Empresa:

7.5.1 Control de las Disposiciones de Produccin y Servicios

1

Debe planear y realizar disposiciones de produccin y servicios bajo condiciones

Las condiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen:

disponibilidad de informacin que describa las caractersticas de los productos

disponibilidad de instrucciones de trabajo

uso de equipo adecuado
disponibilidad y uso de dispositivos de medicin y monitoreo
implementacin de mediciones y monitoreo
implementacin de actividades de liberacin y envo, y posteriores al envo
3

Las condiciones controladas para produccin y disposiciones de servicio incluyen

actividades para la liberacin de los productos y actividades para el envo y posteriores al servicio?

La organizacin Debe#73
- desarrollar planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, para los productos suministrad
- contar con planes de control de pre-lanzamiento y produccin que tomen en cuenta
resultados de AMEFs de diseo y AMEFs de procesos de manufactura.

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)
No.
5

Los planes de control Deben#74

- listar los controles usados para el control de los procesos de manufactura.
- incluir mtodos para el monitoreo del control aplicado a caractersticas especiales (ver
7.3.2.3)
definidas por los clientes y la organizacin.
- incluir informacin requerida por los clientes, si existe alguna, e
- iniciar planes de reaccin especificados (ver 8.2.3.1) cuando los procesos lleguen

Los planes de control Deben#75 revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios que afecten a los productos, procesos de m
7.1.4).
NOTA Puede requerirse la aprobacin de los clientes despus de la revisin o

La organizacin Debe#76 preparar instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados, que tengan responsabil

Estas instrucciones Deben#77 estar accesibles para su uso y aplicacin en las estaciones de trabajo.

Estas instrucciones Deben#78 derivarse de fuentes tales como planes de calidad, planes de control y procesos de elaboracin

10

Deben#79 verificarse ajustes en los trabajos cuando se ejecuten tales como corridas iniciales, cambios de material o cambio

11

Deben#80 estar disponibles instrucciones de trabajo para personal de ajustes.

12

La organizacin Debe#81 usar mtodos estadsticos de verificacin cuando

apliquen. NOTA
Se recomiendan comparaciones con partes ltimas.

13

La organizacin Debe#82 verificar equipo de proceso clave y ofrecer recursos para el mantenimiento de equipos/maquinaria

14

Como mnimo, este sistema Debe#83 incluir lo siguiente

- actividades de mantenimiento planeadas,
- empaque y conservacin de equipo, herramentales y gages
- disponibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave,
- documentacin, evaluacin y mejoramiento de objetivos de mantenimiento.

15

La organizacin Debe#84 utilizar mtodos de mantenimiento predictivo para mejorar continuamente la efectividad y eficien

16

La organizacin Debe#85 ofrecer recursos para actividades de diseo de herramentales y gages, y su fabricacin y verificaci

Checklist para ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)
No.
17

La organizacin Debe#86 establecer y mantener un sistema para la administracin de herramentales de produccin, incluyen
- instalaciones y personal para mantenimiento y reparaciones,
- almacenamiento y recuperacin,
- ajustes,
- programas de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos,
- documentacin de cambios de diseos de herramentales incluyendo niveles de cambios de ingeniera,
- modificacin y revisiones a la documentacin del herramental,
- identificacin del herramental, definiendo su status tal como, produccin, reparacin o disposicin.

18

La organizacin Debe#87 implementar un sistema para monitorear estas actividades para trabajos por externos.
NOTA Este requerimiento aplica tambin en la disponibilidad de herramentales para partes de servicios de vehculos.

19

La produccin Debe#88 ser programada a fin de cumplir con los requerimientos de los clientes tales como, Justo a Tiempo y

20

Debe#89 establecerse y mantenerse un proceso para comunicacin de informacin sobre aspectos clave de servicio a las re
NOTA La intencin de agregar aspectos clave de servicio a esta seccin es

21

Cuando exista un acuerdo de servicio con algn cliente, la organizacin Debe#90 verificar la efectividad de
- los centros de servicio de la organizacin,
- herramientas de propsito especial o equipo de medicin, y
- el entrenamiento del personal del servicio.

7.5.2 Validaciones de los Procesos para Disposiciones de Produccin y Servicios

22

La organizacin Debe validar los procesos para disposiciones de produccin y servicios

23

Las validaciones Deben demostrar la habilidad de los procesos

24

Debe establecer disposiciones para procesos

25

Los requerimientos de 7.5.2 Deben#91 aplicar a todos los procesos para

disposiciones de produccin y servicios.

EMETRONICA

y Servicios

planear y realizar disposiciones de produccin y servicios bajo condiciones

ndiciones controladas Deben incluir, conforme apliquen:

ibilidad de informacin que describa las caractersticas de los productos

ibilidad de instrucciones de trabajo

equipo adecuado

ibilidad y uso de dispositivos de medicin y monitoreo

mentacin de mediciones y monitoreo

mentacin de actividades de liberacin y envo, y posteriores al envo

ondiciones controladas para produccin y disposiciones de servicio incluyen

ades para la liberacin de los productos y actividades para el envo y posteriores al servicio?

anizacin Debe#73
rollar planes de control al nivel de sistemas, subsistemas, componentes y/o materiales, para los productos suministrados, incluyendo aquellos para procesos que fabriquen materiales a gran
r con planes de control de pre-lanzamiento y produccin que tomen en cuenta
dos de AMEFs de diseo y AMEFs de procesos de manufactura.

S 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

Requerimiento

anes de control Deben#74

los controles usados para el control de los procesos de manufactura.
ir mtodos para el monitoreo del control aplicado a caractersticas especiales (ver
)
das por los clientes y la organizacin.
ir informacin requerida por los clientes, si existe alguna, e
r planes de reaccin especificados (ver 8.2.3.1) cuando los procesos lleguen

anes de control Deben#75 revisarse y actualizarse cuando ocurran cambios que afecten a los productos, procesos de manufactura, mediciones, logstica, fuentes de recursos o AMEFs (ver
Puede requerirse la aprobacin de los clientes despus de la revisin o

anizacin Debe#76 preparar instrucciones de trabajo documentadas para todos los empleados, que tengan responsabilidades en la operacin de los procesos y que impacten en la conformid

nstrucciones Deben#77 estar accesibles para su uso y aplicacin en las estaciones de trabajo.

nstrucciones Deben#78 derivarse de fuentes tales como planes de calidad, planes de control y procesos de elaboracin de los productos.

#79 verificarse ajustes en los trabajos cuando se ejecuten tales como corridas iniciales, cambios de material o cambios en el trabajo mismo.

#80 estar disponibles instrucciones de trabajo para personal de ajustes.

anizacin Debe#81 usar mtodos estadsticos de verificacin cuando

en. NOTA
Se recomiendan comparaciones con partes ltimas.

anizacin Debe#82 verificar equipo de proceso clave y ofrecer recursos para el mantenimiento de equipos/maquinaria, y desarrollar un efectivo y planeado sistema de mantenimiento preve

mnimo, este sistema Debe#83 incluir lo siguiente

dades de mantenimiento planeadas,
que y conservacin de equipo, herramentales y gages
nibilidad de partes de reemplazo para equipo de manufactura clave,
mentacin, evaluacin y mejoramiento de objetivos de mantenimiento.

anizacin Debe#84 utilizar mtodos de mantenimiento predictivo para mejorar continuamente la efectividad y eficiencia del equipo de produccin.

anizacin Debe#85 ofrecer recursos para actividades de diseo de herramentales y gages, y su fabricacin y verificacin.

S 16949: 2009 (sistema de calidad y sus procesos) (Rev. 2011)

Requerimiento

anizacin Debe#86 establecer y mantener un sistema para la administracin de herramentales de produccin, incluyendo:
aciones y personal para mantenimiento y reparaciones,
cenamiento y recuperacin,
es,
amas de cambio de herramentales para aquellos que son perecederos,
mentacin de cambios de diseos de herramentales incluyendo niveles de cambios de ingeniera,
ficacin y revisiones a la documentacin del herramental,
ificacin del herramental, definiendo su status tal como, produccin, reparacin o disposicin.

anizacin Debe#87 implementar un sistema para monitorear estas actividades para trabajos por externos.
Este requerimiento aplica tambin en la disponibilidad de herramentales para partes de servicios de vehculos.

duccin Debe#88 ser programada a fin de cumplir con los requerimientos de los clientes tales como, Justo a Tiempo y soportada con un sistema de informacin que le permita acceder a la

89 establecerse y mantenerse un proceso para comunicacin de informacin sobre aspectos clave de servicio a las reas de manufactura, ingeniera y diseo.
La intencin de agregar aspectos clave de servicio a esta seccin es

o exista un acuerdo de servicio con algn cliente, la organizacin Debe#90 verificar la efectividad de
entros de servicio de la organizacin,
mientas de propsito especial o equipo de medicin, y
renamiento del personal del servicio.

nes de Produccin y Servicios

anizacin Debe validar los procesos para disposiciones de produccin y servicios

lidaciones Deben demostrar la habilidad de los procesos

establecer disposiciones para procesos

querimientos de 7.5.2 Deben#91 aplicar a todos los procesos para

ciones de produccin y servicios.

Con procesos segn el manual de calidad

Con procesos segn el manual de calidad

literal 7.5.1. control de la pressentacion del servicio

si existe
si existe

Especificaciones, Planes de Control e Instrucciones de Tra

Inspeccin y Prueba y de Almacenes

si existe
si existe
si existe

Instrucciones de Trabajo

No existe

No hay un monitoreo ya q la empresa es pequea

No existe
No existe

Una vez entregado y verificado su funcionalidad las actividades posterio

si existe

Cada proceso require de un control y cuenta con sus plane

Todos los proyectos cumplen con los equipos requeridos para su realizac

Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criteri

Una vez verificado el funcionamiento las actividades qued

empresa

Cumplimiento

SI

Los clientes y la empresa establecen los requerimientos seg

SI

EMETRONICA asegura que los productos y servicios adq

productos o servicios tienen un impacto en la calidad del s

SI

EMETRONICA para la adquisicin de bienes y servicios l

Logstica
Su funcionamiento y factibilidad es esencial

SI
SI
SI
SI

Nuestros Ingenieros y Tcnicos estn altamente capacitado

Se informa de todos lo cambios que se efectan durante el
EMETRONICA planifica los procesos asegurndose que l
servicio se realice bajo condiciones controladas.

NO

No existe comparacion pues los proyectos no tienen un pu

SI

Al ser una empresa de venta de elementos ofrecen product

post actividades

SI

Revision y verificacin de elementos, procesos y resultado

SI

Se debe estar al tanto de las tecnologas y elementos nuevo

de ventas y en el desarrollo de proyectos

SI

Una de las principales actividades es la venta de elementos

la fabircacion

Cumplimiento

SI

Cada proyecto tiene su elemento a la venta para su reparac

No

No cuenta con servicio de vehculos

Si

Cada proyecto y servicio tiene sus requerimientos propios

esencial entreagar a tiempo

Si

Informacin durante el desarrollo del proyecto

Si

El personal debe estar capacitacitado y con las herramienta

aceptar un proyecto

Si aplica

Porque sin la debida validacin esta rama se vern afectad

Si aplica

Realizar los procesos sin estar cumplida esta etapa la empr

Cumple parcialmente

Todos los procesos estn al 100% ya que no existe un man

calidad integral

procesos segn el manual de calidad

l 7.5.1. control de la pressentacion del servicio

cificaciones, Planes de Control e Instrucciones de Trabajo, de

ccin y Prueba y de Almacenes

ucciones de Trabajo

los proyectos cumplen con los equipos requeridos para su realizacion

antiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacion

ay un monitoreo ya q la empresa es pequea

ez entregado y verificado su funcionalidad las actividades posteriores sern nuevo

vez verificado el funcionamiento las actividades quedan fuera de la

esa
proceso require de un control y cuenta con sus planes respectivos

Result

lientes y la empresa establecen los requerimientos segn necesite el servicio

TRONICA asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisites especificados ya que evalua a los proveedores cuyos
uctos o servicios tienen un impacto en la calidad del servicio final

TRONICA para la adquisicin de bienes y servicios la Jefatura de

tica
ncionamiento y factibilidad es esencial

tros Ingenieros y Tcnicos estn altamente capacitados para poder brindar un soporte garantizado y eficiente en las reas de Electrnica, Mecatrnica,
forma de todos lo cambios que se efectan durante el desarrollo
TRONICA planifica los procesos asegurndose que la prestacin del
cio se realice bajo condiciones controladas.

xiste comparacion pues los proyectos no tienen un punto para centrarse

r una empresa de venta de elementos ofrecen productos que ayuden a las

actividades

sion y verificacin de elementos, procesos y resultados listos a evaluar

be estar al tanto de las tecnologas y elementos nuevos para la eficacion

ntas y en el desarrollo de proyectos

de las principales actividades es la venta de elementos electrnicos para

ircacion

Result

proyecto tiene su elemento a la venta para su reparacin, modificacin y mantenimiento si asi lo requiere

uenta con servicio de vehculos

proyecto y servicio tiene sus requerimientos propios pero siempre

ial entreagar a tiempo

macin durante el desarrollo del proyecto

rsonal debe estar capacitacitado y con las herramientas adecuadas para

ar un proyecto

ue sin la debida validacin esta rama se vern afectados dentro de los productos

zar los procesos sin estar cumplida esta etapa la empresa tendra

s los procesos estn al 100% ya que no existe un manual de control de

ad integral

Con procesos segn el manual de calidad

Documento presente en la PC001 de gerencia

Especificaciones en el manual de calidad con respaldos en la pc001 de gerencia

Especificados en la documentacion interna con respaldos en la pc006 de archivos internos
El inventario se encuentra en la seccion de equipos de la seccion archivo de la empresa
El inventario se encuentra en la seccion de monitoreo de la seccion archivo de la empresa

La planeacion y presentacin de nuevos proyectos se realiza una vez cada ao y estos archivos son

La empresa resive las sugerencias de los clientes las cuales son analizadas aplicadas y guardadas

Los productos adquiridos se comparan con las especificaciones tcnicas aptas para la empresa est