ANNEXE II

Excution budgtaire
au
15/10/2015

EXCUTION BUDGET ADMINISTRATIF AU 15/10/2015

Concept

Montant inscrit

Engag

Solde

Pay

1.10. DPENSES DU PERSONNEL

1.10.10. TRAITEMENTS DE BASE MEMBRES SE
1.10.11. PRESTATIONS FAMILIALES
1.10.13. PRESTATIONS SOCIALES
1.11. DPENSES COURANTES BIENS & SERVICES
1.11.11. RPARATION/ENTRETIEN/CONSERVATION
1.11.12. BIENS CONSO COURANTE
1.11.13. FOURNITURES
1.11.14. COMMUNICATIONS
1.11.16. DP. SPC. RUNIONS, COURS & CONF.
1.11.17. DPENSES PUBLICATIONS & DOCS
1.11.18. CONTRATS EXT. ASSIST. PROF.
1.11.19. DPENSES DIVERSES
1.11.20. FORMATION
1.12. VOYAGES & INDEMNITS ACTIVITS COI
1.12.10. FRAIS DE PRSENTATION DE
1.12.11. VOYAGES & INDEMNITS MEMBRES SE
1.13. VIREMENTS COURANTS
1.13.10. DPENSES STAGIAIRES
1.14. DPENSES D'INVESTISSEMENT
1.14.10. MOBILIER & BIENS
1.14.11. QUIP. INFORMATIQUE & COMMUNICATIONS

2.764.223,00
1.925.372,00
132.369,00
706.482,00
704.720,00
104.070,00
20.000,00
76.500,00
45.200,00
114.700,00
7.500,00
310.750,00
16.000,00
10.000,00
100.000,00
5.635,00
94.365,00
22.300,00
22.300,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00

2.764.222,96
1.925.372,00
132.369,00
706.481,96
697.364,04
104.070,00
20.000,00
76.500,00
42.581,23
114.171,71
7.422,23
306.619,00
15.999,87
10.000,00
100.000,00
5.635,00
94.365,00
22.300,00
22.300,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00

%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,96%
100,00%
100,00%
100,00%
94,21%
99,54%
98,96%
98,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,04
0,04
7.355,96
2.618,77
528,29
77,77
4.131,00
0,13
-

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,04%
0,00%
0,00%
0,00%
5,79%
0,46%
1,04%
1,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.338.203,46
1.594.241,20
110.438,59
633.523,67
357.420,67
61.418,03
13.417,98
47.956,92
18.972,83
69.580,11
7.316,68
129.221,34
9.536,78
75.320,70
4.080,68
71.240,02
19.467,03
19.467,03
2.781,60
164,35
2.617,25

%
84,59%
82,80%
83,43%
89,67%
50,72%
59,02%
67,09%
62,69%
41,98%
60,66%
97,56%
41,58%
59,60%
0,00%
75,32%
72,42%
75,49%
87,30%
87,30%
9,27%
0,66%
52,35%

TOTAUX

3.621.243,00

3.613.887,00

99,80%

7.356,00

0,20%

2.793.193,46

77,13%

EXCUTION DU BUDGET DE COOPRATION TECHNIQUE AU 15/10/2015

Engag

Solde

Pay

2.11. DPENSES COURANTES EN BIENS & SERVICES

2.11.12. CONSOMMATION COURANTE
2.11.14. COMMUNICATIONS

Montant
inscrit
232.587,92
5.000,00
10.000,00

184.262,49
1.771,62
10.000,00

%
79,22%
35,43%
100,00%

48.325,43
3.228,38
-

%
20,78%
64,57%
0,00%

123.779,37
1.771,62
3.527,50

%
53,22%
35,43%
35,28%

2.11.16. DPENSES SPCIFIQUES RUNIONS, COURS & CONF.

136.387,92

93.271,52

68,39%

43.116,40

31,61%

68.484,20

50,21%

81.200,00

79.219,35

1.980,65

430.881,72

2,44%
10,70%

49.996,05

482.512,08

97,56%
89,30%

61,57%
34,82%

482.512,08

430.881,72

213.190,00

179.315,75

149.890,00

131.015,75

63.300,00
928.290,00

48.300,00
794.459,96

CONCEPT

2.11.18. CONTRATS EXTERNES ASSISTANCE

PROFESSIONNELLE
2.12. VOYAGES & INDEMNITS ACTIVITS COI
2.12.12. VOYAGES & INDEMNITS COURS, SMINAIRES &
RUNIONS
2.13. VIREMENTS COURANTS
2.13.10. VIREMENTS ORGANISATIONS OFFICIELLES
MEMBRES COI
2.13.11. AUTRES ORGANES

TOTAUX

51.630,36

89,30%
84,11%

51.630,36

87,41%
76,30%
85,58%

18.874,25

33.874,25

15.000,00
133.830,04

167.994,02

10,70%
15,89%

167.994,02

12,59%
23,70%
14,42%

1.769,43

5.901,43

4.132,00
297.674,82

34,82%
2,77%
1,18%
6,53%
32,07%

EXCUTION DU BUDGET DE PROMOTION AU 15/10/2015

Engag

3.11. DPENSES COURANTES EN BIENS & SERVICES

3.11.14. COMMUNICATIONS
3.11.17. DPENSES PUBLICATIONS & DOC.
3.11.18. CONTRATS EXTERNES ASSIST. PROF.
3.13. VIREMENTS COURANTS

Montant
inscrit
671.000,00
3.000,00
37.000,00
631.000,00
360.000,00

667.963,12
3.000,00
36.024,00
628.939,12
284.088,75

3.13.10. ORGANISATIONS OFFICIELLES MEMBRES COI

293.000,00

243.388,50

67.000,00
1.031.000,00

40.700,25
952.051,87

CONCEPT

3.13.11. AUTRES ORGANES

TOTAUX

Solde
%
99,55%
100,00%
97,36%
99,67%
78,91%
83,07%
92,34%

3.036,88
976,00
2.060,88
75.911,25
49.611,50
26.299,75
78.948,13

Pay
%

0,45%
62.509,59
0,00%
1.657,62
2,64%
7.027,54
0,33%
53.824,43
21,09% 615,55
-

16,93%
7,66%

615,55
61.894,04

%
9,32%
55,25%
18,99%
8,53%
-0,17%
0,00%
6,00%

EXCUTION DU BUDGET DES TUDES CONOMIQUES AU 15/10/2015

Engag

Solde

3.11. DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES

Montant
inscrit
31.500,00

28.000,00

%
88,89%

3.11.16. DPENSES SPCIFIQUES COURS , SMINAIRES ET CONF.

28.000,00

28.000,00

3.11.18. CONTRATS EXTERNES D'ASSISTANCE PROF.

3.12. VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS COI

3.500,00
31.000,00
31.000,00
62.500,00

31.000,00
31.000,00
59.000,00

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
94,40%

CONCEPT

3.12.12 VOYAGES ET INDEMNITS

TOTAUX

3.500,00
3.500,00
3.500,00

Pay
%
11,11%

9.280,00

%
29,46%

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
5,60%

9.280,00

33,14%
0,00%
0,92%
0,92%
15,30%

285,30
285,30
9.565,30