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LANZAMIENTO DE
Leche natural de soya
NORLAND
Elaborado por:
Vilar Gonzales Jos Eduardo
15 de agosto de 2005
Alfa Ltda.
Plan de marketing / 2
Contenido
Visin......................................................................................................................... 3
Misin......................................................................................................................... 3
Parte I. Oportunidad................................................................................................. 4
Seccin 1. Situacin................................................................................................... 4
Seccin 2. Objetivos................................................................................................... 16
Parte II. Marketing estratgico................................................................................18
Seccin 3. Consumidor.............................................................................................. 18
Seccin 4. Mercado.................................................................................................... 19
Seccin 5. Aspectos legales.......................................................................................33
Seccin 6. Posicionamiento del producto...................................................................35
Parte III. Marketing tctico.......................................................................................35
Seccin 7. Producto................................................................................................... 35
Seccin 8. Punto de venta......................................................................................... 42
Seccin 9. Promocin................................................................................................ 44
Seccin 10. Precio..................................................................................................... 51
Parte IV. Accin y control........................................................................................ 53
Seccin 11. Resultados financieros............................................................................53
Seccin 12. Anlisis de equilibrio...............................................................................57
Seccin 13. Programacin......................................................................................... 58
Anexos..59
Plan de marketing / 3
Visin
La visin de la empresa Nordland es: Fomentar y hacer conocer
las bondades de una alimentacin modificada a travs del consumo de
soya y sus derivados, orientando a satisfacer las necesidades
nutricionales de la poblacin mediante una alimentacin vegetariana.
Ms protena vegetal, menos grasa en general, dando la posibilidad a
la totalidad de la poblacin de obtener al ms bajo costo una
alimentacin equilibrada. Asimismo, rehabilitar el concepto errneo de
la soya del pasado
Misin
La misin de la empresa Nordland es: Producir un alimento
variado de la ms alta calidad con tecnologa de punta, accesible al
total de la poblacin boliviana, ms econmico y saludable, llegando a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
Plan de marketing / 4
Parte I
Oportunidad
Seccin 1
Situacin
Anlisis de la situacin
I.- Evaluacin Interna:
Identificar las fortalezas y debilidades:
1.- Fortalezas:
Bajo en caloras
Plan de marketing / 5
2.- Debilidades
Poca publicidad
Envase NO biodegradable
Mala distribucin
Plan de marketing / 6
Supermercado
1.- IC Norte
2.- Real
3.- CIM
4.- Q barato
Mercados
1.- Calatayud
2.- 25 de Mayo
3.- La Cancha
Almacenes
Tiendas de barrio
Plan de marketing / 7
b) Finanzas:
Ventas de unidades agosto 2005 agosto 2010, relacin de participacin,
crecimiento del 6.5 % anual en el mercado
Ventas \ tiempo
Leche Natural
Agosto 2006
2007
749360
789490
Agosto 2007
2008
Agosto 2008
- 2009
Agosto 2009
- 2010
891070
889700
815560
Leche natural
Agosto 2005 -
Agosto 2006
Agosto 2007
Agosto 2008 -
Agosto 2009 -
2006
2007
2008
2009
2010
2090795
1916566
1760996
1855301.5
2094014.5
Presupuesto publicidad:
Actividades\tiempo
2005
Mensual
2006
$us.
2007
2008
2009
2010
de
mercado
Publicidad
(TV,
2756.25
2783.8
2811.37
2838.9
2866.5
2894.06
Radio, etc.)
Desarrollo
del
Anual
$us.
mercado
Investigacin
de
1200
Penetracin
mercado
Publicidad
(TV,
prensa,
etc.)
1200
1200
33075
33405.7
33736.5
34067.2
34398
34728.7
34275
33405.7
34936.5
34067.2
35598
34728.7
Total anual
Plan de marketing / 8
Televisin
$us.
2000
2000
Plan de marketing / 9
N DE MQUINAS.
Pulverizadores.
Pasteurizador UHT.
Esterilizador.
Clasificador.
Aplicador de sorbetes.
Plan de marketing / 10
Bandeja o batea.
Strinker.
Contador de medida.
Rellenador.
Plan de marketing / 11
e) Investigacin y desarrollo:
1.- Investigacin de nuevos productos: Actualmente se esta investigando
acerca de helados de leche de soya, mantequillas y cremas.
d) Sistema de informacin
1.- Hardware: Cuenta con una red de computadoras modernas, Intel Inside Windows millenium Pentium 3
2.- Software: Los programas que cada equipo tienen son de acuerdo al
requerimiento especifico del rea de trabajo, pero todas las maquinas las
tiene para ejercer un control mas directo, por ejemplo: Mnica 6 asistente de
negocios de Technotel Inc., Microsoft Word, Microsoft office Excel, Microsoft
office Publisher, etc.
3.- Internet: No cuenta con una red interna.
Procesos Administrativos:
a) Planificacin:
1.-Plan general para cumplir los objetivos y metas siguiendo las estrategias,
polticas y procedimientos establecidos por la organizacin. Se realiza un
anlisis a fondo de las oportunidades del mercado, donde la empresa pueda
trabajar para posesionarse en el mercado.
2.-reas que abarca: A todas reas funcionales de la organizacin
b) Organizacin:
la .- Estructura Vertical: Departamentalizacin
Plan de marketing / 12
tipo de
la atencin al
Plan de marketing / 13
Proveedores
1.-Proveedores: Contamos alrededor de ms de 10 productores, los
cuales nos surten con la materia prima que en este caso es la soya,
exclusiva del valle. En poca de sequa y de desastres naturales
debemos
materia prima
particularmente
Supermercados
Minoristas:
Los
que
solo
puntos en
Plan de marketing / 14
1997
(miles 7,426.3
1998
1999
2000
2001
2002(e) 2003(e)
7,629.8
7,838.9
8,053.7
8.274,3
8.497,7
8.727,1
de habitantes)(1)
Poblacin Urbana
4,636.5
4,763.5
4,894.0
5,028.1
5.165,9
5.305,3
5.448,5
Poblacin Rural
2,789.9
2,866.3
2,944.9
3,025.5
3.108,4
3.192,3
3.278,4
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
58.3
65.2
---
64,0
79.4
79.4
79.4
86.2
86,0
61.2
61.7
62.1
62.5
62.9
Plan de marketing / 15
Seccin 2
Objetivos
Objetivo general
En las temporadas bajas de los prximos dos aos 2005 2006. Incrementar
al 10% la participacin del mercado. Quiere decir que vamos a incrementar la
capacidad de produccin al 10%, por lo tanto incrementar los volmenes de
venta al 10%.
Las temporadas bajas al ao son el semestre (Otoo - invierno). Donde baja
el nivel de produccin a un 40%.
En lo que se refiere a las temporadas altas, semestre (primavera- verano) se
mantendr su participacin, ya que ocupa toda la capacidad de produccin.
Plan de marketing / 16
Objetivos especficos
a) Objetivos Cualitativos
Mejorar el empaque
b) Objetivos Cuantitativos
c) Objetivos financieros
d) Objetivos de marketing
Lo que la empresa trata de lograr es que el producto este siempre disponible
en el momento y lugar preciso en que el cliente tiene la necesidad de
consumir el mismo, ya que lo que cuenta mucho es la venta rpida y sencilla
que se les puede ofrecer a los consumidores que quieren Leche de soya en
un instante determinado y de forma rpida para poder llevarlo donde ellos
deseen.
El objetivo especfico de comunicacin ser
Plan de marketing / 17
Ao I*
Ao II
1760.996
1916566
33405.7
34936.5
34728.7
21%
31%
Ao III
34067.2
35%
Ao IV
35598
35%
Parte II
Marketing estratgico
Seccin 3
Consumidor
3.1 Perfil del consumidor
El consumidor es toda aquella persona que sufra de intolerancia
a la lactosa, por lo que debe recurrir a consumir productos sustitutos,
tambin esta dirigido a toda persona que se preocupa de su salud y
desea mejorar su dieta diaria. No solo a las personas mayores de edad
o con problemas de salud, si no a todas las personas sin importar la
edad, a los deportistas, escolares, universitarios, etc., que deseen un
alimento natural y nutritivo, libre de colesterol y grasas.
Ao V
30%
Plan de marketing / 18
Total
Menos de 15
15 a 19
20 a 49
50 o ms
Hombres
37%
2%
10%
11%
5%
Mujeres
63%
1%
20%
25%
17%
Alta
Media/Alta
Media/Baja
Baja
Hombres
37%
15%
10%
10%
2%
Mujeres
63%
18%
23%
19%
3%
Plan de marketing / 19
Mercado
4.1 Historia
Plan de marketing / 20
segmento en
30,884
14,372
16,512
60
9,025
4,114
4,911
Plan de marketing / 21
61
5,524
2,660
2,864
62
5,533
2,565
2,968
63
5,566
2,543
3,023
64
5,236
2,490
2,746
65-69 aos
25,351
11,022
14,329
65
7,820
3,331
4,489
66
4,510
2,012
2,498
67
4,655
2,065
2,590
68
4,887
2,087
2,800
69
3,479
1,527
1,952
70-74 aos
21,735
9,475
12,260
70
6,648
2,768
3,880
71
4,144
1,878
2,266
72
4,130
1,829
2,301
73
3,594
1,559
2,035
74
3,219
1,441
1,778
75-79 aos
14,675
6,382
8,293
75
4,568
1,885
2,683
76
2,968
1,314
1,654
77
2,159
1,015
1,144
78
3,184
1,386
1,798
79
1,796
782
1,014
80-84 aos
8,528
3,427
5,101
80
3,389
1,305
2,084
81
1,464
605
859
82
1,467
609
858
83
1,194
505
689
84
1,014
403
611
85-89 aos
4,244
1,635
2,609
85
1,481
566
915
86
875
353
522
87
716
278
438
88
636
235
401
89
536
203
333
1,784
749
1,035
90
848
364
484
91
333
144
189
92
251
102
149
93
208
82
126
94
144
57
87
90-94 aos
Plan de marketing / 22
95-98 aos
1,391
523
868
95
297
121
176
96
155
58
97
97
108
45
63
98
831
299
532
Fuente INE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0,749
0,0
0,789
5,4
0,811
2,7
0,890
9,7
0,816
-8,3
0,813
-0,3
0,826
1,5
0,867
5,0
0,955
10,2
0,855
-10,5
1,87
1,97
2,03
2,22
2,04
2,03
2,06
2,17
2,39
2,138
Variacin (%)
0,0
5,4
2,7
9,7
-8,3
-0,3
1,5
5,0
10,2
#REF!
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
#REF!
Litros (millones)
Variacin (%)
Valor total (millones de
Bs.)
Ao 2
0,75
0,79
Ao 3
0,81
Ao 4
0,89
Ao 5
0,82
Ao 6
0,81
Ao 7
0,83
Ao 8
0,87
Ao 9
0,96
Ao 10
0,86
Plan de marketing / 23
Plan de marketing / 24
4.4 Estacionalidad
Las ventas de leche Nordland se ve afectada en el periodo
Otoo Invierno.
En el periodo Primavera verano el mercado de leche va en
aumento, esto quiere decir que el tiempo en que el mercado es mayor
es en el tiempo de matyor temperatura. Las ventas en invierno bajan
un 5 % mientras que en verano aumenta un 2 % ms.
4.5 Impacto de la tecnologa
La tecnologa tubo un impacto no muy significativo pero
importante, en el area de la comunicacin, ya que la informacion
precisa y rapida es muy importante entre las reas funcionlaes de la
empresa, por eso la empresa esta pensando en una mejora interna de
la tecnologa para que exista un mejor manejo de informacin, que sea
efectiva y rpida.
4.6 Competidores
Actualmente la empresa no tiene competidores directos en este
rubro, pero si tiene competidores indirectos, ya que esta empresa
presenta un producto sustituto a la laeche vacuna. Se puede
mencionar a su principal competidor:
PIL: Es la empresa con mayor participacin en el mercado de
leche vacuna en Bolivia, el precio de litro es relativamente alto de 3,60
Bs, lo cual hace referencia a su alta calidad, PIL en la actualidad esta
buscando implementar nuevos servicios, para la produccin y nueva
infraestructua, en la La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con una
inversin de 36 millones de $us. Es la empresa con mayor capacidad
de produccin a nivel nacional de lacteos.
Plan de marketing / 25
nueva,
la
cual
quiere
siferenciarse
por
ser
leche
47%
51%
55%
57%
57%
Pairumani
5.2%
6%
6.3%
6.5%
6.3%
Total
52.2%
57%
61.3%
63.5%
63.5%
Plan de marketing / 26
Plan de marketing / 27
4.8.3.- Competidores:
PIL Andina es el meyor competidor y este es el que aparece en todos los
segmentos mensionados antriormente, ya que es la emrpresa lider a nivel de
productos lacteos. En el ambiente geogrfico PIL es el lider con la mayor
participacin en el mercado, la distribucin del producto en el mercado es
intensiva pues se lo encuentra en cualquier punto de venta, mientras el de
Nordland es selectiva en algunos puntos de la ciudad en als diferentes
zonas, PIL es la que se lleva la mayoria del mercado, solo en el segmento
econmico puede ser una competencia leche Pairumani, pues es accesible.
Plan de marketing / 28
Plan de marketing / 29
Marcas
Leche Nordland
Queso Nordland
Yogurt Nordland
Calidad
La calidad de los productos Nordland son de alto estandar, ya
que se producen bajo extrictas normas de control de calidad, donde la
tecnologa juega un papel importante. La calidad del producto esta
aprobado por IBNORCA, etc.
4.10 Caractersticas de la P de punto de venta
Canales
SUPERMERCADO
30,00
25,00
FERIAS ZONALES
15,00
MERCADOS POPULARES
30,00
Total
100,0
Fuente:Empresa
Plan de marketing / 30
Plan de marketing / 31
Ventas
Ciclo de Vida.-
Introduccin
Crecimiento
Madurez
Declinacin
Tiempo
Plan de marketing / 32
Plan de marketing / 33
Como
la
televisin,
radio,
peridicos,
tambin
Plan de marketing / 34
Valor (miles de $)
Variacin (%)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
160,8
170,2
180,1
190,6
201,7
213,4
225,9
237,7
250,2
263,4
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,3
5,3
5,3
Plan de marketing / 35
Plan de marketing / 36
Fabricante
PIL
PIL Nadina
3,4
Pairumani
Hacienda Pairumani
3,2
3,2
Vigor
Margen (%)
SUPERMERCADO
25,0
TIENDAS DE BARRIO
15,0
FERIAS ZONALES
10,0
MERCADOS POPULARES
20,0
ALMACENES
15,0
Fuente: SUPUESTO
Plan de marketing / 37
Seccin5
Aspectos legales
5.1 Agencias nacionales de vigilancia sanitaria
de
Plan de marketing / 38
Seccin 6
Fabricante
PIL
PIL Andina
Alta
Nordland
Alfa Ltda.
Media
Vigor
Pairumani
Vakita
Posicionamiento
Baja
Hacienda Pairumani
Baja
Baja
Plan de marketing / 39
Parte III
Marketing tctico
Seccin 7
Producto
7.1 Historia
Desde 1993 que la empresa Alfa Ltda. decide cambiar de rubro, un
cambio que implico un gran paso para la empresa, al entrar al mercado con
un producto nuevo, sin competidores, un mercado grande, la egresa
anteriormente produca leche vacuna, pero desde 1993 decide producir o
ofrecer al mercado una leche natural a base de soya, es por esto que
deciden crear una nueva marca Nordland, que sera hasta ahora la marca
que se utiliza para comercializar la leche de soya .
7.2 Ciclo de vida y estrategia de marketing
El ciclo de vida del producto se encuentra actualmente en la 2 etapa
que es la de crecimiento en el mercado. A continuacin mostramos el cuadro
donde se ve la actual situacin del producto.
Ventas
Ciclo de Vida.-
Introduccin
Crecimiento
Madurez
Declinacin
Tiempo
Plan de marketing / 40
CRECIMIENTO
?
DESARROLLO
M
e
r
c
a
d
o
Participacin Relativa de Mercado
Fuente:
d
e
Elaboracin propia
INTRODUCCION
DECLIVE
Plan de marketing / 41
Plan de marketing / 42
Plan de marketing / 43
7.5 Marca
La marca escogida por Alfa Ltda., para comercializar su producto es
Nordland un nombre que no es comn para un producto de esta ndole por lo
que llama mas la atencin. No existi investigacin para determinar el
nombre del producto, por lo que el gerente general toma la decisin de darle
este nombre.
7.6 Diseo
El diseo del producto es conservador, ya que se sigue las normas ya
establecidas en productos similares al nuestro, no existe nada nuevo en el
empaque mas que una pequeo prrafo de los productores donde explican
las bondades del producto, el empaque no es llamativo, utiliza tres tipos de
colores, blanco, rojo, verde, amarillo.
7.7 Empaques
El empaque no es nada atractivo, es convencional y nada innovador
de la leche Nordland, por lo que se debe realizar una investigacin para
determinar como mejorar el empaque del producto, ya que actualmente
tiende a ser un producto desconfiado ya que las apariencias son importantes
en el mercado.
7.8 Etiqueta
La etiqueta viene a ser parte del empaque pues esta adherida en el. Y
muestra:
Marca Nordland
Plan de marketing / 44
Logotipo
Contenido
Cdigo de barras
Industria y direccin
7.9 Calidad
La calidad del producto es de la mas alta calidad, se realizan anlisis
del producto para verificar su calidad, de acuerdo al reglamento expedito por
el SENASAG Bolivia.
7.10 Formas de uso y cuidados
Se indica que se debe hacer para el cuidado del producto como no
exponerlo al sol, una abierto refrigerarlo y hasta cuando se lo debe consumir,
no indica como se debe usar el producto, pero por ser un producto similar a
la leche vacuna, sus usos son semejantes.
7.11 Necesidades regionales
Las necesidades regionales son satisfechas con el producto y sus
variedades, ya que tambin se producen leche de soya con sabor, lo cual
permite satisfacer el mercado y a todo tipo de personas, no existe una
influencia directa por cuestiones religiosas o geogrficas.
Plan de marketing / 45
Plan de marketing / 46
7.14.3 Equipos
Se requiere equipos especiales para el manejo de materia prima,
procesamiento y empaquetado, como ser: Transporte, mascarillas, guantes,
etc.
7.14.4 Personal tcnico
La capacitacin para el personal es muy importante siendo que se les
debe capacitar en el manejo del equipo productivo, el manejo de materia
prima, el manejo del empaquetado y distribucin del producto. Es importante
tener al personal informado sobre todo cambio que se realice en la planta.
Actualmente se cuenta con aproximadamente 47 empleados, y no es
necesario mas contrataciones por el momento.
Seccin 8
Punto de venta
8.1 Canales de distribucin
Las ventas se realizaran mediante intermediarios
Productor
Granja Pairumani
Productor
Minoristas
Consumidor final
Supermercados
Consumidor
(IC-Norte, Real, CIM)
Distribuidor
Minoristas
Detallistas
Final
Plan de marketing / 47
8.3.1 Existencias
Las existencias para la distribucin del producto es de acuerdo a la
demanda, no existe un numero exacto del producto para satisfacer las
necesidades del canal.
8.3.2 Trasporte
El transporte lo realiza una empresa del medio, que no tiene relacin con la
empresa mas que laboral ya que es, una empresa particular quien se
encarga de la distribucin del producto en la ciudad de Cochabamba.
8.3.3 Almacenamiento
Por el almacenaje del producto es mas econmico alquilar un almacn
para el producto ya que para hacer uno propio sera una inversin costosa,
por la tecnologa que se debe utilizar.
8.4 Previsin de ventas
Previsin anual de ventas (miles de productos)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
749360
786828
826169
867478
910852
Consumo
739255
776218
815029
855780
898569
10105
10610
11141
11698
12283
1498720
1563046
1652339
1734956
1821704
Plan de marketing / 48
Plan de marketing / 49
Promocin
9.1 Publicidad
Es necesario ya que es un medio masivo el cual llega a todo tipo de
personas sin importar el extracto social, ya que no es selectiva, y como
estamos en una etapa de crecimiento necesitamos optar por que mas
personas adquieran nuestro producto.
9.1.1 Pblico objetivo
Nuestro pblico al que va dirigida la campaa ser, a todas las
personas mayores de edad, personas intolerables a la lactosa, a naturistas y
deportistas de toda edad sin importar la raza y religin o extracto social. Ya
que es un producto natural para todo tipo de personas, llegaremos a todos
sin importar la edad pero haremos nfasis es estos.
9.1.2 Copy strategy
Plan de marketing / 50
Plan de marketing / 51
Objetivo
Presupuesto publicidad:
Actividades\tiempo
2005
Mensual
2006
$us.
2007
2008
2009
2010
de
mercado
Publicidad
(TV,
2756.25
2783.8
2811.37
2838.9
2866.5
2894.06
Radio, etc.)
Desarrollo
del
Anual
$us.
mercado
Investigacin
de
1200
Penetracin
mercado
Publicidad
(TV,
prensa,
etc.)
1200
1200
33075
33405.7
33736.5
34067.2
34398
34728.7
34275
33405.7
34936.5
34067.2
35598
34728.7
Total anual
en la
Plan de marketing / 52
Programa
Tipo
Muestras
Leche de soya
Descuento de lanzamiento
Compra de espacio
TOTAL
Cuanta (miles de $)
10,00
2,5 Bs.
1873,400
2756,25
4639,65
Plan de marketing / 53
Programas
Las herramientas a seguir sern: Presentacin de charlas y
conferencias a las asociaciones comerciales, grupos de ventas o
responder a preguntas hechas por medios de comunicacin. Para
acontecimientos
especiales,
estar
presentes
en
estrenos,
Plan de marketing / 54
Entrenamiento
Los argumentos de ventas sern variados de acuerdo a la
capacidad del vendedor y el grado de importancia de la empresa a
quien nos referimos, el primer paso ser identificar a los clientes
potenciales, luego clasificar a los candidatos mas aptos, para despus
ofrecer el producto, se realizara los estudios pertinentes antes de
hacer la oferta, los preliminares, para adaptar la presentacin
utilizando el mtodo AIDA (Atencin, Inters, Deseo, Accin).
Material de trabajo
El material de trabajo para el lanzamiento ser folletos, trpticos,
material de escritorio, muestras del producto, etc. El material estar
disponible todos los das de promocin y cuando sea necesario.
9.5 Marketing directo
Objetivos
Se utilizara el marketing directo para informar a los clientes
potenciales que es producto esta a su disposicin, se utiliza los
medios masivos como instrumento de publicidad.
9.6 Evento de lanzamiento
Plan de marketing / 55
Objetivo y programacin
El objetivo es llegar a despertar el inters de los clientes potenciales, y
mantener el inters del producto en los actuales clientes, y distribuidores del
producto.
Charla y conferencia
Respuestas a preguntas
Ronda de negocios
9.7 Endomarketing
Reunin y charla con el personal donde se informara sobre los
cambios en los distintos niveles de la empresa, para que todos estn
informados de todo tipo de cambio, especialmente en la de los productos
Objetivo y programacin
Plan de marketing / 56
Cuanta (miles de $)
Promocin de ventas
4639,65
Relaciones pblicas
309,31
Venta personal
15,00
Marketing directo
20,00
Evento de lanzamiento
10,00
Endomarketing
5,00
TOTAL
4998,96
Plan de marketing / 57
Ao I
Ao II
7,200
Ao III
7,560
Ao IV
7,820
Ao V
8,180
8,540
Plan de marketing / 58
Seccin 10
Precio
10.1 Objetivo
El nivel de precio para leche Nordland es de 2.50 Bs. en el mercado,
para el consumidor final.
10.2 Estrategia
Un precio bajo abarca un mercado mayor ya que la economa de la
poblacin en Cochabamba es de escasos recursos.
10.3 Comparacin con la competencia
PIL
3,40
Pairumani
3.20
Nordland
2.50
3.03
Plan de marketing / 59
Factor (%)
1 litro
1,40
100,00
0,73
13,00
0,18
3,00
0,04
Contribucin marginal B
ICMS (promedio ponderado)
PIS + CONFIS
Precio de fbrica (vr de la mercanca)
---
2,35
0,20
13,00
0,31
6,00
0,15
2,50
1,62
0,8
Material de empaque
0,1
0,3
0,2
1,4
Plan de marketing / 60
Parte IV
Accin y control
Seccin 11
Resultados financieros
11.1 Hiptesis econmicas
Lo que podria afectar al desempeo del plan de marketing en
estod cinco aos serian la Inflacin, la devaluacin de la moneda, la
variaciones del PIB, conflictos sociales, los cuales afectarian de
manera directa al desempeo de la empresa, pero tomamos como
medida un crecimiento del 5% anual constante sin variacin.
11.2 Parmetros
Se estima que despues de la distribucion y llenado de canales
tomara un ao estabilizarse en el mercado, estas ventas se
estabilizaran a partir del 2 ao, donde se persiban ingresos liquidos,
esperamos mantener los costos de poduccin a lo largo de los aos,
donde la produccin se incremente en un 5 %.
11.3 Estado de prdidas y ganancias
La empresa el primer ao, tendra perdiad por el alto costo de
inversin y ser nuevo en el mercado, pero a partir del segundo ao sus
ventas incrementaran ya que el producto sera conocido recuperando
de esta forma la inversin realizada para el lanzamiento del producto.
Plan de marketing / 61
Ao 1
Ao 2
Ao 3
5,84
6,95
7,87
-0,78
-3,06
-6,11
10,93
11,65
12,37
4,08
4,78
5,35
Ao 1
Ao 2
Ao 3
749360,00
789490,00
891070,00
1,62
1,62
1,62
1,40
1,40
1,40
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Bs.000
Bs.000
Bs.000
Ingreso lquido A
1213948,2
100,0
1278958,0
100,0
1443515,6
1213948,2
100,0
1278958,0
100,0
1443515,6
Costo directo A
1049104,0
86,4
1105286,0
86,4
1247498,0
1049104,0
86,4
1105286,0
86,4
1247498,0
Ganancia bruta A
164844,2
13,6
173672,0
13,6
196017,6
164844,2
13,6
173672,0
13,6
196017,6
Descuentos de asociacin
Publicidad (medios)
Promocin de ventas, etctera.
Produccin
Desarrollo del producto
Investigacin de mercado
Gastos totales de marketing
Contribucin de marketing
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,05
-6,9
0,0
13,0
0,0010
-6,9
0,233
823,3
0,1
46,397
0,0
3,06
749,4
0,1
789,5
0,1
2094,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,708
7,2
0,0
7,2
0,001
7,2
19,1
1573,0
0,1
856,0
0,1
2094,4
-19,1
163271,2
13,4
172816,0
13,5
193923,2
Administracin, etctera.
-300000
-300000
-24,7
-300000
-23,5
-300000
Inversin fija/depreciacin
-24270,0
-83151,1
-6,8
-79996,0
-6,3
-163147,1
Capital de trabajo
-1481487,5
-112000
-9,2
-112000
-8,8
-112000
-1781506,6
463271,2
38,2
472816,0
37,0
493923,2
92654,2
7,6
94563,2
7,4
98784,6
370617,0
30,5
378252,8
29,6
395138,6
-1757236,6
Plan de marketing / 62
-1757236,6
287465,9
298256,8
Ao 1
3,192%
Ao 4
Ao 5
Total
9,03
10,04
-8,65
-11,53
13,09
13,81
6,6
Ao 4
Ao 5
Total
889700,00
815560,00
4135180,00
1,62
1,62
1,62
1,40
1,40
1,40
Ao 4
Ao 5
Bs.000
100,0
1441296,2
100,0
1441296,2
86,4
Total
Bs.000
$000
100,0
1321190,9
100,0
6698908,9
100,0
100,0
1321190,9
100,0
6698908,9
100,0
1245580,0
86,4
1141784,0
86,4
5789252,0
86,4
86,4
1245580,0
86,4
1141784,0
86,4
5789252,0
86,4
13,6
195716,2
13,6
179406,9
13,6
909656,9
13,6
13,6
195716,2
13,6
179406,9
13,6
909656,9
13,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
0,0
-6,9
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
869,7
0,0
0,1
2090,8
0,1
1916,6
0,1
7640,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
7,2
0,0
36,0
0,0
0,1
2110,9
0,1
1916,9
0,1
8551,2
0,1
13,4
193605,3
13,4
177490,0
13,4
901105,7
13,5
-20,8
-300000
-20,8
-300000
-22,7
-1500000,0
-22,4
-11,3
-246298,2
-17,1
-329449,3
-24,9
-902041,7
-13,5
-7,8
-112000
-7,8
-112000
-8,5
-560000,0
-8,4
34,2
493605,3
34,2
477490,0
36,1
2401105,7
35,8
6,8
98721,1
6,8
95498,0
7,2
480221,1
7,2
27,4
394884,2
27,4
381992,0
28,9
1920884,5
28,7
231991,5
Plan de marketing / 63
148586,0
52542,7
1018842,8
9,708
Proyecto de diseo
2,500
3,050
0,500
15,758
TOTAL
Plan de marketing / 64
Seccin 12
Anlisis de equilibrio
Existen variables incontrolables por la emresa uqwe
pueden perjudicar su normal funcionamiento como los
conflictos sociales, lo cual estancarian la llegada de los
insumos necesarios para la produccin.
Anlisis de equilibrio
Puntos fuertes
Puntos dbiles
Empresa innovadora
Poca publicidad
Precios econmicos
Calidad e higiene
Nueva en el mercado
Oportunidades
Amenazas
Mercado amplio
Costumbres conservacionistas
Crisis econmica
Conflictos sociales
Mercados Naturistas
Nueva tecnologa
Mercados internacionales
Plan de marketing / 65
Seccin 13
Programacin
Las actividades ennumeradas deben ser despachadas
hasta las fechas indicadas para dar paso asi a la preparacin
de los proyectos adecuados para la realizacin del plan de
marketing.
Programacin de actividades
Actividad
Fecha lmite
Responsable
3 Adquisicin de empaques
6 Convencin de ventas
7 Material promocional
8 Comienzo de ventas
Plan de marketing / 66
Anexos: