PLANES DE MEJORAMIENTO DEFINICION : Instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento estratégico, en la gestién y resultados de la entidad publica y de cada una de sus dreas la finalidad de los PLANES DE MEJORAMIENTO es desarrollar una cultura organizacional orientada al mejoramiento permanente de su funcién, efectuando las acciones correctivas en las Politicas y en los distintos procesos y procedimientos propios de la gestién piblica de manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los recursos publicos y una eficiente prestacién del servicio que le ha sido encomendado. Se estructura bajo tres (3) Elementos de Control: * PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL + PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL. + PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL OBJETIVOS : Mejorar el desempefio de la entidad y garantizar el uso tranparente y eficiente de los recusos publicos. Generar conductas positivas y proactivas de acatamiento a las normas y de mejoramiento institucional por parte de los servidores publicos, que mejoren la efectividad de la gestién e incrementen la satisfaccién de los grupos de interés. NIVELES DE RESPONSABILIDAD : El disefio y vigilancia del cumplimiento a los PLANES DE MEJORAMIENTO son responsabilidad de! nivel directivo apoyado en el Comité de Coordinacién de Control Interno 0 quien haga sus veces. A su vez, los directivos de cada una de las areas 0 unidades organizacionales son los encargados de su ejecucién y la Oficina de Control Intemo, Unidad de Auditoria o quien haga sus veces de la evaluacién a su cumplimiento, presentando informes periddicos a la alta direccién y al érgano de Control Fiscal correspondiente, cuando estos informes sean requeridos para efectos de la vigilancia fiscal que compete a ésta ultima. PARAMETROS DE EVALUACION: + Existencia del Componente Planes de Mejoramiento en la normatividad que autorregula el Sistema de Control Interno.+ Coherencia de los objetivos del Componente con fos objetivos del Subsistema. + Existencia de los elementos que garantizan su operacién. + Existencia de niveles de responsabilidad y autoridad para la implementacién y evaluacién del Componente. + Definicién de la metodologia de disefio, implementacién y evaluacién en la metodologia de autorregulacién del Sistema de Control Interno. + Nivel de implementacién del Componente. + Modo en que la aplicacién del Componente favorece los principios y promueve los fundamentos definidos en el Sistema de Control Interno. + Grado de contribucién a los objetivos de control de los demas componentes. QUIEN DEBE REALIZAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO? La persona que reiterativamente incurra en errores en el cumplimiento de los ‘objetivos propuestos, siempre y cuando los procesos, procedimiento o protocolos, hayan sido documentados y socializados en el servicio. CUANDO SE DEBE REALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO? Cuando luego de tres llamados de atencién simplificados y documentados por la misma causa la persona no muestre mejoramiento, o cuando se presente una sola falla que se clasifique como “Evento Adverso”. QUIEN DEBE DEFINIR CUANDO Y QUIEN DEBE REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO? El jefe jerérquico del area, unidad o servicio. CUAL ES LA MECANICA PARA LA ASIGNACION, PREPARACION, SOCIALIZACION Y DOCUMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO? 1.- Notificacién en forma verbal o escrita 2.- Concertacién de la fecha para socializar (no mas de 8 dias) 3.- Desarrollo del tema por parte de la persona implicada (Documento escrito, para cada participante , para el archivo del servicio , para el Departamento de Enfermeria y Cooperativa y diligenciamiento del formato predisefiado por la Oficina de Garantia de la calidad) y revisién del documento por parte de quien asigné el plan. 4.- Citacién en forma escrita con 8 dias de anticipacién a las personas integrantes del equipo, para la participacién en la socializacién, determinando fecha, sitio y hora. 5.- Socializacién del plan de mejoramiento. 6.- Confirmacién del quérum (la mitad mas uno de los integrantes del equipo, exceptuando al expositor y a la persona que asigné el plan) 7.- Realizacién del acta y fijacién de compromisos 8.- Firma de los asistentes a la socializacién.