Nombre del Documento:

Plan de Auditora

Cdigo: SGC-PG-05-03

Referencia de la Norma ISO 9001:2008

8.2.2
Auditora No: 1)
Objetivo:

3)

Alcance:

4)

Grupo Auditor:

Fecha:

Subproceso:
01

Revisin:
03

2)

5)

Tipo de muestreo: 6)
Mtodo de auditora:

7)
Interaccin Humana
in situ
(
)

SUBPROCESO
A AUDITAR

PROCEDIMIENTOS

8)

9)

Interaccin Humana
distancia (
)

REQUERIMIENT
OS DE LA
NORMA
10)

Sin Interaccin
Humana in situ (

RESPONSABLE
DEL PROCESO
11)

AUDITOR/
AUDITOR
A
12)

Sin Interaccin Humana

a distancia (
)

FECHA / HORA / LUGAR

13)

13)

14)
Elabor: ________________________________________
HOJA
1DE2

13)

Nombre del Documento:

Plan de Auditora
Referencia de la Norma ISO 9001:2008
8.2.2

Cdigo: SGC-PG-05-03
Subproceso:
01

Revisin:
03

Lder del Equipo Auditor.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NMERO
ACTIVIDAD
1.
Anotar el nmero consecutivo de la Auditora. Se deber anotar el nmero
consecutivo seguido del ao. Ejemplo: 01/09, 02/09, 03/09, etc.
2.
Anotar la fecha.
3.
Anotar el objetivo que se persigue con la Auditora.
4.
Anotar el alcance de la auditora
5.
Anotar los nombres de quienes conforman el grupo auditor
6.
Escribir el tipo de muestreo que se empleo para realizar la auditora.
7.
Marcar con una X el mtodo de la auditoria que se empleara.
8.
Anotar el subproceso a auditar.
9.
Anotar los procedimientos subproceso a auditar.
10.
Anotar el punto de referencia de la norma y su requerimiento.
11.
Anotar el nombre del responsable del proceso.
12.
Anotar el nombre del Auditor que se encargar de realizar las actividades
propias de la Auditora.
13.
Anotar la fecha, hora y lugar a auditar.
14.
Anotar el nombre del Auditor Lder, quien elabora el Plan de Auditora.

HOJA
2DE2