Notas y Trucos SAP (Bitacora) - Trucos y Anotaciones para El Día A Día Con Sap

14/9/2015
NotasytrucosSAP(Bitacora)|TrucosyanotacionesparaeldaadaconSap
NotasytrucosSAP(Bitacora)
Trucosyanotacionesparaeldaada
conSap
Truco73.Personalizandoellistadodedocumentosdematerial(transaccinMB51).
Publicadoel11mayo,2015
7Votes
La transaccin MB51 es una de las ms tiles en la gestin de stocks, pues nos permite realizar una anlisis
completodelosmovimientosdemercancarealizadosennuestrosistema.
Conelsimpleusodelaherramientapodemosverlosmovimientosporclasedemovimiento,convalor,incluyendo
informacin de los clientes o proveedores implicados en el movimiento, las relaciones con otros documentos
(pedidodecompra,pedidodeventa,reservas),objetosdeimputacinutilizados,valoracindelosmovimientos,
etc.
Igualmente, podramos visualizar

informacinsobreeltipodestockutilizado(porejemplostocksespeciales),sielmovimientoescontraconsumoo
contra stock (por ejemplo en una entrada de mercanca de pedido), los motivos del movimiento o el usuario y
fecha/horaenlaqueserealizoelmovimiento.Desdemipuntodevista,unodelosinformesmscompletosyque
mehasacadodeapurosenmsdeunaocasin.
Unadelascosasmenosconocidasdeesteinformeeslaposibilidaddeparametrizarloyaadir,tantoen
loscriteriosdeseleccincomoenlalistaderesultados,otroscamposdisponiblesenlastablasde
documentosdematerial(tablasMKPFyMSEG).
Parahaceresto,accederemosalarutadecustomizingGestindemateriales>GestindeStockseInventario>
Reporting>Especificarseleccindecamposp.listadocumentosmaterial.
https://saptricks.wordpress.com/
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Senosmostrarnloscamposasignadosactualmentealinforme,conunflagenlaprimeracolumnasielcampose
utilizaenloscriteriosdeseleccinyunflagenlasegundacolumnasiseutilizaenlosresultadosdelinforme.
Apartedemodificarlaconfiguracindeloscamposexistentes(porejemplo,modificaruncampoyaexistenteen
losresultadosyponerlocomocriteriodeseleccin),podremosaadirotroscamposocultosparaqueaparezcan
tantoenloscriteriosdeseleccincomoenlosresultados.
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Estn disponibles prcticamente todos los campos de las tablas MKPF y MSEG. Y una recomendacin, aadir
determinadoscamposcomocriteriosdeseleccinpuededarlugaraconsultasmuylentasdebidoaltamaoque
suelentenerlastablasquealmacenanlosdocumentosdematerial.
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PublicadoenFormacion,SAPMM|EtiquetadoAmpliacionListadosDocumentosMaterial,mb51,MKPFMSEG,SAPMM|Dejauncomentario
Truco72.DeterminacinautomticadelIndicadordeImpuesto(Iva)enpedidosde
compra(MM).
Publicadoel21marzo,2015
2Votes
Cuando creamos los pedidos de compras en SAP (transaccin ME21N), podemos introducir el Indicador de
Impuestos(Iva)aniveldecadaunadelasposicionesdeldocumento,enlapestaaFactura.
Estainformacinseutilizarposteriormentecomovalordepropuestaenelregistrodefacturasdecomprasconla
transaccinMIROocomobaseparaelclculodeimpuestossiestamosutilizandolaAutofacturacin.
LadeterminacindelindicadordeIVAenlospedidosdecomprasserealizanormalmenteapartir
delainformacinexistenteenlosregistrosinfo,dondealimentamoslosdatosdecondicionesanivelde
Proveedor, Material y Organizacin Compras / Org.ComprasCentro. En los registros info, ademas de indicar
condicionesdeprecio,tambinsedetallanplazosdeentregahabituales,cantidadesdecompras,normasdeenvio,
tratamientodesuministroincompletooexcedido,controldeconfirmacinoelindicadordeIvaautilizaren
estacombinacinProveedorMaterial.
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Enocasiones,nospuedeinteresarqueladeterminacindelindicadordeIVAseaindependientede
losregistrosInfo.Enesecaso,utilizaremoselesquemadeclculocomoherramientaparainicializarelvalor
del campo en los posiciones del pedido. Si la determinacin se realiza por el esquema de clculo, esta tendr
prioridadsobreelvalorexistenteenelregistroinfo(enelcasodequeseencuentrenlascondicionesoportunas).
Porejemplo,siqueremosdeterminarelindicadordeIvadeunaformageneral(pororganizacinde
compras), con excepciones por material o por grupos de material o por el pas del proveedor,
seraunasolucinelhacerlousandoelesquemadeclculo.
Enmicasoconcreto,hetenidoqueusarestafuncionalidadporlosltimoscambioslegalesparaIVAquehayen
Espaa (nuevos supuestos de Inversin del sujeto pasivo), donde la compra de determinados materiales de
Informtica, Tablets, pasa a estar exento de Iva (realmente hay una contabilizacin doble de iva soportado y
repercutivoquedaunsaldodeIvacero),loquesellamaInversindelSujetoPasivo.
Veamoslospasosarealizarparaconfigurarestoennuestrosistema.
Creacindelastablasdecondicinysecuenciadeacceso.
Enprimerlugar,tendremosquedecidirconquecriteriosqueremosdeterminarlosindicadoresde
impuestos. Por ejemplo, podremos establecer un criterio general, por Organizacin de Compras, o criterios
dependientesdelmaterial(hayunindicadordetipodeimpuestoquesepuedemantenerenlavistadeCompras
del material los valores de este campo se puede definir en la vista de customizing V_TMKM1, tcode SM31), o
dependientesdelpaisdondecompramos,etc.
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En nuestro ejemplo, y para no complicar demasiado las diferentes casusticas, vamos a definir las tablas de
condicinpor:
905OrgCompras/Material
906OrgCompras/Gpo.artc
907OrgCompras
Enmicasonoheincluidoelpasorigenodestinodelamercanca(aspectoquepuedeserrelevanteenunejemplo
real).Poreso,tenerencuentaqueyatenemostablasdecondicinestndarparaladeterminacindeimpuestos
encompras.Porejemplo,la80(IndicadorImpuestodelmaterialenlavistadecomprasyPaisreceptor).
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Todosercuestindeanalizarlastablasexistentesynuestrosnecesidades,ydecidirutilizarlasestandarocrear
nuestrastablasdecondicinpersonalizadas.
LacreacindelastablasdecondicinserealizaconlatransaccinM/03.Bsicamenteseindicanlos
camposqueutilizaremosparalacreacindelosregistrosdecondicin(yqueportantonosdeterminarneltipo
deimpuestoaaplicar).
Con la opcin Vista Tcnica se puede configurar la estructura de los campos en la transaccin de
creacin/modificacindelosregistrosdecondicin(transaccinMEK1/MEK2).
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Acontinuacin,incluiremoslastablasdefinidasenlasecuenciadeacceso(listadetablasdecondicin)
que vayamos a utilizar en la creacin de nuestra condicin de impuestos. Esto lo realizaremos desde la ruta de
customizing Gestin de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinacin del precio > Fijar
secuenciadeacceso.
Es muy importante indicar las tablas en el orden correcto, pues ser la forma en que SAP ira a
buscarlosregistrosdecondicin.Lascondicionesmsespecificas(conmasniveldedetalle)deberndeir
primero, y luego las de menos nivel de detalle (mas generales). Y siempre marcar el flag Exclusivo para que el
sistemanosigabuscandocuandoencuentreunacondicin.
CreacindelaclasedecondicinZIVA.
EnelestndaryatenemosdefinidaunaClasedecondicinparaelIva(laMWST).PerovamosacrearnosunaZ
como copia de esta para no tocar la configuracin predefinida. Para ello, accederemos a la ruta Gestin de
materiales>Compras>Condiciones>Fijardeterminacindelprecio>Fijarclasedecondicin.
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Crearemos la clase de condicin ZIVA, en la categora de condicin D Impuestos y no procesable de

forma manual. Importante indicar la secuencia de acceso que hayamos creado previamente con las tablas de
condicinoportunas.
Ajustesenelesquemadeclculodecompras.
El ltimo paso de configuracin consiste en incluir la nueva condicin en el esquema de clculo que
utilicemos para realizar la valoracin de nuestros pedidos de compra. Para ello, accederemos a la
rutaGestindemateriales>Compras>Condiciones>Fijardeterminacindelprecio>Fijaresquemade
clculo.
Unavezlocalizadoelesquemadeclculoqueusemosennuestrosistema,incluiremosnuestraclasedecondicin
en la seccin de impuestos, y siempre como una condicin estadstica (solo es informativa, no se va a
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realizarningunacontabilizacinconella).Estoesasporquelosimpuestoslosintroduciremosenelmomentode
registrarlafactura.
Creacinderegistrosdecondicinparaladeterminacindelimpuesto.
LacreacindelosregistrosdecondicinlarealizaremosconlastransaccionesMEK1/MEK2/MEK3.Alcrearlos
registros,elsistemanospedirlacombinacindeclavesautilizar.Estonoesmsqueelegirentrelasdiferentes
tablasdecondicinexistentesenlasecuenciadeaccesoquehayamosasignadoalaclasedecondicin.
La secuencia de acceso determinar a que nivel de datos crearemos los registros de condicin. Para nuestro
ejemplo,voyacrearelregistrodecondicinaniveldeOrganizacindeCompras.
EnelregistrodecondicinindicaremoselporcentajedeImpuesto(quetendrqueestaralineadocon
laconfiguracindelindicadordeIvaenlatablaFTXP),elperiododevalidezyelindicadordeimpuestoa
utilizar(S5enmiejemplo).Esteindicadordeimpuestoserelqueluegoseofrecercomopropuestaenlosdatos
delpedido.
Unavezconcluidalaparametrizacin,ydadosdealtalosregistrosdecondicin,alcrearlosdocumentosde
pedido, aparecer la clase de condicin ZIVA en los datos de condicin a nivel de la posicin
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(siempre que se encuentren valores en los registros de condicin que hagan que la posicin del documento
determineelimpuesto).
Pero no solo eso, en la pestaa Factura se nos habr inicializado el campo Ind.Impuestos con el valor que
informamosalcrearelregistrodecondicindelimpuesto.
Y tendremos la solucin a la necesidad de determinar los indicadores de impuestos por criterios

generalesenelsistema,sinnecesidaddetenerqueinformardeldatoentodoslosregistrosinfo
(teniendoencuentaquenonecesariamentesiemprevamosacontarconellos).
Nota Importante: el indicador de impuesto determinado por el esquema de clculo tiene prioridad sobre el
indicadordeimpuestoexistenteenelregistroinfodecondiciones(encasodequeexistaeste).
Gracias a Bijay Kumar por la informacin relacionada con este tip en la entrada del SCN:
http://scn.sap.com/thread/1994857.
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(Bitacora)
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Truco71.ExclusindecondicionesdeprecioenMM/SD.
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Publicadoel14marzo,2015
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En ocasiones, en nuestro esquema de clculo de condiciones (utilizado para el clculo del precio de compra en
MM o del precio de venta en SD), podemos
tener diferentes clases de condicin que deberan ser
Suscrbeme
excluyentesentresi.Porejemplo,sitenemosundescuentoXyundescuentoYalavezenelclculo,unode
Construye un sitio web con
ellos no debera de ser aplicado. Tambin
podramos utilizar la funcionalidad para seleccionar las condiciones
WordPress.com
msfavorablesomenosfavorablesdentrodeunosgruposdeterminados.
Resumiendo,lasopcionesdisponiblesseran:
seleccindelaclasedecondicinms/menosapropiadadentrodeungrupodeexclusindecondiciones.
seleccin del registro de condicin ms/menos apropiado de una clase de condicin, en caso de que existan
ms registros de condicin (p.ej., seleccin entre diversos registros de condicin de la clase de condicin
PR00).
seleccin del ms/menos apropiado de entre dos grupos de exclusin de condiciones (en dicho caso se
acumulantodaslasclasesdecondicindeambosgrupos,comparndoselassumas).
procedimiento exclusivo: si en el documento existe cualquier clase de condicin del primer grupo, todas las
clasesdecondicincontenidasenelsegundogruposefijancomoinactivas.
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Laparametrizacinesmuysencilladerealizar,constandode3pasos.Vamosaverunejemplodeunescenarioen
elquequeremosqueunconjuntodecondicionesdedescuento,nosepuedanaplicarnuncaenelclculosiexiste
otro/sdescuentosespecficos.
Parametrizacindelaexclusindecondiciones.
SiestuviramosenVentas(SD),accederamosporlarutadecustomizingComercial>FuncionesBsicas>
DeterminacindePrecio>ExclusindeCondiciones>ExclusindeCondicionesparaGrupodeCondiciones.
Si estuviramos en Compras (MM), accederamos por la ruta Gestin de Materiales > Compras >
Condiciones>FijardeterminacindelPrecio>DefinirExclusindeCondiciones.
Lafilosofadeconfiguracinesexactamenteigual,conlossiguientespasos:
Definicindelosgruposdeexclusin.
Enprimerlugar,creamoslasetiquetasparalosgruposdeexclusinalosqueluegoasignaremoslasclases
decondicindeseadas.LorealizaremosenlaopcinDefinirgruposdeexclusindecondiciones.
Asignacindelasclasesdecondicinalosgruposdeexclusin.
EnlaopcinAsignarclasesdecondicinagruposdeexclusin.Paralosgruposdeexclusindecondicionesque
vayamosautilizar,indicamoslalistadeclasesdecondicionesinvolucradas(unaovarias).
Enmicaso,tengoungrupoparadescuentosglobales,dondeheincluidolacondicindedescuentoporMaterial
(K004).Enelsegundogrupo,heincluidolacondicinCliente/Material(K005).
LaideaesevitarqueseuseundescuentoporMaterial,siyaexisteundescuentoCliente/Material(quesesupone
esespecificoparaunclienteconcreto,ymsrestrictivo).
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Configuracindelaformadeexcluirlascondicionesasociadasalesquemadeclculo.
EnlaopcinActualizarexclusindecondicinparaesquemadeclculo.Esteltimopasoeselmsimportante.
En el, asociado al esquema de clculo, indicamos como queremos que sea el tratamiento de exclusin de
condicionesylosgruposdecondicionesinvolucrados.
En mi ejemplo, en el esquema estndar de ventas (SD) llamado RVAA01, he incluido una exclusin del tipo D
(Exclusivo). De esta manera, el sistema, cuando encuentra en el clculo del precio una de las
condicionesincluidasenelGrupo1,automticamentesedesactivacualquiercondicinexistente
delGrupo2(silashubiera).
En nuestro ejemplo, si hay una condicin del Grupo ZPR0 (clase de condicin K005 Descuento por
Cliente/Material), las condiciones del Grupo ZPN0 (clase de condicin K004 Descuento por Material ) sern
desactivadasenelclculodelprecio.
Podemosverconelejemplodeunpedidodeventacomoaparecenlascondicionesycomosondesactivadasenel
casodequesecumplanlascondiciones.
Otrasopcionesdeconfiguracin.
Adems del mtodo excluyente, con el que hemos configurado nuestro ejemplo, tenemos disponibles otros
mtodosdeconfiguracin,quepodemosverenlaimagen.
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Estosotrosmtodosnospermitiran:
AMasfavorableentrelasclasesdecondiciones:soloseindicaenestecasoungrupodeexclusin.De
lasdiferentecondicionesquesehayandefinidoenelgrupo,nosquedaremosconlamsfavorable.
LMenosfavorableentrelasclasesdecondiciones:soloseindicaenestecasoungrupodeexclusin.
Delasdiferentecondicionesquesehayandefinidoenelgrupo,nosquedaremosconlamenosfavorable.
BMasfavorabledentrodelaclasedecondicin:paraelcasodequeexistanvariascondicionesdela
mismaclasedecondicin,sequedarconlamsfavorable(paralasclasesdecondicinincluidasenelgrupo).
EMenosfavorabledentrodelaclasedecondicin:paraelcasodequeexistanvariascondicionesdela
mismaclasedecondicin,sequedarconlamsfavorable(paralasclasesdecondicinincluidasenelgrupo).
CMasfavorableentrelosdosgruposdeexclusin:enestecaso,seacumulantodaslascondicionesde
losdosgruposysecomparanentres,quedndonosconelgrupoqueofrezcacondicionesmsfavorables.
FMenosfavorableentrelosdosgruposdeexclusin:enestecaso,seacumulantodaslascondiciones
delosdosgruposysecomparanentres,quedndonosconelgrupoqueofrezcacondicionesmenosfavorables.
Como veis, es una funcionalidad sencilla de parametrizar y que nos puede permitir manejar las diferentes
situaciones en lo referente al clculo del precio y la gestin de casusticas especiales (sin necesidad de recurrir
todavaalascondicionesenelesquemadeclculo,queconllevanprogramacin).
Esperoqueosseadeutilidad.
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Megusta
PublicadoenSAPMM,SapSD|EtiquetadoExclusioncondicionesprecio,Pricing,pricingsap,SAPMM,SAPSD|3comentarios
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14/9/2015
Truco70.CopiadecondicionesdeprecioenMMoSD.
Publicadoel28febrero,2015
2Votes
Enocasiones,nosencontramosconlanecesidad de hacer una copia masiva de condiciones de precio

(precios, descuentos, recargos, portes, etc) y no se nos ocurre otra forma que preparar un fichero de carga y
medianteunlegacy(LSMW),BatchInputoundesarrolloamedidarealizarlacargadelosdatosproporcionados
porelusuario.
Existe tambin la alternativa de realizar una copia con modelo utilizando el estndar de Sap con un mnima
configuracin (parametrizacin y en algunos casos la preparacin de un sencillo programa de seleccin de los
registrosacrear).
La alternativa la tenemos disponible tanto en SD (transacciones VK31, VK34, VK11 ,VK14) o en MM
(transaccionesMEK1oMEK4).
Nota Importante: realizar la copia utilizando este procedimiento pivota en torno a uno de los
valores de los registros de condicin existentes. Por ejemplo, si tenemos un descuento asociado a un
proveedor, podremos copiar a N proveedores pivotando sobre el campo proveedor. Pero solo podremos pivotar
sobreuncampoalavez.
Porejemplo,podremosigualmentecopiarlosregistrosdeunmaterialdeuncentroaotro.
Ennuestroejemplo,vamosaconfigurarlaposibilidaddecopiarunosregistrosdecondicinquehemoscreadoen
nuestro sistema (clase de condicin ZRL1 %Descuento proveedor), replicando los registros existentes en un
proveedoraunconjuntodeproveedoresseleccionadosenelmomentodelacopia.
Parametrizacindelcontroldecopia.
Para la parte de MM, en la ruta Gestin de materiales > Compras > Condiciones > Fijar
determinacin de precio > Control de copia para condiciones. Dispone de dos opciones de
configuracin:
Regladecopiaparaclasesdecondicin(vistaV_T688K):enestaconfiguracinindicamoslasclases
decondicinorigen/destinoparalasquevamosapoderhacercopia.
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Reglasdecopiaparacondiciones(vistaV_T688):enestaparametrizacinindicamos,paralatablade
condicionesenlaquetendremosdefinidoslosregistrosdecondicinquevayamosacopiar,elcamposobreel
cualvaapivotarlacopia.
Puedesernecesariorevisarlaconfiguracindelasclasesdecondiciones(vistaV_T685A)ysusecuenciadeacceso
paraobtenerlatabladecondicionesqueseesteutilizandoenelsistemaparalaclasedecondicinquevayamosa
copiar.
En la seccin de configuracin Control de copia se indica el programa que nos permitir hacer la
seleccindelosregistrosdestino(ennuestrocaso,lalistadeproveedoresalosquecopiarlacondicin)para
los que realiza la copia de las condiciones modelo. Existe una lista de programa estandar con los criterios mas
habituales,aunquepodremoscrearnuestropropioprogramaZtomandocomomodelounoexistenteyadaptarloa
nuestrocriteriodecopia.
Aqu tambin configuramos si te tomar la fecha de los registros de condicin existentes como
modeloysilaregladecopiapordefectoeslaqueestemosconfigurando.
Si estuviramos en SD, la configuracin se realizara desde la ruta Comercial > Funciones basicas >
Determinacin de precio > Control de copia para condiciones. Exactamente con la misma filosofa de
funcionamiento.
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Operativadecopia.
Una vez realizada la parametrizacin, accederemos a la transaccin MEK4 e indicaremos la clase de
condicin a copiar y la Combinacin de claves de la secuencia de acceso asociada a la condicin
(determinar la tabla de condicin utilizada, que deber de coincidir con la que hayamos configurado en el
customizing).
Realizaremosacontinuacinlaseleccindelosregistrosdecondicinquevayamosautilizarcomomodeloenla
copia.
Unavezpresentandolalistaderegistros,accederemosalautilidaddecopiapulsandolosbotonesCopiaro
Copiarconseleccinderegla(talycomovemosenlaimagensiguiente).
El sistema nos llevar al programa de seleccin de los registros destino que hayamos indicado en la
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parametrizacin de las Reglas de Copia para Condiciones. Es este caso, indicaremos el proveedor origen de las
condicionesylosproveedoresdestino(silodejamosenblanconoofrecertodalalistadeproveedores).
Trasindicarloscriteriosdeseleccin,elsistemanosmostrarunalistadelosproveedoresdestinoparalacopia,
dondepodremosseleccionarlosvaloresquerealmentequeremosprocesar.
Enelltimopaso,elsistemanosmostrarlapropuestaderegistrosquevanasercreados.Podremos
tenerdisponiblesvariasvistasparavisualizarlosregistrosacrear(enmiejemplo,porperiodosdevalidezypor
importe).EstasvistasseparametrizanenelcustomizingdeIndicedecondiciones,opcionesDefinirResumenesy
Asignarresumenes.
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Desdeestelugarpodremosseguiraadiendoregistrosacrear,puesestndisponibleslosbotonesCopiary
CopiarconSel.reglaparaafinarenlalistadevaloresacreareincluirnuevosvalores.
Tambin tenemos disponibles los botones Modificar Fecha y Modificar Importe para realizar una
actualizacinmasivadeesosvaloresenelcasodequefueranecesario.
Finalmente grabaremos y se realizara la creacin de los registros de condicin. Con la transaccin
ME3Kpodremosconsultarlosregistroscreadosyverificarquelacreacinseharealizadocorrectamente:
Como habis podido comprobar, un mtodo sencillo para poder realizar una replicacin masiva de registros de
condicionesconunaconfiguracinmuysencilla.Conlanicalimitacindepoderpivotarsobreunnico
valor, aunque nos puede ser muy til en determinadas situaciones donde hay que realizar un
copiadorpidodecondicionesoenaquelloscasosdondeseproducencambiosorganizativosquerequieren
actualizacionesmasivasenlosregistrosdecondicin.
Esperoqueosseadeutilidad.
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Megusta
Selprimeroendecirquetegusta.
PublicadoenSAPMM,SapSD|Etiquetadocopiacondicionesmm,copiacondicionessd,mek4,pricingsap,vk14,vk34|2comentarios
Losnmerosde2014
Publicadoel31diciembre,2014
3Votes
LosduendesdelasestadsticasdeWordPress.comprepararonuninformesobreelao2014deesteblog.
Aquhayunextracto:
ElMuseodelLouvretiene8.5millonesdevisitantesporao.Esteblogfuevistocercade510.000
vecesen2014.SifueseunaexposicinenelMuseodelLouvre,seprecisaranalrededorde22das
paraquetodaesagentelavisitase.
Hazclickparaverelreportecompleto.
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Megusta
PublicadoenFormacion|Dejauncomentario
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Truco69.NumeracindeFacturasPersonalizada.Compras(MIRO)yVentas(VF01/VF04).
Publicadoel16agosto,2014
8Votes
Hoyestamosdecelebracinporvariosmotivos.Porunlado,empiezolasvacacionesdespusdeunaodemucho
trabajoymuchoscambios.Peroorgullosodelcaminoandado.Porotrolado,estamosdecumpleaos,pues
estepostcumpleelnmeroCIENdesdequeennoviembrede2010empececonelblogSaptricks
como un lugar de trabajo personal donde documentar tantas y tantas cosas de Sap imposibles de recordar en
detallesinmasyotrostemasquetenaqueinvestigarenunmomentodadoydelasquequeradejarconstancia.
Y la vez que llegamos a la publicacin cien, estamos a punto de llegar al milln de visitas (en unos das
estaremosah),enelordende40milalmes.Todaunaalegrayunreto,noesfcildedicarleeltiempoqueauno
legustara,aescribircosas(tengomilideasenlacabeza),acontestaratodasvuestraspreguntas.Sehaceloquese
puede.Comoosdigo,todounplacer,graciasalosmsde1.100seguidoresporvuestrointers.Ylomscurioso,
enmividaprofesionalheconocidoesteaoaunascuantaspersonasqueeranseguidoresdemi
blog,ynoshemosdesvirtualizado.
En nuestro truco de hoy vamos a hablar de un problema frecuente que suele surgir en los proyectos de Sap: la
numeracin de documentos de factura por estndar es bastante limitada, tanto en la parte de
compras(MIRO),comoenladeventas(VF01/VF04).Pero,almenos,Sapnosdejalapuertaabiertacon
lasexitsparapersonalizarelsistemayadaptarloaloquenospidanuestrocliente.
NumeracindefacturasenCompras.
Porestndar,enelregistrodefacturasdecomprassolopodemosutilizardosrangosdenumeracin.
Uno para el registro de facturas manual (MIRO) y otro para el registro de facturas automtico (que incluye la
anulacindefacturas,autofacturacin,liquidacindelplandefacturasorecepcindefacturasporEDI).
La configuracin de los rangos de nmeros la realizamos en la transaccin OMRJ. A continuacin,

asignamoslosrangosporlaactividadquehemosindicado(rutadecustomizingGestindemateriales>
Compras>Verificacindefacturasdelogstica>Facturasrecibida>Asignacindenmeros>Asignacin
denmerosparadocumentosdelogstica>Asignarrangodenmerosaactividad).
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Comoveis,estodapocasposiblidadespararealizar,porejemplo,unanumeracinporSociedad(podraser
elcriteriohabitualmssolicitado)oportipodefactura(factura,abono,cargaposteriorodescargoposterioro
diferenciadaporproceso).
Parasolucionaresto,SapnosdejalapuertaabiertaconlaampliacinLMR1M003,quegestionaremos
con un proyecto de ampliacin de la forma habitual con la transaccin CMOD. En este post anterior tenes un
ejemplodetodoslospasosnecesariosparacrearunproyectodeampliacinporsilosdesconocis.
La exit usa el mdulo de funcin EXIT_SAPLMRME_003 y podemos incluir nuestro propio cdigo en el
includeZXM08U14.Tenemosdisponibleslamayoradecamposdelacabeceradelafacturaparadeterminar
nuestro lgica de numeracin (Sociedad, Transaccin, Operacin, Fechas, Proveedor, etc), as como la
informacindelasposicionesporsifueranecesarioanalizarlas.
Laconfiguracinseralasiguiente:
1)HabremosdedefinirlosrangosdenmerosautilizarconlatransaccinOMRJ.
2)Posteriormente,enelcdigoabapdelaexitdevolveremosenelparmetroE_NUMKRelrangodenmerosa
utilizar(delosqueacabamosdedefinir).
Enmiejemplo,hecreadounatablaZdondeelusuarioasigna,porsociedad,elrangodenmerosa
utilizar.Posteriormente,enelcdigodelaexitleemoslasociedaddeafactura,recuperamoselrangode
nmeros.Requerimientocumplido.
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Como podis ver, una forma sencilla de personalizar el comportamiento de la numeracin. Tener en cuenta
que la numeracin afecta tanto a la grabacin de las facturas, como las preliminares o los
documentosretenidos.
ElcdigoAbapintroducidoenlaexitseraelsiguiente:
NumeracindefacturasenVentas.
Enlanumeracindelasfacturasdeventasnosocurrealgoparecido.Losrangosdenmerossedefinen
conlatransaccinVN01.Posteriormente,estosrangosseasocianporClasedeDocumentodeFactura,
parametrizacinqueserealizaenlatransaccinVOFA.
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Enestecaso,tenemosigualmenteunapuertaabiertaparapersonalizarlanumeracinconlaexitsdeventas.Aqu
no se utilizan los proyectos de ampliacin, sino unos incudes estandar que Sap nos deja preparados para
introducir nuestro cdigo. Realmente son una modificacin del estandar. En nuestro caso, usaremos el
includeRV60AFZZ,enelformUSEREXIT_NUMBER_RANGE.
Enestecaso,lalgicaaaplicarseralamisma.Enprimerlugar,crearamoslosrangosdenmerosautilizardela
formausual,conlatransaccinVN01.Acontinuacin,enlaexitdeterminaramoslaprogramacinpara
determinarelrangoautilizarsegnlainformacindelafacturaacrear(Sociedad,Organizacinde
Ventas,etc),ydevolveremoselvalordelrangodenmerosautilizarenlavariableUS_RANGE_INTERN.
Esusualutilizarestamismaexitpararealizarcontrolesdelafechadefacturacin.Porejemplo,por
temaslegales,enEspaaunnmerodefacturanopuedetenerunafechadefacturaanterioraunafacturaemitida
previamente.
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EnlaexitsepodracontrolaresteaspectoyotrossimilaresatravsdetablasZ:unatablaZparadefinirelrango
de nmeros a usar (por Sociedad, Organizacin de Ventas, o por el criterio deseado) y otra tabla Z donde ir
guardndonoslafechadelaltimafacturaporrangodenumeracinparairrealizandoelcontrol,generandoun
mensajedeerrordesdeelmismoinclude.
TIP: podemos tener la misma problemtica para la numeracin de pedidos de ventas. En este caso, la
asignacin a las clases de documento se realiza con la transaccin VOV8. Podemos personalizar igualmente su
funcionamientoutilizandoelincludeMV45AFZZyelformUSEREXIT_NUMBER_RANGE.Recordar
quetantolosnmerosdepedidosdeventascomodefacturascompartenlosrangosdenmeros
(que definimos como ya comentamos con la transaccin VN01). Habremos de tener en cuenta este aspecto a la
horadedefinirlosrangosyladisponibilidaddeintervalosdecadaunodeellos.
BuenveranoyfelizMILLON!!!
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14/9/2015
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PublicadoenFormacion,SAPMM,SapSD|EtiquetadoExitnumeracionfacturas,Invoicenumberexit,miro,Numeracionfacturas,VF01,VF04|14comentarios
Truco68.PagoaplazosenFacturasdeCompras.
Publicadoel31julio,2014
3Votes
Enmuchasocasiones,cuandorealizamoscomprassenegociaunpagoaplazosconelproveedor. De esta
forma,elimportedeunafacturapodrserpartidoenvariospagos,condiferentesvencimientosquereflejenlas
condicionesacordadasconelproveedor.
Parapoderregistrarestasfacturasenelsistemayrealizarestaparticin,tenemosdosalternativas:
1) Particin manual: activar la particin de importes por Sociedad. Esto nos permite indicar de forma
manual los importes de los diferentes partidas a la hora de registrar las facturas (transacciones
MIROsilohacemosdesdeMMoFB60silohacemosdirectamenteenFinanzas).
2) Particin automtica: configurando condiciones de pago a plazos. De esta manera, la particin ser
automtica, segn los porcentajes y condiciones para los vencimientos indicadas en la
parametrizacindelascondicionesdepago.
Veamosunpocomsendetallecomoconfigurarelsistemaparapoderutilizarcadaunadeestasdosalternativas.
Particinmanual:activarlaparticindeimportesporSociedad.
Enestecaso,tendremosquemodificarlaparametrizacindelosparmetrosglobalesdelaSociedad
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FI.AtravsdelarutadecustomizingGestinFinanciera>Parametrizacionesbsicasdegestinfinanciera>
Parmetros globales para la sociedad > Verificar y completar parmetros globales. Tambin podemos acceder
conlatransaccinSM30,vistaV_001_B.
MarcaremoselflagPermitirpartic.imptes..Alactivaresteindicador,enlatransaccinMIROnosapareceruna
nueva pestaa en cabecera, llamada Part.Importe. Aqu podremos realizar, de forma manual, la
particin de los importes de pago segn nuestras necesidades. Cada importe generar una partida
individualenlacuentadelproveedor.
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LosdatosdevencimientodecadaunadelaspartidaslosdeterminalaCondicindePagoqueindiquemosencada
importe(estonospermitirindicarunacondicindepagoacadaunadeellasdeformaoportunaporejemplo,
paragenerarunvencimientoa30das,otroa60das,etc).Detodasmaneras,lasfechasdevencimientopodrn
sermodificadasposteriormenteeneltratamientodelaspartidasindividuales.
Igualmente, en el registro de facturas de compras desde Finanzas (transaccin FB60), tambin
aparecerlamismapestaaypodremosrealizarlasmismasoperativasdeparticionadodeimportes.
Nota:lainformacinintroducidaenlaparticindeimportestieneprioridadsobrelacondicindepagoindicada
enlafactura.
Particinautomtica:condicionesdepagoaplazos.
Sap nos permite configurar condiciones de pago que llevan asociado un pago a plazos. Para poder hacer esto,
hemosderealizarlassiguientestareasdeparametrizacin:
a)Configurarunacondicindepagoindicandoquellevaasociadopagoaplazos.
AccediendoalatransaccinSM30,vistaV_T052.BastarconmarcarelflagPagoaplazosparaindicarquela
condicinllevarunpagoasociadoenvariosimportes.
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b)Determinarelnmerodeplazos,%importeycondicindepagoasociadaacadaplazo.
Accediendo a la transaccin OBB9. En esta parametrizacin indicaremos el nmero de pagos (Partidas
Individuales)quehabrquegenerarcuandoutilicemoslacondicindepago,ascomolos%deimportede
cadaunodelospagosylacondicindepagoqueseutilizarparacalcularlosvencimientosdecada
unodelosplazos.
A continuacin, verificaremos que la configuracin realizada es correcta realizando el registro de una factura
utilizando la transaccin MIRO (la condicin de pago Z009 estar predefinida en el proveedor o podremos
indicarlaenelmomentodelregistrodelafactura,enlacabecera,pestaaPagos).
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Haciendo la simulacin podremos ver que se generan para la factura 3 partidas individuales diferentes.
Finalmente, realizamos la contabilizacin de la factura y desde el informe de partidas abiertas (transaccin
FBL1N), podemos comprobar como se han generado correctamente los plazos y las fechas de
vencimientoasociadas,paraunanicafacturadecompras.
NOTA:laconfiguracindelascondicionesdepagoescomnparaclientesyproveedores.Portanto,
pararealizarlaparticindefacturasdeventasseguiremosexactamentelosmismospasosenlaconfiguracinde
las correspondientes condiciones de pago que vayamos a utilizar en los clientes. Respecto a la posibilidad de
trocear las facturas manualmente, al activar la particin a nivel de sociedad, tambin aparecer la
pestaaparticinenelregistrodefacturasdeventasdesdeFI(transaccinFB70).
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Si queris ms informacin acerca de la configuracin de las formas de pago, os recomiendo la lectura de la

entradaquenuestroamigoOscarArranzpublicensuBlogdeSap.
Igualmente,osdejoelaccesoaundocumentoPDFenIngleselaboradoporSiliconLabsconlospasosdetallados
delaconfiguracindelospagosaplazos.
Unsaludoybuenveranoatodos.
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PublicadoenFormacion,SAPMM,SapSD|EtiquetadoFB60,FB70,installmentpayment,miro,Pagoplazos,SAPMM|7comentarios
Truco67.ValorespordefectoalcrearProveedores(oClientes)enSAP.
2Votes
Un requerimiento muy habitual en cualquier proyecto de implantacin o de mantenimiento de Sap es la

posibilidad de inicializar con valores por defecto determinados campos en el maestro de
Proveedores o de Clientes en el momento de crearlos. Adems, es posible que estos valores tengan
dependenciadeotroscamposdelmaestroqueesposiblecontrolar(porejemplo,segnlaSociedad,Organizacin
deCompras,OrganizacindeVentas,GrupodeCuentas,etc).
Siloquenecesitamoshaceresmuygenrico,convalorespordefectosinningunalgicadecontrol,podramos
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utilizarlasvariantesdetransaccinparainicializarvalorespordefectoendeterminadoscampos
delaspantallasdelastransacciones.Podisverlassiguientesentradasquehablansobreelloylaformade
crearvariantesdetransaccin.
http://sapinsider.wispubs.com/Assets/Blogs/2011/July/SettingUpDefaultFieldValuesfortheVendor
andCustomerMaster
https://saptricks.wordpress.com/2011/05/22/truco13transaccionespersonalizadasconlasvariantesde
transaccionshdo/
Perorealmentelasvariantesdetransaccinsondifcilesdeconfigurarypocoflexiblesparaluegohacercambios.
Portanto,siademasdeesotenispensadoincluirunalgicainteligenteenestaasignacininicialdevalorespor
defecto,yoosrecomiendoutilizarlaadaptacindelsistemaqueSapnoshabilitaparaestecaso,enconcreto:
BADI:VENDOR_ADD_DATA
Metodos:
PRESET_VALUES_CCODE:parainicializarvaloresenlainformacindesociedad(tablaLFB1).
PRESET_VALUES_PORG:parainicializarvaloresenlosdatosdeorganizacindecompras(tablaLFM1).
PRESET_VALUES_PORG_ALTERNATIVE: para inicializar valores en los datos de organizacin de
compras,paralosdatosdivergentesporcentro/surtidodeproveedor(tablaLFM2).
PodisconsultarlasdefinicionesdelaBADIconlatransaccinSE18,ascomoladocumentacinasociadaacada
mtodo.
ElprocedimientoparaimplementarlaBADIennuestrosistemaseraelsiguiente:
1. CreacindelaimplementacinpropiadelaBADIconlatransaccinSE19.
2. ProgramacindelcdigonecesarioenelMtodo.
3. Validacinypruebas.
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CreacindelaimplementacinpropiadelaBADIconlatransaccinSE19.
DesdelatransaccinSE19creamoslaimplementacindelaBADIVENDOR_ADD_DATA,conelnombre
oportunosiguiendolasrecomendacionesdeSapencuantoanomenclatura.
AcontinuacinindicaremoselnombredelaimplementacindelaBadi,asicomolaclaseasociada,enlazndola
conladefinicindeBadiVENDOR_ADD_DATA.
Elsistemanospedirelpaquetedondequeremosincluirlosobjetoscreados,asicomolacorrespondienteorden
detransporteparaluegopoderpasarlasespecificacionesanuestrosistemadeproductivo.
ProgramacindelcdigonecesarioenelMtodo.
AcontinuacindesdelamismaSE19accederemosalaimplementacinparaaccederalcdigoAbapdelmtodo
PRESET_VALUES_CCODE,talycomoobservamosenlaimagen.
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EnmiejemplovoyainicializarvaloresincluidosenlosdatosdeSociedaddelproveedor.Siquisierais
actualizarlosdatosdecomprasusaramoselmtodoPRESET_VALUES_PORGenlugardelindicado.
Enelcdigoincluimoslalgicadeprocesodelainicializacin,teniendoencuentaque:
La variable I_ACTIVITY la actividad que estamos realizando: si estamos en la creacin de un
proveedor(valorH)oenlamodificacin(valorV).
LaestructuraI_LFA1incluyetodalainformacindelosdatosgeneralesdelproveedor(nomodificable).
LaestructuraE_LFB1incluyelosdatosdesociedaddelproveedor(modificable).
Nota:elmtodoseejecutaeneleventoPBO(ProcessBeforeOutput)entodaslaspantallasdondeseencuentran
losdatosdesociedad.
Validacinypruebas.
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A continuacin accedemos a las transacciones de creacin de proveedores para verificar el correcto

funcionamiento del cdigo abap incluido (en este caso, al estar inicializando los datos de sociedad, podriamos
utilizarlaXK01oFK01).
En nuestro ejemplo, procedemos a crear un proveedor de un grupo de cuentas 0001. Al llegar a los datos de
sociedad,podemosobservarcomolosvaloresdeseadossoninicializadossegnlalgicadescritaenelmtodode
laBadi.
Deestamanera,nosaseguramosquedeterminadoscamposrelevantesseinicialicencondeterminadosvaloresal
crear los proveedores, siguiendo si es necesario una lgica relevante segn los valores de las unidades
organizativasolosvaloresdeotroscamposdereferencia.
NOTA: si tuviramos el mismo requerimiento, pero para el maestro de clientes, podramos utilizar,
conlamismalgicaparasuconfiguracin:
BADI:FM_CUSTOMER_ADD_DATA
Mtodo:PRESET_VALUES_AREA
Esperoqueosseadeinters.
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PublicadoenAbap,SAPMM,SapSD|Etiquetadofd01,fk01,KNB1,KNVV,LFB1,LFM1,MaestroClientes,MaestroProveedores,mk01,xd01,xk01|1Comentario
Truco66.Retencindedocumentosdematerial(transaccinMIGO).
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Hoy volvemos al mdulo de MM Gestin de Materiales para hablar de una funcionalidad muy sencilla que
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tenemosdisponibleenlatransaccincentralMIGO,quehasidodiseadaporSapparapoderrealizarlamayora
deoperacionesrelacionadasconlosdocumentosdematerialylosmovimientosdemercanca.
CuandoestamosrealizandocualquiermovimientoconlaMIGO(entradasdemercanca,traspasos,salida,etc),en
ocasionessenospresentanerroresquenosimpidencontinuarconelmovimiento.Osimplementehemosdedejar
aparcadounmovimientoquetenemosamedias,paraelcualnoqueremosperdereltrabajorealizado.
Paraestoscasos,SapnosofrecelafuncinRetener,quenospermiteguardarnosunborradordeese
movimiento,alcualpodremosaccederposteriormente.
Despus de seleccionar la opcin, se nos presentar un cuadro de dialogo para indicar unidentificador para
esemovimientoborrador.Aqupodremosintroducirlaetiquetaquenospermitiridentificarposteriormente
elmovimientoalahoraderecuperarlo.
Podremos acceder a la lista de movimientos retenidos desde el Resumen de Documentos, en la seccin Datos
Retenidos. El resumen de documentos se abre con la opcin Activar Resumen. En este resumen
aparece, adems de los documentos retenidos, informacin de los ultimos 10 documentos tratados (Pedidos,
Ordenes,ReservasyDocumentosdeMaterial),loqueesunamuybuenaopcinpararecuperarelidentificadorde
algunosdelosmovimientosrealizadosmasrecientementeporelusuarioenelsistema.
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Recuperardocumentosretenidos.
Paracontinuar trabajando con un documento que retuvimos previamente, accederemos al Resumen
de documento desde un nuevo documento, y en la seccin Datos retenidos haremos un doble click sobre el
documentoquequeramosprocesar.
En ese momento toda la informacin del documento ser transferida a la MIGO y la entrada
desaparecerdelosdatosretenidos.Deestamanerapodremosconcluireldocumentodematerialovolverlo
aretenerposteriormentesifueranecesario.
Usardocumentosretenidoscomomodelo.
Ademasdepermitirnosguardarnoslosborradoresdelosdocumentos,lafuncinderetencintambinnos
permite crearnos MODELOS de documentos de material. Esta es quizs unas de las funciones ms
interesantesdelaretencindedocumentos.
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La forma para crear modelos ser la misma que la utilizada para retener documentos. nicamente habr que
introducir en el campo Modelo el valor X cuando estemos realizando la identificacin del
documentoretenido,talycomovemosenlaimagensiguiente.
Estevalorproducirqueeldocumentoquedeclasificadocomomodelo(enelresumendeDatosretenidosse
identificanlosdocumentosModeloconelIconodel*).
NOTA: los documentos retenidos como modelo no son borrados del resumen de documentos
cuando son utilizados, como si ocurre con el resto de documentos retenidos. Podremos eliminarlos
manualmenteconeliconoBorrarexistenteenelresumendedocumentos.
GestindeDatosRetenidos.
Lafuncinderetencinaplicaaniveldeusuario.Esdecir,cadausuariosolopuedeversuspropiosdatos
retenidos,peronuncalosdatosdeotrosusuarios.
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Si existe una utilidad para realizar el borrado de datos retenidos, que podr utilizar el administrador del
sistema.AestautilidadseaccededesdelatransaccinMBPM.
Esperoqueosseadeinters.
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PublicadoenFormacion,SAPMM|EtiquetadoFormacionSAPMM,MIGO,SAPMM|9comentarios
Truco65.FormasdeencontrarlatransaccinqueseusaenlaparametrizacindeSAP.
4Votes
Hoynosvamosauntrucounpocomstcnicoquepodemosutilizarparaaveriguarcualeslatransaccin
asociada a una parametrizacin dentro de la SPRO. A todos nos pica la curiosidad de saber cual es la
transaccinqueusaparaundeterminadopasodelcustomizing(muchasvecesparatenerlalocalizadayaccederde
formamuchomsrapidaaella,sinlatediosanavegacionenelarboldelcusto,enlaquenosiemprerecordamosla
opcinparallegaraunpuntoconcreto).
Esta tarea de averiguar la transaccin no es siempre sencilla ni inmediata. Los siguientes pasos nos pueden
ayudar:
1) Visualizar la transaccin en la barra de estado del sapgui: en la mayora de ocasiones nos mostrar la
transaccinSPRO(nuestrogozoenunpozo).
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2)UtilizandolaopcindemenuSistema>Status:nosdevuelveinformacinsimilaralpunto1.Tambien
podemosverelprogramaqueseutilizaparaestepuntodeparametrizacin,quenospodrservirparaencontrar
latransaccincomoexplicaremosacontinuacin.
3) Dentro del rbol de parametrizacin de la SPRO, seleccionando la opcin de men Informacin

adicional>Infoadicional>Visualizarclave>ActividadIMG.
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Aniveldecadaunodelospasosdeparametrizacinnosapareceruntextoconinformacinadicional.Enalgunas
ocasiones, los 4 ltimos dgitos de ese valor nos indicarn la transaccin con la que se accede a
dichaparametrizacin(pordesgracia,nosiempre,ynohayunareglaclara).
4)Localizandolatransaccinatravsdelprogramaasociado:nosiremosalatransaccinSE16N,indicando
latablaTSTC,queesdondeseregistranlosdatosdelastransaccionesenelsistemaSAP.
EnelcampoProgramaindicaremoselnombredelprogramaquehabremoslocalizadosiguiendolasinstrucciones
delpunto1o2.Sitenemossuerteenlosresultadosdelabsquedanosaparecerelcdigodelatransaccin.
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Pero,pordesgracia,estonosiemprefunciona.
5)Otraalternativasera,desdeelarboldeparametrizacin,seleccionarlaopcinquequeremosinvestigar
ypulsandoelbotnderechodelratn,elegirlaopcinVisualizarinformacintcnica:
Nosaparecerunaventanaconinformacinadicional.EnlapestaaObj.actualizpodremosverlatransaccin
asociada(muchasveceslatransaccineslaSM30,queutilizaunavistadeactualizacinsobreunatabla).
En mi ejemplo, la creacin de las estrategias de liberacin de pedidos, la podemos llamar desde la transaccin
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SM30, con la vista VV_T16FS_2. En otras ocasiones nos aparecer directamente la transaccin que llama a la
parametrizacin.
6) Si no hemos sido capaces de localizar todava la transaccin, nos queda una ltima alternativa que casi
siempre dar resultado. Con el ID del objeto de parametrizacin que podemos obtener siguiendo las
instruccionesdelpunto5.
Acontinuacin,conlatransaccinSE16NylatablaCUS_IMGACH,buscaremosconelcdigodeActividad
IMGquehemoslocalizado.
Sitodoestabien,obtendremoscomoresultadounregistroquenosindicarcualeslatransaccinqueutilizaSap
parallamaraesepuntodeparametrizacin.
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Noscosto,peroalfinalloconseguimos.Esperoosparezcainteresante.
Referencias:http://scn.sap.com/docs/DOC44645
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PublicadoenFormacion,SapBasis|EtiquetadoSAPBC,TCODE,Transaccion|4comentarios
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