ACTA DE INTERNAMIENTO Y/O CONCILIACION

DE MATERIALES
PROYECTO:

OBRA

: MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO

RESIDENTE

DPTO.
MES

: MOQUEGUA
: NOVIEMBRE 2007

PROCEDENCIA

: ALMACEN DE OBRA

DESTINO

: AMACEN CENTRAL MANT. DE VIAS M.P.Mrcal NIETO

ITEM

FECHA DE
INGRESO

MANTENIMIENTO DE VIAS
Ing FELIPE PEREZ CHURA

O/C N

FECHA

PROVINCIA. : MARISCAL NIETO

DISTRITO. : MOQUEGUA

DESTINO : Meta-940055187-52

MATERIALES / SERVICIOS

UNID.
MED.

CANT

BROCHAS TUMI DE 4"

WAYPE
ESCOBILLAS DE ACERO
POSILLOS DE PLASTICO
ESPATULAS DE 3"
ARCO DE SIERRA
HOJAS DE SIERRA
LIJA N 180
LIMAS PLANAS
BASE ZINCROMATO DE ZINC VERDE
LACA A LA PIROXILINA BLANCO
LACA A LA PIROXILINA NEGRO
THINER ACRILICO ENVASADO
SOLDADURA CELLOCORD
PLATINA DE 1*1/8"
PLATINA DE 1*1/16"
TACHONES ROMPEMUELLE ROJO Y BLANCO + PEGAME
TACHAS COLOR ROJO/BLANCO (OJOS DE GATO) + PEG
TACHAS COLOR BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENT
TACHAS COLOR AMARILLO (OJOS DE GATO) + PEGAMEN
TUBO NEGRO 3" X 2" X 6 M
FIERRO CORRUGADO 1/2"

UND
KGS
UND
UND
UND
UNI
UND
UND
UNI
GLN
GLN
GLN
GLN
KGR
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
VAR

25.00
35.00
8.00
5.00
3.00
3.00
35.00
50.00
3.00
13.00
13.00
13.00
25.00
50.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
250.00
50.00

P. UNIT

PARCIAL

1.00 ARTICULOS VARIOS

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004624
00004678
00004678
00004678
00005202
00003302
00003302
00003302
00005577
00004484

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

23.50
9.30
3.00
11.50
4.50
7.30
5.50
1.40
27.00
38.00
41.50
41.50
19.50
14.90
14.50
155.00
34.37
10.00
10.00
10.00
99.45
26.50

TOTAL=

Nota:

EL MATERIAL CONTABILIZADO Y VALORIZADO EN LA PRESENTE ACTA, NO HA SIDO UTILIZADO EN LA

OBRA,DEBERA SER DESAFECTADO DE LA OBRA EN MENCION.
DICHO MATERIAL HA SIDO UTILIZADO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS, SEALIZ. HORIZ. Y VERT.
AVENIDAS EJERCITO, LA PAZ, BALTA, PRLG. CALLE AMAZONAS, AV. 25 DE NOVIEMBRE, AV. SIMON BOLIVAR Y AV.
ANDRES A. CACERES.

___________________________
VB
ALMACEN CENTRAL

___________________________
VB
ALMACEN DE OBRA

______________________
VB
RESIDENTE DE OBRA

587.50
325.50
24.00
57.50
13.50
21.90
192.50
70.00
81.00
494.00
539.50
539.50
487.50
745.00
1,450.00
11,625.00
3,437.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
24,862.50
1,325.00

49,878.40

ACTA DE INTERNAMIENTO
DE MATERIALES
PROYECTO:

OBRA

: MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO

RESIDENTE

DPTO.
MES

: MOQUEGUA
: NOVIEMBRE 2007

PROCEDENCIA

: ALMACEN DE OBRA

DESTINO

: AMACEN CENTRAL MANT. DE VIAS M.P.Mrcal NIETO

ITEM
23

FECHA DE
INGRESO

MANTENIMIENTO DE VIAS
Ing FELIPE PEREZ CHURA

O/C N

FECHA

7060
00005955
00007079

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

PROVINCIA. : MARISCAL NIETO

DISTRITO. : MOQUEGUA

DESTINO
UNID.
MED.

CANT

GASOLINA DE 84 OCTANOS
PETROLEO DISSEL 2
PETROLEO DISSEL 2

GL
GL
GL

50.00
15.00
30.00

12.10
11.40
11.40

WAYPE
TRAPO INDUSTRIAL
MICROESFERA DE VIDRIO

KG
KG
KG

12.00
15.00
90.00

7.50
7.50
9.00

MATERIALES / SERVICIOS

P. UNIT

COMBUSTIBLES
1.00
2.00
3.00

29

MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.00
2.00
3.00

3500
3515
3500

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

TOTAL=

Nota:

EL MATERIAL CONTABILIZADO Y VALORIZADO EN LA PRESENTE ACTA, NO HA SIDO UTILIZADO EN LA

OBRA,DEBERA SER DESAFECTADO DE LA OBRA EN MENCION.

___________________________
VB
ALMACEN CENTRAL

___________________________
VB
ALMACEN DE OBRA

______________________
VB
RESIDENTE DE OBRA

: MARISCAL NIETO
: MOQUEGUA

PARCIAL

605.00
171.00
342.00

90.00
112.50
810.00

2,130.50

______________________

RESIDENTE DE OBRA

02.06,00.-. SALDOS E INTERNAMIENTO DE MATERIALES 2007

OBRA
: MANTENIMIENTO DE VIAS,SECTOR CERCADO
ENTIDAD EJECUTORA
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ITEM
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00

DESCRIPCION
ACTA DE INTERNAMIENTO
GASOLINA DE 84 OCTANOS
PETROLEO DISSEL 2
PETROLEO DISSEL 2
WAYPE
TRAPO INDUSTRIAL
MICROESFERA DE VIDRIO

1.00 ACTA DE INTERNAMIENTO Y/O CONCILIACION

BROCHAS TUMI DE 4"
WAYPE
ESCOBILLAS DE ACERO
POSILLOS DE PLASTICO
ESPATULAS DE 3"
ARCO DE SIERRA
HOJAS DE SIERRA
LIJA N 180
LIMAS PLANAS
BASE ZINCROMATO DE ZINC VERDE
LACA A LA PIROXILINA BLANCO
LACA A LA PIROXILINA NEGRO
THINER ACRILICO ENVASADO
SOLDADURA CELLOCORD
PLATINA DE 1*1/8"
PLATINA DE 1*1/16"
TACHONES ROMPEMUELLE ROJO Y BLANCO + PEGAMENTO
TACHAS COLOR ROJO/BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO
TACHAS COLOR BLANCO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO ESP.
TACHAS COLOR AMARILLO (OJOS DE GATO) + PEGAMENTO ES
TUBO NEGRO 3" X 2" X 6 M
FIERRO CORRUGADO 1/2"

UND.

P. U.

CANTIDAD

PARCIAL

MATERIALES SALDO DE OBRA

GL
GL
GL
KG
KG
KG

12.10
11.40
11.40
7.50
7.50
9.00

50.00
15.00
30.00
12.00
15.00
90.00

605.00
171.00
342.00
90.00
112.50
810.00

ARTICULOS NO UTILIZADOS EN OBRA

UND
KGS
UND
UND
UND
UNI
UND
UND
UNI
GLN
GLN
GLN
GLN
KGR
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
VAR

23.50
9.30
3.00
11.50
4.50
7.30
5.50
1.40
27.00
38.00
41.50
41.50
19.50
14.90
14.50
155.00
34.37
10.00
10.00
10.00
99.45
26.50

TOTAL =

25.00
35.00
8.00
5.00
3.00
3.00
35.00
50.00
3.00
13.00
13.00
13.00
25.00
50.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
250.00
50.00

587.50
325.50
24.00
57.50
13.50
21.90
192.50
70.00
81.00
494.00
539.50
539.50
487.50
745.00
1,450.00
11,625.00
3,437.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
24,862.50
1,325.00
-

52,008.90

02.06,00.-. SALDOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 200

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
MODALIDAD DE EJECUCION
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

: CEREDAS C, P XXXXXXXXXXX
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
: ADMINISTRACION DIRECTA
DESCRIPCION

ALAMBRE NEGRO N. 08
ALAMBRE NEGRO N. 16
ARENA GRUESA
CAJA CONCRETO P/AGUA
CAJA CONCRETO P/DESAGUE 12" X 24"
CAJAS DE CONCRETO DE ELEVACIONES P/DESAGUE
CEMENTO PORTLAND TIPO I
CHALECOS DE SEGURIDAD C/LOGOTIPO
CLAVO DE 2 1/2"
CLAVOS P/MADERA 1"
CLAVOS P/MADERA 3"
FRANELA
GASOLINA DE 84 OCTANOS
GRAVILLA
GUANTES DE CUERO
GUANTES DE JEBE
HOJAS DE SIERRA
LLAVE DE PASO PVC DE 1/2"
LLAVE UNIVERSAL PVC DE 1/2"
MASCARILLAS ANTIPOLVO
PIEDRA BASE
PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" - 3/4"
PINTURA ESMALTE SINTTICO
SIKA ANTISOL
TAPA C/MARCO F G DESAGUE 12" X 24"
TAPA C/MARCO F G P/MEDIDOR AGUA 9" X 11"
TECNOPORT DE 1" X 4' X 8'
THINER ACRILICO
TIERRA DE AFIRMADO ZARANDEADA
TUBO DE PVC SAP A-10 DE 1/2"
TUBO PVC SAL 4" X 3 M.

ERIALES Y HERRAMIENTAS 2007

UND.
KG.
KG.
M3.
UND.
UND.
CJA.
BOL.
UND
KG.
KG.
KG.
MTS.
GLN.
M3.
PAR
PAR
UND.
UND.
UND.
UND
M3.
M3.
UND.
GLN.
UND.
UND.
PLCH.
GLN.
M3.
UND.
UND.

P. U.
4.60
4.60
43.50
15.00
15.00
12.00
21.90
25.00
4.60
10.00
4.60
5.00
11.20
44.50
9.50
9.50
6.00
8.00
3.20
5.50
37.00
43.50
30.00
25.00
20.00
15.00
19.00
19.50
25.00
12.00
20.00
TOTAL

CANTIDAD
265.00
20.00
5.00
32.00
46.00
39.00
417.00
14.00
18.00
0.50
30.00
25.00
5.00
1.00
17.00
22.00
5.00
27.00
10.00
17.00
10.00
2.00
1.00
15.00
36.00
39.00
15.00
1.00
30.00
12.00
13.00

PARCIAL
1,219.00
92.00
217.50
480.00
690.00
468.00
9,132.30
350.00
82.80
5.00
138.00
125.00
56.00
44.50
161.50
209.00
30.00
216.00
32.00
93.50
370.00
87.00
30.00
375.00
720.00
585.00
285.00
19.50
750.00
144.00
260.00
17,467.60