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Sexto Distrito Jujuy

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


Licitaciones y Compras

Manual de Funciones y Procedimientos


Licitaciones y Compras

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Licitaciones y Compras

CONTENIDO:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

OBJETIVOS DEL MANUAL


NORMATIVA APLICABLE
ALCANCE
MISIONES
ORGANIZACIN FUNCIONAL
FUNCIONES
CARACTERSTICAS DEL REA
PROCEDIMIENTOS

NDICE

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Licitaciones y Compras

I-

Objetivos

del

Manual................................................................................................ Pag.4
II-

Normativa

aplicable................................................................................................. Pag.4
IIIAlcance.................................................................................................................
.. Pag.5
IV- Principios generales aplicables al procedimiento de compra
Pag.6
V-

Organizacin

Funcional.......................................................................................... Pag.7
VIFunciones.............................................................................................................
.. Pag.7
VII-

Caractersticas

del

rea.................................................................................. Pag.11
VIIIProcedimientos..................................................................................................
Pg.12
VIII.a)-

Tipos

de

Procedimientos............................................................................... Pag.12
VIII.b)-

Funcionarios

Intervinientes........................................................................... Pag. 12
VIII.c)-

Principios

Generales

que

rigen

la

gestin

de

las

contrataciones.............. Pag.12
VIII.d)-

Prohibicin

de

desdoblamiento...................................................................... Pag.13
Trmite Simplificado..............................................................
Pag.14
Contratacin
Directa...................................................................................... Pag.16

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Licitaciones y Compras
Licitacin
Pblica.......................................................................................................
Pag.19
Licitacin Privada...........................................................................
Pag.12

I OBJETIVOS DEL MANUAL

Con la confeccin e implementacin del manual se pretende:


Regularizar el proceso de adquisicin de bienes y servicios; el
ingreso, control y asignacin de bienes a las reas requirentes
como as tambin la registracin y pagos correspondientes
Constituir una fuente de informacin que facilite al personal la
correcta ejecucin de tareas regulando la participacin de los
distintos sectores del Sexto Distrito, as como tambin de los
entes externos, por ejemplo: oferentes, contratistas, proveedores,
unidades ejecutoras de programas etc.

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Licitaciones y Compras

Definir misiones, funciones, caractersticas y procedimientos del


rea Licitaciones y Compras, fijando claramente el alcance de la
actuacin de cada funcionario en particular y del rea en general.

II NORMATIVA APLICABLE

El presente manual se elabor en base a la normativa vigente, a saber:

Decreto

1023/01

Rgimen

de

Contrataciones

de

la

Administracin Pblica Nacional

Decreto N 436/00 Reglamento para la adquisicin, Enajenacin y


Contratacin de Bienes y Servicios del Estado Nacional

Resolucin N 627/2004 del Sr. Administrador General de la


Direccin Nacional de Vialidad Procedimiento interno relacionado
relacionado con el sistema administrativo-contable y registro de
rendicin de gastos y recursos comprendidos en los Anexos: 1
VIATICOS, 2 REGIMEN DE TAREAS VIALES PARA DISTRITOS, 3
RENDICIN DE CUENTA, 4 SISTEMA CONTABLE PARA DISTRITOS, 5
CIRCUITO

DE

RENDICIN

DE

IMPUESTOS,

COMPRAS

CONTRATACIONES

Circulares emitidas por la Coordinacin General de Distritos en


cuanto fueran de aplicacin a la materia de contrataciones.

Resolucin 515/2000 de la Secretara de Hacienda. Manual


Prctico para la Adquisicin, Enajenacin y Contratacin de Bienes
y Servicios del Estado Nacional.

Decreto N 1818/06 Reglamento para la Adquisicin, Enajenacin


y Contratacin de Bienes y Servicios del Estado Nacional Tramite
Simplificado - SECOP

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Licitaciones y Compras

Resolucin ME N 834/00 Pliego nico de Bases y Condiciones


Generales para la Contratacin de Bienes y Servicios del Estado
Nacional

Resolucin SH N 515/00 Manual Prctico para la Adquisicin,


Enajenacin y Contratacin de Bienes y Servicios del Estado
Nacional.

Circulares vigentes de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Normativa prevista para supuestos de Compre Nacional, PyMES,


Bienes Informticos y Precios Testigo.

Aclaracin: Los valores sealados en este manual son los vigentes al


momento de su redaccin. Los mismos se encuentran sujetos a
modificacin,

motivo

por

el

cual

antes

de

efectuar

alguna

contratacin, las unidades intervinientes debern confirmar la


vigencia de los montos.

III ALCANCE
Contratos comprendidos:
o Compraventa
o Suministro
o Servicios
o Locaciones
o Consultora
o Alquileres con opcin a compra
o Permutas
o Concesiones de uso
o Aquellos contratos no excluidos expresamente
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Licitaciones y Compras

Contratos excluidos:
o Empleo pblico.
o Compras por caja chica.
o Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades
de derecho pblico internacional, con instituciones multilaterales
de crdito.
o

Los que se financien con

recursos provenientes de los

Estados o de las entidades a que se hace mencin en el inciso


anterior, sin perjuicio de la aplicacin supletoria de las
disposiciones del presente manual

cuando ello as se

establezca y de las facultades de fiscalizacin sobre este tipo de


contratos que la Ley N 24.156 confiere a los Organismos de
Control.
o Los comprendidos en operaciones de crdito pblico.

IV PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE


COMPRA
Todas las reas y los funcionarios que intervengan en el proceso de
contrataciones debern observar los siguientes principios:
Legalidad y Razonabilidad.
Celeridad, economa y sencillez.
Debido proceso adjetivo.
Eficacia y Eficiencia de la contratacin
Promocin y garanta de la concurrencia de oferentes.
Transparencia en los procedimientos.
Publicidad de los llamados y actuaciones.
Responsabilidad de los agentes y funcionarios intervinientes.
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Licitaciones y Compras

Igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.


Colaboracin y asesoramiento a los responsables de cada Unidad
Ejecutora sobre las normas y procedimientos.-

V ORGANIZACIN FUNCIONAL

El rea Licitaciones y Compras depende de la Seccin


Servicios de Apoyo y de la Divisin Administracin como as tambin del
Jefe de Distrito conforme el siguiente organigrama:
DIVISIN
ADMINISTRACI
N
SECCIN
CONTABLE
PATRIMONIAL

REA
PERSONAL

SECCIN
SERVICIOS DE
APOYO
REA
COMUNICACIO
REA MESA DE
NES
ENTRADAS

REA
LICITACIONES
Y COMPRAS

VI FUNCIONES
ENCARGADO
REA LICITACIONES Y
COMPRAS
AUXILIAR RESPONSABLE DE
RECEPCIN Y CONTROL

DEL ENCARGADO:

AUXILIAR RESPONSABLE DE
GESTIN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

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a) Realizar la programacin anual y continua del trabajo del personal


bajo su dependencia, a efectos de que pueda ser llevado a cabo
en tiempo, forma y contenido.
b) Realizar una adecuada planificacin y requerimiento de los
materiales, servicios y otros medios necesarios para el trabajo del
rea, a efectos de evitar interrupciones de tareas.
c) Controlar el estado, la conservacin, la custodia y el buen uso de
los recursos materiales asignados.d) Tomar conocimiento y mantenerse actualizado acerca de las disposiciones
legales de carcter oficial que modifiquen los procedimientos de compras y
contrataciones de bienes y servicios.
e) Asegurar la difucin a sus colaboradores, de las Normativas Vigentes
relacionadas segn implicancias.
f) Asignar tareas y responsabilidades a sus dependientes delegando
la

necesaria

autoridad

para

el

cumplimiento

de

tales

responsabilidades, cuando correspondiere.


g) Supervisar y capacitar al personal a efectos de reemplazar las
ausencias que puedan presentarse en el rea.
h) Informar a las autoridades sobre cualquier hecho que por accin u
omisin incluido el desempeo del personal a su cargo- alteren
las funciones y/o responsabilidades de la dependencia a su cargo.
i) Proveer informacin a los dems Encargados, Jefes de Seccin,
Jefes de Divisin y Jefe de Distrito sobre cualquier asunto en
desarrollo que pueda interesar o afectar a otros sectores.
j) Tomar conocimiento de los expedientes que ingresan y realizar su
posterior distribucin a fin de garantizar la agilidad del trmite
respectivo.
k) Procurar

que

mantengan

los

un

responsables

conocimiento

de las
acabado

unidades
de

las

ejecutoras
normas

y
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Licitaciones y Compras

procedimientos de compras de bienes y contrataciones de


servicios.
l)

Verificar que se mantenga actualizado el registro de proveedores.

m) Mantener un registro de compras actualizado.


n) Cumplir con lo establecido en el punto VIII.o) Mantener contacto directo con los proveedores en todo lo
relacionado al trmite y ejecucin de la contratacin.
p) Planificar, coordinar y controlar la elaboracin de un sistema de
informacin oportuna y detallada de las compras y contrataciones.
q) Confeccionar y refrendar el informe cuatrimestral que deber
presentar al Jefe inmediato respecto del estado y avance de las
contrataciones realizadas por el rea.r) Confeccionar y elevar al Sr. Jefe de Distrito, en forma oportuna,
los informes que sean requeridos al Distrito por la autoridad que lo
requiera.
DEL AUXILIAR RESPONSABLE DE RECEPCIN Y CONTROL:
a) Recepcionar y hacer numerar las Solicitudes de Bienes y Servicios.
b) Controlar la documentacin recibida y verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente.
c) Gestionar el nmero de contratacin segn el tipo que corresponda.
d) Confeccionar un registro de compras en el cual consten, entre otros, los
siguientes datos: nmero de expediente, conceptos de las compras, tipo de
contratacin rubros, razn social, rdenes de compra, facturas, importes,
etc.
e) Controlar y actualizar el padrn de Proveedores.
f)

Controlar y verificar el cumplimiento de las clusulas contractuales de


contratos formalizados. En consecuencia,

deber informar al Sr.

Encargado del rea en forma oportuna, cualquier incumplimiento por parte


del proveedor del que tome conocimiento en ocasin de su funcin.
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g) Controlar la ejecucin y vigencia de los contratos formalizados debiendo


elevar esta informacin las autoridades.
h) Elaborar los proyectos de las Disposiciones de Apertura y Adjudicacin de
la compra o contratacin.
i) Confeccionar y elevar informes peridicos de la totalidad de gastos
efectuados por los bienes utilizados por el Distrito y respecto de los cuales
haya tomado intervencin en la contratacin correspondiente.
j) Mantener un sistema gil y ordenado de custodia de la documentacin
respaldatoria de las contrataciones.
k) Controlar que los Pliegos de Bases y Condiciones se ajusten a la normativa
vigente.
l) Colaborar con el Sr. Encargado en las funciones de capacitacin del
personal dependiente, abastecimiento de materiales, asesoramiento a los
responsables de las diferentes reas del Distrito y toda otra funcin
inherente al sector que el Sr. Encargado le designe.
m) Reemplazar al Encargado en casos de ausencias.

DEL AUXILIAR RESPONSABLE DE LA GESTIN DE COMPRAS Y


CONTRATACIONES:

a) Responsable

del

impulso

tramitacin

de

los

legajos

correspondientes a compras y contrataciones


b) Tramitar las solicitudes de bienes y servicios.
c) Confeccionar los pliegos de bases y condiciones.
d) Realizar las publicaciones y

llamados a Contratacin y/o

licitaciones.
e) Realizar la apertura de sobres y labrar el Acta de apertura.
f) Confeccionar los cuadros comparativos de precios.
g) Tramitar las garantas presentadas por los oferentes.
h) Remitir la documentacin para su anlisis a la Comisin Evaluadora
y elaborar el proyecto de informe de la misma.
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i) Emitir los certificados de provisin.


j) Solicitar la facturacin de las compras.
k) Tramitar ante la Seccin Contadura el pago de las compras y/o
contrataciones efectuadas.l) Brindar apoyo tcnico en materia de compras a los dems agentes
dependientes de las distintas reas y secciones.m)Colaborar con el rea competente del Distrito en la gestin y control
de las plizas de seguros de automotores, maquinarias, equipos
informticos, valores, etc.
VII CARACTERSTICAS DEL REA
Vinculaciones principales:
- A mayor nivel: con la Seccin Servicios de Apoyo, Divisin
Administracin y Jefatura de Distrito
- Al mismo nivel: con las siguientes reas: Personal, Mesa de Entradas y
Servicios.
- Fuera del Distrito: con proveedores y rganos de contralor externos.
Informacin que recibe:
- Normativa relacionada a procedimientos de compras y contrataciones.
- Solicitudes de Bienes y Servicios.
- Cotizaciones de proveedores u oferentes.
- Contratos formalizados.
- Facturacin de compras y/o contrataciones.
- Impuestos y gastos relacionados con los contratos formalizados.
Informacin que emite:
- Documentacin necesaria para la formalizacin de las compras o
contrataciones, por ejemplo: llamados a licitacin, pliego de bases y
condiciones particulares, cuadros comparativos de precios, proyectos

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Licitaciones y Compras

de resoluciones de apertura y adjudicacin, rdenes de provisin,


comunicaciones y reclamos a proveedores, etc.
- Registro de proveedores actualizado.
- Informes peridicos de gastos originados por bienes sujetos a la
jurisdiccin del Sexto Distrito.- Informes peridicos de vigencia de los contratos formalizados .
- Informe cuatrimestral de gastos habituales que comprenden bienes y

servicios de uso frecuente y los de uso estacional.


VIII PROCEDIMIENTOS
VIII a- TIPOS DE PROCEDIMIENTO
De la combinacin de los procedimientos, modalidades y criterios de
seleccin y el resto de los lineamientos emanados del Decreto 1023/2001 aplicndose en lo pertinente el Decreto 436/2000-; y en especial la Resolucin N
627/2004 del Sr. Administrador General de la Direccin Nacional de Vialidad,
surgen las distintas variantes en los procedimientos de compras y contrataciones:
TRAMITE SIMPLIFICADO
CONTRATACIONES DIRECTAS
LICITACIONES O CONCURSOS
PRIVADOS
LICITACIONES O CONCURSOS
PBLICOS
VIII b- FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

Hasta $ 10.0001
Desde$ 10.000 y hasta $ 75.000
Hasta $ 300.000
Ms de $ 300.000

Se encuentran facultados para autorizar, adjudicar y tramitar las


contrataciones, los funcionarios mencionados por la Resolucin A.G. N 627/04 y
aquellos que sean autorizados por el Sr. Administrador General, la Coordinacin
1

Los valores sealados en este manual son los vigentes al momento de su redaccin.
Los mismos se encuentran sujetos a modificacin, motivo por el cual antes de efectuar
alguna contratacin, las unidades intervinientes y en especial el rea Licitaciones y
Compras son responsables de confirmar la vigencia de los montos y la normativa a
aplicar.

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General de Distritos o el funcionario con competencia suficiente para ello; segn


corresponda en cada caso particular.-

VIII c- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA GESTIN DE LAS


CONTRATACIONES
Los principios generales a los que deber ajustarse la tramitacin y gestin de
las contrataciones, desde el inicio de las actuaciones hasta la finalizacin de la
ejecucin del contrato, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de
ellas, sern:
a) Eficiencia de la contratacin para cumplir con el inters pblico
comprometido, la normativa aplicable y el resultado esperado.
b) Promocin de la concurrencia de interesados y de la competencia
entre oferentes.
c) Transparencia en los procedimientos.
d) Publicidad y difusin de los trmites.
e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios pblicos que
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.
f) Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.

VIII d- PROHIBICIN DE DESDOBLAMIENTO


No se podr fraccionar una contratacin con la finalidad de eludir la
aplicacin de los montos mximos para los procedimientos de seleccin.
Se presumir que existe desdoblamiento del que sern responsables
los

funcionarios

que

hubieran

autorizado

aprobado

los

respectivos

procedimientos de seleccin, cuando en un lapso de TRES (3) meses contados a


partir del primer da de la convocatoria, se efecte otra convocatoria para
seleccionar bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, sin que
previamente se documenten las razones que lo justifiquen.
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A tales fines, deber considerarse rubros comerciales el objeto de


la contratacin. La existencia de desdoblamiento es una presuncin que
admite prueba en contrario, motivo por el cual se debern fundamentar
las razones que justifiquen haber efectuado en un lapso de TRES (3)
meses ms de una convocatoria con el mismo objeto contractual.
TRMITE SIMPLIFICADO.
El trmite simplificado se efectuar conforme lo previsto en
la

Circular CGD N 42/06 que a continuacin se transcribe y dems

normativa

complementaria

modificatoria

que

se

dicte

con

posterioridad, cuando se trate de compras o contrataciones que no


excedan la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)2.
Este procedimiento se encuentra previsto en el art. 27 del
Decreto 436/00 y Resolucin A.G. N 627/04.
PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD REQUIRENTE:

Emite solicitud de adquisicin de bienes y servicios. Debern


detallarse los rubros necesarios a adquirirse, justipreciando cada
uno de ellos. Se adjuntar informe tcnico con los fundamentos de
los trabajos a realizar y - de ser necesario las especificaciones
tcnicas.
Nota: se podr justipreciar mediante factura, fax, va telefnica,
etc.
2. MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL DISTRITO
Registra y enumera la solicitud de Bienes y Servicios.
2

Los valores sealados en este manual son los vigentes al momento de su redaccin.
Los mismos se encuentran sujetos a modificacin, motivo por el cual antes de efectuar
alguna contratacin, las unidades intervinientes y en especial el rea Licitaciones y
Compras son responsables de confirmar la vigencia de los montos y la normativa a
aplicar

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3. JEFE DE DISTRITO
Suscribe la solicitud de adquisicin de bienes y servicios. Autoriza
el gasto.
4. DIVISIN ADMINISTRACIN
a) Jefe de Divisin: Selecciona el procedimiento de seleccin
y de corresponder la modalidad. Fija fecha de cumplimiento,
registra afectacin preventiva en sistema SADMIN dejando
constancia de la intervencin y consignando el nmero de
registro presupuestario en la solicitud de adquisicin de
bienes y servicios.
b) Seccin Servicios de Apoyo Toma conocimiento, fecha y
registra Acto Administrativo. Verifica Encuadre normativo e
impulsa la gestin de compra a travs de la U.O.C.( Area
Licitaciones y Compras)
c) Unidad Operativa de Compras (Area Licitaciones y
Compras)
Confecciona los trminos de referencia para la convocatoria
(fecha y hora de apertura, plazo de entrega, plazo de
mantenimiento de oferta, plazo de pago, etc.) en acuerdo
con la Unidad Requirente.
Cursa las invitaciones a los proveedores habituales por
cualquier medio (fax, correo electrnico, telfono, etc) con
un plazo de cinco (5) das de antelacin (cuando la razn del
trmite simplificado sea la urgencia, no ser un plazo de 5
das)
Las ofertas podrn ser abiertas o cerradas.
El encargado de compras ser depositario de las mismas
hasta la fecha y hora de apertura. Se podr prescindir del
acto formal de apertura. Deber emitir un acta simple,
conteniendo los siguientes datos bsicos
1. Numero de Trmite Simplificado.
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2. Numero de Orden asignado a cada oferta


3. Nombre de los Oferentes.
4. Monto de las Ofertas.
5. Montos y forma de las garantas de las ofertas
acompaadas (si correspondiere)
6. Las observaciones que se formulen.
7. Firma del Responsable de la Unidad Operativa de
Compras.
8. Fecha, hora, y numero de acta.El

encargado

de

la

U.O.C.

confeccionar

el

Cuadro

Comparativo de las ofertas y un Informe de Evaluacin


consignando
conformidad

la

oferta
de

la

ms

conveniente.

Unidad

Solicitar

Requirente

la

dejando

constancia de ello en los actuados.


d) Seccin Servicio de Apoyo: Supervisara los actuados.
5. Seccin Legales. Emite dictamen y remite los actuados a la
Divisin Administracin para preparar proyecto de Disposicin de
Aprobacin del Procedimiento y Adjudicacin.
6. Jefe de Divisin Administracin. Supervisa los actuados e
impulsa el Acto Administrativo para su aprobacin.
7. Jefe de Distrito Suscribe el Acto Administrativo
8. Divisin Administracin.
a)

Seccin Servicio de Apoyo. Registra, numera y

fecha el acto administrativo. Agrega copia de la Disposicin


de Adjudicacin a los actuados y remite la documentacin a
la U.O.C.
b)
de

Unidad Operativa de Compras. Emite el Certificado


Provisin

al/los

fehacientemente,

adjudicatarios

remitiendo

copia

y
del

lo/los

notifica

Certificado

de

Provisin a la Seccin Servicio de Apoyo.

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c)

Seccin Servicio de Apoyo, Registra el Compromiso

Definitivo del gasto.


9. Recepcin de los bienes o servicios con informe avalado por
Depsito y la Unidad Requirente. (Certificado de Conformidad de
Recepcin de Bienes y/o Servicios)
10.

Toda la documentacin se remite a la Seccin Contable -

Patrimonial para proceder al pago de acuerdo a lo estipulado en el


pliego particular

CONTRATACIN DIRECTA
El procedimiento de contratacin directa se efectuar
conforme lo previsto en la Resolucin N 627/2004 que a continuacin
se transcribe siendo de aplicacin adems la normativa complementaria
o modificatoria que se dicte con posterioridad, cuando el monto
estimado del contrato fuera superior a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) e
inferior a PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000)3
1. Iniciar el trmite confeccionando la Solicitud de Bienes y Servicios.
2. Incorporar tres presupuestos a los efectos de estimar el gasto.
3. Confeccionar el pliego de Bases y Condiciones Particulares
especificando las caractersticas tcnicas de los bienes a adquirir
o servicios a contratar, teniendo en cuenta el:
a.

Art. 46 del decreto 436/2000-Las especificaciones tcnicas


debern consignar en forma clara e inconfundible: a)
caractersticas y especies de la prestacin, consignando

Los valores sealados en este manual son los vigentes al momento de su redaccin.
Los mismos se encuentran sujetos a modificacin, motivo por el cual antes de efectuar
alguna contratacin, las unidades intervinientes y en especial el rea Licitaciones y
Compras son responsables de confirmar la vigencia de los montos y la normativa a
aplicar.-

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adems el nmero de catlogo que genera el Sistema de


Identificacin de Bienes y Servicios de Utilizacin comn
creado por decisin Administrativa N 344 de fecha 11 de
Junio de 1997. b)La calidad exigida y en su caso, las Normas
de Calidad que deben cumplir los bienes y servicios a
satisfacer los proveedores. c) si los elementos deben ser
nuevos, usados o reacondicionados. d) Si se aceptarn
tolerancias. Para la reparacin de aparatos, mquinas o
motores

podrn

solicitarse

repuestos

denominados

legtimos.
b. Art. 47 del decreto 436/2000 Parametros de Evaluacin.
Deber establecerse en los pliegos de Bases y Condiciones
particulares el criterio de evaluacin y seleccin de las
ofertas,

ya

sea

mediante

la

inclusin

de

formulas

polinmicas o la clara determinacin de los parmetros que


se

tendrn

en

cuenta

dichos

fines,

tomando

en

consideracin el grado de complejidad, el monto y el tipo de


contratacin a realizar
4. Acompaar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares junto con
el Pliego nico de Bases y Condiciones Generales ser exhibido en
la oficina de Compras cuyo ingreso ser irrestricto para cualquier
interesado en consultarlo).5. Dar intervencin a la Dependencia de Servicios Jurdicos para que
dictamine respecto de los aspectos legales.
6. Confeccionar la Disposicin del Seor Jefe de Distrito autorizando
el proceso, su convocatoria y designando a una Comisin
Evaluadora de ofertas.
7. Fijar fecha y hora de apertura de ofertas y cursar invitaciones
por medio fehaciente a un mnimo de tres (3) proveedores
habituales,

prestadores,

productores,

fabricantes,

comerciantes o proveedores del rubro. Las invitaciones se


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enviar

simultneamente

todos

los

invitados,

con

una

antelacin mnima de CINCO (5) das hbiles administrativos. Se


recomienda una antelacin de SIETE (7) das.8. Realizar el Acto de Apertura y respetar los CINCO (5) das hbiles
administrativos de vista de las actuaciones.
Al momento de realizarse la apertura de ofertas el oferente
deber presentar una Garanta de Mantenimiento de Ofertas.
a) CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el
caso de cotizar con alternativas, la garanta se calcular
sobre el mayor valor propuesto.
b) Formas

de Garantas: por practicidad esta Reparticin

trabaja solo con PAGARE A LA VISTA: cuando el 5% de la


oferta supera los $5.0004.EXCEPCIN: No ser necesario presentar garantas cuando
el monto de la garanta no fuere superior a PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($2500)5 y as se dispusiere en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares.
9.

La Unidad Operativa de Compras confeccionar el cuadro


comparativo de los precios

de las ofertas y remitir

las

actuaciones a la Comisin Evaluadora que estar integrada por el


responsable operativo de compras, titular de la Unidad Requirente
y un funcionario designado por el Organismo.
10.

La Comisin Evaluadora cuenta con DIEZ (10) das para

realizar su dictamen y en caso de ser necesario podr prorrogar


ese lapso por un periodo igual.11.

Notificacin del Dictamen de la Comisin Evaluadora a todos

los oferentes del proceso, por medio fehaciente.


4

Este monto puede variar conforme sea modificada la normativa que diera origen a la
misma. Ser responsabilidad del rea Licitaciones y Compras verificar el monto y
norma aplicable a cada contratacin.
5

La cantidad sealada puede ser modificada conforme varen las circunstancias que
dieron origen a la misma. Ser responsabilidad del rea Licitaciones y Compras
verificar el monto y norma aplicable a cada contratacin.

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12.

A partir de la notificacin mencionada en el punto anterior,

comienza a computarse el periodo de impugnacin por CINCO (5)


das.
13.

En caso de que algn oferente realice impugnaciones

debern ser resueltas por la Comisin Evaluadora.


14.

Toma intervencin nuevamente la Dependencia de Servicios

Jurdicos.
15.
16.

Disposicin de Adjudicacin a todos los oferentes.


Comunicacin en forma fehaciente de la Disposicin de

Adjudicacin a todos los oferentes.


17.

Elaborar la orden de Compra y entregarla al oferente junto

con la Garanta de Mantenimiento de oferta contra entrega de la


Garanta

de Cumplimiento

de

Contrato

en

los

casos

que

corresponda.
a) Garanta de cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor de adjudicacin.
Existe dentro de la normativa vigente la modalidad de efectuar
Orden de Compra Abierta. Se utilizar la contratacin con orden de
compra abierta cuando la cantidad de bienes o servicios no se
hubieren prefijado en el contrato (slo se calcular una cantidad
estimada), de manera tal que el organismo contratante pueda
realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante
el lapso de duracin previsto y al precio unitario adjudicado.
El plazo de duracin del contrato ejecutado conforma con la
modalidad de compra abierta, ser de DOCE (12) meses. Los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares podrn contemplar la opcin de
prorroga a favor de la reparticin, por un plazo igual al inicial.
Durante el lapso de vigencia del contrato, el organismo no podr
contratar con terceros la provisin de bienes o la prestacin de los
servicios que fueren objeto de aquel salvo decisin debidamente
fundada de la autoridad que lo hubiere adjudicado. La constatacin
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Licitaciones y Compras

de la reduccin del precio de mercado de los bienes o servicios


contratados podr determinar en cualquier momento la rescisin del
contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre que el
proveedor no consintiera en negociar el nuevo valor.
*Para dar cumplimiento a las NORMAS SOBRE AUDITORIA Y
VEEDURA DE BIENES Y SERVICIOS INFORMTICOS en relacin con la
adquisicin de hardwares y paquetes de software, que sean acorde
con

lo

especificado

en

los

estndares

Tecnolgicos

para

la

Administracin Pblica E.T.A.P se deber dar intervencin y solicitar


Dictamen a la SUBSECRETARIA DE FUNCIN PUBLICA.

LICITACIN PBLICA
Este procedimiento se encuentra previsto en la Resolucin
A.G. N 627/2004 y el mismo deber ser utilizado cuando el monto
estimado del contrato fuera superior a PESOS TRESCIENTOS MIL ($
300.000)6.
REQUERIMIENTO DEL BIEN Y/O SERVICIO
1) Iniciar el trmite confeccionando la Solicitud de Bienes y
Servicios.
6

Los valores sealados en este manual son los vigentes al momento de su redaccin. Los
mismos se encuentran sujetos a modificacin, motivo por el cual antes de efectuar alguna
contratacin, las unidades intervinientes y en especial el rea Licitaciones y Compras son
responsables de revisar la vigencia de los montos y la normativa a aplicar

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Licitaciones y Compras

Lo realiza cualquier oficina solicitante del distrito y es dirigida a


la Oficina de Licitaciones y Compras, bajo firma.
Debe contener: a) Pliego de Bases y Condiciones Particulares
b). Justiprecio de costo estimado, avalado con presupuestos.
2) Incorporar tres presupuesto a los efectos de estimar el gasto
(Justiprecio)
Lo realiza la oficina solicitante, para lo cual requiere 3
presupuestos a distintos proveedores.
3) Confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
especificando las caractersticas tcnicas de los bienes a
adquirir o servicios a contratar.
En caso de que los bienes y/o servicios sean de caractersticas
tcnicas especficas o especiales, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares lo confecciona la oficina solicitante y
lo remite al encargado de Licitaciones y Compras. En caso de
que los bienes y/o servicios sean generales o de bajo nivel
tcnico (ejemplo. Servicio de limpieza, compra de elementos
de librera en general, etc), el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares lo confecciona el Encargado de Licitaciones y
Compras, previo acuerdo con el Jefe del rea solicitante.
4) Acompaar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares junto
con el Pliego nico de Bases y Condiciones Generales. (Se
aclara que para mayor beneficio de la reparticin y en
cumplimiento del Artculo 13 del Decreto 436/200 el Pliego
nico de Bases y Condiciones generales ser exhibicin en la
Oficina de Compras cuyo ingreso ser irrestricto para cualquier
interesado en consultarlo.
El Encargado de Licitaciones y Compras, arma el expediente
con :a) Solicitud de Bienes y Servicios b) Tres (3) Presupuestos
c) Pliego de Bases y Condiciones Particulares d) Pliego nico de
Bases y Condiciones Generales.
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Licitaciones y Compras

5) Dar intervencin a la dependencia de Servicios Jurdicos para


que dictamine respecto de los aspectos legales.
El Encargado de Licitaciones y Compras remite al Responsable
de rea LEGALES, para que dictamine sobre aspectos legales
de la licitacin. Visto el Dictamen, se devuelve expediente al
rea de LICITACIONES Y COMPRAS, el encargado del rea eleva
al Jefe Administrativo.
PROCESO ADJUDICATORIO
6) Confeccionar la resolucin del Seor Administrador General
autorizando el proceso, su convocatoria y designando una
Comisin Evaluadora de Ofertas.
El Jefe Administrativo Confecciona la resolucin del Seor
Administrador General y lo agrega al Expediente, el cual es
enviado a Casa Central para que sea aprobado, se autorice el
procedimiento, apruebe el pliego, disponga el llamado y
delegue en el Jefe de Distrito el nombramiento de los
integrantes de la Comisin Evaluadora y el cumplimiento de las
acciones correspondientes a la prosecucin del trmite previo a
la adjudicacin. Se remite Expediente al Distrito.
7) Fijar fecha y hora de apertura de ofertas.
El Encargado de Licitacin y compras, efecta la invitacin.
Se podrn cursar invitaciones por medio fehaciente a un
mnimo de TRES (3)

proveedores habituales, prestadores,

productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro.


Las invitaciones se enviarn simultneamente a todos los
invitados, con una antelacin mnima de SIETE (7) das hbiles
administrativos.
Se deber publicar la convocatoria a Licitacin Pblica en el
rgano oficial de publicacin de los actos de gobierno (BOLETN
OFICIAL) por el trmino de DOS (2) das, con un mnimo de VEINTE

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(20) das corridos de antelacin a la fecha fijada para la apertura


computados a partir del da siguiente a la ltima publicacin.
El Encargado de LICITACIONES Y COMPRAS, entregar los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares

a los

proveedores interesados, segn lo estipulado en la difusin e


invitaciones. La entrega se registrar mediante la emisin de una
constancia cuya copia se agregar al expediente.
En caso de que los Pliegos tengan un costo,, se entregarn los
mismos una vez verificado el pago, mediante la exhibicin del
Recibo emitido por la TESORERIA DEL DISTRITO.
8) Realizar el ACTO DE APERTURA y respetar los CINCO (5) das
hbiles administrativos de vista de actuaciones.La apertura se realiza el lugar, da y hora determinados para
celebrar el acto formal, ante los funcionarios de la dependencia
de LICITACIONES Y COMPRAS designado y un representante
del rea LEGAL.
El encargado del rea LICITACIONES Y COMPRAS, labra el
Acta de Apertura, segn formato de la Resolucin 368/00 de la
Secretaria de Hacienda y deber ser firmado por

los

funcionarios designados y por los oferentes presentes que


deseen hacerlo.
Los originales de las ofertas, que sern rubricados por el
funcionario que presida el acto, se exhibirn por el trmino de
5 das, contados a partir del da hbil siguiente a la apertura de
la oferta. Los oferentes podrn solicitar copias a su costa, cuyo
importe deber ser abonado en el sector de TESORERIA.
Ninguna oferta presentada en trmino podr ser desestimada
en el acto de apertura. Las que sean observadas, se agragarn
al expediente para su anlisis por la autoridad competente.
Al momento de realizarse la apertura de ofertas el oferente
deber presentar una Garanta de Mantenimiento de Ofertas.
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a) CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el


caso de cotizar con alternativas, la garanta se calcular
sobre el mayor valor propuesto.
b) Formas de Garantas: por practicidad esta Reparticin
trabaja solo con PAGARE A LA VISTA: cuando el 5% de la
oferta no supere los $ 5.0007.*PLIZA DE SEGURO DE CAUCIN: cuando el 5% de la
oferta supera los $ 50008.EXCEPCIN: No ser necesario presentar garantas cuando
el monto de la garanta no fuere superior a PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($2500)9 y as se dispusiere en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares.
Las Garantas de oferta sern guardadas en custodia en la
TESORERIA del Distrito, el cual emitir los correspondientes
recibos que la Oficina de Compras entregar a los oferentes.
Se dejar copia de los recibos, como constancia en el
expediente.
9)

La unidad operativa de compras confeccionar el cuadro


comparativo de los precios de las ofertas, segn formato de
Resolucin N368/2000 y remitir las actuaciones a la
Comisin

Evaluadora

que

estar

integrada

por

el

responsable operativo de compras, titular de la Unidad


Requirente y un funcionario designado por el Organismo
(Jefe de Distrito), dentro de los tres das hbiles de finalizado
el periodo de exhibicin de las ofertas. La funcin de la
7

Monto sujeto a variacin. Previo a cualquier contratacin el rea Licitaciones y Compras deber
verificar que la contratacin respete los montos vigentes.
8

Monto sujeto a variacin. Previo a cualquier contratacin el rea Licitaciones y Compras deber
verificar que la contratacin respete los montos vigentes.
9

Monto sujeto a variacin. Previo a cualquier contratacin el rea Licitaciones y Compras deber
verificar que la contratacin respete los montos vigentes .

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Licitaciones y Compras

Comisin evaluadora ser de emitir dictamen, siendo los


contenidos mnimos lo siguiente:
i. Examen de los aspectos formales, evaluacin del
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, por
ste reglamento y por los respectivos pliegos de Bases
y Condiciones Generales y Particulares.
ii. Calidad de los Oferentes: a) deber consultar en el
Sistema de Informacin de Proveedores (SIPRO), para
determinar si los oferentes son hbiles para contratar
con el ESTADO NACIONAL. b) cuando algunos de los
oferentes no sea hbil para contratar con el ESTADO
NACIONAL, debern hacerse explicito los motivos de
su exclusin, calificndose a la oferta que aqul
hubiere formulado como inadmisible
iii. Evaluacin de las Ofertas: a) deber tomar en
consideracin en forma objetiva todos los requisitos
exigidos para la admisibilidad de las ofertas. Si
existieren ofertas inadmisibles, explicar los motivos,
fundamentndolos en las disposiciones pertinentes. Si
hubiera

ofertas

manifiestamente

inconvinientes,

deber explicitar los fundamentos para excluirlas del


orden de mrito. b) Respecto de las ofertas admisibles
y

convenientes,

previstos

por

el

deber
liego

considerar
de

Bases

los
y

factores

Condiciones

Particulares para la comparacin de las ofertas y la


incidencia de cada uno de ellos (Parmetros de
Evaluacin), de acuerdo con lo dispuesto por el
artculo 47 del presente reglamento y determinar el
orden de merito.
iv. Desempate de Ofertas. a) En caso de igualdad de
precios,

la

adjudicacin

recaer

en

la

oferta
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Licitaciones y Compras

presentada por una PYME que opere, desarrolle su


actividad y tenga sede central de sus negocios en el
pas, la Comnisin Evaluadora deber sealarlo a los
fines de la adjudicacin y en el cumplimiento del Art.
81 del Decreto N436/00
10)

La Comisin Evaluadora cuenta con DIEZ (10) das

para realizar su dictamen y en caso de ser necesario podr


prorrogar ese lapso por un periodo igual, solicitndolo
mediante nota, debidamente justificado al Jefe de Divisin
Administracin. El Dictamen se instrumentar mediante un
acta, segn modelo de la Resolucin N368/00 de la
Secretara de Hacienda y donde se establecer un orden de
mrito.
En caso de que la Comisin Evaluadora detecte defectos
formales en la Oferta, sta puede intimar al oferente a
subsanar dicho defecto en el plazo de cinco (5) das, durante
los cuales se suspender el plazo para su pronunciamiento.
De no producirse la presentacin de los oferentes, para la
rectificacin del defecto, se considera desestimada la oferta.
11)

Notificacin del dictamen de la Comisin Evaluadora a

todos los oferentes del proceso, por medio fehaciente,


dentro de los TRES (3) das de emitido.
La notificacin se considera cumplida, con la utilizacin de
cualquiera de los mtodos citados en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Contratacin de Bienes y
Servicios del Estado Nacional o con la publicacin en el
BOLETIN OFICIAL por el trmino de un da.
12)

A partir de la notificacin mencionada en el punto

anterior, comienza a computarse el periodo de impugnacin


al dictamen de Evaluacin por CINCO (5) das. Durante ese

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trmino el expediente se pondr a disposicin de los


oferentes para su vista.
13)

En caso de que algn oferente realice impugnaciones

debern ser resueltas por la Comisin Evaluadora.


14)

Toma intervencin nuevamente la Dependencia de

Servicios Jurdicos.
La comisin evaluadora, remite expediente con su dictamen
al Encargado de LICITACIONES Y COMPRAS. El Encargado de
Licitaciones

Compras

remite

el

Expediente,

al

Responsable de rea LEGALES, para que dictamine sobre


aspectos legales de la licitacin. Visto el Dictamen, se
devuelve expediente al rea de LICITACIONES Y COMPRAS,
el encargado del rea eleva al Jefe Administrativo
15)

Resolucin de Adjudicacin del Sr. Administrador

General.Adjuntadas las impugnaciones al expediente o vencido el


plazo sin que se hubiesen presentado alguna, la oficina de
Compras del Distrito deber remitir al expediente a la
Subgerencia de Servicios de Apoyo para que evale la
consistencia de los pasos obrantes en el mismo y lo gire con
proyecto de resolucin a la Subgerencia de Asuntos jurdicos
para que dictamine en materia de su competencias y
posteriormente se confecciona y procede a la firma de la
Resolucin de Adjudicacin, y la delegacin al rea de
LICITACION Y COMPRAS para el perfeccionamiento del
contrato y emisin de orden de compra. Se remite el
Expediente en carcter de URGENTE, al Distrito, adjuntando
resolucin
16)

Comunicacin en forma fehaciente de la Disposicin

de Adjudicacin a todos los oferentes.


CONTRATACION Y COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO
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17)

El Encargado de Compras elabora la orden de Compra,

la cual es autorizada por el Jefe Administrativo y el Jefe de


Distrito y lo notifica mediante entrega al oferente junto con
la Garanta de Mantenimiento de oferta contra entrega de la
Garanta de Cumplimiento de Contrato en los casos que
corresponda, dentro de los SIETE (7) das de dictado el acto
administrativo de Adjudicacin.

Garanta de cumplimiento del contrato: DIEZ POR


CIENTO (10%) del valor de adjudicacin.

La notificacin al adjudicatario producir el perfeccionamiento del


contrato, siempre que aquel no lo rechace en el plazo de TRES (3) das
de recibida. Si vencido los SIETE (7) das, no se hubiera efectivizado la
notificacin antes mencionada, el Adjudicatario podr desistir de su
oferta. Para la confeccin de la Orden de Compra, se deber emplear el
formulario tipo seg Resolucin N 292/00 de la Secretaria de Hacienda.
Existe dentro de la normativa vigente la modalidad de efectuar
Orden de Compra Abierta. Se utilizar la contratacin con orden de
compra abierta cuando la cantidad de bienes o servicios no se
hubieren prefijado en el contrato, (Slo se calcular una cantidad
estimada), de manera tal que el organismo contratante pueda
realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante
el lapso de duracin previsto y al precio unitario adjudicado.
El plazo de duracin del contrato ejecutado conforma con la
modalidad de compra abierta, ser de DOCE (12) meses. Los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares podrn contemplar la opcin de
prorroga a favor de la reparticin, por un plazo igual al inicial.
Durante el lapso de vigencia del contrato, el organismo no podr
contratar con terceros la provisin de bienes o la prestacin de los
servicios que fueren objeto de aquel salvo decisin debidamente
fundada de la autoridad que lo hubiere adjudicado. La constatacin
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Licitaciones y Compras

de la reduccin del precio de mercado de los bienes o servicios


contratados podr determinar en cualquier momento la rescisin del
contrato, sin culpa de ninguna de las partes, siempre que el
proveedor no consintiera en negociar el nuevo valor.
*Para dar cumplimiento a las NORMAS SOBRE AUDITORIA Y
VEEDURA DE BIENES Y SERVICIOS INFORMTICOS en relacin con la
adquisicin de hardwares y paquetes de software, que sean acorde
con

lo

especificado

en

los

estndares

Tecnolgicos

para

la

Administracin Pblica E.T.A.P se deber dar intervencin y solicitar


Dictamen a la SUBSECRETARIA DE FUNCIN PUBLICA.
*Cuando se trate de Contrataciones, cuyo monto no supere los
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), se deber solicitar
Dictamen sobre precios Testigos a la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIN.

LICITACIN PRIVADA
Para aquellas contrataciones cuyo monto exceda de $
75.000 (PESOS SETENTA Y CINCO MIL) pero a su vez sea inferior a $
300.000 (PESOS TRESCIENTOS MIL)10 corresponder observar lo previsto
en

el

Decreto

1023/01

Rgimen

de

Contrataciones

de

la

Administracin Pblica Nacional, Decreto N 436/00 Reglamento para


la adquisicin, Enajenacin y Contratacin de Bienes y Servicios del
Estado Nacional, Resolucin N 627/2004 del Sr. Administrador General
de la Direccin Nacional de Vialidad y Circulares emitidas por la
Coordinacin General de Distritos en cuanto fueran de aplicacin a la

10

El monto sealado corresponde al que se encuentra vigente al momento de la redaccin del


manual. El rea Licitaciones y Compras deber verificar que las contrataciones se ajustan a la
normativa y valores vigentes.-

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Licitaciones y Compras

materia

de

contrataciones,

debindose

respetar

el

circuito

administrativo que por va jerrquica y funcional corresponda.

---000---

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