COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO LA SAGRADA FAMILIA LTDA.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSUMOS

TECNOLGICOS

1.

VIGENCIA AGOSTO 2015

OBJETIVO.
Estos procedimientos establecen las acciones que se deben seguir para realizar las
solicitudes de insumos tecnolgicos en la jefatura de sistemas.

2.

ALCANCE
Tener un control de solicitudes de insumos tecnolgicos que realiza la jefatura de sistemas
por medio de soporte tcnico.

3.

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

3.1.

El responsable o persona que solicita los insumos. Realiza el llenado del formulario
SOLICITUD INSUMOS TECNOLGICOS describiendo los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 9 del
formulario que se muestra en Figura 1, firmado por el responsable de la solicitud.

3.2.

El responsable seguimiento solicitud. Recepcina la solicitud realizada por la persona que

solicita los insumos, realiza tambin el llenado de los campos CONSECUTIVO, Fecha de
recibo solicitud y FECHA LIMITE APROBACIN GERENCIA; hace llegar la solicitud al
jefe de sistemas para la revisin y aprobacin de la solicitud de activo tecnolgico.

3.3.

El Jefe de Sistemas. Revisa, analiza y aprueba la solicitud dando el visto bueno.

3.4.

El responsable seguimiento solicitud. Elabora el respectivo cuadro de cotizaciones segn

descripcin de solicitud del formulario de solicitud de insumo tecnolgico. Figura 1 y hace
llegar adjuntando el formulario a gerencia para su aprobacin respectiva.

3.5.

Gerencia. Debe revisar y analizar los documentos Formulario de solicitud de insumos

tecnolgicos, Cuadro de cotizaciones, proformas. Para la aprobacin o no aprobacin de la
solicitud.

3.6.

El responsable seguimiento solicitud. Debe realizar la compra en el caso de aprobacin de

la compra, viendo si la forma de pago es en efectivo hacer llenar el campo INSTRUCTIVA
PARA DESEMBOLSO DE DINERO y si la forma de pago es en cheque realizar la orden
de compra Figura 2

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSUMOS
TECNOLGICOS

VIGENCIA AGOSTO 2015

Figura: 1 Formulario solicitud Insumos Tecnolgicos

DESCRIPCIN DE CAMPOS
PROCESO GESTIN DE ADQUISICIN DE BIENES
FORMATO: SOLICITUD INSUMOS TECNOLGICOS
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FECHA DE SOLICITUD: Asignar da, mes y ao en que realiza la solicitud.
REGIONAL: Mencionar la Localidad en donde queda ubicado la agencia, LA PAZ o EL ALTO.
AGENCIA: Mencionar el nombre de la agencia destino del insumo tecnolgico.
JEFE DE AGENCIA U OFICINA: Mencionar el nombre del actual jefe de agencia u oficina.
TELFONO: Escribir el numero/s telfono/s fijo de la agencia u oficina.
NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD: Especifica la persona
que est a cargo de la solicitud.
CONSECUTIVO (Por la jefatura de sistemas): Asignar Nmero de orden asignado segn fecha
de solicitud.

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSUMOS
TECNOLGICOS

VIGENCIA AGOSTO 2015

FECHA RECIBO SOLICITUD (Por la jefatura de sistemas): Asignar fecha en el que se recibi
la solicitud, realizado por responsable de solicitud.
DESCRIPCIN DE LA SOLICITUD:
Cantidad: Nmero de elementos.
Unidad: Pieza, Caja, metro o unidad etc.
Descripcin del material: Especificar el insumo solicitado.
rea del centro donde se utilizar: Ejemplo: Jefe de agencia, promotor de servicios, caja,
asesores, contabilidad etc.
ESPACIO PARA FIRMAS:
Firma del responsable o persona que solicita los activos: Los coordinadores /
Representante Legal deben firmar, con nombre y cargo, avalando la informacin
contenida en el Formato de Solicitud.
Vo.bo. Jefe de sistemas o dependencia: El jefe de sistemas debe firmar, con nombre y
cargo, avalando la informacin contenida en el Formato de Solicitud.
ATENCIN DE SOLICITUD:
Firma del responsable o persona que solicita los insumos: Los coordinadores /
Representante Legal deben firmar, con nombre y cargo, avalando la informacin
contenida en el Formato de Solicitud.
Firma de aprobacin por gerencia administrativa: La gerencia debe firmar en caso de
aprobacin de la compra, con nombre y cargo, avalando la informacin contenida en el
Formato de Solicitud. (en caso segn monto pueden aprobar los mismos jefes regionales)
Instructiva para desembolso de dinero: La gerencia debe especificar el tipo de pago en
cheque o en efectivo y la instructiva para el desembolso.

Figura: 2 Orden de Compra Insumo