ORDEN DE COMPRA 74-15

FECHA: 11.03.15
PROVEEDOR

: ARTE & PRESICION

Sr. Esteban Barrientos

FACTURA A NOMBRE

: COMPAA E INVERSIONES FORLI SAC

RUC

: 20511108200

TELEFONO DE CONTACTO

: 9891-75913

FORMA DE PAGO

: Factura 30 das

FECHA ENTREGA

: Inmediata

Srvase atender la siguiente mercadera que detallo a continuacin:

PRECIO X UND

TOTAL S/.

CODIGO

CANTIDAD

DESCRIPCION

120026

1,000

ETIQUETAS ESQUINERO FORLI ORTOPEDICO

0.87

870.00

120001

500

ETIQUETAS CENTRO FORLI ORTOPEDICO

0.40

200.00

120031

500

ETIQUETA ESQUINERO SPRING REFORZADO

0.87

435.00

120100

500

ETIQUETAS SISTEMA PILLOW FORLI

0.40

200.00

SUB TOTA S/.

1,705.00

RETENCION 3%

51.15

TOTAL S/.

1,653.85

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100 NUEVOS SOLES.

Nota:
Al momento de facturar tomar en cuenta direccin de Sunat.
Al momento de enviar nuestro requerimiento, favor adjuntar orden de compra.
Desde el 1ro. de Febrero 2015, hemos sido designados Agentes Retenedores del 3%.

Atte.
Geannina Meza