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ENTIDAD AUDITADA:

SIGLAS:

UBICACIN:

UNIDAD A CARGO DEL EXAMEN:

SEDE:

INFORMACION DE LOS AOS

20.

20.

20

20

UNIDAD RESPONSABLE DE :

TOMO
N.

CUSTODIA

ACTUALIZACION

INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL

20

INCLUIDO
( )

INCLUIDO
( )

CODIGO

CONTENIDO

P1

LEY ORGANICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS


LEGALES
QUE
REGULAN
SU
FUNCIONAMIENTO

P2

ORGRANIGRAMA EXTRUCTURAL APORBADO

P3

REGLAMENTO
DE
FUNCIONES ROF

P4

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES


MOF

P5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS

P6

FLUJOGRAMA
DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

P7

PLAN OPERATINO INSTITUCIONAL

P8

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCLUYENDO


MODIFICACIONES Y OBSERVACIONES

P9

ESTADOS FINANCIEROS

P10

INFORMES DE AUDITORIA

P11

DENUNCIAS

P12

PLAN
DE
AUDITORIA
REPROGRAMACIONES

P13

INFORMES DE EVALUACION

P14

RESUMEN
DE
DECISIONES
MAS
IMPORTANTES ADOPTADAS POR LA ALTA
DIRECCION

P15

RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EMITIDAS


POR LA ENTIDAD

P16

CONVENIOS Y CONTRATOS TRASCENDENTES

P17

MEMORIA

P8

RELACION DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD

P19

DONACIONES

ORGANIZACIN

INCLUYENDO

CODIDO

CONTENIDO

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