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Analyse et conception

des systmes dinformation


(ACSI)
COURS et TD
Public concern : DUT Informatique 2me anne

Jacques LONCHAMP

Date : 2006/2007

UNIVERSITE NANCY 2
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
2ter boulevard Charlemagne
CS 5227
54052 NANCY Cedex
------------------------------Tl : 03.83.91.31.31
Fax : 03.83.28.13.33
http://www.iuta.univ-nancy2.fr

Table des matires


PARTIE 1 : COURS
1. Prsentation de lACSI

p. 5

2. Prsentation de la mthode Merise

p. 15

3. Ltude de lexistant

p. 25

Le modle des communications (acteurs/flux)

p. 26

4. Le schma de circulation des documents

p. 31

5. Le modle conceptuel des traitements (MCT)

p. 37

6. Le modle conceptuel des donnes (MCD)

p. 47

7. Analyse critique de lexistant

p. 65

Le MCT du nouveau systme

p. 68

Le modle organisationnel des traitements (MOT)

p. 69

8. Le dossier dtude pralable


Le choix de la solution dinformatisation

p. 75
p. 76

9. Le modle logique des donnes relationnel

p. 87

10. La conception dtaille

p. 93

PARTIE 2 : TRAVAUX DIRIGES


1. TD acteurs/flux et MCT

p. 101

2. TD schma de circulation

p. 105

3. TD MCD

p. 109

4. TD MOT

p. 111

5. TD MLD

p. 115

6. TD conception dtaille

p. 117

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TD Acteurs/Flux et MCT
1. La gestion de personnel temporaire
La Socit Lorraine de Travail Temporaire (SLTT) place des employs intrimaires auprs des
entreprises et administrations de la rgion. L'tude de l'existant de cette socit a permis de relever les
rgles de gestion suivantes.
Lorsque la socit SLTT reoit une demande de personnel intrimaire d'une entreprise, elle recherche
les personnes qui conviennent parmi celles qui sont disponibles durant la priode demande. Elle
tablit et adresse une offre d'emploi aux intrimaires retenus et ouvre un dossier.
La premire rponse reue est propose l'entreprise avec le contrat signer. Si aucune rponse ne
parvient dans les 8 jours lentreprise est avertie de labsence de candidat et le dossier est annul.
L'entreprise dispose d'une semaine pour retourner le contrat sign, sinon le dossier est annul.
Ds que le contrat sign par l'entreprise revient, on adresse un courrier d'embauche l'intrimaire
concern en lui indiquant son affectation. Le dossier est clt avec succs.
Travail demand
a) Construire le graphe des flux entre acteurs
b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

2. Le permis de conduire points


Les rgles de gestion qui suivent, dcrivent de faon simplifie le fonctionnement du permis points.
Aprs la russite l'examen du permis de conduire, l'examinateur envoie au service des permis du
dpartement un avis d'obtention du permis. Le service des permis dlivre alors au candidat un permis
probatoire.
Si le nouveau conducteur n'a pas commis d'infraction pendant deux ans, le service des permis lui fait
parvenir un permis confirm avec un capital de 50 points. En cas d'infraction pendant la dure
probatoire, le permis est retir. Le service des permis notifie le retrait au conducteur.
Pour le permis confirm, les infractions releves par la gendarmerie ou la police diminuent le capital
points du conducteur. On a rpertori 80 types d'infraction dont les pnalits vont de 5 25 points
suivant la gravit. Lorsque le capital 'points' est infrieur ou gal 20, le permis est retir. Il en est de
mme pour une infraction cote 20 points ou plus. Lors de chaque retrait de points ou en cas de
retrait de permis, le service des permis le signale au conducteur.
Si le conducteur n'a pas fait d'infraction pendant une dure de 5 ans, son capital 'points' est remis 50.
Chaque semaine, le service des permis envoie un avis de reconstitution du capital points aux
conducteurs concerns.
Travail demand
a) Construire le graphe des flux entre acteurs
b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

3. Gestion des acquisitions d'ouvrages par la bibliothque d'un tablissement


Les dpartements de l'tablissement transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la
bibliothque. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une fois
par semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des ouvrages, la
bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par un avis d'arrive.
Le suivi des commandes fournisseurs consiste, en cas de non livraison, effectuer une relance au bout
d'un mois et annuler la commande au bout de 2 mois. A l'arrive de la facture fournisseur, la
bibliothque la vrifie, y note les lments ncessaires son rglement et la transmet la comptabilit.
Si la facture est errone, elle est retourne au fournisseur pour rectification et retraitement.
Travail demand
a) Construire le graphe des flux entre acteurs
b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

4. Gestion des stages d'un dpartement d'IUT


Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, le service des stages envoie aux entreprises

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figurant dans un fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne
d'une fiche de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales
caractristiques des stages proposs.
Les propositions de stages parviennent l'IUT entre dcembre et fin fvrier. Le service des stages les
enregistre au fur et mesure.
Dbut fvrier, le service des stages donne aux tudiants une fiche de souhaits (type de stage,
localisation, ...) remplir et retourner obligatoirement.
Dbut mars, le service des stages dcide de l'affectation des stages aux tudiants en fonction des
souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte la
connaissance des tudiants et des enseignants.
Dbut avril a lieu une runion associant le service des stages et les enseignants qui le souhaitent pour
dterminer les parrains de stage. La liste des parrains est porte la connaissance de tous les
enseignants et tudiants.
Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse au
cours du mois de juin. Une fiche dvaluation est galement envoye aux parrains.
A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le stage
sur la fiche quils retournent au service des stages.
Cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont intgres aux dossiers des
tudiants.
Travail demand
a) Construire le graphe des flux entre acteurs
b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

5. Gestion des abonnements dun thtre


Le champ de ltude concerne la gestion des abonnements dun thtre et la vente des billets pour les
clients sans abonnement.
A partir du 1er juin de chaque anne, le thtre envoie ses anciens abonns ainsi quaux personnes
dun fichier, achet une entreprise de mailing, des propositions dabonnement pour la saison suivante
un prix privilgi.
Les personnes qui dcident de sabonner renvoient le talon de la proposition accompagn dun
chque. Celles qui rpondent en retard (aprs le 15 septembre) se voient refuser labonnement
(notification de refus). Celles qui ont rpondu temps reoivent une liasse de billets dits
prvisionnels pour six spectacles rpartis sur lanne, ainsi que le programme.
Pour chaque spectacle, les abonns doivent confirmer le jour de reprsentation quils ont choisi, et ceci
au plus tard sept jours avant la date de la premire reprsentation de la pice. En cas de retard, les
abonns sont avertis que leur billet est annul.
Le jour de la reprsentation, les abonns se prsentent au guichet du thtre au moins une demi-heure
avant le dbut du spectacle avec le billet prvisionnel extrait de la liasse, paient un complment (en
fonction du spectacle) et reoivent alors le billet dentre dfinitif. Sils arrivent trop tard, leur billet
prvisionnel est perdu et la place correspondante est vendue avec un billet normal aux spectateurs hors
abonnement.
Travail demand
a) Construire la matrice ou le graphe des flux.
b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).

6. Batitex
La socit BATITEX est spcialise dans la construction de btiments industriels. Il arrive souvent
que, pour un chantier donn, on ait besoin dun produit spcifique (une poutrelle mtallique hors
norme par exemple).
Le bureau dtudes adresse une demande dapprovisionnement exceptionnel lacheteur spcialis
dans ce type dopration.
Lacheteur lance une consultation auprs des fournisseurs susceptibles de rpondre au cahier des
charges.
Les fournisseurs envoient leurs offres chiffres lacheteur qui les enregistre. A lchance du dlai de
consultation, lacheteur tudie chacune des offres reues. Il choisit alors lune dentre elles et la

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transmet au service approvisionnement qui tablit un bon de commande destination du fournisseur


retenu. Si aucune ne convient, le processus est abandonn et lacheteur informe le bureau dtudes qui
devra trouver une autre solution technique pour la ralisation prvue.
Lorsque le fournisseur livre le produit command, le magasinier du service approvisionnement le
contrle soigneusement. Sil juge le produit satisfaisant, il signe le bon de livraison (qui repart chez le
fournisseur) et en transmet une copie lacheteur, une autre au bureau dtudes. En cas de problme,
le produit (avec le bon de livraison annot) est retourn au fournisseur.
A la rception de la facture du fournisseur, lacheteur sassure que la livraison correspondante a bien
t accepte et que le montant correspond celui convenu la commande.
Si tout est en ordre, lacheteur transmet cette facture au service comptabilit qui tablit le chque de
paiement au fournisseur.
En cas de problme la facture est retourne avec une note expliquant le motif du refus puis retraite.
A la rception de lavis de rglement manant de la comptabilit, le dossier est liquid.
Remarque : le bureau dtudes et le service comptabilit sont considrs comme des acteurs externes
Travail demand
a) Construire la matrice ou le graphe des flux.
b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).

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TD schma de circulation
1. La gestion des vhicules d'une entreprise
L'entreprise dispose d'un certain nombre de vhicules la disposition des salaris pour exercer leur
activit. Chaque vhicule est affect un utilisateur. Lors de chaque ravitaillement en essence,
l'utilisateur note la date et le litrage sur une fiche de consommation. A la fin de la semaine cette fiche
est transmise au service de gestion des vhicules qui la traite et l'enregistre.
Pour entretenir les vhicules, l'entreprise dispose d'un atelier de rparations. Chaque vhicule doit
subir un entretien tous les n kilomtres (n tant fonction de la catgorie du vhicule). Une fois par
semaine, le service gestion tablit la liste des vhicules devant subir l'entretien systmatique la
semaine suivante et envoie aux utilisateurs concerns un avis d'entretien. Si le vhicule ncessite une
rparation ou un entretien systmatique, l'utilisateur le dpose l'atelier qui effectue les oprations
ncessaires.
On tablit une fiche d'intervention comportant les rfrences du vhicule ainsi que les oprations
effectuer. Chaque jour, l'atelier transmet les fiches d'intervention compltes des temps de main
d'oeuvre et des quantits de pices utilises au service gestion.
Chaque dbut de mois, ce dernier transmet chaque utilisateur une fiche de cot indiquant les frais de
fonctionnement de son vhicule ainsi que les carts par rapport aux moyennes de ce type de vhicule
dans l'entreprise.
Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations.


2. Permis de construire
Description du circuit dun dossier de demande de permis de construire.
La personne qui dpose un dossier est appele un ptitionnaire.
1. Dpt dune demande.
Le ptitionnaire transmet un dossier au secrtariat qui :
- vrifie sommairement le dossier,
- affecte un n de dossier (dpartement Ncommune exercice Nchronologique)
- enregistre le dpt dans le registre des dpts,
- tablit un rcipiss de dpt pour le ptitionnaire,
- enregistre le dossier sur le registre alphabtique,
- remplit un document Avis de dpt pour affichage sur un panneau,
- transmet le dossiers aux instructeurs.
2. Instruction du dossier
Le dossier doit tre instruit dans les 15 jours qui suivent son dpt.
Linstructeur :
- dtermine la rfrence cadastrale du lieu des travaux ainsi que le secteur (sauvegard, monuments
historiques, hors secteur),
- cre une chemise (couleurs diffrentes selon les secteurs),
- effectue le contrle technique du dossier, qui aboutit lune des situations ci-aprs :
+ dossier incomplet :
. prparation dune lettre dincomplet avec motif de rejet,
. annotation de la chemise (chancier),
. le ptitionnaire a 2 mois maximum pour complter son dossier (un dossier peut tre
plusieurs fois de suite incomplet).
+ dossier irrecevable :
. lettre dirrecevabilit avec motif,
. annotation de la chemise.
+ dossier complet
- soumet chaque semaine tous les dossiers dposs (quel que soit le rsultat de la vrification) une
commission,

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- pour chaque dossier accept par la commission :


+ prpare une lettre de notification de dlai (qui varie en fonction du secteur),
+ dtermine les diffrents organismes consulter,
+ transmet la chemise au secrtariat.
Le secrtariat :
- tape les lettres et les envoie,
- met jour lchancier :
+ date limite dinstruction (2 mois aprs que le dossier ait t dclar complet),
+ date limite de consultation (les dlais varient selon les organismes ; en moyenne 1 mois)
- retire du panneau daffichage les avis de dpt concernant les dossiers irrecevables.
Les dossiers complets ou incomplets sont transmis aux instructeurs qui les stockent dans lattente des
retours de consultation ou de pices manquantes.
Les dossiers sans consultation passent directement en phase mission arrt.
3. Emission de larrt (Dcision)
Le retour des diffrentes lettres de consultation est enregistr par le secrtariat qui met jour
lchancier et transmet la lettre aux instructeurs.
Linstructeur :
- effectue la synthse des avis reus,
- classe la lettre si tous les avis ne sont pas revenus,
- dcide de la suite donner au dossier (acceptation ou refus).
Si la dcision est prise, alors :
- le secrtariat frappe larrt,
- le soumet la signature du responsable du service,
- le soumet la signature de ladjoint dlgu,
- date larrt,
- lexpdie au ptitionnaire et au prfet,
- affiche sur le panneau un exemplaire de larrt et retire lavis de dpt,
- met jour le registre des dpts (nature de lavis et date dexpdition),
- inscrit larrt sur le registre de dlivranc des permis,
- met jour lchancier et le fichier constructions/rue (liste des permis successifs avec objet et
nomdu demandeur),
- classe le dossier.
2 mois aprs larrt doit tre retir du tableau daffichage et le registre de dlivrance mis jour avec
cette date de retrait daffichage.
Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations.


3. Gestion des stages
Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, l'IUT envoie aux entreprises figurant dans un
fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne d'une fiche de
renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales caractristiques des stages
proposs.
Les propositions de stages parviennent l'IUT durant les mois de dcembre et janvier; elles sont
ranges dans des dossiers classs par numro de dpartement et par ville.
Dbut fvrier, on demande aux tudiants de remplir un questionnaire concernant leurs souhaits pour le
stage (type de stage, localisation, ......).
Mi-fvrier, le service gestion des stages va dcider de l'affectation des stages aux tudiants en fonction
des souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte
la connaissance des tudiants.
Dbut avril a lieu une runion associant le service gestion des stages et les enseignants pour
dterminer les stages suivis par chaque enseignant.
Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse au
cours du mois de juin.
A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le
stage; cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont reportes sur les fiches

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d'valuation des tudiants.


Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations.

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TD MCD
1. La gestion des stages
A partir de lnonc prsentant les flux dinformation et de la liste des proprits figurant ci-dessous,
construire le modle conceptuel des donnes.
(1) nom enseignant
(2) prnom enseignant
(3) adresse enseignant
(4) numro bureau enseignant
(5) numro tlphone enseignant
(6) raison sociale entreprise
(7) adresse entreprise
(8) nom tudiant
(9) note de stage tudiant
(10) prnom tudiant
(11) apprciation entreprise
(12) niveau tudiant matire 1
(13) niveau tudiant matire 2
(14) niveau tudiant matire 3
(15) niveau tudiant matire 4
(16) nom responsable stage dans entreprise
(17) prnom

(18) fonction

(19) nombre de stages proposs par entreprise


(20) anne du dernier stage dans entreprise
(21) type de travail du stage (analyse, programmation, ...)
(22) type dapplication du stage (stats, gestion, systme, sgbd,...)
(23) langages de programmation utiliss
(24) type dordinateur (mac 7500, pc, hp9000,...)
(25) logiciels utiliss (access, informix .......)
Travail demand
Construire le MCD

2. Gestion dune mdiathque


Dans cette mdiathque, on prte diffrents types douvrages: disques, CD, cassettes, CD-ROM. Tous
les ouvrages sont numrots, possdent un titre, une anne de publication ainsi quune classification :
histoire, art, sciences, sports, ....
Un ouvrage peut faire lobjet de plusieurs publications dans le temps; chaque publication dun ouvrage
possde un numro de publication. Un ouvrage est publi par un diteur.
Les exemplaires sont prts des personnes dont on demande ladresse, la profession, la date de
naissance.
Linscription la mdiathque implique le versement dune cotisation annuelle qui dpend de la
catgorie de lemprunteur: enfant, tudiant, salari, retrait...
Tous les ouvrages ont un titre, mais peuvent avoir plusieurs auteurs. On dcrit les auteurs par leur
nationalit et leur date de naissance.
Un ouvrage nest rfrenc que dans une seule classification.
On gre les emprunts douvrage (en conservant lhistorique des emprunts)
Pour les disques, cassettes, CD-audio on indique les artistes qui interprtent les musiques suivant les
publications. Pour chaque exemplaire, on connat le numro dinventaire, la date dacquisition et le
nombre demprunts. Un ouvrage peut faire lobjet de plusieurs publications et suivant les publications
tre interprt par des artistes diffrents dont on connat le nom, prnom, date de naissance et la
spcialit.

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Travail demand
a) Etablir le dictionnaire des donnes
b) Construire le MCD

3. Gestion des accs dans une application informatique


Dans les services informatiques des grandes entreprises, la gestion des accs utilisateurs aux
applications du SI est dcrite dans une base de donnes.
Les rgles suivantes permettent d'implanter un tel systme:
- Un utilisateur, dcrit par son nom, son prnom, sa fonction, appartient un groupe d'utilisateurs qui
est dcrit par le code groupe ainsi que le libell du groupe. Lorsqu'un utilisateur s'identifie, il le fait par
son nom et son mot de passe.
- Une application informatique est identifie par son code, est dcrite par son nom, sa date de
ralisation. Elle est compose d'crans. Chaque cran comprend des champs de saisie et/ou
d'affichage.
- Un cran est caractris par un code, un nom, un type, une date de cration. Les champs cran sont
caractriss par un nom de champ, un type, une taille. Un groupe d'utilisateurs peut accder (ou non)
une application et accder (ou non) un cran de l'application.
- Une ou plusieurs tables peuvent tre associes un cran. Un utilisateur possde des droits sur les
tables qui sont fonction de lcran associ. Ces droits sont une combinaison des droits de base
suivants : lecture, modification, ajout, suppression.
- Pour chaque champ dcran, un utilisateur peut y accder en saisie/affichage ou en affichage
uniquement.
Travail demand
a) Dictionnaire des donnes (minimum)
b) Construire le MCD

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TD MOT
1. Gestion des stages : description des rgles d'organisation de la solution informatique
Au mois de novembre, le service gestion des stages lance le programme qui dite
- la liste des entreprises susceptibles de prendre des stagiaires
- les tiquettes d'envoi.
Le service gestion des stages envoie les lettres de demande aux entreprises concernes.
Au retour des rponses des entreprises, le service gestion des stages enregistre certains lments
partir d'un terminal et classe la proposition dans un dossier.
En fvrier, le service gestion des stages collecte les souhaits des tudiants et les classe dans leur
dossier.
Le service gestion des stages tablit la liste d'affectation en fvrier, puis enregistre l'affectation
partir d'un terminal et dite la liste d'affectation.
Les enseignants se runissent mi-mars pour dterminer les parrains de stage. Le service gestion des
stages enregistre les parrains de stage partir d'un terminal et dite la liste d'affectation complte par
les parrains de stage.
Mi-mai, le service gestion des stages dite par ordinateur une lettre pour demander l'valuation de
l'entreprise sur le stagiaire. Les valuations, transmises par les entreprises, sont classes par ordre
alphabtique dans un dossier.
Fin juin, les enseignants notent leur apprciation du rapport de stage ainsi que l'valuation de
l'entreprise sur la fiche de scolarit.
Travail demand
a) Construire le tableau de dcomposition en phases.
b) Construire le diagramme denchanement des phases.

2. Gestion des acquisitions d'ouvrages par la bibliothque de l'IUT


a) Le Modle conceptuel des traitements
Les dpartements de l'IUT transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la bibliothque de
l'IUT. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une fois par
semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des ouvrages, la
bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par un avis d'arrive.
Le suivi des commandes fournisseurs consiste effectuer une relance au bout d'un mois et annuler la
commande au bout de 2 mois. A l'arrive de la facture fournisseur, la bibliothque la vrifie, y note les
lments ncessaires son rglement et la transmet la comptabilit. Si la facture est errone, elle est
retourne au fournisseur pour rectification.
b) Les rgles d'organisation
Au fur et mesure de l'arrive des demandes d'acquisition, la bibliothque les vrifie et les classe.
En fin de semaine, on traite les demandes en slectionnant les fournisseurs et en tablissant les bons de
commande aux fournisseurs (bibliothcaire). Le bon de commande est saisi sur ordinateur par la
secrtaire du service qui dite immdiatement les bons de commande sur imprimante.
A la livraison des ouvrages, le bibliothcaire vrifie la livraison et annote le bon de commande. Si un
ouvrage livr ne correspond pas la commande ou prsente des dfauts, il est retourn au fournisseur.
Les lments de livraison sont saisis sur ordinateur pour mettre jour les bons de commande.
Dans les jours qui suivent, les ouvrages sont prpars (indexation, rsum, marques d'identification..)
et sont rangs dans les rayons. Ds leur mise en place dans les rayons, la secrtaire enregistre les
caractristiques des ouvrages pour mettre jour les donnes informatiques. Une fois par semaine, on
dite la liste des ouvrages arrivs qui est transmise aux diffrents dpartements de l'IUT.
On lance chaque semaine le programme qui dite les relances des commandes fournisseur ainsi que les
lettres d'annulation.
Le traitement des factures reste identique ce qui est indiqu au niveau conceptuel.
Travail demand
a) Construire le tableau de dcomposition en phases.
b) Construire le diagramme denchanement des phases.

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3. Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend
des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles.
L'tude de l'existant nous a conduits au MCT dcrit dans l'annexe 1.
On veut construire le MOT en tenant compte du MCT (cf. Annexe) et des rgles de gestion suivantes.
- A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la
commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive.
- Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser
la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il
enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s)
colis.
- A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis , note sur le bon : le
poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une
anomalie dans le stock.
- Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la
quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis.
- En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le
magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de
facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis.
- Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et
rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement.
- Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le
lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs
fois au Service Comptabilit.
- En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour
des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre
chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation
des colis.
- Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les
comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une
relance.
- Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours.
- A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur
l'expdition d'une commande.
- Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de
factures, rglements qui s'y rapportent) la demande.
Travail demand
a) Construire le tableau de dcomposition en phases.
b) Construire le diagramme d'enchanement des phases

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Annexe : Modle conceptuel des traitements


cde

traitcde
toujours

ordre
livraison

prepacolis
fin journe

toujours
stock maj
b.livraison

ordre liv.
complt

a et b

fin journe

approvisionner

client

toujours

a et b

facturation
liste
recapitulative

toujours

facture

factures
mois

fin mois

client
a et b

recapfact
toujours
1
dlai 30j.
relev

rglement

relev
en cours

client
a et b

etablir rappel
toujours
a et (b ou c)

enregistrer paiement
total

relance
attente

partiel

relance
client

relev pay

relev en cours
1

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TD MLD
1. Mdiathque
Traduire en relationnel le MCD suivant.

classification
refclass
libelclass

ouvrage
numouv
0,n appartient 1,1 titre
type

auteur
1,n

ecritpar 1,n

1,n

refaut
nomaut
preaut
nataut
naissaut

donnelieu
1,1
catgorie

ouvpub

typcat
cotisation

numouv
numpub 0,n
anpub
nbex
nomedit
1,n

1,n
concerne

refemp
nomemp
preemp
adremp
naissemp
profemp

interprt

1,n

refart
nomart
preart
naissart

comprend
1,1

1,1
emprunteur

artiste

0,n

0,n
possde
1,n

exemplaire
nuexemp
nbempr
datcircul

date
datemp

115

2. Gestion des accs.


Traduire en relationnel le MCD suivant.

0,n
Utilisateur

0,n

1,1

Cod_util
Nom-util
Pre_util
Fonction
motpasse

1,n
appartient
1,n

Groupe
Cod-groupe
Libel_groupe
1,n
accde

excute

1,n

1,n

1,n

Ecran

Application

Cod-appli
nom_appli
date_real

adroit
Droit_champ

0,n
utilise

1,1 Cod-ecran 1,n


nom_ecran
typ_ecran
date_crea
1,1

0,n

0,n
droit
lec
apourappa
mod
adj
sup

contient
1,1

Champ
nom_champ
type
taille

associ

0,n
Table

0,n

Cod-table
nomtable

116

TD conception dtaille
Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend
des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles.
On a construit le MOT rappel en annexe 1 partir des rgles de gestion suivantes.
- A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la
commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive.
- Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser
la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il
enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s)
colis.
- A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis, note sur le bon : le poids,
le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une anomalie dans
le stock.
- Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la
quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis.
- En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le
magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de
facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis.
- Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et
rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement.
- Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le
lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs
fois au Service Comptabilit.
- En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour
des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre
chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation
des colis.
- Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les
comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une
relance.
- Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours.
- A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur
l'expdition d'une commande.
- Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de
factures, rglements qui s'y rapportent) la demande.
Travail demand
a) Concevoir lcran de saisie dune commande.
b) Concevoir lcran de saisie dun bon de livraison (visualisation des commandes).
c) Concevoir la facture joindre au colis.
d) Concevoir le dialogue homme/machine pour la saisie des commandes.
e) Concevoir le descriptif dtaill de la phase denregistrement des commandes.
f) Construire le MCD partir du dictionnaire de donnes joint en annexe 2.
g) Valider les crans et documents joints lannexe 3 vis vis de ce modle en construisant les
modles externes.

117

Annexe 1 : rappel du MOT

Tableau de dcomposition en phases


La gestion des pices dtaches (vendpice)
Tches de la phase

automat.

poste travail

date/priode/vt.

saisie et enregistrement de la commande

conversat.

serv. commande

jour j/arrive cde

consultation commandes, stock

conversat.

magasinier

jour j/suite ph1

saisie livraison, dition bon livraison


3

prparation du colis, complter bon livraison

manuel

serv. prparation

jour j/ suite ph2

saisie et enregistrement modifications au

conversat.

magasinier

jour j/ suite ph3

bon de livraison; dition bon dfinitif


5

dition des factures

diffr

serv. commercial

jour j 17h

joindre factures aux colis pour expdition

manuel

magasinier

jour j aprs 17h

dition produits en rupture de stock

diffr

magasinier

jour j, fin journe

envoi au service approvisionnement


8

dition des relevs de facture

diffr

serv. commercial

fin de mois

enregistrer les rglements; maj compte client

conversat.

serv. comptable

jour j1/arrive rgl.

10

dition des relances pour clients n'ayant pas

diffr

serv. comptable

chaque semaine

11

rgl dans les 30 jours


consultation suivi expdition d'une
commande

conversat.

serv.commercial

la demande

12

dition tat compte client


conversat.
gestion des commandes en attente

serv. comptable

la demande

13

enregistrer les produits livrs; maj stock

conversat.

magasinier

fin journe

14

prparer livraison des commandes en attente


dition des bons de livraison

conversat.

magasinier

fin journe suite ph13

118

Annexe 2 : dictionnaire des donnes (en ordre quelconque) :


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

nucom
numro de commande
datcom
date
"
raiscli
raison sociale du client
numcli
numro du client
adrcli
adresse "
telcli
tlphone
"
nuprod
numro de produit
qtcom
quantit commande d'un produit dans une commande
qtotliv
quantit totale livre pour un produit dans une commande
desipro
dsignation d'un produit
pupro
prix unitaire d'un produit
qstoc
quantit en stock d'un produit
numliv
numro de livraison
datliv
date
"
nufam
numro de famille dun produit
libfam
libell famille dunproduit
qtlivcom
quantit livre (pour un produit command) au cours d'une livraison
nbco
nombre de colis
poico
poids total expdier pour une livraison
frais
frais d'expdition calculs par le magasinier pour une livraison
datfac
date facture
mtfac
montant facture
nufac
numro facture
nurel
numro relev
datrel
date
"
mtrel
montant "
datech
date d'chance
noreg
numro du rglement
typreg
type
"
( CB, chque postal,...)
libreg
libell "
mtreg
montant rglement
numlig
numro de ligne d'une commande
preparateur
preparateur de la livraison
tauxtva
taux TVA
mttva
montant TVA pour une facture
totfac
cumul des factures pour un client
totreg
cumul des rglements pour un client
refarriv
rfrence dune entre en stock dun produit
qproliv
quantit entre en stock pour un produit
datarpro date arrive d'un produit entr en stock
datenrcom
date enregistrement de la commande
indicliv boolen indiquant si une commande est livre totalement ou non

119

Annexe 3
Affichage dun compte client
Affichage compte client
n client numcli

dtail(o/n)? ...

raison sociale
adresse

raiscli
adrcli

total factur

totfac

total rgl

n relev
date : datrel

nurel
montant :mtrel

date chance : datech

noreg
noreg
noreg
noreg

typreg
typreg
typreg
typreg

libreg
libreg
libreg
libreg

totreg

mtreg
mtreg
mtreg
mtreg

Affichage du suivi dune commande


Affichage suivi de commande
n commande

nucom

date commande datcom

livraison (O/N)

lignes commande dtailles(o/n)? ...


n ligne numlig produit nuprod desipro qte cde qtcom qte livre qtotliv
lignes livraisons dtailles(o/n)? ...
numliv
numliv
numliv
numliv

datliv
datliv
datliv
datliv

qtlivcom
qtlivcom
qtlivcom
qtlivcom

120

Relevs des factures du mois


SOCIETE VENPIECE
Z.I. Les oiseaux
Trifouillis les oies
Relev des factures du mois de mois
date d'chance datech
RELEVE

nurel

numcli

raiscli
adrcli

n facture
...............
...............
...............
...............

date
facture
.............
.............
.............
.............

du

datrel

n livraison
.................
.................
.................
.................

date
livraison
..............
..............
..............
..............

n commande
......................
......................
......................
......................

total d
dont TVA
total payer

montant
facture TTC
.............
.............
.............
.............

montant
TVA
............
............
............
............

...........
...........
...........

121

122