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SOMMAIRE
FICHE RESSOURCE SAGE : gestion commerciale 100 version 11 ......................................................................... 3
1.
PRESENTA TION GENE RALE DE LA GES TION COMME RCIALE 100 ....................................................... 3
2.
RECOMMANDA TIONS PEDAGOGIQUES ................................................................................................ 3
Premire tape : cration des catgories comptables associes la gestion commerciale ............................. 3
Deuxime tape : cration dun dpt de stockage ....................................................................................... 4
Troisime tape : cration des catgories de clients ou categories tarifaires ................................................... 4
Quatrime t ape : cration des familles darticles.......................................................................................... 4
Cinquime tape : cration des articles ....................................................................................................... 4
Sixime tape : reprise des stocks initiaux................................................................................................... 4
3.
CREE R UN DOSS IER ............................................................................................................................. 4
1METTRE EN OEUV RE DE SAGE GES TION COMMERCIA LE 100 .................................................... 4
2LA FENE TRE P RINCIPALE DE SAGE GES TION COMMERCIALE 100 version 11 ............................. 5
3LA BARRE VERTICALE DE LA FENE TRE PRINCIPALE .................................................................... 5
4MASQUER LA BARRE VERTICALE .................................................................................................. 7
5CREA TION D UN NOUVEAU DOSSIE R DE GES TION COMMERCIA LE ............................................ 7
4.
LES ETAPES DE CREA TION DUN DOSSIE R ....................................................................................... 12
1POUR OUV RIR UN DOSSIE R DE GES TION COMMERCIALE E XIS TA NT ........................................ 12
2CREE R DES CA TEGORIES COMP TABLES ASSOCIEES A LA GESTION COMMERCIALE ............. 12
3AFFECTER DES JOURNA UX COMP TAB LES A LA GESTION COMMERCIA LE .............................. 14
4CREE R UN DEPOT DE STOCKAGE ............................................................................................... 17
5CREE R DE CA TEGORIES TARIFA IRES ........................................................................................ 18
6CREE R DES FAMILLES DA RTICLES ............................................................................................. 19
7CREE R DES COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE DARTICLES ................................ 20
8CREE R DES ARTICLES ................................................................................................................. 22
9REPRE NDRE LES STOCKS INITIAUX ............................................................................................ 24
5.
LES TRAITEME NTS .............................................................................................................................. 27
livraisons, factures...), voluent les uns vers les autres en cliquant sur le bouton TRANSFORMER
. De mme
un bouton VALORISER
permet de calculer la valeur globale d'un document.
Les documents, (commandes, factures...), sont constitus d'un en-tte, dans lequel on dtermine la date et le tiers
concern, (client ou fournisseur), et d'un corps de document, (avec une ligne par article contenant ses rfrences,
dsignation, quantit, prix, remise...). Pour passer de la zone d'en-tte la 1 ligne de corps, il faut avoir valid avec
la touche ENTREE la dernire zone renseigne dans l'en-tte de lcran.
2. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES
Il est ncessaire de respecter les tapes suivantes aprs la cration ou louverture du dossier pour pouvoir tenir une
gestion commerciale et donc pour pouvoir crer un dossier exploitable par les tudiants ou les lves. Seules les
tapes 3 et 6 (cration de catgories de clients et reprise des stocks initiaux) ne sont pas obligatoires. Si vous
souhaitez faire crer et paramtrer un dossier par vos tudiants ou vos lves, vous devez au minimum respecter ces
tapes aprs la cration du dossier.
professionnel
particulier
professionnel : coefficient 1
particulier : coefficient 1,2
3. CREER UN DOSSIER
Vous avez votre disposition pour vous aider dans lutilis ation de Sage Gestion Commerciale100 :
Laide en ligne en cliquant sur licne :
puis
slectionner
puis
Il suffit de cliquer sur le bouton du groupe pour faire apparatre ses fonctions
Celle-ci se compose de 2 barres doutils :
Une barre horizontale classique identique la version 10 (ou de celle de windows jusqu la version
XP)
une barre verticale plus proche de linterphase graphique windows XP
- en cliquant sur
- en cliquant sur
ou
en cliquant sur
En gnral, on ouvre un dossier Gestion Commerciale partir dun dossier comptable existant, on laisse don c loption
clique par dfaut, puis on clique sur
, vous obtenez
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur
rectifier votre ou vos erreurs.
Vous cliquez sur
et
Cet cran nest autre que lcran de saisie des coordonnes de lentreprise. Vous cliquez sur
revenez lcran de cration du fichier de Gestion Commerciale suivant :
. Vous
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 102 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 112 novembre 2004
Aprs avoir slectionner le rpertoire de sauvegarde et nommer votre fichier de Gestion commerciale, vous cliquez
sur
Vous pouvez, si vous vous tes tromp revenir sur le nom et le rpertoire en cliquant nouveau sur
rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur
Vous arrivez sur la page principale de
Page daccueil de
et
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 122 novembre 2004
Vous slectionnez le rpertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier de gestion commerciale
(Normalement celle-ci doit se trouver dans votre rpertoire personnel sur le rseau local) puis
de slectionner
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 132 novembre 2004
Vous slectionnez
, lcran suivant :
Vous slectionnez
vous slectionnez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 142 novembre 2004
de slectionner
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 152 novembre 2004
vous cliquez sur longlet
Libell ventes
Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour
comptable des critures de ventes.
Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne. Ces
codes sont les suivants :
@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur,
@P : affiche le numro de pice de la facture,
@R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice.
@T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est ngative.
Dans notre exemple, on saisira comme libell ventes : @T n @P @I.
Libell achats
Cette zone se paramtre de faon identique celle des ventes.
Aprs avoir paramtr les diffrentes rubriques, vous devez obtenir lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 162 novembre 2004
Paramtres comptables par dfaut des rglements
Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable.
Rglements ventes
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine vente (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Rglements achats
Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises
jour comptables du domaine achat (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable.
Un mme journal peut tre utilis aussi bien pour les rglements ventes que les rglements achats.
Il est ncessaire de prvoir les diffrences de rglements. Pour cela, il est ncessaire de prvoir les comptes de
diffrences de rglement :
il suffit dans
de slectionner
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 172 novembre 2004
En tapant le premier
chiffre de la classe, vous
accdez la liste
droulante et vous
slectionnez le compte
adquate
pour crer votre premier dpt de stockage, vous obtenez alors lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 182 novembre 2004
de slectionner
Vous slectionnez
, lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 192 novembre 2004
Vous crez les diffrentes catgories tarifaires (attention les taux de remise ventuels ou les coefficients seront saisis
ultrieurement dans les familles darticles)
cliquer sur
ou
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 202 novembre 2004
1 - Vous entrez le premier code famille ici BD
2 - Vous entrez lintitul de la famille ici
Bandes Dessines
Remarque : il est indispensable pour crer une famille darticles de respecter les tapes 1 4.
Vous devez obtenir cet cran :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 212 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 222 novembre 2004
lcran
pour crer votre premier article, ou vous pouvez dans la barre verticale
cliquer sur
le fait dinscrire le
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 232 novembre 2004
Votre rfrence a t
valide
Les catgories
tarifaires sont
apparues
le fait de cliquer sur un onglet quelconque va effectuer le calcul des prix de vente comme dans lexemple ci -dessous :
il est ncessaire ensuite dindiquer pour chaque le fournisseur habituel grce longlet
lcran qui est apparu :
et de complter
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 242 novembre 2004
Vous choisissez le
fournisseur grce la liste
droulante Attention le
fournisseur doit exister sinon
il faut le crer au pralable
Il sagit de la rfrence du
fournisseur et non la vtre
de la fentre
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 252 novembre 2004
, vous
vous validez la rfrence avec la touche Entre de faon pouvoir remplir la premire ligne comme dans lcran ci dessous :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 262 novembre 2004
vous faites apparatre la liste des articles grce la touche F4 comme dans lcran ci -dessous :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 272 novembre 2004
Vous validez votre saisie avec la touche Entre, vous devez obtenir lcran ci-dessous :
vous pouvez entrer les autres lignes des stocks initiaux des articles
5. LES TRAITEMENTS
LES OPERATIONS SUR LES ACHATS
1 - DE LA COMMANDE AU REGLEMENT DU FOURNISSEUR : TRAITER LES ACHATS
Pour traiter les achats, il faut se positionner dans
lcran obtenu est alors le suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 282 novembre 2004
Vous cochez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 292 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
positionnez sur
et vous entrez le bon prix dachat (attention dans notre exemple le prix affich est le prix
TTC) si ncessaire, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous positionnez sur
bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :
et vous entrez la
vous rpondez
, vous entrez les lignes suivantes si ncessaire, vous cliquez sur
obtenez la valorisation de votre bon de commande :
et vous
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 302 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque
lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 312 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 322 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.
Ne pas oublier de
changer le numro
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 332 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 342 novembre 2004
Vous slectionnez
la facture que
nous avons rgle
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 352 novembre 2004
, vous obtenez :
Vous compltez en fonction des renseignements
concernant le rglement
, votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 362 novembre 2004
Vous cochez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 372 novembre 2004
Troisime tape : crer le corps de la facture
aprs avoir slectionn le fournisseur vous validez avec la touche Entre. Vous obtenez alors lcran suivant quil
suffit de complter :
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
, avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
et vous entrez le bon prix dachat, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
positionnez sur
positionnez sur
touche Entre
et vous entrez la bonne quantit, puis de nouveau avec la touche TAB, vous vous
et vous entrez le taux de remise si ncessaire. Vous validez votre ligne avec la
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 382 novembre 2004
aprs avoir valid avec la touche Entre, vous obtenez la valorisation dfinitive de votre facture dachat comme dans
lcran ci-dessous :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 392 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 402 novembre 2004
6 - AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DACHAT EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire obtenue notre fournisseur sur un article, il suffit dans
de la
fentre principale de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont le fournisseur nous a accord une remise puis vous
cliquez sur licne
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 412 novembre 2004
vous validez le taux de remise avec la touche Entre, la bote de dialogue suivant apparat :
vous rpondez
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois sur la ligne de la facture calculer. Lcran obtenu est alors le
suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 422 novembre 2004
, le logiciel valorise la facture, il est alors facile de vrifier avec la facture reue du
Limpression dune facture dachat doit tre peu courante car en gnral, une entreprise se contente de comptabiliser
les factures reues. Si lon souhaite effectuer quand mme cette impression, il suffit aprs avoir vrifi le calcul de
cliquer sur
, lcran obtenu est alors le suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 432 novembre 2004
Vous slectionnez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 442 novembre 2004
lorsque
suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 452 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer la facture. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur la facture.
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 462 novembre 2004
en cliquant sur
vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 472 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 482 novembre 2004
de la fentre principale
ici, il sagit de la facture XXHA1, vous ouvrez la facture puis vous cliquez sur licne
suivant :
Vous cochez
Vous indiquez le
numro du bon
de retour ainsi
que la date
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 492 novembre 2004
et vous obtenez :
vous slectionnez et ouvrez le bon de retour que vous modifiez en fonction de votre retour de marchandises :
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon de retour puis vous remplissez le corps du bon de retour comme
dans lcran ci-aprs :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 502 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez rajouter un texte complmentaire en cliquant sur le bouton
:
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 512 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque
lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 522 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 532 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 542 novembre 2004
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 552 novembre 2004
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 562 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
, le logiciel valorise le
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 572 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque
lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 582 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 592 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de retour. Vous pouvez quitter laperu en cliquant
sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de retour. Vous devez transformer votre bon de retour en avoir
en cliquant sur
13 -
barre verticale
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 602 novembre 2004
, vous obtenez :
vous pouvez slectionner les factures concernes par le rglement ici XXHA1 ET XXHA1R en validant avec la
touche Entre, vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 612 novembre 2004
, vous obtenez :
aprs avoir complt la ligne, vous validez avec la touche Entre. Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer
uniquement le rglement aprs lavoir slectionne grce au bouton
, vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 622 novembre 2004
, et vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 632 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
14 -
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 642 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 652 novembre 2004
, et vous
Vous cochez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 662 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
positionnez sur
et vous entrez la bonne quantit comme dans lexemple ci-dessus. Vous validez votre
ligne avec la touche Entre
Vous obtenez alors lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 672 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque
lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 682 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 692 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le bon de commande. Vous pouvez quitter laperu en
cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le bon de commande.
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 702 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 712 novembre 2004
Vous slectionnez
la facture que le
client nous a
rgle
, vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 722 novembre 2004
Pour crer une facture de vente, il faut se positionner dans
Vous cochez
cliquer sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 732 novembre 2004
Vous slectionnez dans la liste le bon article puis vous cliquez sur
positionnez sur
et vous entrez la bonne quantit. Vous validez votre ligne avec la touche Entre
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 742 novembre 2004
il suffit
dentrer le
taux
descompte et
de valider
avec la touche
Entre
Il est alors possible en cliquant sur licne
en cliquant directement sur le licne
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 752 novembre 2004
et vous
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 762 novembre 2004
vous slectionnez la facture en cliquant deux fois dessus. Lcran obtenu est alors le suivant :
cliquer sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 772 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 782 novembre 2004
Vous slectionnez
lorsque
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 792 novembre 2004
6. AJOUTER UNE REMISE SUR UN ARTICLE DANS UNE FACTURE DE VENTE EXISTANTE
Pour ajouter une remise supplmentaire sur un article un de vos clients, il suffit dans
de la fentre
daccueil de slectionner
ou vous pouvez directement dans la barre verticale
cliquer sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 802 novembre 2004
vous slectionnez la facture sur laquelle figure larticle dont vous accordez une remise puis vous cliquez sur licne
, vous obtenez lcran suivant :
vous validez le taux de remise avec la touche Entre. Le calcul avec remise a t effectu
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 812 novembre 2004
, vous pouvez alors saisir les renseignements concernant le client comme dans
En cliquant sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 822 novembre 2004
de la fentre daccueil
de slectionner
Vous slectionnez la
facture concerne par le
retour de marchandises
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon d retour davoir puis vous remplissez le corps du bon de retour
comme dans lcran ci-aprs :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 832 novembre 2004
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier avec la facture davoir reue du fournisseur :
, le logiciel valorise le
REMARQUE :
Un bon de retour nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon de retour en facture
davoir. Pour cela, il suffit dans
ou vous pouvez
cliquer sur
vous slectionnez le bon de retour en cliquant deux fois sur la ligne, lcran est alors le suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 842 novembre 2004
cliquer sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 852 novembre 2004
Vous cochez
vous validez avec la touche Entre len-tte du bon davoir financier puis vous remplissez le corps du bon davoir
financier comme dans lcran ci-aprs :
vous validez la ligne avec la touche Entre. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton
bon de retour, il est alors facile de vrifier la facture davoir :
, le logiciel valorise le
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 862 novembre 2004
Vous slectionnez
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 872 novembre 2004
lorsque
lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 882 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer lavoir. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou
agrandir laperu en cliquant sur lavoir.
REMARQUE :
Un bon avoir financier nest pas une facture davoir ; il est donc ncessaire de transformer le bon avoir financier en
facture davoir.
cliquer sur
Vous slectionnez
la facture qui nous
a t rgle
, vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 892 novembre 2004
Vous compltez en fonction des renseignements
concernant le rglement
10 -
, votre rglement est enregistr ; pour le vrifier vous pouvez diter le journal des
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 902 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 912 novembre 2004
en cliquant sur le bouton
, vous pouvez imprimer le document. Vous pouvez quitter laperu en cliquant sur
ou agrandir laperu en cliquant sur le document.
11 -
Il est possible lors dune vente que le niveau du stock soit insuffisant ; vous avez alors un cran de ce type :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 922 novembre 2004
vous slectionnez la ligne et vous ouvrez la fentre suivante :
de faon pouvoir
Normalement, le
logiciel a d vous
mettre le bon numro
de document
, vous obtenez :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 932 novembre 2004
le logiciel vous calcule la quantit commander avec le stock minimum :
vrification stock initial = 60 quantit livre = 36 reste livrer = 48 donc quantit ncessaire 36 + 48 = 84 donc il
en manque 84 60 = 24 plus la reconstitution du stock minimum 30 s oit 24 + 30 = 54.
Vous pouvez donc cliquer sur
, vous obtenez :
vous pouvez imprimer et envoyer votre bon de commande votre fournisseur sans oublier de changer la date de
livraison souhaite.
6. COMPLEMENTS
1. CREER DE CATEGORIES DE PRODUITS
Les produits regroups par famille darticles peuvent faire lobjet ou non dun suivi de gestion de stock, par exemple
les prestations ou les travaux ne font pas lobjet dune gestion de stock puisquil ny a en pas. Il est possible de crer
plusieurs catgories de produits en fonction du fait quils possdent des suivis de stockage ou pour des raisons
danalyse. Pour cela, il suffit dans
suivant :
de slectionner
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 942 novembre 2004
Vous slectionnez
, lcran suivant :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 952 novembre 2004
Pour crer une nomenclature, il suffit dans
lcran obtenu est alors le suivant :
pour crer votre nomenclature article ou vous pouvez dans la barre verticale
cliquer sur
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 962 novembre 2004
Finalement pour la parure FONTANGES TRIO NOIR, vous devez obtenir lcran suivant pour la nomenclature :
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 972 novembre 2004
et pour lcran
apparat
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 982 novembre 2004
FR SAGE GES TION COMME RCIALE crc f_stg - 992 novembre 2004
vous slectionnez la photo de votre article ici parker_sonnet.jpg et vous cliquez sur
dans votre fiche article comme dans lexemple ci-dessous :
2 novembre 2004
Il existe un reprsentant,
en le slectionnant et en
appuyant sur la touche
entre, vous pouvez
modifier ses coordonnes
2 novembre 2004
Il existe dans
lexemple une
commission sur les
bandes dessines
2 novembre 2004
Vous slectionnez la
commission dans la
liste droulante que
vous validez avec la
touche Entre
vous cliquez rapidement deux fois sur larticle vrifier et vous obtenez lcran suivant :
2 novembre 2004
, vous obtenez :
2 novembre 2004
2 novembre 2004
8. SUPPRIMER UN ARTICLE
Pour supprimer un article, il suffit dans
obtenu est alors le suivant :
lcran
2 novembre 2004
sur
de la fentre principale de
cliquer
et vous slectionnez la ligne supprimer ou modifier, puis si vous souhaitez la supprimer vous cliquez avec le
bouton de la souris ou avec licne
2 novembre 2004
Ne pas oublier de
cocher pour le port
2 novembre 2004
vous cliquez sur la ligne de la catgorie tarifaire ici Particuliers que vous souhaitez modifier ou crer, vous obtenez
alors lcran suivant :
Vous entrez le
coefficient ici puis
vous fermez la bote
de dialogue
de la fentre
2 novembre 2004
le
2 novembre 2004
2 novembre 2004
Bien vrifier quil sagit du bon dossier comptable
Vous slectionnez soit :
(mise jour directe comptabilit) et le transfert seffectue, vous pouvez vrifier que
, cela