EVALUACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN Y OBRAS

PBLICAS DE JULIACA 2013-2014 CANON MINERO Y SOBRE

CANON
A

De

Asunto
Fecha

:
:

ITEMS
1

AO
2013

2014

2014

1.2.3.-

Collantes Chumbiray & Asociados CC.PP.SC.

Auditores Consultores
Ing. Civil Luis Alberto Ruesta Adrianzn.
Especialista
Auditora Tcnica de Obras
03 de Febrero de 2015
Ref. a) Carta del Jefe de la Comisin Auditora al Jefe de
Infraestructura de la Universidad. Documento de Fecha
07.01.2015, Carta N 029-2015-CCH/UNJ.
Ref. b) Oficio del Jefe de Infraestructura de la Universidad al
Jefe de la Comisin Auditora de fecha 08.01.2015,
oficio No. 001-2015-2014/UNAJ-VAD-1
OBRAS
Construccin de servicios higinicos
para estudiantes de la Universidad.
Creacin de cerco perimtrico de la
Universidad Nacional de Juliaca.
Creacin
e
implementacin
del
pabelln de aulas generales de la
Universidad Nacional de Juliaca

EXP.
0

OBRA
Existe

Existe

Existe

Existe

Con respecto a las obras 1 y 2 se verific las obras concluidas pero no se

entreg el expediente tcnico para verificar la obra.
Con respecto a la obra 3, se pudo verificar el expediente tcnico y la obra in
situ.
Posteriormente el 24.01.2015 el suscrito evalu e hizo las preguntas tcnicas
al jefe de infraestructura de acuerdo a las referencias.

1.- Construccin de servicios

Proyecto
higinicos para estudiantes de la
UNAJ
0
2.- Creacin del cerco perimtrico de
0
la Universidad Nacional de Juliaca
3.- Creacin e implementacin del Existe
pabelln de aulas generales de la Monto:
Universidad Nacional de Juliaca
S/.11921,709.56

Monto
Contractual
0
0
S/. 10899,196.28

Contrato
0
0
Existe

Avance
100%
100%
57.04%

4.- Situacin de los proyectos y obras

Dependencia
para licitar
proyecto.
I. Construccin
de
servicios Logstica de la
Higinicos para estudiantes de UNAJ.
la UNAJ
a) Se solicit proyecto no lo tena ni
menos el contrato.
b) Se solicit la liquidacin no lo tena
c) Se solicit el Exp. Tcnico de obra
no la tena.
II. Creacin del cerco perimtrico Logstica de la
de la Universidad Nacional de UNAJ.
Juliaca Pabelln de aulas
generales.
a) Se solicit proyecto no lo tena ni
menos el contrato.
b) Se solicit la liquidacin no lo tena
c) Se solicit el Exp. Tcnico de obra
no la tena.
III. Creacin e implementacin del Logstica de la
pabelln de aulas generales de UNAJ
la Universidad Nacional de
Juliaca.
a) Se solicit contrato del estudio no
la tena.
b) Solo present Exp.Tcnico del
proyecto y obra.

5.-

6.-

7.-

Sistema de licitacin segn el Jefe

de infraestructura.
Administracin directa.

Administracin directa.

Contrato.

El ingeniero de infraestructura de la UNAJ, manifest su preocupacin de lo

siguiente: Sin preguntarle:
- En la transferencia del pabelln administrativo de la UNAJ por el Municipio
tan solo existe un acta y no un Expediente Tcnico que se muestre su
liquidacin.
- Que las obras por Administracin Directa que ha realizado no estn
liquidadas por falta de personal que lo asista.
El Jefe de infraestructura de la UNAJ me puso de conocimiento que los
procesos de seleccin para la elaboracin de las Expedientes Tcnicos lo
maneja el Dpto. de Logstica de la UNAJ.
Anlisis Matemtico de la obra Creacin e Implementacin del Pabelln de
Aulas Generales de la UNAJ.

rea techada
=
Costo $/m
Costo directo
=
Soles
A nivel de proyecto
Estudio CD

S/. 6,906.18 m
371.70/m
S/.7701,087.3
============

$ S/.3.00

S/. 8031,832.19
=============
Lo que hace una diferencia de
=
S/. 8,031,832.19 S/.7701,087.30
=
S/. 330,745.00 aprox.
============
8% Gastos generales
7% Utilidad
18% IGV
Superv. 3.5% CD
Mobiliario
Implementacin
0.5% (CD) Monitoreo
Costo de Inversin S/.11921,709.56
El monto contrato es de S/.10199,196.28
8.Situacin de la obra verificada In Situ.
- La obra se encuentra atrasada de acuerdo a contrato se cumpli el plazo y
tiene un avance tan solo del 57.04% al 31.12.2014.
- La obra se inici el 07 de enero del 2014 para un plazo 270 das.
- La obra se debi culminar el 03 de octubre del 2014 tiene un atraso real a la
fecha de 4 meses, datos proporcionados por la Jefatura de Infraestructura.
- Se ha podido verificar con el Jefe de Supervisin, con el Jefe de
Infraestructura las ampliaciones, que se han dado.
1 Ampliacin - Lluvia denegado
2 Ampliacin Lluvia - aceptado
3 Ampliacin Relleno (adicional)
4 Ampliacin Cielo Raso de Baldosas (adicional)
5 Ampliacin Relleno para Vereda Perimetral (denegado)
6 Ampliacin (denegado)
- Dentro las ampliaciones le otorgaron plazo hasta el 18.DIC.2014
(resolutivamente).
- Luego hasta el 23.01.2015
- Solicitaron hasta el 26.01.2015 y de acuerdo a lo manifestado por el Jefe de
Infraestructura, se ha impugnado y se ha cancelado la ampliacin.
Nota: Esta situacin que se presenta es de CARCTER LEGAL que debe ser
ventilada. Entre la entidad: Ing Arturo Gonzales Ponce Jefe de
Infraestructura de la UNAJ, Dr. Eusebio Benique Olivera - Vicepresidente
Administrativo UNAJ, Contratista: Ing Percy Mestas Urrutia - Representante

Legal, Ing Roger Flores Coaquira - Residente de Obra, Supervisin: Ing

Juan Roger Quintanilla - Representante Legal.
- Por la existencia de un acta de entrega de terreno d/f 04.DIC.2013 donde el
contratista manifiesta su conformidad no solo del terreno sino del Expediente
Tcnico y si existen adicionales de obra estas deben ser ventiladas
legalmente de acuerdo a la clusula 15 del contrato teniendo en cuenta la
clusula 19 de la penalidad diaria (Contrato 04.12.2013), Contrato N 0012013-VAD-CO-UNAJ.
- Es de informar que no solamente est incurso el Contratista, sino tambin la
Supervisin debiendo cumplir lo normado (Contrato 04.12.2013), Contrato
N 001-2013-DGA-CO-UNAJ.
9.- Evaluacin del Expediente Tcnico de la obra Creacin e Implementacin del
Pabelln de Aulas Generales de la UNAJ.
a) Del proyecto se evaluaron 10 tomos I-X, Responsable del proyecto
Consorcio TEMIS, Representante legal del Consorcio TEMIS: Sr. Hernn
Martnez Ramos, Gestin Dr. Oswaldo Luizar Obregn Juliaca 2013.
Nota.- Recomienda que la Unidad Ejecutora haga cumplir todas las metas del
proyecto, es ms lo dice el Contratista deber definir antes de dar inicio a los
trabajos de cualquier incompatibilidad en el proyecto por el consultor de la
entidad y el Supervisor har cumplir.
Proyecto: Tomo I; Tomo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
Nota.- El proyecto adolece de la firma de la Supervisin Externa y de la Jefatura de
Infraestructura de la Entidad.
Nota.- Vista obra atrasada, se evala expediente:
Tomo I:
- Especificaciones y Memoria de Clculo, Especificaciones Tcnicas de
Estructura, firman: Ing Diana Quinto Gastiaburu
- Especificaciones Tcnicos de Arquitectura, firma: Arq Miriam Ivonne
Carrin Lpez
- Especificaciones Tcnicos de Ing Elctrica, firma: Ing. Electricista Noe
Montes Oca V.
- Esp. Ascensor, firma: Ing. Mec. Elect. Silvio Aquino Paco
- Esp. Sanitarias, firma: Ing Sanitario Edwin Edgard Quintana Jimnez
Nota: Las Memorias de Clculo de los Pabellones tanque elevado est solamente
firmado por el representante legal del Consorcio TEMIS, este debe estar firmado
por el especialista.
Nota: Importante la firma del Jefe de Infraestructura de la UNAJ y Supervisin
Externa.
Tomo II:
- Memoria de Clculo instalaciones elctricas, firma: Ing Electricista Noe
Montes de Oca y el Representante Legal del Consorcio TEMIS.
- Estudio de Impacto Ambiental, firma: Bilogo David H. Condori, falta la firma
del Representante legal del Consorcio TEMIS.

Planillas de Metrados, firma: El Representante Legal, falta la firma del

especialista.
Tomo III:
- Copia de Planilla de Metrados de Arq y Sanitaria, firma: El Representante
Legal y no el especialista.
El Anlisis de Costo de Inversin de obra: S/.11921,709.56, CD
S/.8031,832.50.
Nota: Dentro de los porcentajes se ha puesto un gasto de Monitoreo de
S/.40,159.16, cuando esto ya es parte del 8% es decir de los gastos generales,
firman: Ing Civil Liz Torres Llano, Ing Hernan Martnez Ramos Jefe del Proyecto.
- Cronograma de Avance de Obra, firma: el Representante Legal.
- Estudio de Mecnica de Suelos, firman: El Ing Mximo Coyla Quizo y no
aparece la firma del Representante Legal, tan solo aparece su sello.
Tomo IV:
- Planos de Corte, Elevaciones, Detalles, Vanos, Puertas, Detalle de Pizarra,
Detalle de Mobiliario, Cmputo, Distribucin de Rampas, Perspectivas,
Firma: Arq Miriam Ivonne Carrin Loza y el Representante Legal Consorcio
TEMIS.
Tomo V:
- Planos de Arquitectura Originales de los 5 niveles y diferentes bloques y
Planta General de Techos, firma: Arq Mirian Ivonne Carrin Loza y
Representante del Consorcio TEMIS.
Tomo VI:
- Planos Perimtricos, Ubicacin, Localizacin del Pabelln de Aulas.
- Plano Perimtrico: 1614.6012
- rea: 230.48
- rea Techada: 6,906.18 m
- Alineamiento de Fachada de acuerdo al Municipio.
- Otros planos: Entorno, Perspectivas, Evacuacin de los 05 niveles,
Topogrfico, Ubicacin de Calicatas, firma: Solo lo firman el Representante
Legal y se repiten otros planos del tomo V.
Tomo VII:
- Planos de Estructuras, Zapatos, Vigas Cimiento y Columnas, Plano de
Lozas, Vigas y Columnas de los 5 niveles.
- Plano de Placa Perimetral.
- Estructuras de Vigas, Principales y Secundarias.
- Estructuras de Escalera.
- Estructuras Metlicas de Techo.
- Planos de Cimentacin y otros, firma: Ing Hernn Pedro Martnez Ramos y
no firma el Representante Legal.
Tomo VIII:
- Memoria Descriptiva.
- Planos, Zapatas, Distribucin, Vigas de Cimentacin, Ascensor, Columnas,
Columnetas, Distribucin de Loza Aligerada de los 5 niveles, Estructuras de
5

Vigas, Estructuras de Escalera, Techo Cpula, otros planos, firma: Ing

Diana E. Quinto Gastiabur, Ing Pedro Martnez Ramos, falta la firma del
Representante Legal.
Tomo IX:
- Planos
de
Instalaciones
Elctricas,
Alimentadores
Elctricos,
Subestaciones, Circuitos de Alimentadores, Tomacorrientes, firma: Lo firma
el Representante Legal y el Ing Electricista No Montes de Oca Valencia.
Tomo X:
- Plano de Tomacorrientes, Instalaciones Especiales, Detalles Constructivos,
Leyendas, Cuadro de Cargas, firman: Representante Legal y el Ing
Electricista.
- Planos Sanitarios de Evacuacin Pluvial, Agua Potable de los 05 niveles,
Tuberas de Agua Potable y Dura en Terraza, Instalaciones de Agua contra
Incendio, Isomtrico de Agua Potable y Dura SSHH, de Tanque Elevado,
Agua Potable, Dura y Contra Incendio, Isometras, Pozo Perforado 25 mts.
- Planos de Instalaciones de Desage 5 niveles, Ventilacin y Evacuacin
Pluvial, Terraza, Detalles de Instalaciones Sanitarias, firman: Ing Sanitario
Edwin Edgard Quintana Jimnez, Ing Hernn Pedro Martnez Ramos.
Nota: - En este tomo aparece una separacin de Maqueta, pero no contiene ni la
foto.
- En este tomo aparece una separacin de Registro Fotogrfico y no hay
ninguna foto.
10.- Se evaluaron 12 Tomos que simplemente son los Informes del Contratista,
donde se indica copia de Cuaderno de Obra, Fotografa, Informe de
Compatibilidad, Carta Fianza del Contratista, ojo importante Informe de
Compatibilidad de la Supervisin al Presidente de la Comisin organizadora
Sr. Oswaldo Luizar Obregn, Valorizacin del Supervisor hasta Dic.2014,
Clculo de Reajustes, Amortizacin, Resumen, Orden de Pago, firma: Ing
Juan Roger Quintanilla - Supervisor de Obra, el Consorcio y no lo firma el Jefe
de Infraestructura.
11.- La evaluacin de las 12 valorizaciones de Ejecucin de Obra del Contratista,
Datos Generales, Ficha de Identificacin de la Obra, Valorizacin al Mes.
Estos documentos son copias, firma: Ing. Residente e Ing Supervisor y no el
Jefe de Infraestructura que representa al propietario UNAJ.
RECOMENDACIONES:
1.- El Ing Arturo V. Gonzales Ponce, deber disponer, se firmen todos los
documentos del proyecto, con su firma de l respectivamente.
2.- Dada la obra atrasada no deber permitir cambios en el Proyecto para justificar
ampliaciones.
3.- Debe de actualizar los Expedientes Tcnicos de la Obra 1 y 2 con su respectiva
liquidacin, firmada por los profesionales de la especialidad.
a) Construccin de Servicios Higinicos para estudiantes de la Universidad
Nacional de Juliaca S/.69,976.19
6

b) Creacin del Cerco Perimtrico de la Universidad Nacional de Juliaca

S/.730,301.65
4.- Como quiera que la obra antes mencionada est relacionada al Pabelln de
Aulas esta obra debe tener en su Acta de Conformidad e insertada en el
Cuaderno de Obra cosa que no se ha visto.
5.- Como quiera que existe un Cuadro General de Ordenacin de Obras como:
- Pabelln General.
- Laboratorios.
- Auditorio, Estacionamientos y otros.
- Se tiene que tener un Sistema de Licitacin de Competitividad y de
Excelencia.
- Un Expediente Tcnico firmado por todos los especialistas, por la entidad
(Jefe de Infraestructura) y trabajar la obra de acuerdo a las normas
establecidas con firma y autorizacin del Jefe de Infraestructura.
- Se debe hacer respetar el Contrato tanto del Supervisor y Contratista con
la entidad, por el desfase de tiempo, toda vez que estn existiendo
ampliaciones ya sin justificacin que vienen siendo denegadas, Contratos
del 04.12.2013.
- Se tiene que convocar a los Proyectistas y desarrollar un Acta para que
exista un compromiso y se levanten las observaciones del presente, tanto
de la existencia de cambios, ampliaciones aceptadas.
- El Jefe de Infraestructura de la Entidad debe de firmar toda la
documentacin tramitada por la entidad incluyendo el Cuaderno de Obra.
- Se debe de dar cumplimiento estricto al Acta de Verificacin de Obra
firmado por el Jefe de Infraestructura, Supervisor de Obra, Residente y el
suscrito documento de fecha 23.01.2015.
- Controlar las tareas y exigir rendimiento de Mano de Obra calificada, para
evitar equivocaciones y malos trabajos.

INFOFOTOGRAFIAS

Falta limpieza en obra

El tanque elevado presenta mojaduras

y manchas.

Presentacin de charolas producto de excesiva filtracin (humedad)

El tarrajeo de la pared presenta fisuras y se ve una mezcla pobre.

8

Se observa que la caja del ascensor no es

monoltica.

Dndoles las indicaciones correctivas

Se verific que el rendimiento de las mujeres es mayor a la de los hombres.

Se observa vaciados de concreto por partes

y no es monoltico.

Las desencofradas de techo no son los

adecuados observamos maderas
pegadas.
9

En el piso hay restos de tuberas.

Se verific la programacin de obra y el

avance valoradora pero no estaba firmado
por el Jefe de Infraestructura de la UNAJ.

Se observa la obra del cerco concluido de

la UNAJ y no hay liquidacin ni expediente.

Viga principal con quiaduras.

La obra no presenta liquidacin ni Expediente

Tcnico (oficinas administrativas)

Se observa el pararrayos y se le pregunta al jefe de la

entidad sino estaba la antena protegida con la pintura
anticorrosiva, respondi el Residente que s, es importante
comunicar que las responsabilidades no se delegan se
asumen.

10

Copia de la Valorizacin del Supervisor sin

la firma de la Entidad..

Documento formal para iniciar los trabajos

de Auditora Tcnica.

Valorizaciones de Ejecucin de Obras.

Copia de los Informes Mensuales sin la

firma de la Entidad..

Las valorizaciones solo estn firmadas por

el Jefe del Supervisor y no l de la Entidad.

Proyecto.
11

Se observa que el Presupuesto del Estudio

para la Obra lo firma el Representante
Legal y no el Especialista.

El proyecto presenta separacin para

Maqueta pero esta no existe.

Los planos no lo firma ni la Supervisin ni el

Jefe de Infraestructura de la Entidad.

Mi labor desempeada con la satisfaccin

del deber cumplido.

12