Paquete Económico 2015

CEFP / 014 / 2014
Paquete Econmico 2015
Contenido
I. Criterios Generales de Poltica
Econmica 2015
II. Iniciativa de Ley de Ingresos de

la Federacin 2015
III. Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federacin
para el Ejercicio Fiscal 2015
I.
Criterios Generales de
Poltica Econmica 2015
El crecimiento mundial an se encuentra en un periodo de ajuste.

Las perspectivas de crecimiento para 2014 y 2015 han sido revisadas a la
baja, en particular para las economas emergentes.
Diferencia
Diferencia
2015
con la
con la
2013 Proyeccin Proyeccin proyeccin Proyeccin Proyeccin proyeccin
en abril de en julio de de abril de en abril de en julio de de abril de
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Pas
Producto Mundial
3.2
3.7
3.4
4.0
4.0
Economas Avanzadas
1.3
2.2
1.8
2.3
2.4
Estados Unidos
1.9
1.8
1.7
2.9
3.0
Zona Euro
-0.4
1.1
1.1
1.4
1.5
Japn
1.5
1.3
1.6
1.0
1.1
Economas emergentes
y en desarrollo
5.1
5.5
4.6
5.9
5.2
Brasil
2.5
1.9
1.3
2.6
2.0
Rusia
1.3
1.3
0.2
2.3
1.0
India
5.0
5.4
5.4
5.4
5.1
China
7.7
7.6
7.4
7.3
7.1
Sudfrica
1.9
2.3
1.7
2.7
2.7
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Fondo Monetario Internacional.
La economa mexicana se aceler en la primera mitad de 2014.

El Producto Interno Bruto (PIB) aument 1.72% en el primer semestre de
2014 (1.12% en igual periodo un ao atrs).
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del segundo trimestre de 2014; ao base
2008=100).
El desempeo econmico de Mxico est asociado a factores externos e internos.

1. Dinamismo de la demanda
externa (exportaciones).
2. Comienza a recuperarse la demanda interna.
La economa estadounidense y su
sector industrial han venido
fortalecindose.
La actividad productiva de Mxico est avanzando.

El desempeo positivo de las manufacturas,
est asociado al fortalecimiento de la
produccin fabril estadounidense.
La actividad industrial se
encuentra en un proceso de
recuperacin.
Actividad Industrial por Sector,

Enero - Junio 2013 - 2014
(variacin % real anual)
4.0
3.4
2.0
1.5
1.3
0.5
0.0
-2.0
-0.5
-1.0
-0.7
-1.6
-1.9
-4.0
-3.3
Ene- jun 2013
Actividad industrial Total
Energa elctrica, agua y gas
Manufacturas
Ene-jun 2014
Minera
Construccin
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
Se observa una recuperacin en el mercado laboral.

Se observa una reduccin en la
informalidad.
Empleo Formal en proceso de

expansin.
Poblacin en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre
Variacin Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS,

2010 - 2014/julio
(millones de trabajadores)
(miles de cotizantes)
2013
2014
88
81
92
113
124
Eventuales Urbanos
25.81
-116
25
Permanentes
25.34
25.87
25.71
25.72
25.37
25.88
137
131
228
26
24.84
25.08
25.68
25.85
59.5
59.0
28.69
28.62
29.50
29.76
29.37
28.60
29.28
29.32
29.56
27
32
98
200
28
27.44
27.45
28.05
28.50
29.17
28.62
159
186
328
378
412
452
472
524
526
512
507
494
498
469
458
452
441
436
451
447
442
441
471
493
493
489
508
540
555
563
569
586
590
581
572
552
511
549
530
488
468
457
431
430
431
403
369
369
398
396
427
449
465
400
60.0
Tasa de Informalidad Laboral

(porcentaje de la poblacin ocupada)
54
65
224
600
228
231
218
204
192
173
152
154
148
156
152
162
159
141
150
155
158
170
172
168
172
164
155
147
144
134
119
112
108
75
81
65
49
40
37
35
33
46
51
222
220
224
231
29
27.08
27.63
28.20
27.39
28.20
27.85
2012
60.5
Informalidad Laboral
26.80
26.10
26.76
26.52
26.50
26.43
2011
800
30
58.5
58.0
24
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
-200
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.
57.5
II III IV
2005
II III IV
2006
II III IV
2007
II III IV
2008
II III IV
2009
II III IV
2010
II III IV
2011
II III IV
2012
II III IV
II
2013
2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE).
La tasa de informalidad laboral sigue una tendencia a la baja desde el tercer trimestre
de 2012, registrando un mnimo histrico en el segundo trimestre de 2014.
En lnea con la reduccin en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en

Seguridad Social.
Al primer semestre de 2014, el porcentaje de
personas ocupadas con acceso a instituciones
de salud, es el mayor registrado en los ltimos
tres aos.
Porcentaje
de
personas ocupadas con
acceso a Instituciones
de Salud: 37.04% junio
2014 (35.15% junio
2012).
Se espera que la
cobertura
contine
incrementndose.
La economa, el crdito y las condiciones financieras.

El crdito del sector como
proporcin del PIB represent el
21.9% al segundo trimestre de
2014.
Entre enero y agosto de 2014, las

condiciones financieras se relajaron:
Banxico baj su tasa de inters de
referencia a 3.0% (3.5% previamente).
Evolucin del la Tasa de Inters Promedio Nominal de Cetes a 28 Das, 2010-2015

(porcentajes promedio)
5.50
Observada
Estimada
5.00
5.00
4.60
4.60
4.50
4.50
4.32
4.34
4.00
4.00
3.77
3.50
3.30
3.17
3.00
2.77
CGPE-15
2014/ago.
2014-II
2014/jul.
2014/jun.
2014/may.
2014-I
2014/abr.
2014/feb.
2014/mar.
2013-III
2013-IV
2013-I
2014/ene.
Fuente: Elaborado por el CEFP con informacin del Banco de Mxico.
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
2012-II
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
2010-III
2010-IV
2010-I
2010-II
2.50
Tipo de cambio y mercado del petrleo.

En el segundo trimestre el tipo de cambio
promedio fue de 13.00 pesos por dlar
(13.10 pesos por dlar en CGPE-2015).
En las cotizaciones del crudo han

influido
factores
especulativos,
geopolticos y de mercado.
Evolucin del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015

(pesos por dlar promedio mensual)
14.50
Observado
Estimado
13.80
13.53
13.50
13.00
12.90
12.90
12.81
13.00
12.60
12.50
12.47
12.20
11.73
1/ Tipo de cambio (FIX), es determinado por el Banco de Mxico con base en el promedio de la cotizaciones del mercado de cambios;
adems, es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la Repblica Mxicana.
Fuente: Elaborado por el CEFP con informacin del Banco de Mxico y SHCP.
CGPE-2015
2014/ago.
2014-II
2014/jul.
2014/jun.
2014/may.
2014-I
2014/abr.
2014/feb.
2014/mar.
2014/ene.
2013-III
2013-IV
2013-I
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
2012-II
2011-III
2011-IV
2011-I
2011-II
2010-III
2010-IV
2010-I
2010-II
11.50
Al 31 de agosto el precio promedio de la

mezcla mexicana de exportacin fue de
92.22 dlares por barril (85 dpb, LIF 2014).
10
Expectativa de Crecimiento Econmico 2015. Fuentes del Crecimiento

Para 2015, la SHCP estima que el valor real del PIB de Mxico registrar un
crecimiento anual de 3.7%, estimacin en lnea con las proyecciones del
Banco de Mxico.
Oferta y demanda agregadas, 2014-2015e
Concepto
Oferta
PIB
Importaciones
Demanda
Consumo
Formacin de capital1
Exportaciones
Variacin % real anual

2014
2.7
2.7
2.9
2.7
2.3
2015
4.2
3.7
6.0
4.2
3.4
1.4
4.7
4.0
6.5
Contribucin al crecimiento
(puntos porcentuales)
2014
2015
3.6
5.6
2.7
3.7
0.9
1.9
3.6
5.6
1.8
2.7
0.3
1.5
0.8
2.1
1/ No i ncl uye varia cin en exi s tencia s . e/ Cifra s es ti mada s .

Fuente: Ela borado por el CEFP con da tos de la SHCP.
11
Marco Macroeconmico del Paquete Econmico 2015

Marco Macroeconmico, 2014 - 2015e
Indicador
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real
Nominal (miles de millones de pesos)
Deflactor del PIB (variacin anual, %)
Inflacin (%)
Dic. / dic.
Tipo de cambio nominal (pesos por dlar)
Promedio
Tasa de inters (CETES 28 das, %)
Nominal fin de periodo
Nominal promedio
Real acumulada
Cuenta Corriente
Millones de dlares
% del PI B
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional
Balance tradicional con inversin
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Produccin Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real
Inflacin de los Estados Unidos (%)
Promedio
Tasa de inters internacional
Libor 3 meses (promedio)
Petrleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dlares / barril)
Plataforma de exportacin promedio (mbd)
Plataforma de produccin crudo (mbd)
Gas natural
Precio promedio (dlares/MMBtu)
CGPE-20151
2014
2015
2.7
17,096.3
3.4
3.7
18,317.6
3.4
3.9
3.0
13.1
13.0
3.0
3.0
-0.8
3.5
3.3
0.3
-24,805
-1.9
-27,660
-2.0
-1.5
-3.5
-1.0
-3.5
2.1
3.0
4.0
3.7
2.0
2.1
0.2
0.7
94
1,115
2,350
82
1,090
2,400
4.4
4.0
1/ Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), Criterios Generales de Poltica Econmica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015). e/ Estimado.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
12
II. Iniciativa de Ley de Ingresos

de la Federacin 2015
13
Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015

Captulo
I
Art. 1 - 6
LIF 2014
Ingresos y Endeudamiento
Captulo
I
Art. 1 - 7
II
Art. 7
Obligaciones de PEMEX
II
Art. 8 - 22
III
Art. 8 - 21
IV
Art. 22 - 27
Facultades administrativas y
estmulos fiscales
Informacin, la
Transparencia y la Evaluacin
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalizacin
y el Endeudamiento
III
Art. 23 - 26
ILIF 2015
Ingresos y Endeudamiento
Facultades administrativas y
estmulos fiscales
Informacin, la
Transparencia y la Evaluacin
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalizacin
y el Endeudamiento
Transitorios
Transitorios
14
Nueva Estructura de los Ingresos Pblicos 2015

A. Ingresos
del
Gobierno
Federal
I. Impuestos
- Impuesto sobre la renta (ISR) (ISR de hidrocarburos)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Impuesto especial sobre produccin y servicios (IEPS)
- Impuesto sobre automviles nuevos
- Impuestos al comercio exterior
- Impuesto por la actividad de exploracin y Exploracin
de hidrocarburos (IEEH)
II. Contribuciones de mejoras
III. Derechos (Derechos sobre hidrocarburos)
IV. Productos
V. Aprovechamientos
VI. Transferencias Ordinarias del FOMPED
Ingresos de la
Federacin
B. Ingresos de
organismos y
empresas
C. Ingresos
Derivados de
Financiamientos
I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas

IMSS
ISSSTE
II. Ingresos de operacin de empresas productivas del
estado:
Petrleos Mexicanos
Comisin Federal de Electricidad
Endeudamiento neto del Gobierno Federal
15
Ingresos Presupuestarios 20151_/

Total Presupuestarios 4,003.6
No
tributarios
no
petroleros,
167.3
4%
Org. y
empresas,
678.4
17%
ISR
hidrocarburos,
11.0, 1%
FOMPED,
749.5,
62%
Petroleros
1,198.7
30%
Tributarios
no
petroleros,
1,959.2
49%
Pemex,
438.3,
37%
ISAN, 6.6,
0%
IVA, 703.8,
36%
IEPS, 156.7,
8%
Importaciones
27.9,
2%
Accesorios,
22.7,
1%
ISR , 1,039.3,
53%
1_/En
IEEH, 2.2,
0%
miles de millones de pesos

16
Mayores ingresos entre la ILIF 2015 LIF 2014

186.9 Mil mdp de ingresos
186.9 Mil mdp
presupuestarios adicionales
entre la ILIF 2015 y la LIF 2014
Otros, 37.6
IEPS, 22.3
189.1
ISR, 68.4
33.9
IVA,
94.5
12.9
Petroleros
Tributarios
No tributrios
Org. y empresas
FOMPED
-35.9
-49.0
En miles de millones de pesos corrientes

17
III. Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la
Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2015
18
PPEF 2015
Participacin del Gasto Pblico en el PIB, 2012
(porcentaje)
60
50
porcentaje
40
30
26.0
20
10
Para Mxico, el dato corresponde a la estimacin de cierre de 2014

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.
19
PPEF 2015
El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo
que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.
Producto
Interno Bruto
18,317.6 mmp
Gasto Neto
Total
25.5%
Gasto Neto Total 4,676.2 mmp
Usos
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2014 (PEF 2014)
=
(8.7%)
31.1 mmp
(0.7%)
20
PPEF 2015
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014
(miles de millones de pesos)
Gobierno Federal
Poderes y Entes Autnomos
2,071.9
105.5
Ramos Administrativos
1,177.7
Ramos Generales
1,232.5
(-) Subsidios, transferencias
443.8
21
PPEF 2015
Ramos Administrativos
(Miles de millones de pesos)
350
200
305.7
Total=1,177.7 mmp
160
134.9
120.8 117.0
120
87.8
77.7
80
71.3 67.2
43.9
40
33.7
27.0 21.9 21.8

17.3
8.1
7.3
5.4
3.8
2.3
1.5
1.0
0.1
22
PPEF 2015
Ramos Autnomos
Total=105.5 mmp
50
25
20
48.6
18.6
15
10
8.5
7.3
4.7
4.3
3.1
2.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.9
0.5
23
PPEF 2015
Empresas Productivas del
Estado
Total= 855.0
600
Entidades de Control
Directo
Total= 706.5
540.6
497.7
500
400
314.5
300
208.8
200
100
0
PEMEX
CFE
IMSS
ISSSTE
24
Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014

Gasto Programable y Gasto No Programable
En comparacin con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son
superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinaran al
Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.
PPEF 2015 vs PEF 2014

4,676.2
4800
4,467.2
209.0 mmp
Var. real 1.2%
4200
Gasto No
Programable
69.3 mmp
(33.1%)
Gasto
Programable
139.7 mmp
(66.9%)
3600
3000
PEF 2014
PPEF 2015
25
Gasto Programable en Clasificacin Econmica: PPEF 2015 vs PEF 2014

El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se gener por el aumento del
gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminucin en
el gasto de inversin por 6.0 mmp.
Gasto Programable:
Variacin del Gasto Corriente y del Gasto de Inversin,

por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de Pesos)
3,633.4
3,493.7
139.7 mmp
145.7
Gasto Corriente
51.5
Servicios Personales
Pensiones
28.3
Aportaciones Federales
42.1
Otros Corrientes
23.8
-6.0
-14.7
PEF 2014
Gasto de Inversin
Inversin fsica
PPEF 2015
Otros de Inversin
8.7
26
Gasto Programable en Clasificacin Econmica: PPEF 2015 vs PEF 2014

El gasto corriente aumentara 2.0% real. A su interior:
Las aportaciones federales se expandiran en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en
tanto que otros de corrientes decrecera 1.0%.
El Gasto de Inversin disminuira 4.0% real, en donde la inversin fsica caera 5.0% y
otros de inversin aumentara 30.9%.
Variacin del Gasto Corriente y del Gasto de Inversin, por componentes,
30.9
(Variacin real, porcentajes)
6.9
3.8
2.0
Gasto
Corriente
2.0
Servicios
Personales
Pensiones
Otros
Corrientes
Aportaciones
Federales
Gasto de
Inversin
Inversin
Fsica
Otros de
Inversin
-1.0
-4.0
-5.0
27

Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autnomos
Total=16.0
7
6
6.7
5.4
5
4
3
2
1
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
28

Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autnomos
(Porcentaje)
90
84.5
Total=14.0
80
70
60
55.7
51.8
50
42.1
40
30
20
19.0
10.9
10
8.7
8.3
5.9
4.4
0.1
-1.1
-10
-3.3
29

Variaciones absolutas por Ramo Administrativo
Total=46.8
30

Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo
(Porcentaje)
Total=0.7
17.3
12.6
6.2
6.2
5.7
4.9
4.0
2.9
2.4
1.8
1.1
0.9
0.2
0.2
0.0
-1.7 -1.9
-2.8 -2.8 -2.9 -3.5
-20.6
31
Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009

En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil
572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.
Infraestructura
Inmobiliaria
597.6 mdp
(378.3%)
18,572.4
20,000
16,000
6,391.7 mdp
Var. Real 23.1%
12,180.7
Prerrogativas
a Partidos
Polticos
1,624.9 mdp
(15.9%)
12,000
Presupuesto
Base
2,332.2 mdp
(14.6% real)
Elecciones y
otros proyectos
1,837.0
(34.3% real)
8,000
4,000
0
PEF 2009
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado
2009, Consejo General del INE.
Reforma electoral
Credencializacin
en
extranjero
Regulacin de proyectos
el
32
Ramo 11 Educacin Pblica: mayores recursos en el PPEF 2015

El monto propuesto para el Ramo 11 Educacin en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6
mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es
resultado de incrementos especficos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20
mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp
(Millones de pesos corrientes)
305,741.6
292,548.8
2014 A
(1.1 % real)
2015 P
A Aprobado; P Proyecto
33
Ramo 11 Educacin: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015

Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de
ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para
organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6
mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece
en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp
(Millones de pesos corrientes)
Subsidios para organismos estatales
5,342.0
Investigacin cientfica
3,008.5
Impulso al desarrollo de la cultura
2,171.6
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
2,000.0
Programa Nacional de Becas
1,611.5
Programa de la Reforma Educativa

-746.7
Deporte
-850.0
Fortalecimiento educacin temprana y desarrollo infantil
-879.1
Apoyos a centros y organizaciones de educacin
-915.9
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
-1,290.7
-1,867.8
1,500.0
Prestacin de servicios de educacin superior y posgrado

Programas de Cultura en las Entidades Federativas
34
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

El PPEF 2015 propone una asignacin de 117 mil 048.8 mdp, superior al
aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros
Subsidios de Corrientes sera rubro de mayor incremento.
SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversin

(Porcentaje y millones de pesos)
145.3%
11.2%
9.4%
4.8%
147.0 mmp
Otros de
Corriente
297.5 mdp
Servicios
Personales
341.4 mdp
Gasto de
Operacin
5,051.6 mdp
Subsidios
35
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al
programa de Comedores Comunitarios.
Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015
(Variacin real (%) y Millones de pesos)
90.0%
3,055.5 mdp
42.9%
410.7 mdp
19.5%
12.1%
1,535.7 mdp
Comedores
Comunitarios
Actividades de
Evaluacin y
Monitoreo de
Programas
16.8%
Actividades de
Apoyo
Administrativo
77.7 mdp
Desarrollo Integral
de las personas con
Discapacidad
95.1 mdp
Actividades de
Apoyo a la Funcin
Pblica y Buen
Gobierno
36
Ramo 18 Energa PPEF 2015 vs PEF 2014

En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignacin de 3 mil 837 millones
de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que
representa un incremento de 12.6% a tasa real.
Ramo 18 Energa" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
Distribucin de los Recursos Adicionales por

Funcin y Unidad Responsable (U.R.)
(Millones de pesos)
Gobierno,
24.6
4,500
3,837.0
3,750
542.8
(var. real 12.6%)
3,294.2
3,000
2,250
1,500
750
0
PEF 2014
PPEF2015
Desarrollo
Econmico,
518.2
Dir. Gral. de Prog. y Pto.

CNH
CRE
Sbsra de Hidrocarburos
Oficiala Mayor
Sbsra de Electricidad
Otras U.R.
Fondo para la Transicin Energtica
276.9
275.1
187.9
114.0
109.1
107.4
47.9
-600.0
37
Ramo 08 "Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin",

SAGARPA, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignacin de 87 mil 762 mdp,
monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo
que en trminos reales significara un incremento de 2.4%.
SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015

(Millones de pesos)
4,861.6 mdp
87,762.0
2.4%
82,900.4
PEF 2014
Dicho incremento se explica, bsicamente, por

los mayores recursos asignados a los
programas sujetos a reglas de operacin,
modalidad que vera incrementados sus
recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual
destacan tres programas:
Programa de Apoyo para la Productividad
de la Mujer Emprendedora y Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Ncleos
Agrarios (FAPPA) que en 2014 se ubicaron
en SEDATU.
Programa de Fomento a la Agricultura, cuya
propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su
presupuesto de 2014.
PPEF 2015
38
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, SCT, PPEF 2015

Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto
inferior en trminos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4
mdp. No obstante, en 2015 se prevn importantes incrementos en la inversin
para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.
SCT PEF 2014 VS. PPEF 215
(Millones de pesos)
120,757.4
Funcin/ Subfuncin
118,832.4
PEF 2014
RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificacin Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015
(Millones de pesos y porcentajes)
PPEF 2015
09 Comunicaciones y Transportes
Coodinacin de la Poltica de Gobierno
Funcin Transporte
Transporte por Carretera
Transporte por Agua y Puertos
Transporte por Ferrocarril
Transporte Areo
Otros Relacionados con Transporte
Comunicaciones
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
PEF
2014
118,832.4
89.5
107,916.1
68,833.4
3,971.4
21,003.4
3,440.6
10,667.4
10,536.4
290.3
PPEF
VARIACIONES
2015
Nominal Real %
120,757.4
1,925.0
-1.7
90.9 1.366779
-1.8
100,930.2
-6,986.0
-9.5
53,504.1 -15,329.3
-24.8
3,166.8
-804.6
-22.9
26,989.6
5,986.3
24.3
13,914.2 10,473.6 291.1
3,355.4
-7,312.0
-69.6
19,446.4
8,910.0
78.5
289.9
-0.4
-3.4
Fuente: Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2015, Mxico 2014.
A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las
subfunciones de transporte por ferrocarril y areo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a
las previsiones presupuestarias para la construccin del tren rpido Mxico-Quertaro, ampliacin de la
lnea A del Metro y a la construccin de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mxico,
entre otros proyectos de infraestructura.
39
Ramo 21 Secretara de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014

Para el PPEF 2015, la Secretara de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9
millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014
en un mil 291.7 mdp, que en trminos reales, representa un incremento de
17.3%.
Distribucin de los Recursos Adicionales
por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)
Ramo 21 Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)
7,344.9
1,291.7
(var. real 17.3%)
6,053.2
Otros
Programas,
177.2
(13.7%)
Pueblos
Mgicos y
Destinos
Prioritarios,
500.0
(38.7%)
PEF 2014
Promocin
de Mxico
como
Destino
Turstico,
614.5
(47.6%)
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
40
Ramo 15 Desarrollo Agrario Territorial y Urbano PPEF2015 vs PEF 2014

Se propone para el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano una
asignacin presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significara una reduccin de
20.6% (4,764.6)
30,000
26,590.5
21,825.9
25,000
-4,764.6
mmp
Trasferencia de los programas Apoyo para la

Productividad de la Mujer Emprendedora
(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en Ncleos Agrarios
(723.8 mdp) a SAGARPA.
20,000
15,000
El Programa de Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda observara una
reduccin en su presupuesto de 30.1% en
trminos reales (3 mil 335.3 mdp).
10,000
5,000
0
PEF 2014
PPEF 2015
41
Gasto Federalizado: PPEF 2015

El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billn 526.1 mil
millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,
637.8 mmp (42%) se ejercera a travs del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3
mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.
Gasto Federalizado y su composicin
Gasto Neto Total (4,676.2)
Gasto
Federalizado
1,526.1
(32.6%)
Ramo 28
Participaciones
Federales
605.3
(40%)
Ramo 33
Aportaciones
Federales
637.8
(42%)
Convenios de
Descentralizacin
y Reasignacin
166.6
(11%)
Proteccin Social
en Salud
77.8
(5%)
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Econmicas
38.7
(2%)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

42
Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015

El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sera superior al aprobado en
el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en trminos reales de
0.6%.
Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014
1,526.1
59.3 mmp
0.6% real
1,466.9
PEF
PEF 2013
2014
PPEF
2014
PPEF
2015
43
PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014

En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignacin de 540 mil 580.1 mdp,
superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor
incremento se destinara principalmente a exploraciones para descubrir nuevos
yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).
Variaciones por Actividad Institucional
Gasto Programable
Millones de pesos
Millones de pesos
560,000
540,580.1
521,676.2
18,903.8
Var. real 0.2%
520,000
Exploraciones
5,038.8
Pensiones y
Jubilaciones
5,036.0
4,638.6
Entorno Ecolgico
Produccin
2,823.2
Gestin
Corporativa
1,961.4
480,000
1,463.6
Comercializacin
440,000
Servicios de
Telecomunicaciones
400,000
Funcin Pblica y
Buen Gobierno
-1,265.0
PEF 2014
PPEF 2015
-1,292.9
424.7
75.5
Personal Activo y Jubilado
Saludable
Distribucin
44
CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignacin presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,
monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en trminos reales se observa
un decremento del 0.6%. La variacin se explican principalmente por los menores recursos
asignados a la operacin y mantenimiento de las centrales
generadoras de energa.
Clasificacin econmica
Comisin Federal de Electricidad, Gasto Programable
PPEF 2015 vs. PEF 2014
(Millones de pesos)
Comisin Federal de Electricidad

Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014
(Millones de pesos)
8,390.7 mdp.
306,065.8
8,390.7
Variacin Absoluta
314,456.5
Ampliaciones en 18
programas
presupuestarios
-18,837.2
PEF 214
PPEF 2015
-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0
27,228.0
Reducciones en 9
programas
presupuestarios
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
Principales Programas con mayores incrementos: Pago de pensiones y jubilaciones en CFE, 5 mil 245.3 mdp; Operacin y mantenimiento de los
procesos de distribucin y de comercializacin de energa elctrica, 4 mil 413.5 mdp; y Mantenimiento de Infraestructura, 3 mil 852.6 mdp
Principales Programas con mayores decrementos: Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa elctrica, -11 mil 282.6
mdp; Provisiones para el Programa de Plantas Hidroelctricas, -2 mil 500.0 mdp; y Planeacin y direccin de los procesos productivos, -2 mil 58.8
mdp.
45
IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos
adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Rgimen de Pensiones
y Jubilaciones IMSS, que por s solo concentra 38.9% de dichos recursos.
Gasto Programable
Programas presupuestario
497.7
20.7 mmp
(0.9% real)
8.9
6.2
8.0
479.9
PEF 2014
-2.5
PPEF 2015
Atencin Curativa Eficiente
Actividades de Apoyo Administrativo
Rgimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
Otros Programas
46
ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignacin presupuestal de 208.7
mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44
programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administracin se
incrementara en 1,902.3 mmp (16.6% real).
Programas
presupuestarios
Gasto Programable
miles de millones de pesos y

porcentaje real
Miles de millones de pesos
Suministro de Claves de
Medicamentos
Pensiones y Jubilaciones
208.7
3.3
(-1.7%
real)
4,029.2
16.6%
3,554.9
-5.9%
1,902.3
16.6%
478.3
0.0%
205.5
Gastos de
Administracin
465.5
0.4%
140.4
0.9%
PEF 2014
Gastos Administrativos
por Operacin de
Fondos y Seguros
Hospitalizacin
Especializada
PPEF 2015
-64.8
-4.1%
Hospitalizacin General
-95.9
-4.9%
Consulta Externa
Especializada
Otros 36 Programas
47
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,

PEC, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignacin de 332 mil 158.6 mdp,
monto inferior en 5.1%, en trminos reales, al presupuesto aprobado en el PEF
2014, lo cual obedece en gran parte a que an no se prevn recursos para
Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobacin del PEF, a
propuesta del Poder Legislativo .
PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente
(Millones de pesos)
Vertiente
PEC Total
Financiera
Competitividad
Medio Ambiente
Educativa
Laboral
Social
Infraestructura
Salud
Agraria
Administrativa
2014
338,669.9
3,121.0
61,999.6
14,855.9
35,609.5
1,125.6
92,612.5
70,263.7
47,231.1
1,308.1
10,543.3
2015
332,158.6
3,286.2
64,428.9
15,803.7
35,442.0
1,169.4
95,831.9
56,164.1
48,103.3
1,318.4
10,610.8
Variacin
Real %
-5.1
1.8
0.5
2.9
-3.7
0.5
0.1
-22.7
-1.5
-2.5
-2.7
Fuente: Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federacin 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federacin 2015.
48
La poltica de deuda para 2015 contempla financiar las necesidades de gasto,

principalmente, con endeudamiento interno.
Para 2015, el Gobierno Federal solicit un
endeudamiento interno por 595 mil
millones de pesos y uno externo neto por
6 mil millones de dlares.
Se estima que al cierre de 2015, la deuda
neta del Gobierno Federal represente
31.8% del PIB (26.2% de la parte interna y
5.6% de la externa).
49
www.cefp.gob.mx

Paquete Económico 2015

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CEFP / 014 / 2014

Paquete Econmico 2015

II. Iniciativa de Ley de Ingresos de

III. Proyecto de Presupuesto de

El crecimiento mundial an se encuentra en un periodo de ajuste.

La economa mexicana se aceler en la primera mitad de 2014.

El desempeo econmico de Mxico est asociado a factores externos e internos.

2. Comienza a recuperarse la demanda interna.

La actividad productiva de Mxico est avanzando.

Actividad Industrial por Sector,

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Se observa una recuperacin en el mercado laboral.

Empleo Formal en proceso de

Poblacin en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre

Variacin Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS,

Tasa de Informalidad Laboral

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE).

En lnea con la reduccin en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en

La economa, el crdito y las condiciones financieras.

Entre enero y agosto de 2014, las

Evolucin del la Tasa de Inters Promedio Nominal de Cetes a 28 Das, 2010-2015

Fuente: Elaborado por el CEFP con informacin del Banco de Mxico.

Tipo de cambio y mercado del petrleo.

En las cotizaciones del crudo han

Evolucin del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015

Al 31 de agosto el precio promedio de la

Expectativa de Crecimiento Econmico 2015. Fuentes del Crecimiento

Variacin % real anual

1/ No i ncl uye varia cin en exi s tencia s . e/ Cifra s es ti mada s .

Marco Macroeconmico del Paquete Econmico 2015

II. Iniciativa de Ley de Ingresos

Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015

Nueva Estructura de los Ingresos Pblicos 2015

I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas

Ingresos Presupuestarios 20151_/

miles de millones de pesos

Mayores ingresos entre la ILIF 2015 LIF 2014

186.9 Mil mdp

En miles de millones de pesos corrientes

III. Proyecto de Presupuesto

Para Mxico, el dato corresponde a la estimacin de cierre de 2014

Gasto Neto Total 4,676.2 mmp

Poderes y Entes Autnomos

(-) Subsidios, transferencias

27.0 21.9 21.8

Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014

PPEF 2015 vs PEF 2014

Gasto Programable en Clasificacin Econmica: PPEF 2015 vs PEF 2014

Variacin del Gasto Corriente y del Gasto de Inversin,

(Miles de millones de Pesos)

(Miles de millones de pesos)

Gasto Programable en Clasificacin Econmica: PPEF 2015 vs PEF 2014

PPEF 2015 vs PEF 2014

PPEF 2015 vs PEF 2014

PPEF 2015 vs PEF 2014

PPEF 2015 vs PEF 2014

Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009

Ramo 11 Educacin Pblica: mayores recursos en el PPEF 2015

Ramo 11 Educacin: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015

Impulso al desarrollo de la cultura

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Programa Nacional de Becas

Programa de la Reforma Educativa