PRESUPUESTO DEL CEDIF HUANCAVELICA PARA EL AO 2012, SEGN TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES POR LA TRANSFERENCIA

DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCIN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES
(PROPUESTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL)
SECCIN SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

Poblacin de nios y adolescentes= 410

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Poblacin de Adultos Mayores= 103

SERVICIO DE PROTECCIN SOCIAL: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF.

GENRICA
DE GASTOS

DETALLE DE GASTO

ACTIVIDAD

TOTAL
GENERAL
ACTIVIDAD
JULIO

5001834
120,841.00

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5000445

5001834

AGOSTO
5000445

5001834

SETIEMBRE
5000445

5001834

5000445

OCTUBRE
5001834

5000445

NOVIEMBRE
5001834

5000445

DICIEMBRE
5001834

5000445

120,841.00

211114 PERSONAL CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO

(RGIMEN LABORAL PRIVADO)

211911
211913
212111
213115
2119399

GRATIFICACIONES
BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD
UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
OTRAS OCASIONALES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

223199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
3 BIENES Y SERVICIOS
231312 GASES
231512 PAPELERA EN GENERAL, TILES Y MATERIALES
DE OFICINA

231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

231912 MATERIAL DIDCTICO, ACCESORIOS Y TILERS
DE ENSEANZA
DE
SUMINISTRO
ELCTRICA
232212 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
232222 SERVICIO DE TELEFONA FIJA

232211 SERVICIO

232231
232754
232811
232812
23271199

DE

ENERGA

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERA

ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL

90,810.00
15,135.00
800.00
4,560.00
8,173.00
1,363.00
248,012.00
248,012.00
102,648.00
34,800.00

90,810.00
15,135.00
800.00
4,560.00
8,173.00
1,363.00
62,700.00
62,700.00

310,712.00
310,712.00
102,648.00
34,800.00

7567.5
7567.5

7567.5

7567.5

7567.5

7567.5

681.083
113.583

681.083
113.583

681.083
113.583

681.083
113.583

2280
681.083
113.583

23,023.44

5,755.86

23,023.44

5,755.86

20,930.40 5,232.60

23,023.44 5755.86

681.083
113.583
5494.23

21,383.90

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

1200
3600

1200
3600

100
300

100
300

100
300

100
300

100
300

100
300

3600

3600

300

300

300

300

300

300

3000
3000
3,600.00
1800
21,120.00
19,200.00
1,728.00
6,000.00

3000
3000
3,600.00
1800
21,120.00
19,200.00
1,728.00
6,000.00

250
250
300
150
1760
1600
144
500
47507.106

250
250
300
150
1760
1600
144
500
39939.606

250
250
300
150
1760
1600
144
500
39,939.61

250
250
300
150
1760
1600
144
500
41173.086

250
250
300
150
1760
1600
144
500
45,867.57

5755.86

5755.86

250
250
300
150
1760
1600
144
500
37846.566 5,232.60

5755.86

ELABORADO POR:

LIC. ADM. NANCY CRISPN ESPLANA

21976.92

7567.5
7567.5

Ps. ZULMA ROCA VILCHEZ.

LIC. T.S. OFILDA HUAMAN FLORES

5494.23

5232.6

5232.6

285,500.55

PRESUPUESTO DEL CEDIF HUANCAVELICA PARA EL AO 2012, SEGN TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES POR LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCIN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES
(PROPUESTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL)
SECCIN SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

Poblacin de nios y adolescentes= 410

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Poblacin de Adultos Mayores= 103

SERVICIO DE PROTECCIN SOCIAL: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF.

GENRICA
DE
GASTOS

DETALLE DE GASTO

ACTIVIDAD

TOTAL
GENERAL
ACTIVIDAD
ENERO

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

211114 PERSONAL CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(RGIMEN LABORAL PRIVADO)

211911 GRATIFICACIONES
211913 BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD
212111 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
213115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2119399 OTRAS OCASIONALES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
223199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
3 BIENES Y SERVICIOS
231312 GASES
231512 PAPELERA EN GENERAL, TILES Y MATERIALES
DE OFICINA

231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

231912 MATERIAL DIDCTICO, ACCESORIOS Y TILERS
DE ENSEANZA
DE
SUMINISTRO
ELCTRICA
SERVICIO
DE
AGUA
Y DESAGUE
232212
232222 SERVICIO DE TELEFONA FIJA

232211 SERVICIO

232231
232754
232811
232812
23271199

DE

ENERGA

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERA

ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
SERVICIOS DIVERSOS

TOTAL

5001834
120,841.00
90,810.00
15,135.00
800.00
4,560.00
8,173.00
1,363.00
248,012.00
248,012.00
102,648.00
34,800.00

5000445

5001834

FEBRERO
5000445

5001834

MARZO

5000445

5001834

ABRIL
5000445

5001834

MAYO
5000445

JUNIO
5000445

5001834

5000445

120,841.00

62,700.00
62,700.00

90,810.00
15,135.00
800.00
4,560.00
8,173.00
1,363.00
310,712.00
310,712.00
102,648.00
34,800.00

1200
3600

1200
3600

3600

3600

3000
3000
3,600.00
1800
21,120.00
19,200.00
1,728.00
6,000.00

3000
3000
3,600.00
1800
21,120.00
19,200.00
1,728.00
6,000.00

7567.5

7567.5

7567.5

7567.5

7567.5

7567.5

2280
681.083
113.583

681.083
113.583

681.083
113.583

681.083
113.583

800
681.083
113.583
13,872.00

681.083
113.583
3,468.00

2,900.00

250
250
300
1760
1600
144
29438.166

3468

14,565.60

3,641.40

23,023.44 5,755.86

19,883.88 4970.97

Ps. ZULMA ROCA VILCHEZ.

23023.44

5755.86

20,930.40

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

200
400

100
400

100
400

100
300

100
300

400

400

400

300

300

250
250
300
200
1760
1600
144
600
37,150.05

250
250
300
150
1760
1600
144
600
40039.606

250
250
300
150
1760
1600
144
600
37,946.57

250
250
300
200
1760
1600
144
600
32731.766

3641.4

250
250
300
200
1760
1600
144
600
42569.606 5,755.86

4970.97

ELABORADO POR:

LIC. ADM. NANCY CRISPN ESPLANA

5001834

LIC. T.S. OFILDA HUAMAN FLORES

5755.86

5232.6

5232.6

248,700.45

13,872.00

3,468.00

14,565.60

13,872.00

14,565.60

3,468.00

3,641.40

17,340.00

18,207.00

3,641.40

23,023.44 5,755.86

23,023.44

19,883.88 4970.97

23023.44

19,883.88

23023.44

5,755.86

4970.97

28,779.30

24,854.85

5755.86

28779.3

5755.86

20,930.40

20,930.40
5232.6

26,163.00

5323.6

23,023.44

5,755.86

23,023.44

23,023.44

23,023.44

5,755.86

5,755.86

28,779.30

28,779.30

#REF!
#REF!

5,755.86

20,930.40 5,232.60

20,930.40
5,232.60

26,163.00

23,023.44 5755.86

21976.92

23,023.44

21976.92

20,930.40

5494.23

5232.6

5755.86

28,779.30

27471.15

5494.23

20,930.40

26,163.00

5232.6

248,206.80
62,051.70
310,258.50
453.5
310,712.00

310,349.50

496,413.60

5767.6
5767.6
11535.2

248206.8
62051.7
310258.5