Facturacion StarSoft

MANUAL
ELECTRONICO
FACTURACIN
Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2014
STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga San Miguel - Lima
451-9770 / 452-2993
INDICE
INDICE .................................................................................................................................................
1
FINALIDAD ..........................................................................................................................................
4 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .....................................................................................
4
A.3.
INGRESO
AL
SISTEMA
.................................................................................................................. 5
1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6
1.1
ARTICULOS
...................................................................................................................... 6
1.2 CLIENTES
....................................................................................................................... 11
Actualiza
Datos
Generales
................................................................................................................ 11
1.3 VENDEDORES
................................................................................................................ 14
1.4 TABLAS
DE
AYUDA
......................................................................................................... 16
1.4.1 Documentos
......................................................................................................................
... 16
1.4.2 Unidades
de
Medida
............................................................................................................ 17
1.4.3 Familia
de
Artculos
.............................................................................................................. 19
1.4.4 Distritos
......................................................................................................................
.......... 22
1.4.5 Forma
de
Pago
.....................................................................................................................
23
1.4.6
Zona
de
Venta
......................................................................................................................
24
1.4.7 Giro
del
Cliente
..................................................................................................................... 24
1.4.8 Tarjeta
de
Crdito
................................................................................................................ 25
1.4.9 Bancos
..................................................................................................................................
26
1.4.10 Tipo
de
Cambio
.................................................................................................................. 27
1.4.11 Territorio
............................................................................................................................ 28
1.4.12 Ruta
...................................................................................................................................
. 29
1.4.13 Segmento
........................................................................................................................... 30
1.4.14 Ubicacin
del
Segmento
.................................................................................................... 31
1.4.15 Tipos
de
Precio
................................................................................................................... 32
1.4.16 Tipo
de
Artculos
................................................................................................................ 33
1.4.17 Transportista
...................................................................................................................... 34
1.4.18 Conceptos
Generales
......................................................................................................... 36 1.5 ASIENTOS
DE VENTA ...........................................................................................................
36
1.5.1
Cuenta
Contable
Documentos
............................................................................................. 36 1.5.2 Cuenta
Contable Flete ..........................................................................................................
37
2. LISTADO .......................................................................................................................... 37
2.1
CATLOGO
DE
ARTCULOS
................................................................................................... 37 2.2 CATLOGO
DE CLIENTES ...................................................................................................... 38
2.3 LISTADO DE PRECIOS .......................................................................................................... 39
2.4 LISTADO DE PRECIOS POR FAMILIA ......................................................................................... 40
3. VENTAS .......................................................................................................................... 42
3.1
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
Calle Tiahuanaco 146

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
VENTAS
.......................................................................................................................... 42
3.1.1 Documentos
de
venta
.......................................................................................................... 42
3.1.2 Ingreso
Rpido
Factura
/
Boleta.
.......................................................................................... 46 3.1.3 Factura
Gua
......................................................................................................................
... 48
Guas
de
Venta
..................................................................................................................... 48
Facturar
Guas
de
Venta
....................................................................................................... 50
.
Emisin
de
Cotizaciones
..................................................................................................... 51
.
Emisin
de
Pedidos
............................................................................................................ 51
.
Emisin
Guas
Pedidos
....................................................................................................... 51
OBSEQUIOS
..................................................................................................................... 52
3.2.1
3.3
Factura
de
Obsequios.....................................................................................................
...... 52
EXPORTACION
............................................................................................................... 54
3.3.1 Factura
de
Exportacin
........................................................................................................ 54
3.3.2 Nota
de
Crdito
de
Exportacin
........................................................................................... 56 3.3.3 Nota
de
Dbito
de
Exportacin
............................................................................................ 56
4. PROCESOS ...................................................................................................................... 57
4.1
MODIFICACIN
DE
DOCUMENTOS
......................................................................................... 57
4.2 MODIFICACIN
DE
GUAS
.................................................................................................... 58
4.3 MODIFICACIN
DE
COTIZACIONES
......................................................................................... 58
4.4 MODIFICACIN
DE
PEDIDOS
................................................................................................. 59
4.5 ELIMINACIN
DE
DOCUMENTOS
............................................................................................ 59
4.6 ELIMINACIN
DE
GUAS
...................................................................................................... 60
4.7 ELIMINACIN
DE
COTIZACIONES
............................................................................................ 60
4.8 ELIMINACIN
DE
PEDIDOS
................................................................................................... 60 4.9 ANULACIN
DE DOCUMENTOS .............................................................................................. 61
4.10 ANULACIN
DE
GUAS
...................................................................................................... 62
4.11 ACTUALIZA
ESTADO
DEL
PEDIDO
......................................................................................... 62
4.12 LETRAS.....................................................................................................................
..... 62
4.8.1 Canje
por
Letras
................................................................................................................. 63
4.8.2 Mantenimiento
de
Canjes
.................................................................................................. 64
4.13 GENERAR ASIENTO DE VENTAS ........................................................................................... 64
4.14 MARCAR DOCUMENTOS COMO NO CONTABILIZADOS ............................................................... 65
4.15 GENERACION
DE
VENTAS
MENSUALES
.................................................................................. 66
4.16 CIERRE
DE
VENTAS
MENSUAL
............................................................................................. 66
4.17 ABRIR
MES
CERRADO

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
....................................................................................................... 66
5. CONSULTAS .................................................................................................................... 67
5.1
CONSULTA
DE
DOCUMENTOS
............................................................................................... 67 5.2 CONSULTA DE
COTIZACIONES ............................................................................................... 68 5.3
CONSULTA
DE
PEDIDOS.
......................................................................................................
69
5.4
CONSULTA
DE
GUAS
DE
VENTA
............................................................................................ 69
5.5 CONSULTA DE STOCK .......................................................................................................... 70
5.6 COMISIONES POR VENDEDOR ............................................................................................... 71
5.7 CONSULTA DE VENTAS POR ARTCULO .................................................................................... 71
5.8 CONSULTA RPIDA DE PRECIOS ............................................................................................. 72
6. REPORTES ....................................................................................................................... 73
6.1
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3
Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
INFORMES
DIARIOS
....................................................................................................... 73
6.1.1 Ventas
Contado
/
Crdito..................................................................................................... 73
6.1.2
Ventas
por
Serie
/
Factura
................................................................................................... 73 6.1.3
Ventas
por
Agrupaciones
..................................................................................................... 74
Ventas
por
Vendedor
........................................................................................................... 75
Ventas
por
Cliente
................................................................................................................ 76
Ventas
por
giro
de
Cliente
.................................................................................................... 77
Ventas
por
Grupos
de
Clientes
............................................................................................. 77
VENTAS
MENSUALES
..................................................................................................... 78
6.2.1 Ventas
Mensuales
por
Artculo
............................................................................................ 78 6.2.2 Ventas
Mensuales
por
Familia
............................................................................................. 78
.
Ventas
Mensuales
por
Lnea
............................................................................................ 79
Ventas
Mensuales
por
Grupo
.............................................................................................. 80
.
Ventas
Mensuales
por
Cliente........................................................................................... 81
Ventas
Mensuales
por
Vendedor
......................................................................................... 82
VENTAS
DE
RANGOS
MENSUALES
.................................................................................. 83
6.4 VENTAS
POR
RANGO
DE
FECHAS
.................................................................................... 84
6.5 DETALLE
DE
VENTAS
POR
CLIENTE
.................................................................................. 84
6.6 ANLISIS
DE
VENTAS
..................................................................................................... 85
6.6.1 Ranking
de
Ventas
por
Cliente
.............................................................................................
85
6.6.2
Ranking
de
ventas
por
Artculo
............................................................................................ 86
6.6.3 Utilidad
de
ventas
................................................................................................................ 87
6.6.4 Utilidad
por
lista
de
precios
................................................................................................. 87
6.7 .
REGISTRO
DE
VENTAS
.................................................................................................. 88 6.7.1 . Registro
de Ventas por Punto de Venta. ............................................................................ 88
6.7.2 . Registro de Ventas Sunat ................................................................................................... 89
6.8 DOCUMENTOS
EMITIDOS
.............................................................................................. 90
6.9 VENTAS
COMPROMETIDAS
............................................................................................ 91 Pedidos por
Vendedor......................................................................................................................
91
6.9.1 Artculos
Comprometidos
.................................................................................................... 91
6.10 LISTADO
DE
DOCUMENTOS
.......................................................................................... 92
6.10.1 Facturas
con
guas
emitidas
............................................................................................... 92 6.10.2
Guas
emitidas
con
facturas
............................................................................................... 92
6.10.3 Guas de ventas por cliente ................................................................................................ 93
6.11 CONSISTENCIA
DEL
ASIENTO
DE
VENTAS
...................................................................... 93
7. CONFIGURACION ............................................................................................................ 93
7.1

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
CREAR
DATOS
DEL
SISTEMA
........................................................................................... 94
7.1.1 .
Crear
empresa
....................................................................................................................
94
7.1.2
.
Crear
usuarios
...................................................................................................................
97
7.1.3
Crear
Administrador
............................................................................................................. 98
7.2
TABLA
DE
DOCUMENTOS
............................................................................................... 98 7.3
PUNTO
DE
VENTA.....................................................................................................
...
102
7.4
FORMATOS
DE
IMPRESIN
........................................................................................... 103 7.5
CAMBIA
EMPRESA
ACTIVA
............................................................................................ 104 7.6
CAMBIA
FECHA
PROCESO
............................................................................................. 104 7.7
FONDO
DE
PANTALLA
................................................................................................... 105
8. HERRAMIENTAS ............................................................................................................. 105
8.1
VERIFICAR
MENU
......................................................................................................... 105
REVERSIN
DE
IMPRESIN
........................................................................................... 106
8.2
FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Facturacin

versin SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y
didctica el manejo del Software. de manera que los usuarios puedan
operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este
moderno sistema de Informacin.
A.2.
BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA
Los botones de ejecucin usados en el sistema son los siguientes:

Botn para ingresar los datos de un nuevo Cliente,
Artculo, etc.
Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
Botn para modificar los datos de un Cliente, Artculo, etc.
Botn para eliminar un Cliente, Artculo, etc.
Botn para salir de la pantalla.

Botn para llenar una ficha tcnica de un artculo.
Botn para consultar un documento.
Botn para grabar los datos ingresados.
Botn para imprimir, visualizar un reporte.

Botn para ingresar o visualizar el equivalente de las
Unidades de medida.
Botn para ingresar o visualizar las lneas de las Familias.
Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.

A.3. INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al Software StarSoft - Facturacin, la primera ventana

que se muestra en el sistema es la de INICIO DE SESION, donde los
usuarios con autorizacin digitarn su cdigo de usuario y contrasea o
clave secreta, luego se debe registrar el Tipo de Cambio del da, cabe
mencionar que el Sistema de Facturacin asumir el Tipo de Cambio
ingresado en el Sistema de StarSoft Contabilidad. Finalmente se
presionar el Botn de Aceptar.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
Importante.Antes de registrar los datos en las siguientes opciones que

mencionaremos, se tiene que haber completado el registro de datos en
la opcin 1.4 Tablas de ayuda, ya que se van a requerir datos de estas
tablas; tales como unidad de medida, tipo de artculo, cuenta contable,
cdigo de grupo, etc.
Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de
datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes.
1. BASE DE DATOS
En esta opcin se agrupan las principales Tablas o Archivos Maestros
del Sistema, tales como Artculos, Clientes, Vendedores, etc. Estas
deben ser actualizadas para poder llevar a cabo el Proceso de
Facturacin. Se cuenta con los siguientes sub. mens:
1.1 ARTICULOS
En esta opcin nos sirve para manejar los datos de los artculos y los datos de ventas.
En este men se registra todos los datos de los artculos. Cada artculo es identificado
mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el artculo,
este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro artculo. Se puede
registrar todo tipo de artculos: Productos terminados, mercaderas, repuestos,
suministros, incluso servicios, los cuales sern usados para imprimirse en las facturas.

Urb. Maranga
San Miguel
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La primera pantalla que se presenta es la relacin de artculos con sus

Datos Generales, mostrando en la parte superior un buscador (Buscar)
que nos ayudar a seleccionar slo los artculos que deseamos
visualizar; digitando los primeros caracteres del cdigo o nombre de los
artculos deseados.
El sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los
caracteres digitados, usualmente est ordenado (Orden) por cdigo,
pero puede ser modificado y ordenarlo de acuerdo a lo que Ud. Desee,
adems para realizar una bsqueda ms exacta tenemos el Filtro que
nos depura an ms la Lista de Artculos.
En esta pantalla tambin podemos modificar los datos de los artculos ya existentes
(excepto el cdigo), consultar cualquier dato requerido, con los botones que se
encuentran en la parte inferior de la pantalla.
Al presionar el botn de Ingreso vamos a crear nuevos artculos,

registrando todos los datos necesarios, se cuenta con los siguientes
campos:

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
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Cdigo
: Registra el cdigo del Artculo, asignado por la

empresa. Su ingreso es obligatorio. Se puede
ingresar hasta 20 caracteres alfanumricos.
Cd. Fabricante : Registra el cdigo asignado por el proveedor. Su

uso es opcional. Se puede ingresar hasta 40
caracteres alfanumricos.
Descripcin
: Registra el nombre del artculo, permite hasta 50

caracteres.
Descrip. Alterna : Registra la descripcin complementaria de los

artculos.
Unidad Medida : Registra la unidad de medida, debe existir en la
tabla de ayuda.
Los siguientes 4 campos se refieren a la clasificacin que Uds. le dan a
sus artculos.
Familia : Registra la familia del artculo, debe existir en la tabla de
ayuda.
Lnea : Registra la lnea del artculo, debe existir en la tabla de
Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
ayuda.
Grupo : Registra al grupo del artculo, debe existir en la tabla de
ayuda.
Clase
: Registra
proveedor.
la
clase
de
artculo
de
acuerdo
al
Tipo artculo : Tipo al cual pertenece el artculo, debe existir en la

tabla de ayuda.
Color
: Cdigo de Color
Control Stock : Control que establece al Artculo la condicin Stock

del Artculo, un Stock por: Serie (Equipos), Lotes
(Productos perecibles) o Libre (solo Stock).
Nota.- As mismo podemos registrar una ficha tcnica de los artculos

que requieran una descripcin ms detallada. Para ello necesitamos
ingresar a la opcin FICHA.
Si presionamos el botn VENTAS en la primera pantalla ingresaremos a
la modificacin de datos de ventas. La primera pantalla nos visualiza la
lista de todos los artculos con su IGV , porcentaje de descuento, etc.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
0
Despus de ingresar a la primera pantalla, para ingresar un precio hacer

clic en el botn Nuevo. Luego se pasar a la siguiente pantalla:
Durante la Modificacin de Datos de Venta es posible ingresar los

precios de los artculos,
Modificar los precios ya existentes o eliminar los precios de los artculos.
Si Ud. Desea ingresar los datos presiona el botn de Ingresar y aparece
la siguiente pantalla donde se registra el pago si es al contado u otra
Urb. Maranga
San Miguel
Lima
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1
1
modalidad, luego el valor del artculo y por ltimo la

Unidad de medida; en el caso de que fuera a Modificar aparece la
misma pantalla pero solo puede modificar el valor y la unidad.
Moneda Venta : Registra el tipo de moneda de venta, pudiendo ser

soles o dlares.
Descuento
: Registra el porcentaje de descuento que se otorgar

por Artculo .
Tasa I.G.V.
: Registra el porcentaje por el impuesto general de

venta.
Precio libre : NO: el precio no se podr modificar; SI: el precio se

puede modificar.
Comisin
: Porcentaje de Comisin por la venta.
Precio con I.G.V : Establece si los precios a registrar tienen la tasa

de IGV incluida o no.
Luego se registrar los diferentes precios que puede tener un Artculo para su
facturacin. Cabe resaltar en este punto lo siguiente, el Sistema permite llevar
mltiples tipos de precios por unidad de medida de cada Artculo. El registro de los
tipos de precios se efecta de la siguiente manera:

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
2
Cdigo
artculo.
Valor
venta.
Unidad
Producto.
: Registra el cdigo del tipo de precio de ese

: Registra el valor del producto para la
: Unidad de medida en la que se factura el
Finalmente, para concluir con el registro de precios se procede a Grabar.

1.2
CLIENTES
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Clientes de la empresa. Cada
cliente es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento
de registrarlo en el cliente, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para
otro cliente.
Actualiza Datos Generales
En la parte superior encontramos el campo Buscar, que nos ayudar a seleccionar slo
a los clientes que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del cdigo o
nombre del Cliente deseado. El Sistema nos mostrar slo aquellos registros que se
igualan a los caracteres digitados. El Filtro (Orden) est ordenado por Cdigo,
Descripcin o RUC.
Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar

clientes nuevos, modificar los datos requeridos y datos adicionales de
los clientes ya existentes (excepto el cdigo), anular o consultar
cualquier dato requerido de los clientes. Para cualquiera de estas
Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
3
opciones se cuenta con la siguiente informacin:
Datos Requeridos
Cdigo
: Registra el cdigo del cliente, asignado por la

empresa.
Consta
de
8 caracteres alfanumricos. Es obligatorio
RUC
: Registra el No de RUC del cliente.
Doc. Identidad
: Registra el documento de identidad - DNI
Razn Social : Registra la Razn Social del cliente
Direccin Factura: Registra la direccin donde ser enviada la
factura al cliente.
Direccin entrega: Registra la direccin de entrega del artculo al
cliente.
Pas
: Registra el pas de origen del cliente.
Departamento
: Registra el departamento donde ser enviado

el artculo.
Provincia
: Registra la provincia donde ser enviado el artculo.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
4
Distrito
: Registra el distrito donde ser enviado el artculo.
Telfono
: Registra el nmero telefnico del cliente.
Facsmil
: Registra el nmero de fax del cliente.
E-mail Cliente : Registra el e-mail del cliente.

Web Cliente : Registra la pgina web del cliente.
Banco
: Registra el banco con el que trabaja el cliente.
Cta. Cte.
: Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el banco

indicado.
: Registra la zona a la cual pertenece dicho cliente
Zona
Recuerde: Para obtener la ayuda que se requiere, es suficiente

presionar la tecla [F1], e inmediatamente aparecer una tabla de
ayuda, como la siguiente:
Datos Adicionales
Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturacin:

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
5
Dscto. del cliente : Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la

empresa al cliente.
Forma de pago : Registra la forma que se va a realizar el pago que
tendr el cliente
con la empresa.
Tipo de Precio
: Registra el tipo de precio que se le da al
producto
Moneda crdito
al cliente.
: Registra el tipo de moneda del crdito otorgado
Lmite crdito
: Registra el lmite de crdito otorgado al cliente.
Giro cliente : Registra el rubro del cliente.

Vendedor
cliente.
: Registra el vendedor que atender los pedidos del
Representante
: Registra al representante legal del cliente.
Fecha registro : Fecha de registro del cliente. Por defecto ser la

fecha del sistema.
Principal : Registra si el cliente es un cliente principal o no.
Grupo
principal.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
: Registra el grupo empresarial al cual pertenece un cliente
1
6
Importante.- Cuando est en el modo de Modificar se desactivar los

campos, Principal y Grupo si Ud. Ingres estos campos al momento de
crear el cliente, el resto de campos puede modificarse normalmente.
Nota.- Se puede registrar una ficha tcnica del cliente, donde se
ingresar los datos adicionales del cliente requeridos por la empresa,
como: Referencias comerciales, tipos de crdito otorgados por otras
empresas, etc. Para ello se requiere ingresar a Ficha.
1.3 VENDEDORES
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Vendedores de la empresa. Cada
vendedor es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al
momento de registrar al vendedor, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado
para otro vendedor.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
7
Si presionamos el botn de Ingreso es posible ingresar vendedores

nuevos, se podr tambin modificar los datos de los vendedores ya
existentes (excepto el cdigo), anular o consultar cualquier dato
requerido de los vendedores, con los botones correspondientes. La
siguiente pantalla muestra los campos que se ingresan o modifican:
Para cualquiera
informacin:
de
estas
opciones
se
cuenta
con
la
siguiente
Cdigo : Registra el cdigo del vendedor asignado por la empresa.

R.U.C. : Registra No de RUC del vendedor.
Doc. Ident. : Registra el documento de identidad - DNI del vendedor
Nombre
: Registra el nombre del vendedor.
Direccin
: Direccin del vendedor.
Telfono
: Telfono del vendedor.
E-mail : Correo electrnico del vendedor.

Territorio
: Territorio del vendedor.
Segmen.
: Segmento designado por la empresa al vendedor.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
8
Ub. Seg.
: Ubicacin del segmento.
Zona
: Zona asignada al vendedor.
Ruta
: Ruta del vendedor.
Fecha : Fecha de ingreso del vendedor.
1.4 TABLAS DE AYUDA

Son todas las tablas que se van a activar con la tecla F1.
Estas tablas son las primeras en llenar o registrar antes de realizar cualquier
operacin o activar alguna opcin.
1.4.1 Documentos
Es la tabla donde se registran todos los Documentos que emitir la empresa por
facturacin. Cada documento es identificado mediante un cdigo, el cual se
recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado por
nica vez al momento de registrar el documento, este cdigo no puede ser modificado,
ni reasignado para otro documento.
Al tener informacin en esta tabla podremos realizar modificaciones, eliminar o
visualizar un reporte de algn documento en especial, con los botones situados en la
parte inferior de su pantalla.
Si presionamos el botn de Ingreso nos permite crear nuevos

documento, veremos la pantalla donde aparecen los siguientes datos:

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
1
9
Cdigo
: Registra el cdigo del documento, se recomienda

ingresar las primeras letras del documento a
ingresar. Contiene dos caracteres alfanumricos.
Descripcin : Registra el nombre del documento a ingresar.

Contiene hasta 30 caracteres alfanumricos.
Cod. Contable : Registra el cdigo contable del documento a
ingresar.
Cod. Sunat
: Cdigo del Documento de acuerdo a Sunat.
1.4.2 Unidades de Medida

Con esta opcin podremos tener una tabla maestra de todas las medidas que se van a
utilizar para los productos que se mueven en este sistema. La primera pantalla que se
visualiza muestra la relacin de las unidades de medida ingresadas, las cuales
podemos consultar por Cdigo o Descripcin. Registra el tipo de unidades de medida
que se asignaran a los artculos que se facturarn.

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
www.starsoft.com.pe
2
0
Los datos requeridos para actualizar o ingresar las unidades de medida

son las siguientes:
Cdigo : Se ingresa el cdigo de la unidad a registrar. Contiene hasta

6 caracteres.
Descrip.
caracteres
: La unidad de medida establecida. Registra hasta 20
Despus de ingresar la Unidad de Medida se puede registrar su

equivalente en otro tipo de unidades. Por ejemplo: si la Unidad de
medida principal es una docena, su equivalente sera 12 Unidades.
Para lo cual presionaremos el botn Equivalente y encontraremos la
siguiente pantalla:

Urb. Maranga
San Miguel
Lima
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Esta pantalla registra el equivalente de la Unidad de medida principal, la

cual se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Tambin se
puede ingresar un nuevo factor de conversin, modificar, eliminar o
visualizar los ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente
informacin:
Cdigo : Registra el tipo de unidad equivalente. Se puede ingresar

hasta 6 caracteres
Factor : Registra el factor de conversin. Se puede ingresar hasta 25
caracteres.
1.4.3
Familia de Artculos
Familia llamamos a los rubros o clasificacin de artculos, estos pueden
subdividirse en Lneas y a su vez estos se pueden volver a clasificarse
en Grupos. Esto depende de cmo Ud. Quiera agrupar sus artculos .En
la primera pantalla encontramos la relacin de las Familias de los
artculos, las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin.
Registra el tipo de familias de los artculos que se ingresen al sistema.

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Presionando el botn de Ingreso los datos que aparecen son

siguientes:
Cdigo
Contiene hasta 4
los
: Se ingresa el cdigo de la unidad a registrar.

Caracteres.
Nombre
Registra hasta 45
: Descripcin de cada elemento de la tabla.

Caracteres.
Cuenta Contable
Contabilidad de
: Cdigo de la Cuenta Contable, asignada en
Acuerdo a cada Familia.
Despus de ingresar la Familia de los artculos se puede registrar las

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lneas correspondientes a la Familia. Por ejemplo: si la Familia es

Calzado, una de sus lneas puede ser Calzado Damas. Para lo cual
presionaremos el botn LINEAS y encontraremos la siguiente pantalla:
Esta pantalla registra las Lneas de las Familias de los artculos, las
cuales se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Se puede
registrar una nueva lnea para la misma familia, modificar, eliminar o
visualizar las lneas ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente
informacin:
Cdigo : Registra el cdigo asignado a la lnea. Se ingresa hasta 6
caracteres
Nombre : Registra el detalle de la lnea. Se puede ingresar hasta 45
caracteres.
Despus de haber ingresado la lnea tambin podemos registrar el
grupo correspondiente a dicha lnea. Para ello se debe presionar el
botn GRUPO y encontrar la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se visualiza los grupos de las lneas de las familias de

los artculos. En la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar,
consultar, imprimir u observar los grupos que contiene dicha lnea de
artculos. Para el caso de las Grupos ya registrados podemos buscarlos
por cdigo o descripcin.
Se registra la siguiente informacin:
Cdigo : Se ingresa el cdigo del grupo a registrar. Contiene hasta 8
caracteres.
Nombre : Se ingresa el nombre del grupo de artculos. Tiene hasta
45 caracteres.
1.4.4 Distritos
Es la tabla donde se registran todos los datos de los Distritos que se asignarn a los
Clientes durante su creacin. Cada distrito es identificado mediante un cdigo, que es
asignado por nica vez al momento de registrar al distrito, este cdigo no puede ser
modificado, ni reasignado para otro distrito.
La tecla F1 se activa si se llena esta tabla.

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Los datos requeridos para su creacin son los siguientes:
Distritos : Registra el cdigo de los distritos. Contiene 8 caracteres

alfanumricos.
Descripcin : Registra el nombre de los distritos a ingresar. Contiene
hasta 40 caracteres alfanumricos.
1.4.5 Forma de Pago
Es la tabla donde se registran todas las clasificaciones que usted le ha dado para
identificar a sus Formas de Pago que se especificarn en los documentos que se
emiten para la salida de un artculo de la empresa por facturacin. Cada forma de
pago es identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento
de registrar la forma de pago, este cdigo no puede ser modificado ni reasignado para
otra forma de pago.
Los datos requeridos cuando se presiona el botn de Ingreso son los siguientes:
Cdigo F. Pago
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: Registra el cdigo de la forma de pago.

Contiene dos caracteres alfanumricos.
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Descripcin
: Registra el nombre de la forma de pago a ingresar.

Nro. Das
: Registra el No. de das con que sern cancelados los

documentos.
1.4.6 Zona de Venta

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la Zona de Venta que
manejarn los Vendedores. Cada Zona de Venta es identificada mediante un cdigo,
que es asignado por nica vez al momento de registrar la Zona de Venta, este cdigo
no puede ser modificado, ni reasignado para otra Zona de Venta.
Los datos requeridos son los siguientes:
Zona Venta : Registra el cdigo de la zona de venta. Contiene 9

Descripcin : Registra el nombre de la zona de venta a ingresar.
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1.4.7
Giro del Cliente
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes al giro o al tipo de comercio
que se dedica la empresa del cliente que se ingresar al registrar los datos del cliente.
Cada giro del cliente es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica
vez al momento de registrar el giro del cliente, este cdigo no puede ser modificado,
ni reasignado para otro giro del cliente.
Los datos que se muestran son los siguientes:
Giro Cliente : Registra el cdigo del giro del cliente. Contiene 8

Descripcin : Registra el nombre del giro del cliente a ingresar.
1.4.8 Tarjeta de Crdito
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las tarjetas de crdito con
las que se van a trabajar para el pago de los productos. Cada tarjeta de crdito es

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identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de

registrar la tarjeta de crdito del cliente, este cdigo no puede ser modificado, ni
reasignado para otra tarjeta de crdito.
Los datos que se muestran son las siguientes:
Tarjeta Cred. : Registra el cdigo de la tarjeta de crdito, se

recomienda colocar las primeras letras del nombre de
la tarjeta de crdito. Contiene 8 caracteres
alfanumricos.
Descripcin : Registra el nombre del giro de la tarjeta de crdito.
1.4.9 Bancos
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Bancos
que se ingresar al registrar los datos del cliente. Cada banco es
identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al
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momento de registrar al banco, este cdigo no puede ser modificado, ni

reasignado para otro banco.
Para ingresar nuevos bancos nos muestra los siguientes datos:
CODIGO
: Registra el cdigo del Banco. Contiene 2 caracteres

alfanumricos.
DESCRIPCIN : Registra el nombre del banco. Contiene hasta 30

1.4.10
Tipo de Cambio
Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de

Cambio que se ingresar para el proceso de facturacin. Para buscar los
tipos de cambio anteriores se cuenta con un filtro ordenado por meses.
Es importante tener en cuenta que el tipo de cambio ser ingresado slo
en el caso que el Departamento de Contabilidad no lo haya registrado
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en su Sistema previamente.
Fecha
: Registra la fecha del da en que todos los procesos

trabajarn con
dicho el tipo de cambio.
Tipo de Compra
: Registra el tipo de cambio de compra.
Tipo de Venta : Registra el tipo de cambio de venta.

1.4.11
Territorio
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los territorios

que trabajar la empresa. Cada territorio es identificado mediante un
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cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho

territorio, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro
territorio.
Territorios
: Registra el cdigo del territorio.
Descripcin
: Registra el nombre del territorio.
1.4.12
Ruta
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las Rutas que
trabajar la empresa para sus estrategias. Cada ruta es identificada
mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de
registrar dicha ruta, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado
por otra ruta.

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Ruta
: Registra el cdigo de la ruta. Contiene 8

Descripcin
: Registra el nombre de la ruta o camino a seguir.

Contiene 40 caracteres.
1.4.13
Segmento
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la

segmentacin, como a dividido usted el rea que trabajar la empresa.
Cada segmento es identificado mediante un cdigo, que es asignado por
nica vez al momento de registrar a dicho segmento, este cdigo no
puede ser modificado, ni reasignado para otro segmento.

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Los datos que se muestran son los siguientes
Segmentos
: Registra el cdigo del segmento. Contiene 8

caracteres.
Descripcin
: Registra el nombre del segmento. Contiene 40

caracteres.
1.4.14
Ubicacin del Segmento
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la ubicacin

de los segmentos, es decir los distritos o reas que comprender cada
segmento que trabajar la empresa. Cada ubicacin de segmento es
identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al
momento de registrar a dicho segmento, este cdigo no puede ser
modificado, ni reasignado para otra ubicacin de segmento.

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Ubic. Segmento
Descripcin
1.4.15
: Registra el cdigo de la ubicacin de segmento.
: Registra el nombre de la ubicacin de segmento.
Tipos de Precio
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de

Precio que se asignarn a los Artculos para efectos de facturar. Cada
tipo de precio es identificado mediante un cdigo, que es asignado por
nica vez al momento de registrar a dicho tipo de precio, este cdigo no
puede ser modificado, ni reasignado para otro tipo de precio.

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Cdigo
: Registra el cdigo del tipo de precio.
Descripcin
1.4.16
: Registra el nombre del tipo de precio.
Tipo de Artculos
Es la tabla donde se registrar los diferentes Tipos de Artculos que la

Empresa posea. Cada Tipo de Artculo es identificado mediante un
cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho
tipo de Artculo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado
para otro tipo de Artculo.

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Cdigo
: Registra el cdigo del tipo de Artculo.
Descripcin
: Registra el nombre del tipo de Artculo.
1.4.17
Transportista
Esta tabla permite crear a las empresas o personas que brindan el

servicio de Transporte de Mercadera a los Clientes. Cada Transportista
es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al
momento de registrarlo, este cdigo no puede ser modificado, ni
reasignado por otro Transportista.

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Los datos requeridos son los siguientes:
Datos de Transportista:
Cdigo
RUC
Nombre
Direccin
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: Registra el cdigo del Transportista.

: RUC del Transportista
: Nombre del Transportista
: Direccin del Transportista Telfono
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: Telfono del Transportista.

Brevete
: Nro. de Brevete de conducir del Transportista.
Placa
: Nro. de Placa del
Vehculo. Modelo
: Modelo del vehculo No de
Inscripcin:
Datos de la Empresa:
Razn Social : Razn Social de la Empresa donde labora el

Transportista.
RUC
: RUC de la Empresa.
Direccin
: Direccin de la Empresa.
Telfono
: Telfono de la Empresa.
1.4.18 Conceptos
Generales
En este sub. Men se pueden modificar o editar todos los conceptos del tipo general.
Presionando el botn EDITAR ingresamos a la pantalla donde podemos modificar la
descripcin, el tipo de concepto y el contenido del concepto, no se puede editar o
modificar el cdigo, ya que es nico.
1.5 Asientos de venta

En esta opcin se definen las cuentas contables que intervienen para
efectos de generar el asiento contable de ventas que sern luego
transferidas al Sistema de Contabilidad. Cabe resaltar que el sistema
permite definir el tipo de Asiento Contable en la opcin de Configuracin
/ Datos de la Empresa, en el campo Analtico.
1.5.1 Cuenta Contable Documentos

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Los datos que se definen a continuacin deben ser establecidos

correctamente, para no alterar o distorsionar la informacin de
Contabilidad:
Tipo Factura
: Cdigo del Tipo de Documento.
Cta. Contable Soles
: Cuenta de Clientes en Soles.
Cta. Contable Dlares : Cuenta de Clientes en Dlares.

Cta. Contable Tributos : Cuenta de Impuestos IGV.
Cta. Contable Ventas
: Cuenta de Ventas.
Centro de Costos
: Centro de Costos.
1.5.2 Cuenta Contable Flete

Si en el campo de Cuenta presionamos la tecla F1 nos aparecer una ventana para
escoger qu tipo de cuenta deseamos observar en la pantalla:

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2. LISTADO
En esta opcin podemos consultar y/o imprimir Catlogos de Artculos,
Catlogos de Clientes, Listados de Precios y Listado de Precios por
Familia.
2.1 Catlogo de Artculos
Puede ser ordenado por: Cdigo Interno, Descripcin, Familia, Cdigo
de Fabricante, Cuenta Contable, Tipo de Artculo. Luego de seleccionar
la opcin elegida el sistema solicitar los limites inicial y final, para
mostrar slo los artculos que se encuentren entre los lmites escogidos.
El reporte se podr visualizar en pantalla, o mandar a imprimir.
La primera columna estar ordenada por el parmetro indicado. Por
ejemplo si el parmetro indicado es Cdigo, la primera columna se
encontrar ordenada por el Cdigo interno del artculo.
En este caso el parmetro indicado es Cdigo, y de acuerdo a ello el

formato del listado ser el siguiente:

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2.2 Catlogo de Clientes

En esta opcin se registra la informacin completa de los clientes que tiene la
empresa, datos que sern utilizados para procesar Guas, Facturas, consultar datos y
emitir reportes de ventas. Podemos consultar los datos de los clientes, por Cdigo,
Razn Social, RUC o Grupo, adems podemos ingresar el rango que se desea
visualizar en la pantalla, impresora, o grabar en un Archivo.

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La primera columna estar ordenada por el parmetro indicado. Por

ejemplo si el parmetro indicado es Cdigo, la primera columna se
encontrar ordenada por el Cdigo del cliente. En este caso el
parmetro indicado es Cdigo, y de acuerdo a ello el formato del listado
ser el siguiente:

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2.3 Listado de Precios

Esta opcin sirve para emitir las listas de precios, de acuerdo al orden que necesita el
usuario; mediante las siguientes opciones: Artculos, Familias, Tipo y adems pueden
indicar el rango de artculos. Luego de seleccionar los parmetros procederemos a
seleccionar el tipo de precio a consultar, para poder visualizarlos en la pantalla,
imprimirlos.
Despus de especificar el tipo de precio que se desea visualizar se

obtendr el siguiente reporte:

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2.4 Listado de Precios por Familia

En este sub. Men se puede listar los precios de las Familias de
Artculos, sus Lneas, Grupos; adems podemos indicar el rango de
artculos y tipos de precios a consultar, para poder visualizarlos en la
pantalla o imprimir.
Despus de seleccionar las lneas se obtendr el listado de precios por

familia. Cuando se selecciona una familia, se podr ingresar para hacer
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la consulta por lneas, luego se obtendr la siguiente pantalla:
De igual modo si se selecciona una lnea se podr emitir un listado por grupo, luego se
obtendr la siguiente pantalla:
3. VENTAS
Aqu registramos todos los movimientos de los documentos; que pueden
ser por ventas, obsequios y exportacin.
3.1 Ventas
En este sub. men se registran todas las ventas de la empresa, mediante facturacin ,

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guas de remisin por facturar o por exportacin. Se encuentra las siguientes

opciones:
3.1.1 Documentos de venta

Aqu se emiten los documentos como Factura, Boleta, Nota de Crdito, Nota de Dbito
y Nota de Pedido. El clculo del I.G.V. lo realiza el sistema automticamente, al igual
que valor de venta, el precio de venta y el valor del descuento.
El formato que ser impreso estar determinado por el formato que tenga la empresa,
para ello el sistema configurar este tipo de documentos, de acuerdo a la necesidad de
la empresa.
Pto. Venta : Registra el punto de venta desde el cual se realiz la

venta. Se presiona la tecla [F1] para poder visualizar
los cdigos de los diferentes puntos de venta.
Documento : Registra el tipo de documento a emitir, pudiendo ser
ste Boleta o Factura, Nota de Crdito, Nota de
Dbito y Nota de Pedido.
Serie / Nmero : Registra el nmero de serie y nmero de
documento que se emitir.

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Fecha
: Registra la fecha de emisin del documento.
Cliente : Registra la Razn Social del cliente al que se le emitir la

factura. Se puede visualizar la relacin de clientes
con la tecla [F1].
RUC : Una vez ingresado el cdigo de cliente, el nmero de RUC
aparecer automticamente.
Razn Social : Registra automticamente la Razn Social del cliente
cuyo cdigo fue ingresado anteriormente.
Direccin : Registra automticamente la direccin del cliente cuyo
cdigo fue ingresado anteriormente.
Doc. Referencia : Registra el tipo de documento de referencia. Se
puede obtener ayuda con la tecla [F1].
Vendedor : Registra el Cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda
con la tecla [F1].
Moneda : Registra el tipo de moneda con que ser emitido el
documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional, ME:
Moneda Extranjera.
Tipo de cambio : Registra el tipo de cambio con que ser registrado
este documento para efectos contables. Tomar el
tipo de cambio registrado por el sistema.
Forma de Pago : Registra la forma de pago con que ser emitido el
documento. Se puede obtener ayuda con la tecla
[F1].
% Desc. Cl.
: Registra el porcentaje de descuento otorgado al

cliente.
Mon. des
: Registra el monto de descuento otorgado al cliente
% Desc. Esp. : Registra el porcentaje de descuento especial

otorgado al cliente.
Guas
: Nro. de la(s) guas con las cuales se factura.
Serie Gua : Nmero de la serie de gua de remisin, este texto y

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campo solo aparecer si se eligi. Si generar Gua.

Transportista : Cdigo del transportista, aparece el texto y campo
slo si se eligi. Si generar Gua.
No Pedido
: No del documento de pedido.
Cotizacin
: No de la cotizacin.
Ord. Compra : No de orden de compra.

Glosa
: Glosa o comentario.
Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn

Ingresar, para proceder a registrar los artculos que se facturarn con
dicho documento. A continuacin de acuerdo a la configuracin
establecida a la empresa en la opcin Configuracin de Empresas,
referente al recuadro de Facturar con Gua, el sistema preguntar si
desea generar una gua que acompaa a la factura. En caso de elegir Si
generar Gua, el Programa crear dos documentos, la Factura y la Gua
de Remisin por el motivo de Gua contra Factura. En caso de elegir No
generar Gua, el programa solo crear la Factura.
De acuerdo al grfico adjunto en la parte inferior se disponen de
botones de accin:

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AGREGAR.
Permite registrar el ingreso de artculos en el documento. Los datos
requeridos son los siguientes:
Almacn
: Cdigo del Almacn del cual se va a descargar para

facturar.
Artculo
: Cdigo del Artculo a facturar.
Descripcin
: Nombre del producto, que puede ser modificado.
Unidad
: Unidad de medida del producto.
Serie/Lote
: Nmero de la serie o lote de Producto a Facturar.
Cantidad
: Nmero de unidades a descontar del Stock.
Precio Un.
: Importe unitario del producto.
Desc. Art.
: Porcentaje de descuento otorgado.
Cabe resaltar lo siguiente: el sistema efecta el clculo o desglose del

I.G.V por la venta, de acuerdo a la configuracin establecida al artculo
en la opcin de Datos de Ventas de Artculos, en el campo Precio con
I.G.V. Asimismo para el campo Precio Unit. El sistema
Toma de la tabla de precios establecida al artculo en la opcin Datos
de Ventas de Artculos, las alternativas de precios que se puede asignar
a un artculo para facturar.
QUITAR.
Permite eliminar un registro de la factura.
EDITAR.
Permite modificar los datos de un registro.
GRABAR.
Efecta la generacin de la factura con el correspondiente nmero del
documento. En caso de haber elegido Si generar Gua el programa
preguntar por el nmero de la correspondiente gua.
CANCELAR.
Elimina toda la operacin registrada, sin afectar el stock de los artculos.

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3.1.2 Ingreso Rpido Factura / Boleta.

Este mdulo est orientado a empresas con una facturacin masiva a
travs de Puntos de Ventas o Ventas por Ventanilla. Los datos que se
registran son 60 % menos de los que se registra en la opcin de
Documentos de Ventas. Los datos que se registran en primer lugar es la
cabecera con los siguientes campos:
Pto. Venta
Documento
Ser/Num
Fecha
RUC
Raz. Social
Vendedor
:
:
:
:
:
:
:
Registra el cdigo del punto de venta.

Permite elegir entre factura y boleta.
Cdigo del N de serie del documento.
Fecha de emisin del documento.
Nmero de RUC del cliente.
Razn social o nombre del cliente.
Cdigo del vendedor.
Nota.- Cuando nos encontramos en los campos de RUC por ejemplo podemos
hacer uso de la tecla F1 para jalar la informacin necesaria que se registr en
las tablas de ayuda.
Despus de dar ingreso a estos campos se registraran los datos de detalle presionando
el botn Ingreso y llenar los campos que corresponden a los artculos, veamos la
pantalla que nos mostrar el sistema:

Urb. Maranga
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3.1.3 Factura
Gua
Documento que es factura y gua a la vez

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3.1.4 Guas de Venta

En esta opcin se pueden emitir Guas de Remisin por concepto de
Venta (GV), este proceso al igual que en Inventarios actualiza el stock
de los productos. La caracterstica de estas guas radica en que
posteriormente se puede facturar por la opcin de Facturar Guas de
Venta. Se registrar la siguiente informacin

Urb. Maranga
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3
Pto. Vta.
: Registra el punto de venta.
Documento
: Registra el documento que saldr con la factura o

boleta
de
venta,
este
documento
est
predeterminado como gua de remisin.

documento que se emitir, en este caso la serie y
nmero de la gua de remisin.
Fecha
Cliente : Registra la razn social del cliente al que se le emitir la

con la tecla [F1].
Razn Social : Registra automticamente la razn social del cliente
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Vendedor : Registra el cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda
con la tecla [F1].
documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional ME:
Moneda Extranjera.
[F1].
% Desc. Cl.

cliente.

Transportista : Cdigo del transportista.
Glosa
: Comentario.

Ingresar, para proceder a registrar los artculos que saldrn con dicho
documento. El procedimiento es muy similar al registro del detalle de
una factura con la diferencia que en una gua se tiene la opcin de
registrar o no los precios de venta cuando se requiera.

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3.1.5 Facturar Guas de Venta

Por esta opcin se facturan aquellas guas emitidas por venta a un
cliente, el sistema tiene la posibilidad de emitir guas de remisin por
inventarios o facturacin por el concepto de GV (Gua de Venta por
Facturar), al emitir una gua asume en primer lugar la situacin de
pendiente por facturar, luego que se factura asume la situacin de
facturado, cuando una gua es facturada no se puede en Inventarios
realizar modificacin alguna al documento.
Cabe resaltar que al facturar una gua, el sistema no efecta
alguna actualizacin sobre los stock, es decir el Sistema de
Inventarios o Facturacin actualiza el stock por el primer documento
emitido. Para facturar una gua se debe indicar en primer lugar al
cliente, luego el Sistema efectuar una bsqueda de las guas emitidas
por venta, mostrndolas en una ventana, para luego elegir la Gua a
Facturar, tal como se muestra en el grfico siguiente:

Urb. Maranga
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6
Luego de haber seleccionado la gua, el sistema efectuar una

consistencia de los datos debiendo el usuario completar los datos no
registrados en la gua tales como moneda, vendedor, forma de pago y
descuentos. Una vez actualizado la cabecera del documento el Sistema
copiar los datos de la Gua a la factura y se proceder a actualizar el
detalle del documento, de manera similar a las explicadas en el registro
de una Factura Directa.
3.1.6 . Emisin de Cotizaciones
En esta opcin se pueden emitir cotizaciones de venta. El registro de la cabecera y
detalle es similar al descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Una cotizacin puede ser
facturada posteriormente indicando el nmero de cotizacin en el campo de
Documento de Referencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomar
los datos ya registrados para completarlos luego si es necesario.
3.1.7 . Emisin de Pedidos

En esta opcin se pueden emitir pedidos. El registro de la cabecera y detalle es similar
al descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Un pedido puede ser facturado
posteriormente indicando el nmero de pedido en el campo de Documento de
Referencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomar los datos ya
registrados para completarlos luego si es necesario.

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3.1.8 . Emisin Guas Pedidos

En esta opcin se pueden emitir gua de pedidos. El registro se realiza
primero seleccionando el pedido seguidamente el sistema tomar los
datos registrados del pedido y completar la cabecera y el detalle de la
gua, en la columna cantidad entregada debe ingresarse la cantidad que
se esta recibiendo con la gua a emitir.
3.2 Obsequios
En este sub. Men se registran todos los obsequios por entregar a los clientes de la
empresa. Se encuentra las siguientes opciones:
3.2.1 Factura de Obsequios

En esta opcin se registran las facturas por obsequios, para este tipo de
transacciones solo se calcula el I.G.V, el cual se muestra luego en el
Registro de Ventas.

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Se registrar la siguiente informacin:

Pto. Venta : Se registra el punto de venta desde el cual se est
atendiendo al cliente.
Documento : Registra el documento que saldr con la factura o
boleta de venta.
Fecha
Cliente : Registra la Razn Social del cliente al que se le emitir la

con la tecla [F1].
Razn Social : Registra automticamente la Razn Social del cliente
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con la tecla [F1].
Moneda Extranjera.
[F1].
% Desc. Cl.

cliente.

Nota.- Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn
documento. Para este tipo de documento el sistema calcular sin el
impuesto del I.G.V.
3.3 EXPORTACION
En este sub. Men se registran todos los documentos por entregar a los clientes de la
empresa, referentes a sus compras realizadas y que sean de exportacin. Se
encuentra las siguientes opciones:
3.3.1 Factura de Exportacin

Aqu se registran los documentos de exportacin a emitir para un cliente del exterior.
Este tipo de documentacin a emitir no registrar el valor del I.G.V. Contiene los
siguientes campos:

Urb. Maranga
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0
Pto. Venta : Se registra el punto de venta desde el cual se est

atendiendo al cliente.
Documento : Registra el documento que saldr con la factura o
boleta de venta.
Fecha
Cliente : Registra la razn social del cliente al que se le emitir la

con la tecla [F1].
Razn Social : Registra automticamente la razn social del cliente

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con la tecla [F1].
Moneda Extranjera.
[F1].
Pto. Origen
: Puerto o punto de origen de envo de la mercadera.
Pto. Destino : Puerto o punto de destino de la mercadera

Embarcado
: Lugar de embarque.
Guas
: Nmero de gua de remisin.
Nro. Pedido
: Nmero de pedido.
Cotizacin
: Nmero de cotizacin.
Ord. Compra : Nmero de orden de compra.

Glosa
: Glosa o comentario de la factura.

documento. El valor de este documento no se calcular el I.G.V. El
procedimiento de registro del detalle es similar a los explicados
anteriormente.

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3.3.2 Nota de Crdito de Exportacin

El Registro de este Documento se realiza haciendo referencia a la
Factura de Exportacin, generalmente se emite para la devolucin de
mercadera. El procedimiento de registro es igual al explicado en el
punto 3.3.1
3.3.3 Nota de Dbito de Exportacin

Documento que se emite en circunstancias similares a la Factura de Exportacin, pero
para hacer referencia a gastos o intereses, para ello Ud. previamente tiene que haber
creado el artculo con stock servicio. El procedimiento de registro es igual al explicado
en el punto
3.3.1

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4.
PROCESOS
En este men principal se pueden actualizar y eliminar documentos

tales como Facturas, Boletas, Notas de Crdito/Dbito, Cotizaciones y
Pedidos. Para el caso de los documentos que se declaran a Sunat el
sistema no permite modificacin en cuanto al detalle del documento.
Asimismo por esta opcin se anulan los documentos contables. Y
finalmente se emiten los asientos contables.
4.1 Modificacin de Documentos
Esta opcin permite efectuar correcciones sobre Facturas, Boletas y Notas de Crdito
/ Dbito, pero en los datos de cabecera del documento es decir Fecha, Cliente, Razn
Social, Doc. Ref, Pedido, Cotizacin, Orden de Compra, Guas y Comentario, no se
puede modificar el tipo de moneda as como los descuentos. Como se haba
mencionado en el punto anterior no se podr actualizar aunque se revierta el flag de
impresin, la finalidad de este control es evitar inconsistencia o malversacin de datos.
La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Actualizacin de Datos
Generales, es un BROWSE con la relacin de documentos, mostrando en la parte
superior un filtro que nos ayudar a seleccionar slo los documentos que deseamos

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4
visualizar; digitando los primeros caracteres de los nmero de los documentos

deseados.
El sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los caracteres
digitados. El filtro est ordenado por nombre del Cliente, Fecha del documento o
Nmero del documento. La pantalla mostrada tendr la siguiente informacin:
Despus de ubicar el documento a modificar se proceder a presionar el

botn Editar y en esa pantalla se modificarn los datos de dicho
documento.
4.2 Modificacin de Guas

En esta opcin se puede modificar los datos de cabecera de una gua, de forma
similar a lo descrito en el punto anterior.

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4.3 Modificacin de Cotizaciones

En esta opcin se puede modificar los datos de cabecera de una cotizacin, de forma
similar a lo descrito en el punto anterior.

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4.4 Modificacin de Pedidos

En Esta opcin se puede modificar los datos de la cabecera de un pedido.
4.5 Eliminacin de Documentos

Esta opcin tiene por finalidad eliminar documentos mal ingresados y que an no han
sido impresos en caso contrario debe revertir la impresin se recomienda que esta
opcin sea solo utilizada por personas con autorizacin para evitar adulteracin de
informacin. Los documentos que se pueden eliminar son Facturas, Boletas, Notas de
Crdito / Dbito, en todos los casos el sistema actualizar el stock de los artculos. La
pantalla mostrada tendr la siguiente informacin:

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Al igual que la pantalla anterior, se puede ordenar el Filtro por Nombre del cliente,
Fecha del documento o Nmero del Documento. El procedimiento de eliminacin
consiste en la seleccin del documento, luego con el botn consulta se accede al
detalle del mismo y finalmente con el botn de Eliminar se extorna el documento del
Sistema, previamente el Sistema verificar si an no se ha impreso el documento, en
caso contrario no permitir eliminarlo.
4.6 Eliminacin de Guas

Permite eliminar Guas de Venta; muy similar al descrito en el punto 4.4, El proceso de
Bsqueda e informacin es igual a la Eliminacin de Documentos.

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4.7 Eliminacin de Cotizaciones

Similar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar Cotizaciones de Venta.
El proceso de Bsqueda e informacin es similar a la Eliminacin de Documentos.
4.8
Eliminacin de Pedidos

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Similar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar pedidos de venta. El

proceso de bsqueda e informacin es similar a la eliminacin de documentos.
4.9 Anulacin de Documentos

La anulacin de Facturas, Boletas, Notas de Crdito / Dbito consiste en
marcar el documento con una situacin de A (anulado), que a su vez
actualizar el stock de los artculos. Los documentos anulados no se
incluirn en las estadsticas o reportes de venta del sistema, pero s en
el registro de Venta con totales en cero.

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Los pasos para anular un documento consiste en ubicarlo primeramente

y para ello cuenta con los campos de Orden y Buscar, luego dar un Click
en el botn de Consulta, en ese momento el sistema mostrar el
contenido o detalle del documento, para finalmente anularlo con el
botn de Anular.
4.10 Anulacin de Guas
La anulacin de guas consiste en marcar el documento con una
situacin de A (anulado), que a su vez actualizar el stock de los
artculos.

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4.11 Actualiza Estado del Pedido

Por esta opcin podemos actualizar el estado de un pedido emitido
4.12 Letras
Esta opcin permite realizar Canjes de Letras y Renovaciones.

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2
4.12.1
Canje por Letras
- Canje de Letras, debes seleccionar la opcin Canje de Letras,

Cliente y
Enseguida el sistema te mostrar sus documentos que pueden ser
Canjeadas
el
debes ingresar el monto a canjear posteriormente dar clic en el

botn
Letras, el sistema automticamente te generar 2 letras con los
montos
Iguales, si deseas puedes modificar los
montos
antes debes
modificar
la columna Autocalc =N y podrs modificar los montos en
la columna que
Corresponda a
la moneda seleccionada. Para
cambiar la
fecha de
Vencimiento
debes
modificar
la
columna
plazo
y
automticamente se
Cambiar la fecha de vencimiento.
- Renovacin de Letras, debes seleccionar la opcin Renovacin de
Letras y
Luego debers seguir la misma instruccin explicada en Canje de
Letras.

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4.12.2
Mantenimiento de Canjes
Esta opcin nos muestra la relacin de clientes con sus respectivos

canjes, y nos permite cambiar el estado en que se encuentran las
letras, imprimir la letra y realizar una Impresin del Historial de Letras.
4.13 Generar Asiento de Ventas

El Sistema de Facturacin forma parte de un conjunto de sistemas que
centralizan su informacin en Contabilidad a travs de la emisin de
Asientos Contables, en este caso se emiten los asientos de ventas como
comprobantes por cada factura, el tipo de Asiento Contable que se
desee obtener ser definido en la opcin de Configuracin \ Crear
Datos del Sistema \ Crear Empresa, por el botn de Parmetros en
el campo Asiento Analtico. El procedimiento consiste en efectuar la
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4
seleccin de todos los documentos emitidos en el respectivo mes, una

vez que se obtiene la relacin se puede elegir solo aquello a los que se
generar asientos o a todos. En la ventana inferior se crearn los
asientos contables de cada factura, previamente se marcar el botn
, el sistema demorar algunos minutos dependiendo del
volumen de informacin que encuentre.
La pantalla de datos con la explicacin anterior se muestra a
continuacin:
Finalmente se puede a travs de los botones de Consulta e Imprimir, obtener una

consulta del comprobante de ventas elegido o imprimir la relacin de comprobantes
para su revisin y posterior transferencia a contabilidad con el botn de Enviar. En
este ultimo paso el Sistema se enlaza con el Sistema de Contabilidad para incluir en el
subdiario de Ventas los comprobantes por las Ventas, de esta manera no ser
necesario registrarlos en el Sistema Contable.
4.14 Marcar Documentos como no Contabilizados

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En el Sistema de Facturacin despus que se han enviando los Asientos de Ventas a

Contabilidad si se quisiera revertir el envi Primero se debe eliminar los Asientos de
Ventas en Contabilidad y despus ir al Sistema de Facturacin a la opcin Procesos \
Marcar Documentos como No Contabilizados, el objetivo es descontabilizar o
quitarle el check de contabilizado a los documentos en un rango de fechas con la
finalidad de volver a Generar el Asiento de Ventas y enviarlo nuevamente a
Contabilidad.
4.15 Generacion de Ventas Mensuales

Procesa y genera la informacin de todos los meses para los reportes de ventas
mensuales. Agrupa las ventas mensuales por artculo.
4.16 Cierre de Ventas Mensual

En este men se procesan
los movimientos de documentos del sistema de
facturacin, de un rango de meses determinado. Despus de ejecutar el cierre de
ventas mensual se obtendr los reportes mensuales de todos los movimientos, tales
como: ventas mensuales x artculo, ventas mensuales x vendedor, ventas mensuales
x familia, etc.
Una vez realizado el cierre de ventas mensual, no se podr efectuar modificaciones, ni
anulaciones a ninguno de los documentos, por eso antes de realizar el cierre de ventas
mensual se recomienda revisar que no queden documentos por anular o actualizar.

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4.17 Abrir Mes Cerrado

Si usted necesita trabajar con algn mes que esta cerrado, puede darle
apertura o abrirlo nuevamente con esta opcin, para ello primero debe
seleccionar el mes y luego darle click en aceptar.
5. CONSULTAS
En este men se pueden hacer las consultas de todos los documentos emitidos por las
diferentes opciones del men Ventas.
Las Consultas se dividen en: Consulta de documentos, Cotizaciones, Pedidos, Guas,
Consulta de stock, Kardex de Precios y Comisiones.
5.1 Consulta de Documentos

Por esta opcin se pueden efectuar las consultas a los datos registrados en las
Facturas, Boletas, Notas de Crdito / Dbito, Notas de Pedido as como tambin los
documentos anulados.
La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Consulta de
Documentos, es un BROWSE con la relacin de documentos(FT, BV, NC, ND, NP),
mostrando en la parte superior los campos Buscar, Documento y Ver, para realizar
una bsqueda primero tener en cuenta que por defecto el sistema busca por Punto de
Venta o primera columna si desea buscar por otro campo debe dar un click en la
cabecera del browse de la columna por la que desea buscar, segundo debe elegir que
tipo de documento desea consultar en el campo Documento (FT, BV, NC, ND, NP o
Todos), tercero en el campo Ver (existen dos opciones Fecha de Proceso y Todos)

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7
primera filtra solo los documentos de acuerdo al mes de la fecha de proceso y la

segunda muestra todos los documentos creados sin considerar la fecha de proceso.
Despus de ubicar el documento a consultar se proceder a presionar el

botn Consultar y se encontrar todos los datos referidos al documento
en consulta, adems se podr realizar la impresin del documento.

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5.2 Consulta de Cotizaciones

Al igual que en la Consulta de Documentos, por esta opcin se puede consultar las
cotizaciones de ventas. El proceso de consulta es similar al descrito anteriormente con
la diferencia que no tendr que escoger el tipo de documento por el que va ha realizar
la bsqueda.

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5.3 Consulta de pedidos.

Al igual que en Consulta de Documentos, por esta opcin se puede consultar los
Pedidos de Venta. El proceso de consulta es similar al descrito en 5.1 con la diferencia
que no tendr que escoger el tipo de documento por el que va ha realizar la bsqueda.
5.4 Consulta de Guas de Venta

El Sistema de facturacin permite un enlace con el Sistema de StarSoft
Inventarios, no solamente por la actualizacin de Stock sino por que
tambin se puede emitir Guas de Venta y consultarlas, pero solo se
puede visualizar las Guas con cdigo de Transaccin GV (Gua de
Venta) y GF (Gua contra Factura) . El procedimiento de consulta de
Guas es similar al descrito en 5.1

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5.5 Consulta de Stock

En esta pantalla podemos consultar el stock de todos los artculos por almacn. La
primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Consulta Stock de
Artculos, es un BROWSE con la relacin de artculos, mostrando en la parte superior
los campos Buscar y Orden que nos ayudar a realizar la bsqueda de acuerdo a los
caracteres escritos en el campo Buscar y a lo seleccionado en el campo Orden
(Cdigo, Descripcin o Cdigo de Fabricacin).

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Una vez ubicado el artculo que queremos consultar procederemos a

presionar el botn consulta y encontraremos todos los datos del
artculo.
:
5.6 Comisiones por Vendedor
El Sistema de Facturacin tiene la posibilidad de emitir las comisiones
de ventas a los vendedores, sobre las ventas emitidas, para obtener
este calculo es necesario establecer por cada vendedor el porcentaje de
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comisin a calcular en funcin al tipo de financiamiento o forma de pago

otorgado al Cliente. En esta opcin se puede consultar la Comisiones
por Vendedor considerando las opciones: Punto de Venta, Rango de
Fechas y Rango de Vendedor, de acuerdo a lo seleccionado te muestra
la consulta.
5.7 Consulta de Ventas por Artculo

En esta pantalla se puede visualizar los movimientos que han tenido los artculos
seleccionados, por almacn. Si se ingresa a consulta se podr observar los
movimientos de precios que ha tenido dicho artculo, para ello debemos seleccionar el
rango de fecha que se desea observar.

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Una vez ubicado el artculo sobre el cual desea hacer la consulta

presionar el botn Consulta
5.8 Consulta Rpida de Precios
Permite obtener una consulta de los precios por cada producto, de
acuerdo al
artculo seleccionado. Para realizar bsquedas debe
ingresar el dato a buscar en el campo Buscar.

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6. REPORTES
En este men se puede emitir todos los reportes que se deseen respecto al
movimiento en el sistema de facturacin.
Se recomienda que si se desea visualizar un reporte mensual, ste se realice
despus de ejecutar el proceso de Generacin de Ventas Mensuales. Se cuenta
con los siguientes tipos de reportes:
6.1
INFORMES DIARIOS
Aqu se emiten los reportes respecto a las ventas de la empresa. Se

cuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:
6.1.1 Ventas Contado / Crdito
Este reporte muestra todas las ventas realizadas da a da o en un rango
de fechas y cuyos documentos han sido emitidos por el sistema de
facturacin. Para lo cual se tiene que seleccionar el rango de punto de
venta a considerar y el rango de fechas:

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6.1.2 Ventas por Serie / Factura

Este reporte muestra todas las ventas realizadas da a da ordenados
por nmero de serie de los documentos que han sido emitidos por el
sistema de facturacin. Se puede obtener un reporte resumen de ventas
por da o un resumen de ventas acumulado, para lo cual tendra que
seleccionar el rango de punto de venta, los rangos de fechas y el tipo de
documento tambin existen el check de Todas (si esta activado permite
mostrar todos los tipos de documentos) y el check Todas Series (
permite visualizar todas la series si esta activado).
La pantalla que se muestra de acuerdo al tipo de reporte que se desea
es la siguiente:
El formato del reporte emitido ser el siguiente:

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6.1.3 Ventas por Agrupaciones

Este reporte contiene todas las ventas realizadas por la empresa
ordenados por cdigo de artculos. Para ello se tiene que seleccionar el
rango de fechas, el tipo de moneda, el cdigo del artculo desde el cual
desea la impresin y el cdigo del artculo hasta el cual se desea la
impresin, el almacn, el orden que desea emitir este reporte ; puede
ser: por artculo, por grupo, por lnea, por familia, y por ltimo sealar
si se requiere un reporte detallado o un reporte resumido.
El formato del reporte a mostrarse ser el siguiente:

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6.1.4 Ventas por Vendedor

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa
agrupadas por vendedores. Para ello se tiene que ingresar el rango de
fechas, el tipo de moneda, el cdigo del vendedor desde el cual desea la
impresin y el cdigo del vendedor hasta el cual se desea la impresin,
el cdigo del artculo desde y hasta el cual se desea el reporte, el
segundo orden: por artculo, por grupo, por lnea, por familia, y por
ltimo se presiona el botn Aceptar.

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El formato del reporte emitido ser el siguiente:

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6.1.5 Ventas por Cliente

agrupadas por clientes. Para ello se tiene que seleccionar el rango de
fechas, el tipo de moneda, el cdigo del cliente desde el cual desea la
impresin y el cdigo del cliente hasta el cual se desea la impresin, el
cdigo del artculo desde y hasta el cual se desea el reporte, el segundo
orden: por Artculo, por Grupo, por Lnea, por Familia, y por ltimo se
presiona el botn Aceptar.
6.1.6 Ventas por giro de Cliente

Permite obtener un reporte de ventas por giro de Cliente, para ello se debe establecer
el rango de fechas, el rango de Clientes principales, el tipo de moneda y rango de
artculos o grupo, por lneas, por familia, por documento, por vendedor dependiendo
de la seleccin. La pantalla de datos es el siguiente:

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6.1.7
Ventas por Grupos de Clientes
Permite obtener un reporte de ventas por grupo de Clientes, para ello se debe
establecer el rango de fechas, as como el rango de Clientes principales y el tipo de
moneda del reporte. La pantalla de datos es el siguiente:
6.2 VENTAS MENSUALES

Aqu se emiten los reportes respecto a las ventas mensuales de la
empresa. Se cuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:
6.2.1 Ventas Mensuales por Artculo
agrupadas por cdigos de artculo. Para ello se tiene que ingresar el
cdigo del artculo desde el cual desea la impresin y el cdigo del
artculo hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo
de moneda, y por ltimo debe escoger si desea por Cantidad, Importe
o Ambos el reporte finalmente debe presionar el botn Aceptar.
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1
6.2.2 Ventas Mensuales por Familia

agrupadas por Familia de Artculos. Para ello se tiene que ingresar el
cdigo de la Familia desde el cual desea la impresin y el cdigo de la
familia hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo
de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El modelo de reporte es el siguiente:

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6.2.3 .
Ventas Mensuales por Lnea

agrupadas por lnea de artculos. Para ello se tiene que ingresar el
cdigo de la familia y lnea correspondiente desde el cual desea la
impresin y el cdigo de la lnea hasta el cual se desea la impresin, el
rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn
Aceptar.

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El modelo de reporte a obtener es el siguiente:
6.2.4 Ventas Mensuales por Grupo

agrupadas por grupo de artculos. Para ello se tiene que ingresar el
cdigo de la familia, luego de la lnea y por ltimo del grupo
correspondiente desde el cual desea la impresin y el cdigo del Grupo
hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de
moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.

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El modelo del reporte es el siguiente:
6.2.5 . Ventas Mensuales por Cliente

agrupadas por cdigos de clientes. Para ello se tiene que ingresar el
cdigo del cliente desde el cual desea la impresin y el cdigo del
cliente hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de

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El formato del reporte a imprimir ser el siguiente:
6.2.6 Ventas Mensuales por Vendedor

agrupadas por vendedor. Para ello se tiene que ingresar el cdigo del
vendedor desde el cual desea la impresin y el cdigo del vendedor
hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de
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El formato del reporte a imprimir ser el siguiente:

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6.3 VENTAS DE RANGOS MENSUALES

Este reporte nos muestra un consolidado por meses
6.4 VENTAS POR RANGO DE FECHAS

Reporte detallado de todas las ventas realizadas en un rango de fechas
6.5 DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE

Este reporte nos muestra las ventas agrupadas por cliente

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6.6 ANLISIS DE VENTAS

Esta opcin permite conocer las ventas acumuladas pero en orden
descendente de mayor a menor por cliente y artculos.
6.6.1 Ranking de Ventas por Cliente
En esta opcin se emitir reportes sobre el ranking de compras de los clientes de la
empresa. Puede ser utilizado para premios por meta alcanzada impuesta por la
empresa. Se ingresar el rango de fechas del reporte a emitir, el cdigo del cliente
desde el que se desea el reporte, el tipo de moneda, y finalmente se presiona el botn
Aceptar.

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El formato del reporte a emitir ser el siguiente:
6.6.2 Ranking de ventas por Artculo

En esta opcin se emitir reportes sobre el ranking de ventas de los artculos de la
empresa. Puede ser utilizado para tener en cuenta que artculos son los que tienen
mayor salida. Se ingresar el rango de fechas que se desean en el reporte, el cdigo
del vendedor, el tipo de moneda.

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El formato del reporte a emitir ser el siguiente:

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6.6.3 Utilidad de ventas
En este sub. Men se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la
empresa. El reporte puede incluir a todos los artculos o se puede hacer un listado de
los artculos que se requiere sean incluidos en el reporte. Tambin se deben indicar las
fechas de inicio y fin del reporte, el tipo de moneda y el tipo de reporte que es
requerido.
6.6.4 Utilidad por lista de precios
En este sub. Men se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la
empresa por lista de precios. En este caso se debe seleccionar el tipo de almacn del
cual se quiere hacer el reporte y tambin el tipo de lista de precio, el tipo de cambio y
tipo de moneda,
y el orden que se quiere que lleve el reporte. Tambin se puede
hacer un listado de todos los artculos de dicho almacn o especificar los artculos que
se desean registrar.
6.7 . REGISTRO DE VENTAS

En este sub. Men se emiten los reportes del registro de ventas de la empresa. Estos
reportes pueden ser emitidos por:
6.7.1 . Registro de Ventas por Punto de Venta.

En esta opcin se emitir reportes sobre las ventas de cada punto de venta de la
empresa. Puede ser utilizado para observar qu puntos de venta estn logrando los
objetivos. Se ingresar el rango de fechas que se desean en el reporte y el tipo de
moneda. Luego se presionar el botn Aceptar.

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El formato del reporte a imprimir ser:
6.7.2 . Registro de Ventas Sunat

En esta opcin se emitir reportes sobre las ventas para entregar a Sunat, y que
servirn para los clculos correspondientes de impuestos. Se ingresar el rango de
fechas que se desean en el reporte y el tipo de moneda. Luego se presionar el botn
Aceptar.

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El formato del reporte a imprimir es el siguiente:

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6.8 DOCUMENTOS EMITIDOS

Nos mostrar el documento (s) emitido, es decir los documentos que se han
registrado, los ubicamos por el tipo de documento y con un rango de fechas.
6.9 VENTAS COMPROMETIDAS
Esta opcin nos permite visualizar la relacin el artculos que ha sido pedidos o
comprometidos.
Pedidos por Vendedor
Nos emitir un listado de los pedidos con relacin a los vendedores

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6.9.1 Artculos Comprometidos
Un listado de los artculos que han sido pedidos por los clientes en un determinado
rango de fechas.
6.10
LISTADO DE DOCUMENTOS
6.10.1
Facturas con guas emitidas
Emite un listado de las facturas realizadas con guas ya emitidas por la Empresa.
Debemos ingresar el nombre del cliente y el nmero de factura inicial y el nmero de

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factura del punto final.
6.10.2
Guas emitidas con facturas
Emite un listado de las guas realizadas con facturas ya emitidas por la Empresa.
Debemos ingresar el nmero de serie de las guas y la fecha inicial y final del reporte
que se quiere hacer.
6.10.3
Guas de ventas por cliente
Nos muestra un reporte con el detalle de las gua por cliente en un rango de fechas.

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6.11 CONSISTENCIA DEL ASIENTO DE VENTAS

Este reporte nos muestra una consistencia de los asientos transferidos a contabilidad.
7. CONFIGURACION
Procesos especiales con que cuenta el software para registrar
parmetros y configurar el sistema segn las caractersticas de cada
empresa. Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el
administrador del sistema y/o por el personal de soporte tcnico.

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7.1 CREAR DATOS DEL SISTEMA
7.1.1 .
Crear empresa
Esta opcin permite crear la Empresa con la que se va ha trabajar, adems muestra
en un browse todas las empresas creadas, cada empresa es identificada mediante un
cdigo que es asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la
empresa, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.
Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar Empresas nuevas,

modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el cdigo o RUC), eliminar
empresas o consultar cualquier dato requerido. Para cualquiera de estas opciones se
cuenta con la siguiente informacin:

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Cdigo
: Registra el cdigo asignado a la empresa por

ingresar. Este
cdigo contiene 3 caracteres
alfanumricos.
RUC
: Registra el nmero de RUC de la empresa, el cual

ser verificado por el sistema.
Razn Social : Registra el nombre de la empresa.
Direccin
: Registra la direccin de la empresa.
Telfono
: Registra el nmero telefnico de la empresa.
Fax
: Registra el nmero de fax de la empresa.
Representante

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: Registra al representante legal de la empresa.
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Pantalla
: Registra la pantalla que ser utilizada por la

empresa.
Reporte
: Registra los reportes que podr obtener la empresa

ingresada.
Al ingresar a la opcin Datos, la pantalla ser la siguiente:
Explicaremos el significado de cada uno de los controles que se muestran.

Moneda por Omisin
: Establece el tipo de Moneda que se mostrar como
primera alternativa al facturar, los tipos de moneda son ME (Dlares) y MN (Soles).

Factura con Gua : Este control configura el programa para emitir una gua en el
mismo momento que se genera la factura, en caso de no estar marcado el programa
preguntar por cada factura que emita si desea generar una gua.
Ord. Descripcin
: Permite establecer que todos los helps de ayuda se muestren ordenados por la
descripcin Artculo o Cliente.
Chequea Limite Cred. : Verifica si la Factura que se emite al Cliente no excede el
lmite de crdito permitido.
Valor Tasa I.G.V. : Permite establecer la tasa de IGV vigente en el mercado para

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efectos de ventas.
Subdiario de Venta : Establece el cdigo de subdiario que en contabilidad se utiliza
para los asientos de ventas.
Precios con IGV : Establece que el programa asignar por defecto la caracterstica
de precio con IGV, a todo artculo que se cree.
Preg. Impresin
: Permite establecer si el
programa va a preguntar por la
impresin del documento que se emite.

Nro. Automtico : Establece si el programa efectuar una pregunta para generar la
numeracin de la factura.
Factura sin Gua
: Este control configura el programa para emitir la factura sin
gua.
Asiento Analtico : Establece que el tipo de asiento contable a generarse va ha ser
Analtico.
Anexo Contable
: Establece el cdigo de anexo de clientes de contabilidad.
7.1.2 . Crear usuarios

Se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del sistema. Cada usuario es
identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al
usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.
Durante la actualizacin de datos generales es posible ingresar a un

nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.

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Cdigo Usuario
8 caracteres.
: Registra el cdigo de usuario. Cuenta con
Nombre Usuario : Registra el nombre del usuario que tendr acceso

al sistema.
Punto de Venta
usuario.
: Registra el punto de venta que manejar el
Vendedor
: Registra el cdigo de vendedor.
Pass Word Usuario : Registra el pass Word con el que se

identificar el usuario.
Confirmar
usuario.

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: Se confirma el pass Word con el que se identificar el
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7.1.3 Crear Administrador

El sistema para mayor seguridad de sus datos establece dos tipos de
usuarios, uno operativo que solo tiene acceso a las opciones que se le
establezca y otros administradores con facultades de intervenir los
datos de los usuarios operativos.
7.2 TABLA DE DOCUMENTOS

Es la base de datos donde se registran todos los datos de los documentos que sern
emitidos por el sistema. Cada documento es identificado mediante un cdigo que
asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este
cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.

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Durante la actualizacin de datos generales es posible ingresar un

nuevo tipo de documento, modificar un documento ya ingresado o
eliminar un tipo de documento ya existente.

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Registra la siguiente informacin:

Tipo de Documento : Registra el cdigo del tipo de documento. Se puede obtener
ayuda presionando la tecla [F1].
Doc. Contable : Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el

documento contable se registrar automticamente.
Descripcin : Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el nombre se

registrar automticamente.
Serie Documento
: Registra el nmero de serie de los documentos a

emitirse.
No. Inicio
: Registra el nmero del primer documento a emitirse.
No Final
: Registra el nmero del ltimo documento a emitirse.

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Ultimo No Correlativo : Registra el ltimo nmero correlativo del documento.
Cdigo SUNAT
: Registra el cdigo Sunat.
Formato de Impresin
: Es el cdigo del Formato de Impresin.
Lneas Imp.
: Registra el No de lneas que se imprimir en el

documento.
Impresora
: Define el nombre de la impresora.
Controlador
: Define el tipo de controlador de impresora.
Puerto de Imp.
: Define el puerto de impresora a usar.
Luego el sistema dispone de una configuracin de datos para cada tipo de documento,
los cuales son los siguientes:
Cabecera:
Punto de Venta
N Serie
: Define si en el documento se va a requerir la eleccin de

Punto de venta.
un
: Define si en el documento se va a requerir seleccionar
Nmero de serie de la relacin de documentos.
Razn Social
: Define si en el documento se va a requerir modificar la

Razn social del cliente.
Direccin
RUC
: Define si en el documento se va a requerir modificar la

Direccin del cliente.
: Define si en el documento se va a requerir modificar el
Nmero de RUC.
Fecha Documento
Fecha.
Tipo Cambio
: Define si en el documento se va a requerir actualizar la

: Define si en el documento se va a requerir actualizar el
tipo
De cambio.
Cotizacin

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: Define si en el documento se va a requerir ingresar el

Nmero de cotizacin.
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Orden Compra
Nmero de orden de compra.
Pedido
Nmero de pedido.
7.3 PUNTO DE VENTA
Esta opcin muestra un browse con todos los puntos de venta

registrados. Si presionamos el botn Ingreso, es posible registrar
nuevos puntos de venta, a continuacin Se cuenta con los siguientes
datos:
Punto venta
: Registra el cdigo del punto de venta. Contiene 2

caracteres
alfanumricos.
Razn Social
: Registra el nombre del punto de venta.
Direccin
: Registra la ubicacin del punto de venta.
Almacn : Registra el cdigo de almacn con el que trabajar este

punto
de venta. Se puede obtener ayuda mediante la tecla [F1].
Tipo de Documento : Registra el tipo de documento, se puede
obtener de la tabla
de ayuda mediante la tecla [F1].
Nro. Serie
documento.
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: Registra el nmero de serie que manejar dicho
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Con el botn Modificar podemos modificar los datos de los puntos de venta ya
existentes (excepto el cdigo o RUC), para eliminar puntos de venta tiene el botn
Eliminar.
El botn doc. de punto de venta permite establecer los documentos que se pueden
emitir por el punto de venta, tales como Factura, Boleta, Nota Crdito / Dbito, Gua,
Cotizacin, Pedido y Nota de Pedido, especificando adems las diferentes series que
por cada una exista. De esta forma se controla que los usuarios asignados a un punto
de venta no puedan por error emitir documentos que no le correspondan El botn de $
precios, permite establecer los diferentes precios con los cuales se puede facturar a
los Clientes.
7.4 FORMATOS DE IMPRESIN
Esta opcin permite configurar los formatos de impresin de cada documento emitido
por el sistema. ADVERTENCIA, sino se configura adecuadamente la informacin
registrada en esta opcin, ocasionar que el sistema no pueda imprimir alguno de los
siguientes documentos: Factura, Boleta, Nota Crdito / Dbito, Gua, Cotizacin,
Pedido, Factura / Nota Crdito / Dbito de Exportacin.
Importante.- Registra la siguiente informacin:

-
Cdigo Formato
Documentos en el
Tipo de Documento : Se registra un Tipo de Documento (BV, FT, NC, ND, etc.)
Nombre Reporte
: Se registra el Nombre del reporte siempre con extensin
RPT.
Nombre Empresa
: Se registra el Nombre de la Empresa.

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: Se registra lo que se ingres en la opcin Tabla de

campo Formato de Impresin.
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7.5 CAMBIA EMPRESA ACTIVA
Esta opcin permite cambiar de empresa. Basta con posesionarse en el campo donde
se encuentra la empresa y presionar el botn aceptar. Al cambiar de una empresa a
otra, se debe tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas previamente, y
se tendr acceso a los mens de acuerdo a la especificacin que ha otorgado el
administrador y dependiendo del usuario que se encuentre usando el sistema.
Para ingresar a esta pantalla tambin se puede presionar la tecla [F12].
7.6 CAMBIA FECHA PROCESO
Esta opcin

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permite cambiar la fecha de trabajo, diferente a la fecha actual del
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sistema.
7.7 FONDO DE PANTALLA

Por esta opcin se podr configurar cualquier imagen como fondo de
pantalla del sistema
8. HERRAMIENTAS
8.1 VERIFICAR MENU
Esta opcin permite actualizar las opciones del men, en el caso de actualizar la
versin.

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8.2 REVERSIN DE IMPRESIN

Esta opcin permite revertir la impresin lo cual habilita el documento para poder
eliminarlo y/o modificarlo a travs del sistema.

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MANUAL

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La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Facturacin

BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin usados en el sistema son los siguientes:

Botn para modificar los datos de un Cliente, Artculo, etc.

Botn para eliminar un Cliente, Artculo, etc.

Botn para salir de la pantalla.

Botn para grabar los datos ingresados.

Botn para imprimir, visualizar un reporte.

Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.

Para acceder al Software StarSoft - Facturacin, la primera ventana

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Importante.Antes de registrar los datos en las siguientes opciones que

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La primera pantalla que se presenta es la relacin de artculos con sus

Al presionar el botn de Ingreso vamos a crear nuevos artculos,

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: Registra el cdigo del Artculo, asignado por la

Cd. Fabricante : Registra el cdigo asignado por el proveedor. Su

: Registra el nombre del artculo, permite hasta 50

Descrip. Alterna : Registra la descripcin complementaria de los

Tipo artculo : Tipo al cual pertenece el artculo, debe existir en la

Control Stock : Control que establece al Artculo la condicin Stock

Nota.- As mismo podemos registrar una ficha tcnica de los artculos

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Despus de ingresar a la primera pantalla, para ingresar un precio hacer

Durante la Modificacin de Datos de Venta es posible ingresar los

modalidad, luego el valor del artculo y por ltimo la

Moneda Venta : Registra el tipo de moneda de venta, pudiendo ser

: Registra el porcentaje de descuento que se otorgar

: Registra el porcentaje por el impuesto general de

Precio libre : NO: el precio no se podr modificar; SI: el precio se

: Porcentaje de Comisin por la venta.

Precio con I.G.V : Establece si los precios a registrar tienen la tasa

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: Registra el cdigo del tipo de precio de ese

Finalmente, para concluir con el registro de precios se procede a Grabar.

Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar

opciones se cuenta con la siguiente informacin:

: Registra el cdigo del cliente, asignado por la

: Registra el pas de origen del cliente.

: Registra el departamento donde ser enviado

: Registra la provincia donde ser enviado el artculo.

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: Registra el distrito donde ser enviado el artculo.

: Registra el nmero telefnico del cliente.

: Registra el nmero de fax del cliente.

E-mail Cliente : Registra el e-mail del cliente.

: Registra el banco con el que trabaja el cliente.

: Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el banco

Recuerde: Para obtener la ayuda que se requiere, es suficiente

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Dscto. del cliente : Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la

: Registra el tipo de moneda del crdito otorgado

: Registra el lmite de crdito otorgado al cliente.

Giro cliente : Registra el rubro del cliente.

: Registra el vendedor que atender los pedidos del

: Registra al representante legal del cliente.

Fecha registro : Fecha de registro del cliente. Por defecto ser la

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