Procedimiento Identificacin y Evaluacin

Aspectos Ambientales

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Elaborado por:

Revisado por

Aprobado por:

Rodrigo Chirino Chirino

Joseph Castro Pineda

Administrador de Contrato

Roberto Cortez
Gerente de Ventas

Asesor SSOMA

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Fecha:

Fecha:

Nota: El presente documento es de exclusiva propiedad de la empresa

SERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN TABORGA PEREZ E.I.R.L., El contenido
total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la
expresa autorizacin del Gerente de SERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN
TABORGA PEREZ E.I.R.L.
CONTENIDO

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1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DEFINICIONES

5. REFERENCIAS

6. MODO OPERATIVO

7. REGISTROS

11

8. ANEXOS

11

9. HOJA CONTROL DE CAMBIOS

12

2. OBJETIVO.

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El objetivo de este procedimiento es identificar y evaluar los aspectos ambientales

consecuencia de las actividades y procesos de empresa SERVICIOS
AUTOMOTRICES JUAN TABORGA PEREZ E.I.R.L., para definir aquellos
aspectos que por su ponderacin tienen o podran generar impactos significativos
sobre el medio ambiente.

3. ALCANCE.
Este procedimiento aplica a las actividades y procesos de SERVICIOS
AUTOMOTRICES JUAN TABORGA PEREZ E.I.R.L.

4. RESPONSABILIDADES.
3.1 Gerente de Ventas: Es responsable de aprobar el presente procedimiento.
Deber planificar en forma presupuestaria todos aquellos recursos econmicos
para el control y correcta gestin de los aspectos ambientales significativos.
3.2 Adm. de Contrato: Es responsable de la revisin del presente procedimiento
y sus modificaciones. Deber asignar los recursos que mantendrn bajo control y
gestionarn los aspectos ambientales significativos.
3.3 Representante de Gerencia: deben difundir los aspectos ambientales
significativos identificados relacionados con los trabajadores de su responsabilidad
y al responsable de la actividad.
3.4 Asesor de Prevencin de Riesgo y Medio Ambiente: Es responsable de
elaborar el presente procedimiento. Consolida el levantamiento de los aspectos
ambientales significativos de SERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN TABORGA
PEREZ E.I.R.L., Realiza la identificacin, evaluacin y actualizacin de los
aspectos ambientales delas reas operacionales con el apoyo del Administrador
de Contrato, identificados relacionados con los trabajadores de su responsabilidad
y al responsable de la actividad. Debern gestionar los recursos asignados por el
Director General y Comercial para la mantencin bajo control de los aspectos
ambientales.

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5. DEFINICIONES.
4.1.rea:
Lugar o espacio fsico delimitado en donde SERVICIOS
AUTOMOTRICES JUAN TABORGA PEREZ E.I.R.L., desarrolla sus actividades
productivas y administrativas; y eventualmente susceptibles a causar impactos
relacionados con aspectos ambientales.
4.2. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueden interactuar con el ambiente.
4.3. Impacto Ambiental: Cualquier impacto en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.
4.4. Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.
4.5. SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
4.6 Aspecto Ambiental Significativo: es aquel aspecto que tiene o puede tener
impacto ambiental significativo.
4.7 Significancia: importancia o criticidad desde el punto de vista
medioambiental.
4.8 Operacin Normal: es aquella actividad que se ejecuta en forma habitual y
dentro de la naturaleza de la operacin incluyendo las mantenciones
programadas.
4.9 Operacin Anormal: es toda actividad no habitual que interrumpe el proceso
normal de operacin. Tales como las operaciones de parada y arranque,
operaciones de mantenimiento no programadas y otras.

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4.10 Emergencia: evento no deseado que puede presentar impactos ambientales

(ej.: Derrames, incendios, etc.).
4.11 Levantamiento de Aspectos e Impactos Ambientales: Metodologa en la
cual se identifican los aspectos ambientales y sus impactos asociados a cada
actividad de un sitio, rea y/o proceso.
4.13 Proceso/Subproceso: corresponden a unidades operacionales donde
efectivamente se realizan las actividades operacionales relacionadas con las
reas de negocio de FullPernos. Son tambin denominadas Areas operativas
(ejemplo: Oficinas, Instalaciones, minas, talleres, etc.).
4.14 Control Operacional: acciones y/o tecnologas aplicables a los aspectos
ambientales significativos asociados a las actividades, productos y servicios
para mantenerlos dentro de los parmetros aceptables definidos por los
estndares FullPernos, por los requisitos legales o por otros requisitos
aplicables.
4.15 Aspecto ambiental INDIRECTO: aquellos aspectos ambientales no
generados por FullPernos directamente pero sobre los cuales puede ejercer
influencia para su minimizacin, reduccin o control.

6. REFERENCIAS.
Norma ISO-14001Sistemas de Gestin Ambiental - Requisitos con
Norma ISO-14004:2004 Sistemas de Gestin Ambiental - Directrices
generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo; Requisito 4.3.1
Aspectos Ambientales.
7. MODO OPERATIVO.
La identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales la llevan a cabo el Jefe
de Departamento de Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente con el apoyo del
Administrador de Contrato. Las actualizaciones de este registro debern ser
realizadas por el Jefe del Depto. de Prevencin de Riesgos y M.A.

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Todo el personal que trabaje cada uno de los procesos operativos o

administrativos, deber conocer cules son los aspectos ambientales significativos
que corresponden a la actividad que realiza.
7.1.
Identificacin de Aspectos Ambientales.
La identificacin de aspectos ambientales debe ser realizada en terreno en una
primera oportunidad, donde se deben considerar todas las instalaciones y
actividades desarrolladas por SERVICIOS AUTOMOTRICES JUAN TABORGA
PEREZ E.I.R.L.
6.1.1

Generacin de Matriz Ambiental

Para evidenciar la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales de
cada proceso, de acuerdo al alcance definido por la organizacin, el Lder del
SGA, debe generar una matriz ambiental llenando el formulario F-SGA-08
Matriz Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales, dicho
formulario corresponde a una planilla, que deber completarse segn las
instrucciones que a continuacin se describen para cada una de las
columnas:
Columna
Proceso
Subproceso

Actividad/Instalacin

Tipo de Operacin

Columna
Categora General
del Aspecto
Ambiental
Caracterizacin

Instruccin
Identificar el Proceso al cual se confecciona la Matriz de
AA
Dividir cada proceso en subprocesos.
Registrar todas las actividades que se ejecutan por cada
subproceso. Las actividades deben ser representativas
y de ninguna manera tan extensas que se transformen
en una complicacin, dificultando el proceso de
identificacin.
Precisar la condicin de operacin, esto es, Normal (N),
Anormal (A) o Emergencia (E), sealando sta en la
columna Tipo de Operacin.
Instruccin
Se debe indicar la Categora General de Aspecto
Ambiental que aplican a las actividades, para ello se
debe seleccionar la opcin ms adecuada desde las
listas predeterminadas. (Anexo C)
Identificada la categora general del aspecto ambiental,

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Particular del
Aspecto Ambiental

Impacto(s)
Ambiental(es):

Responsabilidad

Controles
Operacionales
Significancia

se debe realizar la Caracterizacin Particular del

Aspecto Ambiental en caso que aplique, para ello se
debe seleccionar la opcin ms adecuada desde las
listas predeterminadas. (Anexo C)
Se debe(n) indicar el impacto(s) ambiental(es) que se
genera(n) del aspecto ambiental identificado, para ello,
se debe seleccionar la opcin ms adecuada desde las
listas predeterminadas. Es importante considerar que un
aspecto puede tener varios impactos ambientales
Indicar si la responsabilidad por la generacin del
aspecto ambiental es directa o indirecta, considerando
responsabilidad directa a aquellos aspectos ambientales
generados por FullPernos e Indirecta a aquellos
aspectos ambientales no generados por FullPernos,
pero sobre los cuales puede ejercer influencia para su
minimizacin, reduccin o control.
Registrar para cada aspecto, el control operacional
adecuado
Evaluar para cada aspecto, el criterio de evaluacin de
la significancia segn los parmetros de
frecuencia/probabilidad, severidad y magnitud (ver
punto 4.2)

6.2 Evaluacin de los Aspectos Ambientales:

Determinados los aspectos ambientales e impactos para cada actividad de
los subprocesos, los Lderes del SGA debern realizar la Evaluacin de los
aspectos Ambientales.
Para realizar la Evaluacin de los aspectos se deben considerar los
siguientes parmetros:
6.2.1 Frecuencia:
Criterio cuantitativo que corresponde al nmero de veces que ocurre un
aspecto ambiental en situacin NORMAL. La forma de evaluar la frecuencia
est descrita a continuacin:
FRECUENCIA
BAJA (1)

CRITERIO
El aspecto ocurre una vez al mes o no ocurre

MEDIA (3)

El aspecto ocurre dos veces al mes

ALTA (5)

El aspecto ocurre ms de dos veces al mes

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6.2.2 Probabilidad:
Criterio cuantitativo que aplica cuando un aspecto ambiental se encuentra en
condicin operativa ANORMAL o de EMERGENCIA. La forma de evaluar la
probabilidad est descrita a continuacin:
PROBABILIDAD
BAJA (1)
MEDIA (3)
ALTA (5)

CRITERIO
Improbable que ocurra. Se estima que el evento puede
ocurrir como mximo una vez por ao.
Probable que ocurra. Se estima que el evento pueda ocurrir
ms de una vez al ao y menos de 2 veces al mes.
Muy probable que ocurra. Se estima que el evento puede
ocurrir ms de una vez por mes.

6.2.3 Severidad
Criterio cuantitativo que se relaciona con el efecto que se provoca al medio
ambiente. La forma de evaluar la severidad est descrita a continuacin:

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6.2.4 Magnitud
Estimacin cuantitativa de las dimensiones del impacto ambiental. Est
asociado a la dimensin (volumen, superficie, masa, etc.) relacionadas con el
aspecto o impacto ambiental evaluado. La forma de evaluar el alcance est
descrita a continuacin:

6.3 Metodologa de Evaluacin:

Para determinar qu aspectos ambientales sern significativos se
determinar la importancia, parmetro que combina los criterios descritos en
el pto 4.2 de ste documento. La frmula de clculo se presenta a
continuacin segn el tipo de Operacin.
Tipo de Operacin

Frmula de Clculo

Normal

I= F x S x M

Anormal / Emergencia

I= P x S x M

I: Importancia; F: Frecuencia; S: Severidad; M: Magnitud; P: Probabilidad

6.4 Criterios para Toma de Decisin

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Aspectos Ambientales No Significativos: son todos aquellos cuya

importancia sea menor a 15 (veinticinco). En las matrices de aspectos
ambientales se definen como aspectos ambientales de Significancia Baja
Aspectos Ambientales Significativos: son todos aquellos cuya importancia
sea mayor o igual a 15 (quince). En particular los Aspectos Ambientales
Significativos pueden ser clasificados de acuerdo al resultado de su
evaluacin, en :Aspectos de Significancia Media y Aspectos de Significancia
Alta.
MATRIZ DE IMPORTANCIA PARA CLASIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL
FRECUENCIA o PROBABILIDAD

SEVERIDAD

BAJA (1)

MEDIA (3)

ALTA (5)

MAGNITUD

MAGNITUD

MAGNITUD

BAJA

MEDI
A

ALTA

BAJ
A

MEDI
A

ALTA

BAJ
A

MEDIA

ALTA

(1)

(3)

(5)

(1)

(3)

(5)

(1)

(3)

(5)

BAJA (1)

15

15

25

MEDIA (3)

15

27

45

15

45

75

ALTA (5)

15

25

15

45

75

25

75

125

Una vez identificados los Aspectos Ambientales Significativos, se elabora 11

formulario F-SGA-18 Controles Operacionales de Aspectos Ambientales
Significativos.
Los diferentes Niveles de Significancia, sern la base para decidir las
medidas a adoptar y la planificacin de actividades preventivas, que incluye
las acciones para el control operacional de los Impactos Ambientales
identificados en la evaluacin. As, en funcin del Nivel de Significancia se
establecern los controles operacionales, los objetivos, metas y programas
ambientales de la Operacin.
6.5 Actualizacin de Aspectos Ambientales
Es responsabilidad Lder del SGA, dar aviso de todo cambio en procesos,
productos, actividades, equipamiento y toda aquella situacin que requiera
de la identificacin de nuevos aspectos ambientales o bien cambios que
puedan afectar la significancia de aspectos ambientales relevados.

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Los registros de aspectos ambientales (matrices) debern ser revisados, a lo

menos una vez al ao en caso que no se presente modificacin alguna en el
transcurso del perodo o en las siguientes situaciones, cuando corresponda:

En las alteraciones de los procesos, productos y contrataciones de

servicios, tales como: adquisicin de nuevos equipamientos, introduccin
de nuevas tecnologas, de nuevas materias primas e insumos, o
alteracin significativa en la cantidad utilizada de materias primas e
insumos e implementacin de rutinas operacionales generadoras de
impactos ambientales.
Cuando se finalicen, desactiven y paralicen las actividades operacionales
en una determinada instalacin.
Segn indicaciones de informes de auditoras, revisiones, inspecciones,
etc.
Cuando se generen cambios en la Poltica, objetivos y metas
medioambientales.
Levantamiento de incidentes.
Resultados de auditoras internas o externas.
Resultados de inspecciones de autoridades de aplicacin
Ejecucin de nuevos proyectos.
Cambios de legislacin aplicable u otros requisitos no legales
ambientales Estudios Ambientales.
No conformidades.
Reclamaciones ambientales.
Revisin de la Gerencia.
Cambios o modificacin en equipos, procesos y/o actividades.

8. REGISTROS.

R-SGI-10 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.

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9. ANEXOS.
NO APLICA
10. HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Revisin

N
Pgina

Descripcin

Fecha