Vous êtes sur la page 1sur 55

I.

DINMICA POBLACIONAL
a. Crecimiento poblacional centro poblado
ESTRUCTURA POBLACIONAL 2014
Grupo de edad
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s

Valor absoFrecuencia
8
2%
26
6%
85
20%
264
63%
35
8%

RESUMEN
Valor absoluto
a 2007
a 1993
8
6
14
26
43
63
85
121
153
264
284
262
35
36
19
418
490
511

Grupo de edad
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s
TOTAL

a 2014

Tendencia de crecimiento poblacional CP


600
500
400

Habitantes

300
200
100
0
a 1993

a 2007

a 2010

a2

b. Crecimiento poblacional del distrito


Poblacin La Peca 1993
PoblacinLa Peca 2007
Tasa de crecimiento

29753
31506
0.41

c. Proyeccin de la poblacin en el horizonte de evaluacin


2015
2016
2017
418
420
421

II. INDICADORES SOCIOECONMICOS


Ingreso familiar promedio
Ocupacin del padre de familia
N personas por familia
Uso de la vivienda
Propiedad de la vivienda
Material predominate de la casa
Cuenta con energa y agua
Red de desage
Pobreza a pobreza extrema

630.87
61% Chacra
4
77% Solo vivienda
97% Propia
90% Adobe
100%
23%
53%

2018
423

22%

ESTRUCTURA POBLACIONAL 2007

ESTRUCTURA POBLACIONA

Grupo de edad Valor absoFrecuencia


Menores de 1 ao
6
1%
De 1 a 4
43
10%
De 5 a 14
121
29%
De 15 a 64
284
68%
De 65 y m s
36
9%

Grupo de edad
Menores de 1
De 1 a 4
De 5 a 14
De 15 a 64
De 65 y m s

POR TOTALES
a 1993
Poblacin

a 2007
a 2010
a 2013
a 2014
511
490
417
451

o poblacional CP San Francisco

Poblacin total

2010

a 2013

a 2014

418

2019
425

Pen

2020
427

2021
428

2022
430

2023
432

2024
434

2025
435

CTURA POBLACIONAL 1993


Valor
absoluto Frecuencia
14
63
153
262
19

I. PARMETROS NORMATIVOS
VA
Ancho de va principal
Ancho de va secundaria
Pendiente mxima de vas secundarias
Ancho de veredas
Bombeo

SECCION
3.6
2.7
12%
1.2
1%

II. ESTIMACIN DE LA DEMANDA


AO

USUARIOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMD
418 NO APLICA
420
421
423
425
427
428
430
432
434
435

SITUACIN ACTUAL
Calle/pasaje
Francisco Luna
Progreso
Atahualpa
Amazonas
Tiwinza
Libertad
Bolvar
Calle del parque
Pasaje pacherres

Longitud (m)
Ancho (m)
450.43
14.51
140.47
11.32
393.95
12.04
172
12.07
82.34
12.48
265.16
11.82
154.11
13.34
49.05
5.5
32.17
5.32

LAS CALLES NO CUMPLEN ESTNDARES NORMATIVOS DE TRANSITABILIDAD

Caractersticas
Carretera afirmada
Superficie muy irregular, sin drenaje
Superficie irregular, sin drenaje
Superficie muy irregular, sin drenaje, trazo indefinido
Superficie muy irregular, sin drenaje, trazo indefinido
Superficie irregular, sin drenaje
Superficie muy irregular, sin drenaje, trazo indefinido, presencia de agua en superficie
Superficie irregular, sin drenaje
Superficie irregular, sin drenaje
DE TRANSITABILIDAD

META
Pavimento rgido en calzada
Pavimento en veredas
Cuneta de concreto simple, protegida con rejilla
Cobertura arbrea de calles

UNID. MED
m2
m2
m
m

CANT.
13302.47
591
1458.41
1289

AO 0
4
5
6
7
8
FASE DE INVERSIN

10

11

12

AO 1

AO 2

AO 3

EXP. TEC.
CONV.
INST. PAVIMEN
ARBOR.
CAPACIT

FAS
Operacin y Mante

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

FASE DE POST INVERSION


Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

AO 9

AO 10

Item
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.4
5.4.1
5.4.2
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
9.3
9.3.1

9.4
9.4.1
9.5
9.6

Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 x 3.60M
CASETA PROVISIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA (K-LAMINON)
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
SEALlZACION y DESVIO DEL TRANSITO
SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA
SEALIZACIN TERMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL
TRABAJOTRANSFORMADORES
DE CORRIENTE DE 2 NU
PAVIMENTOS
TRABAJOS
PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION
Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE
PAVIMENTO RIGIDO
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE
MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE (OVER) e=8"
BASE DE AFIRMADO e= 8"
LOSA DE CONCRET e = 8"; fc = 210 Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CURADO DE LOSA
DOWEL- ACERO LISO 1" (JUNTAS ASFALTICAS)
SEALIZACION
SEALIZACIN HORIZONTAL EN PAVIMENTO
JUNTAS
JUNTA DE CONTRACCION
JUNTA DE DILATACION e=1"
VARIOS
NIVELACION DE BUZONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE REGISTRO ALCANTARILLADO PRE FABRICADA (*)
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PORTAMEDIDOR PRE FABRICADA (*)
VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO e=10cm C/E INC. SARDINELES
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/SARDINEL (VEREDAS Y RAMPAS) h=0.45 m
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL (VEREDAS Y RAMPAS)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE
VEREDAS DE CONCRETO
NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDAS CON EQUIPO

RELLENO CON ARENILLA E=0.10m


RELLENO CON AFIRMADO E=0.10
CONCRETO EN VEREDAS Fc=175 Kg/cm2 E=0.10M CEMENTO TIPO I
CONCRETO EN SARDINEL DE VEREDAS Y RAMPAS F'c=175Kg/cm2
CONCRETO EN RAMPAS F'c=175Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS
VARIOS
CURADO LOSA DE CONCRETO EN VEREDAS Y RAMPAS C/ ADITIVO
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CON ASFALTO e=1''
DRENAJE PLUVIAL
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN ROCA SUELTA CON MAQUINARIA
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE
OBRAS CONCRETO ARMADO
CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETAS
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
TARRAJEO DE CANALETAS
CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 2.00x0.30
VARIOS
JUNTAS ASFALTICAS 1"
ADECUADAS CONDICIONES DE URBANISMO
INSTALACIN DE COBERTURA EN LAS CALLES
APERTURA DE HOYOS
PLANTONES DE POMARROSA
SEMBRADO DE PLANTONES
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
CAPACITACION A JUNTA COMUNAL EN MANTENIMIENTO DE VIAS INSTALADAS
EQUIPAMIENTO CON HERRAMIENTAS MANUALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACION: Riegos Frecuentes durante la ejecucin de la Obra
PATIO DE MAQUINAS
BOTADERO PARA MATERIAL EXCEDENTE
SS.HH. PERSONAL OBRERO
OTRAS ACTIVIDADES
ENSAYO DE PROCTOR
ENSAYOS DE PROCTOR
ENSAYO DE CALIDAD DE CONCRETO
ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO

DISEO DE MEZCLA
DISEO DE MEZCLA
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
COSTO DIRECTO

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
2,023.97
1,300.00
1,300.00
723.97
723.97
63,487.40
43,487.40
43,487.40
20,000.00
20,000.00
12,997.00
3,547.00
3,547.00
4,200.00
4,200.00
750.00
750.00
1,900.00
1,900.00
300.00
300.00
2,300.00
2,300.00
3,267,843.15

glb
glb

1.00
1.00

glb
glb

1.00
1.00

glb
glb
glb
glb
glb
glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

m2

13,302.47

0.96

m3
m3

5,986.11
7,482.64

8.16
23.84

m2
m2
m2
m2
m2
m2
kg

13,302.47
13,302.47
13,302.47
13,302.47
18,570.00
1,448.77
32,586.40

3.35
72.86
26.74
71.94
25.30
1.98
4.71

m2

905.10

15.70

7,243.85
482.32

6.06
7.45

und
und
und

14.00
115.00
115.00

201.64
57.06
35.77

m2

2,956.94

0.96

m2
m
m3
m3

105.84
214.03
1,330.62
2,063.12

20.44
37.27
2.77
23.84

m2

2,956.94

3.48

m
m

12,770.37
12,770.37
227,232.80
48,846.66
178,386.14
2,952,640.49
44,563.27
969,217.96
355,708.05
956,979.69
469,821.00
2,868.56
153,481.94
14,210.07
14,210.07
47,491.02
43,897.73
3,593.28
13,498.41
2,822.96
6,561.90
4,113.55
285,000.13
2,838.66
2,838.66
63,010.87
2,163.37
7,976.90
3,685.82
49,184.78
217,409.73
10,290.15

m2
m2
m2
m
m2
m2

2,956.94
2,956.94
591.00
214.03
28.00
356.72

9.89
20.88
30.44
424.34
20.75
18.90

m2
m

591.00
83.11

1.86
7.72

m2

1,232.06

0.96

m3
m2
m3

259.56
492.82
128.17

11.42
7.64
23.84

m3
m2
kg
m2

141.69
1,971.30
4,412.33
2,340.31

99.32
17.95
5.27
14.33

1,232.06

24.33

523.36

3.04

und
und
und

322.25
322.25
322.25

6.60
4.00
3.30

evento
kit

2.00
1.00

500.00
1,200.00

mes

3.00

500.00

glb
glb
und

1.00
1.00
2.00

500.00
1,500.00
500.00

und

3.00

127.12

und

100.00

30.00

und

40.00

50.85

29,244.14
61,740.91
17,990.04
90,821.49
581.00
6,742.01
1,740.87
1,099.26
641.61
148,781.81
1,182.78
1,182.78
9,784.89
2,964.18
3,765.14
3,055.57
106,247.11
14,072.65
35,384.84
23,252.98
33,536.64
29,976.02
29,976.02
1,591.01
1,591.01
6,676.86
4,476.86
2,125.24
1,289.00
1,062.62
2,200.00
1,000.00
1,200.00
4,500.00
1,500.00
500.00
1,500.00
1,000.00
8,304.99
381.36
381.36
3,000.00
3,000.00
2,034.00
2,034.00

und
m2
und

3.00
4,065.00
1.00

211.86
0.37
750.00

635.58
635.58
1,504.05
750.00
3,799,615.31

COD.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.

II.
VII.

VIII.
IX.

COMPONENTE/ACCIN/ACTIVIDAD
COSTO DIRECTO
Obras generales
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Seguridad y salud
Adecuada calzada para trnsito vehcular y peatonal
Pavimentos
Drenaje pluvial
Facilidades peatonales
Veredas
Adecuadas condiciones de urbanismo
Instalacin de cobertura en las calles
Fortalecimiento de capacidades para el mantenimiento de vas urbanas
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Otras actividades
GASTOS GENERALES (7% CD)
UTILIDAD (8% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% SUB TOTAL)
VALOR REFERENCIAL (ST+IGV)
INTANGIBLES
Estudios definitivos (3% CD)
Supervisin (2% VR)
SUB TOTAL
Administracin del proyecto (1% VR)
MONTO DE LA INVERSIN

COSTO
TOTAL
###
78,508.37
2,023.97
63,487.40
12,997.00
###
3,267,843.15
148,781.81
285,000.13
285,000.13
6,676.86
4,476.86
2,200.00
4,500.00
8,304.99

FC

0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79

COSTO
SOCIAL
###
62,021.61
1598.94
50155.05
10267.63
###
2581596.09
117537.63
225,150.10
225150.10
5,274.72
3536.72
1738.00
3555.00
6560.94

265,973.07
303,969.22
###
786,520.37
###

210,118.73
240,135.69
###
621,351.09
###

217,110.02
113,988.46
103,121.56
###
51,560.78
###

171,516.91
0.79
90050.88
0.79
81466.03
###
0.79
40733.02
###

COD.
I.

DESCRIPCIO UND. MED CANTIDAD P. UNITARIOPARCIAL


FC
OPERACIN
Limpieza rutinJornal
48
40
1920

II.

0.409

MANTENIMIENTO
Descolmata
do de
cunetas y
retiro de
escombros
en vas
Jornal

40

320

0.901

Repintado
de
sealizacin
de trfico
Jornal

40

120

0.901

Podas de
rboles en
calles

Jornal

40

320

0.901

Pintura de
trfico
amarilla y
blanca

Gln

45

90

0.842

Reparacin
de fisuras y
grietas en
veredas y
pavimentos Glb

500

500
3270

0.842

TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO


AOS
DESCRIPCIN
0
1
2
3
4
Operacin
1920
1920.0
1920
1920
1920
Mantenimient
1350.0
1350.0
1350
1350
1350
TOTAL AO

3270.0

3270.0

3270.0

3270.0

3270.0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


AOS
DESCRIPCIN
0
1
2
3
4
Operacin
785.28
785.3
785.28
785.28
785.28
Mantenimient
1181.5
1181.5
1181.54
1181.54
1181.54

TOTAL AO

1966.8

1966.8

1966.8

1966.8

1966.8

PRECIO SOCIAL
785.28

288.32

108.12

288.32

75.78

421
1966.82

AOS
5
1920
1350

6
1920
1350

7
1920
1350

8
1920
1350

9
1920
1350

10
1920
1350

3270.0 3270.0 3270.0 3270.0 3270.0 3270.0

AOS
5
6
7
8
9
10
785.28 785.28 785.28 785.28 785.28 785.28
1181.5 1181.5 1181.5 1181.5 1181.5 1181.5

1966.8 1966.8 1966.8 1966.8 1966.8 1966.8

COD.
I.

DESCRIPCION
UND. MED CANTIDAD P. UNITARIOPARCIAL
OPERACIN
Limpieza rutinaria de calles Jornal
48
40
1920

II.

MANTENIMIENTO
Limpieza de acequias

Jornal

20

40

800
2720

TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO


DESCRIPCIN
Operacin
Mantenimiento

1920
800.0

1
1920.0
800.0

TOTAL AO

3
1920
800

1920
800

2720.0

2720.0

2720.0

2720.0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCIN
Operacin
Mantenimiento

0
785.28
327.2

1
785.3
327.2

2
785.28
327.2

3
785.28
327.2

TOTAL AO

1112.5

1112.5

1112.5

1112.5

FC

PRECIO SOCIAL
0.409

785.28

0.409

327.2
1112.48

AOS
5

1920
800

1920
800

1920
800

1920
800

1920
800

1920
800

2720.0

2720.0

2720.0

2720.0

2720.0

2720.0

785.28
327.2

6
785.28
327.2

7
785.28
327.2

8
785.28
327.2

9
785.28
327.2

1112.5

1112.5

1112.5

1112.5

1112.5

CIOS SOCIALES
4
785.28
327.2
1112.5

AOS
5

10
1920
800
2720.0

10
785.28
327.2
1112.5

COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO
FASE DE
FASE DE POST INVERSION (B)
INVERSION
AO
(A)
CR
CO
CM
TOTAL
0
5,424,748.8
5,424,748.8
1
1,920.0
1,350.0
3,270.0
2
1,920.0
1,350.0
3,270.0
3
1,920.0
1,350.0
3,270.0
4
1,920.0
1,350.0
3,270.0
5
1,920.0
1,350.0
3,270.0
6
1,920.0
1,350.0
3,270.0
7
1,920.0
1,350.0
3,270.0
8
1,920.0
1,350.0
3,270.0
9
1,920.0
1,350.0
3,270.0
10
1,920.0
1,350.0
3,270.0

COSTOS SOCIALES
FASE INCREMENTALES
DE
FASE DE POST INVERSION (B)
INVERSION
AO
(A)
CR
CO
CM
TOTAL
0
4,285,551.5
1
785.3
1,181.5
1,966.8
2
785.3
1,181.5
1,966.8
3
785.3
1,181.5
1,966.8
4
785.3
1,181.5
1,966.8
5
785.3
1,181.5
1,966.8
6
785.3
1,181.5
1,966.8
7
785.3
1,181.5
1,966.8
8
785.3
1,181.5
1,966.8
9
785.3
1,181.5
1,966.8
10
785.3
1,181.5
1,966.8
VP
###
###

SITUACION SIN PY
CTI
CO (C)
CM (D)
(A+B-C-D)
1,920.0
800.0 5,422,028.8
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0
1,920.0
800.0
550.0

SITUACION SIN PY
CTI
CO (C)
CM (D)
TOTAL
(A+B-C-D)
785.3
327.2
1,112.5 4,284,439.1
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
785.3
327.2
1,112.5
854.3
S/. 7,139.5
S/. 5,483

Todos son cualitativos

TOTAL
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIN
Situacin Sin Proyecto
Alternativa nica

COSTO DE INVERSION
0.0
4285551.5

Costos Incrementales
Alternativa nica
TOTAL BENEFICIARIOS
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)

S/. 4,285,552
4275.4
S/. 1,003.66

PAVIMENTO
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIN
Situacin Sin Proyecto
Alternativa nica

COSTO DE INVERSION
0.0
3267843.1

Costos Incrementales
Alternativa nica
M2 PAVIMENTO
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)

S/. 3,267,843
13302.5
S/. 246.07

VEREDA
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIN
Situacin Sin Proyecto
Alternativa nica
Costos Incrementales
Alternativa nica
M2 VEREDA
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)

COSTO DE INVERSION
0.0
285000.1

S/. 285,000
2956.9
S/. 98.24

OCIAL
EFECTIVIDAD
VP.CO&M

VP.Costo Total
7139.5
7139.5
12622.4
4298173.9

S/. 5,482.9

S/. 4,291,034

OCIAL
EFECTIVIDAD
VP.CO&M

VP.Costo Total
7139.5
7139.5
12622.4
3280465.5

S/. 5,482.9

S/. 3,273,326

OCIAL
EFECTIVIDAD
VP.CO&M

VP.Costo Total
7139.5
7139.5
12622.4
297622.5

S/. 5,482.9

S/. 290,483

ESCENARIO I
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIN
Situacin Sin Proyecto
Alternativa nica

COSTO DE INVERSION VP.CO&M


0.0
7139.5
4499829.1
12622.4

Costos Incrementales
Alternativa nica
TOTAL BENEFICIARIOS
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)
VAR

Factor variacin

S/. 4,499,829
4275.4
S/. 1,053.78
S/. 0.05

VAC

S/. 5,482.9

S/M2

ESCENARIO II

EVALUA
METODOLOGA
VP.Costo Total
7139.5
4512451.5

S/. 4,505,312

Lnea corte

DESCRIPCIN
Situacin Sin Proyecto
Alternativa nica
Costos Incrementales
Alternativa nica
TOTAL BENEFICIARIOS
INDICADOR C/E (S/ X beneficiario)

EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
COSTO DE INVERSION
0.0
4714106.7

S/. 4,714,107
4275.4
S/. 1,103.90

VP.CO&M
VP.Costo Total
7139.5
7139.5
12622.4
4726729.1

S/. 5,482.9

S/. 4,719,590

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL


PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
AOS

0(2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTO MANTENIMIENTO
COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTOCON PROYECT

INVERSION

FA

5,424,748.77
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00
2,720.00

3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00
3,270.00

1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224

550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00

SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AOS

0(2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION

COSTO MANTENIMIENTO
COSTO
SIN PROYECTOCON PROYECT INCREMENTAL

4,285,551.53
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48
1,112.48

1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82
1,966.82

SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)

854.34
854.34
854.34
854.34
854.34
854.34
854.34
854.34
854.34
854.34

FA
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
AOS

0(2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTO MANTENIMIENTO
COSTO
SIN PROYECTOCON PROYECT INCREMENTAL

INVERSION

2,699,133.72
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77

1,584.33
1,584.33
1,584.33
1,584.33
3,757.53
1,584.33
1,584.33
1,584.33
1,584.33
3,757.53

257.56
257.56
257.56
257.56
2,430.76
257.56
257.56
257.56
257.56
2,430.76

FA
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224

SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AOS

0(2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION

COSTO MANTENIMIENTO
COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTOCON PROYECT

0.00
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77
1,326.77

7,573.60
7,573.60
7,573.60
7,573.60
27,958.61
7,573.60
7,573.60
7,573.60
7,573.60
27,958.61

6,246.84
6,246.84
6,246.84
6,246.84
26,631.84
6,246.84
6,246.84
6,246.84
6,246.84
26,631.84

FA
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224

SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - VEREDA


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA
AOS

0(2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION

COSTO MANTENIMIENTO
COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTOCON PROYECT

225,150.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

926.05
926.05
926.05
926.05
2,315.13
926.05
926.05
926.05
926.05
2,315.13

SUMATORIA
VALOR RESIDUAL
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)
PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA
ICE (S/ x POBLACION BENEFICIADA)
M2 DE PAVIMENTO
ICE (S/ x M2)

926.05
926.05
926.05
926.05
2,315.13
926.05
926.05
926.05
926.05
2,315.13

FA
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224

COSTOS
ACTUALIZADO
S

###
504.59
462.92
424.70
389.63
357.46
327.95
300.87
276.03
253.24
232.33
###
0.00
###
4,275
1,269.66

COSTOS
ACTUALIZADO
S

###
783.77
719.10
659.72
605.21
555.24
509.44
467.32
428.79
393.34
360.87
###
0.00
###
4,275
1,003.66

5428278.48

COSTOS
ACTUALIZADO
S

###
236.29
216.79
198.89
182.46
1,579.75
153.58
140.89
129.27
118.58
1,026.75
###
0.00
###
4,275
632.25
14,534.53
185.98

COSTOS
ACTUALIZADO
S

0.00
5,730.85
5,257.96
4,823.81
4,425.26
17,308.03
3,724.99
3,417.02
3,135.29
2,876.04
11,249.29

61,948.53
0.00
61,948.53
4,275
14.49
1.00
61948.53

COSTOS
ACTUALIZADO
S

225,150.10
849.56
779.46
715.10
656.01
1,504.60
552.20
506.55
464.78
426.35
977.91
232,582.63
0.00
232,582.63
4,275
54.40
2,956.94
78.66

54.4

2935428.75

A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
RATIO C/E
20.00
1,204.40
15.00
1,154.21
10.00
1,104.03
5.00
1,053.85
0.00
1,003.66
-5.00
953.48
-10.00
903.30
-15.00
853.11
-20.00
802.93

Variacin
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
Valor Relativo

600.00
400.00
200.00
0.00
1
-200.00

Variacin C/E y % Costos Sociales


1400.00
1200.00
1000.00

802.93

800.00
Valor Relativo

600.00
400.00
200.00
0.00
1
-200.00

-20.00
2

CRONOGRAMA DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECC

AO 0

ETAPA
ITEMS

COMPONENTES

MES 1

MES 2

MES 3

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

TANGIBLES
3,799,615.31

1.00

COSTO DIRECTO

2.00

GASTOS GENERALES (7%)

265,973.07

3.00

UTILIDAD (8%)

303,969.22

4.00

I. G. V. (18%)

786,520.37

759,923.06

759,923.06

53,194.61

53,194.61

60,793.84

60,793.84

157,304.07

157,304.07

20,624.31

20,624.31

10,312.16

10,312.16

1,084,949.75

1,084,949.75

20.00%

20.00%

INTANGIBLES
1.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

113,988.46

2.00

GASTOS DE SUPERVISIN (2%)

103,121.56

3.00

4.00

ADMINISTRACIN DEL PROYECTO (1%)

113,988.46

51,560.78
5,424,748.77

COSTO TOTAL

INCIDENCIA
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

100.00%

5,424,748

TIEMPO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA

150 DI

CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS DE LA ALTERNATIVA S


ETAPA
ITEMS

COMPONENTES

MES 1

MES 2

MES 3

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

TANGIBLES
1.00

COSTO DIRECTO

GLB

20.00%

20.00%

2.00

GASTOS GENERALES (10%)

GLB

20.00%

20.00%

3.00

UTILIDAD (5%)

GLB

20.00%

20.00%

4.00

I. G. V. (18%)

GLB

20.00%

20.00%

0.00%

0.00

INTANGIBLES
1.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

ESTUDIO

100.00%

2.00

GASTOS DE SUPERVISIN (2%)

GLB

20.00%

20.00%

3.00

COSTO TOTAL

GLB

20.00%

20.00%

ERNATIVA SELECCIONADA
AO 0
MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

759,923.06

759,923.06

759,923.06

759,923.06

53,194.61

53,194.61

53,194.61

53,194.61

60,793.84

60,793.84

60,793.84

60,793.84

157,304.07

157,304.07

157,304.07

157,304.07

20,624.31

20,624.31

20,624.31

20,624.31

10,312.16

10,312.16

10,312.16

10,312.16

1,084,949.75

1,084,949.75

1,084,949.75

1,084,949.75

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

5,424,748.77

150 DIAS CALENDARIOS

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
AO 0
MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

TOTAL
COMPONENTE
S

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100.00%

OK
OK
OK
OK

OK
OK

OK