Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • Annual Report 2008 PT KAI

    Transféré par

    HasniDiahLukma
    30 vues52 pages
    Laporan Tahunan PT Kai 2008

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    PDF ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document
    Laporan Tahunan PT Kai 2008

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    30 vues52 pages

    Annual Report 2008 PT KAI

    Transféré par

    HasniDiahLukma
    Laporan Tahunan PT Kai 2008

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 52
    ‘Sit PT. KERETA API (Persero} fam/ i. Indonesian Railways Laporan, Tahunan, Annual, Report, 2008 Annual Report PT. KERETA AP! (Persero) Kata Pengantar , Foreword Puji_syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, kami PT. Kereta Api (Persero) dapat menyelesaikan buku Laporan Tahunan ini sebagai ungkapan kinerja selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2008. Sajian buku ini bersumber dari data prestasi kinerja perusahaan tahun 2008 dan sumber Tain yang dapat dipertanggungjawabkan. Potret perkeretaaapian Indonesia saat ini tercermin dalam data yang ditampilkan dalam buku Laporan Tahunan ini mulai dari posisi Sumber Daya Manusia, jumlah volume dan pendapatan pe- numpang kereta api, angkutan barang melalui kereta api, maupun non core bisnis serta aset yang dimiliki perusahaan. Melalui buku ini pula PT, Kereta Api (Persero) bermaksud menyajikan perkembangan per- keretaapian di Indonesia mulai dari sejarah berdirinya kereta api sampai dengan era informasi yang semakin canggih dan mutakhir. Hal lain yang ingin disampaikan adalah ciri dan karakteristik kereta api sebagai satu-satunya moda angkutan yang memiliki multi keunggulan komparatif serta ramah lingkungan. annual report Komitmen PT. Kereta Api (Persero) tercantum dalam misi dan visi perusahaan yang didalam- nya terdapat 4(empat) pilar utama yaitu keselantatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan menjadi hal penting demi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dibutuhkan masyarakat karena aspek jumlah kapasitas angkut yang massa, didu- kung oleh pemerintah yang saat ini memberikan bantuan fasilicas prasarana dan sarana (Kelas ekonomi) maupun menyambut baik perkembangan perkeretaapian. PT. Kereta Api (Persero) membuka kesempatan dan peluang bekerja sama bagi semua kalang- an baile investor dan mitra kerja untuk menjadilan kereta api maju dan berkembang, karena aset yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan untuk dijadikan investasi yang menguntungkan Demikian disampaikan buku Laporan Tahunan 2008 ini semoga bermanfaat dan dapat diper- ‘gunakan sebagaimana mestinya terutama oleh yang memerlukan informasi seputar perkeretaapian di Indonesia Bandung, 2009 Direksi PT Kereta Api (Persero) mew PY. KERETA API (Persero} Kata Pengantar / Foreword : 2 Daftar isi | Soria camer 4 Contents : Laporan Tahunan 2008) Annual Report 2008, 5 Alat Produksil Production Too. 6 a Jalan Rel dan Jembatan / Track and Bridge 6 b. Sinyal dan Telekomunikasi / Signal and Telecomunication az c.Sarana/ Rollingstock .. sats 8 4. Sumber Daya Manusial Human Resources. 9 Kinerja Operasional/ Operational Performance... 12 a. WPG, Gangguan Sinyal & Gangguant LokomotifiWagon Turnaround, Signaling and Locomotive Failures 2 b. Utilisasi KA/ Occupancyrate... B .Kecelakaan KAJ Railway Accidents. \4 d. Produksi Jasa Angkutan KA/ Productivity of Production Tools 4 ¢. Penjualan Jasa Angkutan KAY Selling Performance. 4 £.Pendapatan Operasional/ Operational Revenues 17 Kinerja Keuangan/Financial Performance... 8 a. Neraca/Balance Sheet Ig b. Laba Rugi/ Profit! Loss 19 cArus Kas! Cash OW on : sce: 20 d. Rasio Keuangan/ Financiol Ratio 21 ¢. Perhitungan Nilai Tambah/ Value Added Factor... sen 2 I. Pendekatan Penerimaan/Pendapatan / Revenue Approa¢hvnnnnnn 22 2. Pendekatan Produksi / Production Aproach.... sane 23 3. Pajak, Deviden dan Devisa/ Taxes, Deviden and Foreign Exchrge - %4 4. Dana Pensiun/ Pension Plan . = sas 25, 5. Kemieraan dan Bina Lingkungan/ Cooperation and Environment Care Program 26 Tingkat Kesehatan Perusahaan/ Company Feasibility. 28 a.Aspek Operasional/ Operational Aspect su 28 b.Aspek Keuangani Financial Aspect 29 c.Aspek Administrasi/ Administrative Aspect 30 Kerjasama dan Anak Perusahaan’ Cooperation ond Subsidiaries. 31 a. Kerjasama dengan BUMN, BUMD dan Pemda! Cooperations with State Owned and Regional Companies. unm. 31 b.Kerjasama dengan Mitra Usaha Lainnya/ joint Operation with Private Sector 32 c. Kerjasama Pemberdayaan Aset Melalui Divisi Property! ‘Assets Optimaiization Through Property Division. es . 3B d.Anak Perusahaan/ Subsidiaries. " 34 Restrukturisasi/ Restructurization. 40 Tindak Lanjut Terwant Settlement of Audit Findings 40 Dinamika Perusahaan/ Company Dynamics. ‘aPenelitan Dan Pengembangan/ Research And Development.. biLogistiki Logistic... Foote Pendidikan dan Pelatihan/ Education and Training Programs. Dok Puble Restions .Pengawasan Internal! Internal Audit PT ered Pree) & e.lnvestasil Investment Dente Beberapa Peristiwa Penting Tahun 2008/ Notable Railway Events In 2008 47 ‘onnual report LAPORAN TAHUNAN 2008 laporan tahunan 2008 annual report Laporan Tahunan 2008 2008, Annual Report i meen PT. KERETA API (Persero) merupakan salah satu, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang, barang, dan usaha pendukung, bisnis properti perkeretaapian. Dalam rangka menjalankan. dinamika Perusahaan selama tahun 2008 telah dilakukan berbagai kegiacan produk —jasa_angkutan, — baik penumpang maupun barang, pengkondisian operasi KA yang prima melalui pelaksanaan pemeliharaan dan perawaran prasarana, sarana, fasilitas operasional, pen- cegahan kecelakaan KA dengan menerapkan Manajemen Resiko, serta optimalisasi aset non produktif untuk peningkatan pendapatan perusahaan Kinerja PT Kereta Api (Persero) selama tahun 2008 yang telah diaudit secara garis besar diuraikan dalam pemasaran/promosi buku LaporanTahunan ini PT. KERETA API (Persero) -Indonesian Railway- is o state owned company which in the field of passenger transport service, goods, and supporting effort, and properties railway business In order to run dynamics company during in 2008 have been conducted various of marketing cactivities/promotion of transport service product, either passenger or freight. good effort of raitway operation pass by maintenance execution and treatment infrastructure, roling stock and operational facility, accident prevention railway by applying risk management, and optimalization asset non productive for improvement of company earnings. Performance PT. Kereta Api (Persero) during in 2008 that have been made an audit of marginally elaborated in book this Annual Report ee PT. KERETA API (Persero) 1. Alat a. Prasarana Produksi Infrastructure , Production Tools "Jalan Rel dan Jembatan Untuk menjamin kese- I. Track and Bridges lamacan perjalanan KA selama tahun 2008. PT. Kereta Api To guarantee railway safety journey (Persero) celah merealisasikan | during in 2008, PT. Kereta Api (Persero) has perawatan prasarana jalan rel | implemented treatment infrastructure track dan jembatan dengan berbagai and bridge with several of activity items, item kegiatan, sehingga di- until produced by condition infrastructure hasilkan kondisi- prasarana track and bridge that can support good lan rel dan jembatan yang operation railway. Some item of treatment mampu mendukung operasi activities that conducted during in 2008 KA secara prima. Beberapa | seen at Table! item kegiatan perawatan yang dilakukan selar tahun 2008 terlihac pada Tabel | Tabel 1. Kekuatan Alat Produksi Jalan Rel & Jembatan Tahun 2008 Table 1. Production Tools Railway Track & Bridge 2008 % a aa | a a ra oe ar | sn ve [ent] Pawan] =e a a ed | Vol | Kond |” voi | Kond | vol | Kond | vol | Kond | Cond Cond Cond Cond . Tolan Rel & Jembatan / Track & Brida T T 2) Kelas I! Jembatan Beton | : pep 6 seen eneeneenee laporan tahunan 2008 annual report 2. Sinyal dan Telekomunikasi ‘2. Signal and Telecommunications el rel, jembatan, sir 0 kdmunikas! Besides track, bridge, signal and y x 1 dari prasarana KA yang juga menj gas telecommunications form a part of railway infrastructure that also become duty PT. Kereta Api (Persero) to take care of it a Several of items of treatment activities that conducted during in 2008 seen at Table 2. Tabel 2. Kekuatan Alat Produksi Sinyal & Telekomunikasi Tahun 2008 Table 2. Production Tools Signal & Telecommunication 2008 No] _URAIAN [saru- |” REAUSAS! ‘TAHUN 2008. T Rasio- Ratio (%) | piseription ‘AN | TAHUN2007 | | unt | Reotzoton 2007 | Vol | Kond Program | Realasi | @4 | 95 | 86 | 97 Cond —__Progrom _|_Realizaton Vol | Kond | vol | Yond | vol | Kond | vel | Kond | Cond Cond Cond Cond — b. Sarana Rolling Stock Sarana Kereta Api merupakan alat produksi untuk menghasilkan jasa angkutan KA yang terdiri dari Lokomotif, Kereta Rel Liscrik (KRL), Kereta Rel Diesel (KRD). Kereta Penumpang dan Gerbong Barang. Untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan KA selama tahun 2008,PT. Kereta Api (Persero) mengoperasikan sejumlah sarana dimaksud yang jumlahnya sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Railway rolling stock’ is production tool to produce transport service railway that consist of Locomotive, Electric Multiple Units, Diesel Multiple Units, Passenger Carrier-and Freight. To carry out transportation service activities railway during in 2008, PT. Kereta Api (Persero) operate a number of rolling stock are intended that the number as the same manner as seen at Table 3 Tabel 3. Aset Sarana KA Tahun 2008 Table 3. Rolling Stock 2008 NO URAIAN REALISASI ARUN 2008 aslo Favio(%) Dicrtetion aoa oe PROGRAM REALISAS! 53 Se Realization 2007 | program | Realization 7 3 5 ce ; 7 1 [sm rang ok 1. [Armada(a)/Fleet Lokomosit / Locomotive 485 491 495 102.06 10081 RO / OMU 38 oa im 126.14 11327 KRL/ EMU 407 as 456 112.08 10156 Kereta / Coach 1519 1543 4576 103.75 102.14 Gerbong / Wogon 6.267 4704 4316 76.85 102.38 2. | siap Guna (36) / Available Lokomat / Locomotive 32 aoa 401 102.30 99.26 RO / OMU 67 n 75 i136 104.17 KRL/ EMU 301 228 aie 105.88 96.73 Kereta/ Coach 1408 1438 1481 105.18 102.99 = Gerbong / Wagon 4,383 4,400 431 94.25 s339__| '3._| Siap Guna Operasi(SGO}/ Operable Lokomat / Locomotive 366 aa 373 101.91 10054 =xRO / DMU 6 69 66 108.76 95.65 = KRL/ EMU 335 328 376 nz24 1463 Kereta / Coach 1,268 1321 1352 106.62 102.35, Gerbong / Wogon 41039 3974 3.09 94.31 95.85 | Siap Operasi( 30 )/ Ready to Operation + Lokomatif/ Locomotive 334 335 352 105.39 105.07 RO / OMU 43 55 55 112.24 100.00 =KRL/ EMU 319 340 3aa 107.84 101.18, Kereta / Coach 1215 1224 11302 107.16 106.37 Gerbong / Wagon 3.316 3.551 3554 107.18 100.08, ‘annual report. LAPORAN TAHUNAN 2008 laporan tahunan 2008 annual report c. Sumber Daya Manusia Human Resources Tahun 2008 PT. Kereca Api ‘In 2008 PT. Kereta Api (Persero) mempekerjakan 25.537 (Persero) employs 25.537 people orang untuk menyelenggarakan to corry out transportation pelayanan angkutan KA di Jawa service railway in Jovo and dan Sumatera. Sumatera Jumlah tersebut mengalami Amount is referred as penurunan dibanding cahun 2007 experience of degradotion just sebanyak 26.316 orang dengan than in 2007 counted 26.316 komposisi sebagaimana terlihat people with composition as the pada Tabel 4,Tabel 5 dan Tabel 6 same manner as seen at Table berikeut ini 4,Table 5 and Table 6 following Tabel 4, Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasar Golongan Table 4, Human Resources Quality (Rank Distinction) Ran REALSAS Tau 208 Tao ato OH Desrition iMtunaa07 | Frogram | neaisaar #2 rs a Program Realization 2 3 z 5 5 belong t/ soto tase bast at oat © Golo Set ‘950 tin sou0 825 ti clongan tov 3 2s 030 tmeer Tabel 5. Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan Fungsi Table 5. Human Resources Quality (Jobs Distinction) URAIAN REALISASITA. TAHUN 2008 aso / Ratio (%) Description oo 2a, PROGRAM | REALISAS! | 4:2 43 Realization 2007 | program _| Realization 1 2 3 4 5 5 ‘2, Operasi Sarana / Roling Stock Operation 340 3.989 gaa | 9363 | 156 b. Operasi Nioga / Marketing Operation 382 329 28 | 9367 | 99.88 « Pemeliharaan Sarana / Rolin Stock Maintenance 4317 4,087 4040 | 9358 | 9885 ‘. Umum Saran / General Rolling Stock 1,500 1,391 aza¢ | e893 | 9590 fe Pemelinaraan Prasarana /Infrostructure Meintenance 3585 3,533 aa6a | 9501 | 9271 £ Pengoperasian Prasarana /Infastructure Operational 6240 6,588 5999 | 96.14 | 9105 &.Perencanaan dan Pengawasan 4377 1428 uae | 9267 | 99.36 Planning & Supervision h Stasiun dan Langsiran/ Station & Shunting 2.210 1.970 2ss7_ | 115.70 | 129.80 | Umum / General 2.803, 2.975 zai | 10395 | 9795 Tamla 7 Total 26,316 26,850 25537 | 97.0% 95.12 ies PT. KERETA API (Persero) Tabel 6a. Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasar Usia Table 6a. Human Resources Quality (Ages Level) Una [REALISASI TAHUN 2007 TAMUN 2008 Rasio / Ratio (%) al eared ‘PROGRAM REALISAS! a2 43 Program Realization 2 2 3 4 5 6 a. 2827 32 2.979 105.38, 95.42 b 4.939 6.385 122.96 9511 c 6473 6347 9318 95.12 ¢ 12071 10.985 86.55 9541 Jumiah 26.316 26850 25537 97.04) 95.1 Tabel 6b. Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasar Pendidikan Table 6b. Human Resources Quality (Education Level) ‘URAIAN [REAUSASI TAHUN 2007 TTAHUN 2008 Rasio / Rotio(%) ve — PROGRAM REALISASI 42 43 Program Realization 1 2 3 4 5 6 ‘8. $5D/ Elementary Schoo! 9.443 3182 7.922 8665) 96.82 '.SLTP / Secondary Schoo! 5.837 5.481 6.850 11735 124.98 ¢ SLTA / High Schoo! 10.239 24 am 95.43, 80.49 4.03 / Diploma 510 a7 449 88.08 94.73 @.51/ Under Graduate 485 478 452 93.20 34.56 152/ Graduote 102 95 3 9148 97.83 g.53/ Post Graduate jumiah Total 26.316 26,850 2 97.08) 95a arnuaiteport, LAPORAN TAHUNAN 2008 10 laporan tahunan 2008 annual report Visi dan Misi PT. Kereta Api (Persero) Vision and Mission KESELAMATAN, KETEPATAN WAKTU, PELAYANAN, KENYAMANAN. Visi - Vision : Menjadi Penyedia Jasa Perkeretaapian Terbaik yang Fokus Pada Pelayanan Pelanggan dan Memenuhi Harapan Stakeholders. To be the best railway service provider by focusing on customer service and meeting stake- holders expectations Misi - Mission : Menyelenggarakan Bisnis Perkeretaapian dan Bisnis Usaha Penunjangnya, Melalui Praktek Bisnis dan Model Organisasi Terbaik Untuk Memberikan Nilai Tambah yang Tinggi Bagi Stakeholder dan Kelestarian Lingkungan Berdasarkan Empat Pilar Utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. Running railway business and its supporting business through proper business practices and organization model to generate high added value for stakeholders and environment preservation based on 4 main pillars : Safety, Punctuality, Services and Comfort ies PT. KERETA API (Persero) 2. Kinerja Operasional Operational Performance a. WPG, Gangguan Sinyal dan Gangguan Lokomotif Wagon Turnaround, Signaling ‘and Locomotive Failures: Beberapa indikator kinerja ope- rasional KA tahun 2008 memper- lihatkan peningkacan prestasi, antara fain terlihat jumlah hari peredaran gerbong barang. Kalau tahun 2007 masih memerlukan wakeu 2,75 hari untuk Waktu Peredaran Gerbong. Pada tahun 2008 dapat dipertahankan pada kisaran 2,85 har Some performance indicators ‘operation railway in 2008 show achievement improvement, for example seen amount of wagon Circulation day goods. If in 2007 still toke time 2, 75 day for wagon circulation day. In 2008 can be defended at gyration 2, 85 doy. About signaling trouble that stil high in 2008, more caused external factor, main at system electrics signal that want environment sterilization, though signaling railway asset located in open field. About wagon circulation day, signal trouble and locomotive trouble in 2008 seen at (Table 7). Tentang gangguan _persinyalan yang masih tinggi tahun 2008, lebih disebabkan faktor eksternal, ter- utama pada sistem _ persinyalan listrik yang menghendaki sterilisasi lingkungan. padahal ase: persinyalan KA terlecak di lahan terbuka. Tentang WPG, gangguan sinyal dan gangguan lokomotif tahun 2008 bisa dilihat pada (Tabel 7). Tabel 7. Indikator Kinerja Operasional Table 7. Operational Performance Indicator fo. SaruaN | REALSASY "ARUN 2008 Rosie RatoT™) | Descrintion nie | tHw2007 [FOLERANSI | —REAUSAST | Ga | 65] eolzaton 2007 "Toleronce | Realization i z 3 fi Bi é 7 WE aterata Average WEG Tan /bay | 2.75 | 3.88 28s [103s | 988 Gangguan inl / Signo! Failures Tali times ie 205 a7 Paar] ane [rtoeata pertulan/ orth overage) 3 Jick Mogok / Locomotive Fires ai times| 8 isa | isos one 1 | Raterata Kelambatan | Average Dey 2. KA Pemumpang /Pessenger Trin Beranghat Ceportre 3 | mas | 16667 Datang arrival % 3 | boas | 1057 b. WA Borang Freight Tran Beranghat /Deperture ie 7 so or | 1as7 | ras Datang/Acrival enit 06 & mm [howz | 35:3 © [Ratorata Ketepatan/ Average Puncaay 3. KA Penumpang Passenger Train Berangkat/Deperture ss | rose | nor Datang Arrival Proven 2 se | 5933 | nese kA rang Freight Train Berangkat Departure Prosen » ” 6 Datang Arial prosenjz | saa » 3 [ Pecstnva Lunbiasa abut TrarAcccent [Kal /Times] 3 ° 3 Peristva Luabiasa [Train Obstruction [eal Times |e ° +e [ANILOGAN/TERGULING Tain Deraiment_[ Kal /Times | 130 ° "29 anrualreport LAPORAN TAHUNAN 2008 laporan tahunan 2008 annual report Utiisasi merupakan gambaran produktivitas layanan KA Utilization is picture of service productivity railway bagi masyarakat yang diukur melalui perbandingan antar for society that measured pass by comparison between keapasicas angku tersedia dengan tingkat mobilitas penumpang capacities transport available by level of passenger dan barang yang cerjadi ‘mobility and goods that happened, Uncuk KA penumpang di Jawa utilisasi tahun 2008 For passenger carrier in Java, utilization in 2008 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2007. experience ofincrease is compared toin 2007. Meanwhile Sementara di Sumatera juga terjadi peningkatan utilisas! cahun in Sumatera also happens utilization improvement in 2008 dibandingkan dengan tahun 2007. Utilisasi KA Barang 2008 compared to in 2007. Utilization freight either baik Jawa maupun Sumatera juga mengalami kenaikan pada Java or Sumatera also experience of increase in 2007 tahun 2007 (Tabel 8). (Table 8). Tabel 8. Utilisasi KA Penumpang & KA Barang Tahun 2008 Table 8. Utiltation Passenger & Freight Train 2008 Ka Penumpang / Passenger Train Usian Realisasi Tahun 2007 1 Tahun 2008 asi Rati (i) peser arene [ear | Oke Program /Progrem ealsai/ Realization 10s | 107 ina) | itu) | pass | aene | Karo ]otupansi| xmenp | kMTO | Oks =a mee || ees (bu) {Ribu} 0) (Ribu) (Ribu) | pansi {rition) | (mation) | Occ | possim | seorkm | oxcu- | Passkm | Seatkm | Occur ancy | min) | (mion) | poncy | (miter) | (mon) | porey os) os i 2 3 a 5 a 7 2 3 o fu | Tawa | 15089050 | 21233020] 7105 | 15531598 | 19a0asia| 7e03 | 17605719 [2reveo77| e121 | 11428 [ao07 oivee) | 351298 | sarsez | see7 | 396.263 | cososs | osa7 | 212242 | 513.428 | 80.29 | 12378 | 123.21 oveeii | 11699 | 11770 | 9940 | “ese | 19965 | 3303 | sors | ta7s | azse | 4775 [14369 oivac | 225455 | siaaz0 | szsz | 439.232 | siztos | 5.75 | aseoss | sezze2 | 8342 | 0024 | 9692 Suma | 786452 | 1066472] 7393 | sazioa | iteoase | vas | soszi [ainsi | eiz | 10985 | 10997 PKs | a.77506 [22.299492| 7120 | 16373707 | sxoeave7 | 7701 [sesiossi [zz7easee] e121 | 1006 [10837 KA Barang / Freight Train Uraian Realsasi Tahun 2007 Tahun 2008 asio- Ratio (0) Descrio Tan ton | KMKA| Ton/kA Program / Progrom Realsasi/ Reolzation 10s | 107 rive) | einer | Ton rrvon ]_amxa T towsa | ation [MRA S| Ton/ta feng | fect | Feaht | in) | sai) | Fright | (mu) | (Rin) | Tonden mitt) | roinkm | Tron | ronkm | Fret | Trandm| Tonkm | freight | (min) men (miton) | aintm | tmtion) | (nition) | Tro ken {raion} {eton) 7 2 fe a 5 6 7 n 3 0 a 2 iwa [aa69a2 [i280 [7360 |i066975 [5333 20002 [oie |assz |2sise |ssas1 | 14066 wre! 182.360 isos |rs60a | 20901 [08s | 222.22 |1ss20e [i227 |14930 0224 Jers pivecn 36202 Jase 53260 |assss Jiao 25334 [asses faa zeras |sage | 115.69 vive }32ae289 Jasas | 70asa, |asco706 Jessa fanerr |aiz9067 [5310 77570 |ito26 | 728 Suma [asono7s [orzo |ooizy [azaracz [sose [rasa [asavare [ooss [esas [10n25 |arar Prem [aaosaie fiasi0 [sores [sasnoar faos2 [arse [saaasra [woasi |s2i77 [12997 [105.73 13 —y — ew PT. KERETA API (Persero) ¢. Kecelakaan KA Railway Accidents Selama tahun 2008 terjadi penurunan jumlah | During in 2008 happened degradation kecelakaan KA dibandingkan dengan tahun 2007.| of accident amount railway is compared Tabrakan KA dan KA terjadi tiga kali, cabrakan KA | to in 2007. Collsion railway and railway dengan kendaraan umum 18 kali, sedangkan KA anjlog | happens three times, collision railway with sebanyak 109 ka public vehicle 18 times, whereas railway derailments 109 times. d. Produksi Jasa Angkutan KA production of Train Transport Service With strength of production tool as the Dengan kekuacan alac produksi sebagaimana telah same manner as has been reported at dilaporkan pada bagian sebelumnya, selama tahun port previously, during in 2008 produced 2008 dihasilkan produksi sebagajmana terlihat pada | by production as the same manner as seen Tabel 9, yang diukur dengan satuan, yaitu: Kilometer | at Table 9, that measured with set of, that Lok, Kilometer KRL, Kilometer Kereta dan Kilometer | is: Kilometers Loco, Kilometers Electric tempat duduk pada KA Penumpang. Multiple Units, Kilometers Coach and Kilometer seat at railway possenger. e. Penjualan Jasa Angkutan KA Selling Performance Realisai_ penjualan jasa angkutan penumpang pada Selling performance of _ passenger tahun 2008 meningkat dibandingkan dengan realisasi train service in 2008 levels compared to tahun 2007. Realisasi penjualan angkutan barang tahun realization in 2007. Realization of goods 2008 pun meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. vehicle sole in 2008 even also level Dinamika penjualan jasa angkutan KA selama tahun are compared to in 2007. Dynamics of 2008 terlihat pada Tabel 10. transport service sale KA during in 2008 seen at Table 10. annual report LAPORAN TAHUNAN 2008 laporan tahunan 2008 annual report Tabel 9. Produksi Jasa Angkutan Kereta Api Tahun 2008 Table 9. Production of Train Transport Service 2008 Uraian Realisasi ‘Tahun 2008 Rasio - Ratio (%) Description Realization zat Program Realisast a2 43 Program Realization 1 2 3 4a 5 6 Kilometer--Penumpang (ribu kM) Kolas Eksekutif 2.301.536 2.381.854 2.753.423] 119,63] 115,60 Kelas Bisnis 2.254.923 2.338.115 2622470] 116,30] 112,16 Kelas Ekonomi 5.852940 5.865.407 6.651399} 119,78] 113,40 Jumiah 10,109,405, 10.585.407, 3202729] 118,97] 113,62 {okal Ekonomi 4.880.102 1.899.861 2229734 i860] 117,36 Lokal Bisnis 199.289 219,392 294908) 147,98] 134,42 Jabotabek Ekonomi 3.283.926 3.271.079 3.085.229 95,34 94,32 Jabotabek Ekonomi (AC) 22.248 336.214 451121 Jabotabek Komersial 453.60 460.264 537s5a] 118,49] 116,79 Jumiah 15,878,382 36.458,221 18.510.931 11658] 112,47 Kilometer—Ton (eibw kM) Negosis 4237569 4.991.553, 5.084854] 119.99] 101,87 Non Negosiasi 194.433 250.406 263722} 135,64] 105,32 umiah 4.432.002 5.241.958 5.3a8576| 120,68] 102,03 Kilometer-KA KM KA Penumpang 358.143.6658 35,381,780 35.830.227 10195] 101,27 KM KA Barang 9.808.616 31.031.610 10.250.816 104,51 92,92 KM KA Dinas 1.461.987 1.548.272 1.487.646] 101,76 96,08 Jumlah 46.414.271 47.961.662 47568579| 102,49 99,18 liometer Lokomotit kilometer KRL 50.616.352 10.374.136 48.174.588 9518] 454,37 Kilometer Lok Diesel 3.660.448 50,206.173, 69.389.659] 129,31] 138,21 4.916.626 6.494.675 7.856.173 159,79] 120,96 109.193.427 67.074.984 125.420.426 11496 | 196,99 Kilometer Tempat Ouduk Kelas Eksekutif| 3377333339] 3.336.842.002| 3.451.782.692| 102,20] 103,44 Kelas Bisnis 3646873245] 3.438.635.482| —3.702.653.967| 10183] 107,68, ~ Kelas Ekonomi 7.393227.610/ 6.905.703.124) 7.376.369.655| 102,46] 106,82 Jumiah 14223434194] 13681186608] 14530806314] 102,16] 106,21, = Lokal 2521.974.326| — 2.176.741.518 _3.014.100.342 ui3s1| 138,47 = Jabodetabek Ekonomi 4.153.967.280] 4.022.656.828] 3.937.948.812 94,80 97,89 = labodetabek Komersial 14ooitesea] —1.163.181.642| 1.310.712.5848, 936i] 112,68 Jumiah 22.299.492.384| _ 21,043.766.596| 22.793.568.052| __10222| 108,32 Kilometer Kereta 205,500.338 315,303,783 2a.zei67 | 121,38 79,42 15 PT. KERETA AP! (Persero) Table 10. Selling Performance Passenger & Freight Train 2008 cr URAIAN T_REAUsASI | Ea) Description TAHUN 2007 | Program — | Realisasi a2) | Realization 2007 | Program | Realization | Angkatan Pena jer rain 1. Volume (orang) Kelas Eksekutif / Executive Closs 243,500 5,672,006 2oso | 113.9% Klas Bisnis / Ausineses Clos gz3css | 6,088,742 21.07 15.79 Kelas Fkonom:/ Economy Cass 13,786,194 19 1278 Drama [Man sansa | 29,061.28 Tokal Ekonomi 7 Local Feanomy 29,691,755 36,030,591 38013 4,822.98; Lokal Bisnis / Lace! Business Jat 02,915,264 | 105,063,790 | 01,615,421 968 2,575.9 12,465,08 wa724918 11703 Jabotabek Komersia / Emu Commercial uma 7 To a0 384 | _i77rsagese | 196,214,668 Anghutan Barang/Freigh 1L Volume / Volume (ton) | Negosiasi/ Negotiation 16,241,105 18,074239 111.29 9257 Non Negosias/ Non Negotiation 99,982 1,198.2 Tumlah / Toto 17,041,085 130 95.02 annual report. LAPORAN TAHUNAN 1008 16 laporan tahunan 2008 annual report f. Pendapatan Operasional ‘Operational Revenues Realisasi pendapatan 2008 antara lain ditandai dengan Earnings realization 2008 for example peningkatan pendapatan angkutan penumpang sebesar marked and improvement of passenger 29.1% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2007. carrier earnings as high as 29, 1% compared Sementara pendapatan angkutan barang juga mengalami to earnings realization in 2007. Meanwhile kenaikan sekitar 30.4% dibandingkan dengan realisasi tahun goods vehicle earnings also experiences 2007. Sedangkan pendapatan dari non angkutan mengalarmi of ‘increase around 30,4% compared to penurunan sebesar 26,6% (Tabel 11) realization in 2007. Whereas earnings from non transportation experiences of degradation as high as 26,6% (Table 11). Tabel 11. Pendapatan Operasional Angkutan KA Tahun 2008 Table 11. Operational Revenues Train 2008 ‘URAIAN REALISASI "TARUN 2008 Rasio Ratio (%) Description ‘TAHUN 2007 | Program | Realisash Realization | Program | Realization | (4:2) | (6:3) 2007 1 2 3 a 5 é T Pendapatan KA Penumpang/ Revenue Passenger Troin(ribu Rp) Kelas Esehutt/ Executive Class 773,274,476 | 660,036,428 | 1,036,143,998| 13399 | 156.98 Kelas Bisis / Business Cass 269,322,184 | 400,031,064 | 338,866,460 | 12582 | 83.87 Kelas Ekonomi / Economy Class 355.678.8383 | 378,238,078 | 43001870 | 12.01 | 113.82 Utama / Main 1,398,275,498 | 1,482,305,570 | 1805512,128| 12942 | 12518 {otal Ekonomi / local Economy 77074718 | 80,084,538 | 92,985 811 | 12068 | 116.11 Lokat Bisnis / Local Business 28,708.61 | 35,283,346 | 40,382,772 | 14067 | 114.55 Jabotabek Ekonomi / Commuter Economy 138,400,321 | 137,592,608 | 133,655,902 | 9657 | 97.18 Jabotabek Ekonomi (AC) / Commuter AC 36,250 | 56,219,830 4162.47 Jabotabek Korersal/ s19271,503 | 112,874,432 | 134,190,835 | 12169 | 118.89 Commuter Commerc! urna / Total 1,752,780,201 | 1,812,986,748 | 2,262,987,278| 12911 | 42482 2, Pendapatan KA Barang/ Revenues Freight Train (eibu Rp) - Negosiasi/ Negotiation 11054,547,287 | 1,349,801,408 | 1,373,528,565| 13025 | 101.76 Non Negosiasi/ Non Negotiation 36483311 | 48,349,211 | 48,823,595 | 13382 | 10098 umiah / Total — | iiost.080,598 [1,398,150,618 | 1,422,352,160) 13037 | 10173 3. Non Angkutan 7 Non Tain (ribu Rp) Pendukung Angkutan KA/ Supporting 72457349 | 90,973,238 | 99,761,548 | 12388 | 98.67 “Operasi Lainnya | Miscellaneous 24723032 | 56653115 | 14320980 | 5793 | 2528 = Laindain / other 365,295,636 | 285,209,985 | 235,324,060 | 6442 | 8251 Sumlah | Torr: aszareor7_| 432,836.38 | 339406548 [73.39 | 784i 17 ennai — pT ee 3. Kinerja Keuangan Financial Performance a.Neraca Balance Sheet Secara total realisasi aktiva/pasiva per 3 Desember 2008 mengatami penurunan 10.61% dibandingkan per 31 Desember 2007. Hal ini antara lain disebabkan Karena perubahan perlakuan imbalan paska kerja tahun 2007 Fully Funded menjadi Pay pad AAs You Go sesuai dengan diberlakukannya,PP 64 tahun 2007, Gambaran neraca PT. Kereta ‘Api (Persero) per 3] Desember 2007 dan 31 Desember 2008 dapat dilihat pada Tabel .|2 In totalize assets _realization/pasiva per 31 Decembers 2008 experience of improvement 10,61% compared to per 31 Decembers 2007. This condition for example caused by change of reward treatment pasca in 2007 Fully Fundeds become Pay As You Go in accordance with the of PP 64 in 2007. Balance Picture PT. Train (Persero) per 31 Decembers 2007 and 31 Decembers 2008 ‘can be seen at Table .12 . i ETTEY irr Perv: Tabel 12. Neraca PT. Kereta Api (Persero) Tahun 2008 Table 12. Balance Sheet 2008 ‘URAIAN REALISAS! ___TAHUN 2008 Rasio - Ratio (%) Description TAHUN 2007 Program | Realisasi | (4:2) (@3) Realization 2007 | _Progrom | Realization 1 Kewajiban Jangka Pendek / Short : a | aaa 6.53 3 2.Kewajiban Jangka Panjang / Lang Ter 008 $98 $5.39 3 Kewajban Pajak Tangguhan/ Postpane fantuan Pemerintah yang belum cit 9 | gaa 5 Ekuitas / Equity 18 a LAPORAN TAHUNAN 2008 b. Laba Rugi ProfitiLoss Pada tahun 2008 PT. Kereta Api (Persero) mengalami kerugian sekitar Rp.83,4 Milyar, Hal ini disebabkan karena adanya pembebanan pajak PSAK 24, denda bunga PPN dan cadangan kerugian investasi. Namun _realisasi penjualan jasa angkutan penumpang tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 123,78% terhadap tahun 2007, pencapaian pendapatan ini terkait dengan adanya tambahan perjalanan KA relasi Semarang-Sragen, KA_ Prameks relasi Sragen-Solo/Yogyakarta — Kutoarjo. Hal yang sama juga terjadi pada angkutan barang yang realisasinya mencapai |01.51% terhadap tahun 2007. Disebabkan kearena adanya kenaikan pengangkutan Batu Bara Suralaya (Tmb —Thn) yang mencapai 122%, kenaikan angkutan BHP di Daop | Jakarta dan Daop Vill Surabaya, serta kenaikan angkutan Parcel (Jakg ~ Sbi). Data selengkapnya tentang Laba Rugi PT. Kereta Api (Persero) tahun 2008 terlihat pada Tabel |3. laporan tahunan 2008 annual report In 2008 PT. KeretoApi (Persero) experience of loss around Rp. 83,4 Milyars.This is due caused by tax encumbering PSAK 24, flower penalty PPN and reserve of invesment loss. Nevertheless realization of passenger carrier service sale in | 2008 experience of increase as high as |23,78% | to in 2007, this earnings attainment related to existence of journey addition KA relationship Semarang-Sragen, KA Prameks relationship Srager-Soloogyakarta~ Kutoara Same thing also happened in goods vehicle that its realization reach 101.51% to in 2007. Caused by existence of increase of coal transportation Suralaya (Tmb - Thn) that reach 122%, transportation increase BHP in Daop | Jakarta and Daop Vil! Surabaya, and ‘transportation increase Porcel (jakg ~ Sbi). Data selengkapnya about Balance PT. Kereta Api (Persero) in 2008 seen at Table 13. Tabel 13. Laba (Rugi) PT Kereta Api (Persero)Tahun 2008 Table 13. Profit (Loss) 2008 URAIAN TAHUN 2007 Tahun 2008, Rasio = Ratio %) Description Realization | PROGRAM | REALSAS! | 4&3 a2 2007 _| Program | Realization 7 2 4 5 é TT Penjualan Jasa Angkutan / Transport Soles 2, Angkutan Penumpang / Passenger Train 4s24679| 1,900,316] 2,352,198] 128.91 123.78 b. Angkutan Barang / Freight Train 091,533) 401,754] 1.422.867] 130.35 10151 Subsidi Pemerintah (PSO} / Public Services Obligation 425,000] Saae6s| Saae6s| 128.16, 100.00 IMO 394,222 Jumilah PIA /Total PIA 3.341.218] 4,740957| 4319326/ 129,29) 9112 |. Beban Pokok Penjualan / Sales Expenditure i a. Biaya OperasiLangsung (80L) / Direct Operating 2086416] 2,416,470/ 2,322,913] 111.34] 96.13 Espanses b. Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)/ Indirect Operating | 1.012,565| 2,042,708] 880,224 85,93 43,09 Espanses Jumiah Beban Pokok Penjvalan / Total Sales Expenditure 3098982) 44s0,178| 3,203,136| 101,36 7133] I Laba Kotor Jasa Angkutan / Teanspost Service Gross Profit 242.237| 281,780| 1116589| 460.95) 396.26 |v. Pendapatan Operas Lainnya / Other Revenues Operation 24,723] $6,653 14,321 57.93] 25.28| \ Beban Usaha / Operational Cost 7os.s3i| 620,023| 1569,036| 253,06 22238 VL. Beban PSAK 24 /PSAK 24 Cost 208,838} -| ag7012| 233.20 Il, Laba(Ru!) Usaha / Profi (Loss) (438,572)| (281,590)] (438,126)/ 155,59] 33.33 Vil. Pendapatan Diluar Usaha / Other Revenues 355,296] 285,960] 235,324) 82,01 96.67 1X. Laba[ugi) Sebelum Luar Biasa / Gross Profit (73,276) 5370] 202801) 276,75] (3.776.85) Bunga / Interest | 0) ° 1, Pos Luar Basa / Extraordinary POst | (3,264) ° XI. Laba{ugi) Sebelum Pajak /Netto (Loss) Prior to Tox (73,276) 2106] (202,802)] 276,76] (9,629.55) il. Pajak / Tax 34,656 0} 120,169] , 4 XIV. Hak Minoritas / Minority Right (1,886) ol (854) XV. Laba[Rueil Bersih /Netto Profit- Loss [ao 505) 2io6] —_(eaagn| 20631] (3964.16), ies PT. KERETA API (Porsero) c.Arus Kas ‘Cash Flow Realisasi saldo akhir kas tahun 2008 Rp!.602.459 juta atau Ending balance realization cash in 2008 374,81% cerhadap programnya Rp427.541 jutadengan penambahan Rp!,602.459 milion or 374.81% to its kas sebesar Rp!24.310 juta. Gambaran selengkapnya mengenai _progrom Rp 427,541 milion with cash addition ‘Arus Kas PT. Kereta Api (Persero) selama tahun 2008 terlihat pada as high as Rp/ 24,310 millon. Picture of hits Tabel 14. cash flow PT. Kereta Api (Persero) during in 2008 seen at Table 14. Tabel 14. Arus Kas PT. Kereta Api (Persero) Tahun 2008 Table 14. Cash Flow 2008 NO ‘URATAN REALISASI TAHUN 2008 Ravio / Ratiol Description ‘THN 2007 %) Realization | Program | Realisasi | 53 | Si 2007 | Program _| Realization i z 3 4 3 «17 1 [SALDO AWAL INITIAL BALANCE Tages09 | 1160306 | 1348157 | 6055 | 11639, 2 |PENERIMAAN / Revenues |a.Penerimaan Perusahaan / K7 / Company Revenues -K 7 3.054.024 | 3.249.172 | 4.028.706 | 131.76 | 123.87 b. Pinjaman Asal PT. BA/ PT. BA Loan - le: Plaman Aan Bonk / Basten 425000 | saz.a6s | 408293 | 96.12 | 76.76 dara te 0 (erat 7 Goverment Revenues inet een ae j fisewotlendan aan wow | sara sera er cea (48) / Government Cpt! Emoloyment eta ye pr teelescan iu creat ieeaat | aia | 230 | 96 | 748 Lena a en, pide evens : ee eet rw Revenues ; ea efBoNk/ tb bork nevense ani Penerinaan Teal Atenus yeas [ausiey | casa [isa [owe + Jpevceiunna 7 expenbrrune Peenran i icugeld . aah Set short Term Debt Payment asso | sacar | sossr | ster | 97 ramet i panere” |S Tavs doe a : Treas ek nt Nortpove seen as fark ergot 3. Cicllan Pokok SLA (BRO / SLABAD Mortgage 132.333 Gen Poko SLA FW Sl

    Vous aimerez peut-être aussi