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Manual Determinacin de

Cuentas de Mayor SBO 1

SAP

Contenido
1.

Determinacin de cuentas de mayor............................................................................2

1.1.

Ventas.......................................................................................................................... 2

1.1.1.

Subficha General.................................................................................................... 2

1.1.2.

Subficha Impuestos................................................................................................4

1.2.

Compras...................................................................................................................... 5

1.2.1

Subficha General........................................................................................................ 5

1.2.2

Subficha Impuestos.................................................................................................... 7

1.3.

General........................................................................................................................ 8

1.3.1.
1.4.

Ficha General.......................................................................................................... 9
Inventarios................................................................................................................ 10

1.4.1.

Ficha Inventarios.................................................................................................. 10

1.4.2.

Criterio de Determinacin....................................................................................13

1.4.3.

Segmentacin de cuenta......................................................................................14

1.4.3.1.

Segmentacin de cuenta......................................................................................15

1.4.3.2.

Ventana Definicin de cdigos de segmento Nombre de segmento...............16

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1. Determinacin de cuentas de mayor


Utilice esta ventana para definir las cuentas de mayor por defecto para las transacciones
creadas en SAP Business One.
Cada una de las cuatro fichas de la ventana contiene las definiciones de las cuentas de mayor
en relacin con un rea determinada de la actividad comercial: Ventas, Compras, General e
Inventario.
Para abrir la ventana, seleccione Gestin Definicin Finanzas Determinacin de Cuentas
de Mayor.

1.1.

Ventas

Use esta ficha para especificar la informacin de ventas requerida.


Para acceder a esta ventana, seleccione Gestin Definiciones Finanzas Determinacin de
cuentas de mayor Ventas.

1.1.1. Subficha General


Deudores
Abre la ventana Cuentas asociadas: Deudores, en la que puede definir las cuentas de mayor
de clientes.
Permitir modificacin de ctas. Asociadas
Seleccione esta opcin si desea asignar cuentas asociadas distintas a los diferentes deudores.
Las cuentas asociadas se asignan a los clientes en la ventana Datos maestros de socio de
negocios. Si no selecciona esta opcin se utilizan las cuentas asociadas definidas en la
ventana Cuentas asociadas: Deudores para todos los clientes.

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Clientes locales, Clientes extranjeros, Deudores


Determine las cuentas colectivas correspondientes para contabilizar ventas a clientes locales,
extranjeros o deudores UE.
SAP Business One contabiliza todas las ventas a clientes en esta cuenta colectiva, de modo
que el total actual de ingresos se encuentra disponible en todo momento. Todas las
operaciones se contabilizan tambin en la cuenta especfica del cliente.
Cheques recibidos, Saldo de caja
Sirve para determinar las cuentas para la contabilizacin de pagos de cliente mediante cheques
o en efectivo. Normalmente se indica el registro de cheques o de efectivo.
Pago en exceso, cuenta de clientes; Pago en defecto, cuenta de clientes
Defina esta clase de cuentas si desea que SAP Business One gestione los casos en los que el
importe de cobro difiera del importe de la factura de clientes pagada. SAP Business One
compara el importe pagado y el importe vencido y, en caso de que la diferencia sea menor que
el importe especificado en el campo Diferencia permitida para importe de entrada o Diferencia
% de entrada permitida en la ventana Definicin de monedas en Gestin Definiciones
Finanzas Monedas. La aplicacin crea automticamente la transaccin apropiada.
Cuenta de compensacin de anticipos
Define una cuenta de compensacin predeterminada que se utilizar al crear facturas de
deudores de anticipos. No se pueden seleccionar las cuentas de mayor definidas como cuentas
asociadas.
Beneficios por diferencia de tipo de cambio, Prdida por diferencia de cambio realizada
Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas predeterminadas para los asientos
creados para reflejar las prdidas y ganancias provocadas por las diferencias de tipo de
cambio.
Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas predeterminadas para los asientos
de las prdidas y ganancias provocadas por las diferencias de tipo de conversin en
operaciones de venta. NOTA: Los campos solo estn disponibles si la moneda del sistema es
distinta a la moneda local.

Descuento Pronto Pago


Defina la cuenta que se utilizar por defecto cuando se utilice el descuento por pronto pago.

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Cuenta de ingresos
Seleccione la cuenta asociada que se utilizar por defecto cuando se contabilice una operacin
de ingresos; por ejemplo, una factura de deudor.
Cuenta de ingresos: extranjero
Seleccione la cuenta asociada que se utilizar por defecto cuando se contabilice una
transaccin de ingresos de un cliente extranjero.
NOTA: Los clientes extranjeros se identifican como tales si el pas de facturacin es distinto al
pas donde est ubicada la sociedad.

Cuenta de crdito de ventas


Seleccione una cuenta asociada que se utilizar como predeterminada cuando se contabilice
una operacin de crdito de ingresos; por ejemplo, un abono de deudor
Cuenta de crdito de ventas: extranjero
Seleccione la cuenta asociada que se utilizar como predeterminada cuando se contabilice una
operacin de crdito de ingresos para un cliente extranjero.
NOTA: Los clientes extranjeros se identifican como tales si el pas de facturacin es distinto al
pas donde est ubicada la sociedad.
Inters de reclamacin
Defina la cuenta para contabilizar intereses de importes vencidos incluidos en una reclamacin.
Tasa de reclamacin
Defina la cuenta para la contabilizacin de tasas que se cargan en una reclamacin.

1.1.2. Subficha Impuestos


Retencin de impuestos
La empresa realiza retencin de impuestos en las operaciones de ventas.
Aparecern los siguientes campos:
Cdigo de retencin de impuestos predeterminado
Defina el cdigo de retencin a utilizar como el valor predeterminado para nuevos clientes.
Nmero SS
Indique el nmero de la Seguridad Social.
Fecha de vencimiento
Indique la fecha de vencimiento del certificado de impuestos de la empresa.

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N certificado
Indique el nmero del certificado de impuestos.

Cta. contrapartida de impuestos de anticipos


Seleccione la cuenta de mayor que se va a utilizar en la creacin de un cobro basado en una
solicitud de anticipo de deudor.
Grupo impositivo sobre ventas (artculos), Grupo impositivo sobre ventas (servicios)
Defina el grupo impositivo predeterminado que se va a utilizar en la creacin de operaciones de
ventas para artculos y servicios.

1.2.

Compras

Use esta ficha para especificar la informacin de compras de determinacin de cuentas de


mayor.
Para acceder a esta ficha, seleccione Gestin Definiciones Finanzas Determinacin de
cuentas mayor Compras.

1.2.1

Subficha General

Proveedores
Abre la ventana Cuentas asociadas: Acreedores en la que se pueden definir las cuentas
asociadas para los pagos.
Permitir modificacin de ctas. Asociadas
Seleccione esta opcin si desea asignar cuentas asociadas distintas a los diferentes
acreedores.

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Las cuentas asociadas se asignan a cada proveedor en la ventana Datos maestros de socio de
negocios. Si no selecciona esta opcin, se utilizan las cuentas asociadas definidas en la
ventana Cuentas asociadas: Acreedores para todos los proveedores.

Proveedores locales, Proveedores extranjeros.


Determine las cuentas correspondientes para contabilizar compras a proveedores locales, UE o
extranjeros.
SAP Business One contabiliza todas las compras de proveedores en esta cuenta colectiva, de
modo que el total de compras actual se encuentra disponible en todo momento.

Beneficios por diferencia de tipo de cambio, Prdida por diferencia de cambio realizada
Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas predeterminadas para los asientos
de las prdidas y ganancias provocadas por las diferencias de tipo de cambio en operaciones
de compra.
Transferencia bancaria
Defina una cuenta predeterminada a utilizar para los pagos por transferencia.
Descuento por pronto pago
Defina una cuenta para que se utilice como predeterminada cuando se utilice el descuento por
pronto pago.
Compensacin de descuentos por pronto pago
Defina una cuenta para que se utilice como cuenta de compensacin cuando se utilizan
descuentos por pronto pago.
Indique las cuentas a usar como cuentas de gastos predeterminadas:

Para los gastos incurridos en operaciones de compras nacionales


En una operacin de compra que involucre un proveedor extranjero
En una operacin de compra que involucre a un proveedor de la Unin Europea
Para gastos extranjeros

Cuenta de crdito de compras

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Seleccione una cuenta asociada que se utilizar como predeterminada cuando se contabilice
una operacin de crdito de compras; por ejemplo, un abono de acreedor.
Cuenta de crdito de compras: extranjero
Seleccione la cuenta asociada que se utilizar como predeterminada cuando se contabilice una
operacin de crdito de compras para proveedores extranjeros.
Pago en exceso, cuenta de proveedores; Pago en defecto, cuenta de proveedores
Defina esta clase de cuentas si desea que SAP Business One gestione los casos en los que el
importe de pagos efectuados difiera del importe de facturas de proveedores pagado.
SAP Business One compara el importe pagado y el importe vencido, y en caso de que la
diferencia sea menor que el importe especificado en el campo Diferencia permitida para
importe de salida o Diferencia % de salida permitida en la ventana Definicin de monedas en
Gestin Definiciones Finanzas Monedas la aplicacin crea automticamente la
transaccin apropiada.

Cuenta de compensacin de anticipos


Seleccione una cuenta de mayor para utilizar como cuenta de compensacin por defecto
cuando se aade una factura de anticipo de proveedor. No se pueden seleccionar las cuentas
de mayor definidas como cuentas asociadas.

Cuenta de desviacin: cuenta de gastos e inventario


Defina una cuenta de mayor de desviacin para los asientos de compensacin creados por las
notas de crdito de proveedores que se basan en las facturas de proveedores con un cambio
en el precio o gastos de porte.

1.2.2

Subficha Impuestos

Retencin de impuestos
La empresa mantiene la retencin de impuestos para compras.

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Cdigo de retencin de impuestos predeterminado


Defina el cdigo de retencin a utilizar como el valor predeterminado para nuevos proveedores.
Este campo slo aparece si se selecciona Retencin de impuestos.
Grupo impositivo de compras (artculos), Grupo impositivo de compras (servicios)
Defina un grupo impositivo por defecto para utilizarlo cuando cree operaciones de compra de
artculos o servicios.
Cta. contrapartida de impuestos de anticipos
Seleccione la cuenta de mayor por defecto que se va a utilizar en la creacin de un pago
basado en una solicitud de anticipo de proveedores.
Cuentas asociadas: Proveedores
Especifique la informacin requerida mediante los siguientes campos.
Para acceder a esta ventana, seleccione Gestin Definicin Finanzas Determinacin de
cuentas de mayor Compras. En la ficha General, seleccione el botn junto al campo
Proveedores.

Cuentas asociadas: Proveedores

Acreedores de anticipo
Seleccione una cuenta de mayor asociada para utilizar por defecto en los proveedores durante
la creacin de un pago efectuado basado en una factura de anticipo de acreedor.

Deudas pendientes

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Esta cuenta puede utilizarse para los proveedores en los asientos manuales o para
documentos de compra para manejar modificaciones que no estn relacionadas directamente
con los documentos de compra.

1.3.

General

Use esta ficha para especificar la informacin general de determinacin de cuentas de mayor.
Para acceder a esta ficha, seleccione: Gestin Definiciones Finanzas Determinacin de
Mayor General.

1.3.1. Ficha General


Reglas avanzadas
Indica si se asignan reglas de determinacin de cuenta de mayor ampliada a una determinada
cuenta y cuntas se asignan. Haga clic en la flecha de enlace para ver las reglas respectivas
en la ventana Reglas de determinacin de cuenta de mayor ampliada.
Comisin de cobro de tarjeta de crdito
Defina una cuenta donde se contabiliza la comisin por cobro con tarjeta de crdito.
Cuenta de redondeo
Seleccione una cuenta predeterminada para utilizarla al realizar un asiento de diferencias de
redondeo. Esto puede producirse al establecer el mtodo de redondeo para determinadas
monedas.
Diferencia de conciliacin
Este campo determina la cuenta que debe utilizarse para la Contabilizacin de saldos
automtica en la conciliacin automtica
Cuenta de cierre del perodo
Define una cuenta a usar cuando se realice un proceso de cierre del periodo.
Diferencia de cambio realizada Beneficio
Al conciliar las operaciones de las cuentas de mayor de moneda extranjera, se realiza
automticamente una operacin de diferencias de tipo de cambio. Defina aqu la cuenta en la
cual se contabiliza la diferencia en el tipo de cambio ganada.
Diferencia de cambio realizada Prdida
Al conciliar las operaciones de las cuentas de mayor de moneda extranjera, se realiza
automticamente una operacin de diferencias de tipo de cambio. Defina aqu la cuenta en la
cual se contabiliza la diferencia en el tipo de cambio perdida.
Beneficios por diferencia de tipo de conversin realizada, Prdida por diferencia de
conversin realizada

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Cuando reconcilia las operaciones de las cuentas de mayor que tienen un saldo vencido en la
moneda del sistema, las operaciones de las diferencias de conversin se realizan de forma
automtica. Defina aqu la cuenta en la cual se contabiliza la diferencia de conversin de
ganancia y prdida.
NOTA: Los campos solo estn disponibles si la moneda del sistema es distinta a la moneda
local.
Cuenta de gastos bancarios
Especifique una cuenta por defecto para la contabilizacin de gastos bancarios.
NOTA: Solo se pueden usar cuentas de gastos como cuentas de gastos bancarios.

1.4.

Inventarios

Use esta ficha para especificar la informacin de inventario requerida.


Para acceder a esta ficha, seleccione: Gestin Definiciones Finanzas Determinacin de
Cuentas de Mayor Inventario.

1.4.1. Ficha Inventarios


Reglas Avanzadas
Indica si se asignan reglas de determinacin de cuenta de mayor ampliada a una determinada
cuenta y cuntas se asignan. Haga clic en la flecha de enlace para ver las reglas respectivas
en la ventana Reglas de determinacin de cuenta de mayor ampliada.
Cuenta de inventario
Refleja el valor final del stock y se registra en cada operacin de stock en SAP Business One.
Cuenta Costo de mercancas vendidas
Defina la cuenta de mayor que se va a utilizar en la creacin de operaciones de mercancas
vendidas.
Cuenta de dotacin
Esta cuenta de compensacin se utiliza como cuenta de contrapartida para la cuenta de
inventarios en pedidos de entrada de mercancas y devolucin de mercancas de proveedores.
El saldo de esta cuenta de mayor refleja la cantidad total de los pedidos de entrada de
mercancas pendientes y las devoluciones de mercancas.
Cuenta de desviacin
Esta cuenta de mayor slo se utiliza en un sistema de inventario de precio estndar. En
determinados escenarios, si existen diferencias entre el precio estndar y el precio real del
documento de compras, las diferencias se registran en la cuenta de desviacin.
Cuenta de diferencias de precio
Slo se utiliza en operaciones de compras. Para ciertos escenarios, las diferencias de precios
entre los documentos base y los documentos de destino se registran en esta cuenta.

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Cuenta de ajuste de inventario negativo


Esta cuenta slo se utiliza si:

La cantidad de inventario es negativa cuando se hace la contabilizacin de inventario.

El precio del documento es diferente del precio promedio variable o del precio FIFO.
En estos casos, el precio promedio variable o el precio FIFO se mantienen estticos y las
diferencias entre estos precios y los valores del inventario que se producen por aadir un
documento nuevo se contabilizan en esta cuenta.

NOTA: Esta cuenta no es pertinente para el mtodo de valoracin de precio estndar.


ATENCION: No se recomienda utilizar inventario negativo desde la perspectiva contable. Sin
embargo, para utilizarlo, desmarque el campo Bloquear inventario negativo en: Gestin
Inicializacin del sistema Parametrizaciones de documento Ficha General.
Compensacin de stocks: Cuenta de reduccin, Compensacin de stocks: Cuenta de
aumento
Las cuentas se utilizan como cuentas de compensacin cuando el valor de inventario aumenta
o disminuye como resultado de la creacin de Entrada de mercancas o Salida de mercancas.
Cuenta de devoluciones
Defina la cuenta de mayor que se va a utilizar en la creacin de una operacin de devolucin
de mercancas.
Cuenta de Compras
La cuenta de mayor que seleccione aqu se registra en el asiento junto con el mismo importe
registrado en la cuenta de inventario, al crearse una factura de proveedores o un pedido de
entrada de mercancas.
NOTA: Este campo aparece nicamente cuando se marca la casilla de seleccin Utilizar
sistema contable de cuentas de compras en: Gestin Inicializacin Sistema Detalles de
Empresa Inicializacin bsica.
Cuenta de compras de Devolucin
La cuenta de mayor que seleccione aqu se registra en el asiento junto con el mismo importe
registrado en la cuenta de inventario al crearse una devolucin de mercancas o un abono de
compras.
NOTA: Este campo aparece nicamente cuando se marca la casilla de seleccin Utilizar
sistema contable de cuentas de compras en: Gestin Inicializacin sistema Detalles
empresa Inicializacin bsica.
Cuenta de compensacin de compras

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La cuenta de mayor que selecciona aqu se utiliza para compensar la cuenta de compras o la
cuenta de devoluciones de compras, y a la vez se actualizan los asientos creados por los
documentos de compra compensados.
NOTA: Este campo slo aparece cuando:

Su empresa gestiona un sistema de inventario no permanente y


usted marc la casilla de seleccin Utilizar sistema contable de cuentas de compras en
Gestin Inicializacin sistema Detalle empresa Inicializacin bsica.

Cuenta de diferencias de tipo de cambio


Slo se utiliza en operaciones de compras. En determinados escenarios, si se crea un
documento de destino basado en un documento base cuyo precio por artculo est en una
moneda extranjera y el documento destino est conectado con un tipo de cambio diferente, se
produce una diferencia en la moneda local.
Cuenta de compensacin de mercancas
Es una cuenta de contrapartida a los gastos de asignacin que se utiliza cuando se cierran
pedidos de entrada de mercancas o devoluciones de mercancas. En este caso, no se registra
ninguna entrada de inventario; sin embargo, se crea un asiento que incluye esta cuenta de
mayor.
Disminuir cuenta de mayor, Aumentar cuenta de mayor
Cuentas de mayor que se utilizan para compensar el cambio en el valor del inventario como
resultado de la creacin de documentos de Revalorizacin de inventario.
Cuenta inventario WIP
Esta cuenta mantiene el valor de los artculos que se incluyen en el proceso de trabajo, es
decir, el periodo entre el inicio de la produccin y la terminacin del producto final.
Cuenta desviacin inventario WIP
Esta cuenta refleja las cantidades de desviacin de los artculos que participan en el proceso
de produccin.
Cuenta PyG de compensacin WIP
Una cuenta de contrapartida (cuenta de cambio de signo) en una cuenta WIP (trabajo en curso)
usada dentro de transacciones de produccin para modificar el valor de una cuenta WIP
durante el proceso de produccin.
Esta cuenta se utiliza nicamente cuando selecciona la opcin Contabilidad con cuentas de
balance y cuentas de prdidas y ganancias del documento de pedido de produccin en la
ficha Por documento de la ventana Parametrizaciones de documento.

Cuenta PyG de compensacin de stocks


Una cuenta de contrapartida (cuenta de cambio de signo) en una cuenta de inventario usada
dentro de transacciones de produccin para modificar el valor de una cuenta de existencias
durante el proceso de produccin.

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Esta cuenta se utiliza nicamente cuando selecciona la opcin Contabilidad con cuentas de
balance y cuentas de prdidas y ganancias del documento de pedido de produccin en la
ficha Por documento de la ventana Parametrizaciones de documento.

Cta. compensacin gastos


Defina una cuenta de mayor de contrapartida para compensar asientos creados por facturas de
acreedor y pedidos de entrada de mercancas. Esta cuenta de mayor se utiliza en los asientos
si tambin est implicada una cuenta de asignacin.
Cuenta de contrapartida de gastos
Si se determina que un gasto adicional influye en los valores en stock, esta cuenta se utiliza
como cuenta de contrapartida para el valor adicional de gasto incluido en la contabilizacin de
compras.
Cuenta de stock en trnsito
Esta cuenta reemplaza la cuenta de dotacin para las facturas de reserva de acreedores

Se utiliza como una cuenta de contrapartida para la cuenta de inventario en pedidos de


entradas de mercancas y abonos de compras.
El saldo de esta cuenta de mayor refleja la cantidad total de los pedidos de entrada de
mercancas pendientes y las devoluciones de mercancas.

Cuenta de balance de compras


Defina una cuenta de mayor para reflejar cualquier desviacin entre la cuenta de compras y la
cuenta de costos de mercancas compradas.
NOTA: Este campo slo aparece cuando:

Su empresa gestiona un sistema de inventario permanente y


usted marc la casilla de seleccin Utilizar sistema contable de cuentas de compras en:
Gestin Inicializacin sistema detalles empresa Inicializacin bsica.

1.4.2. Criterio de Determinacin


Use esta ventana para activar y priorizar los criterios de determinacin de la cuenta de mayor
de inventario. Esta ventana est disponible solo si la casilla de seleccin Permitir determinacin

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de cuenta de mayor ampliada est activada: Gestin Inicializacin sistema Detalles


sociedad Ficha inicializacin bsica.

Para acceder a esta ventana, seleccione: Gestin Definicin Finanzas Determinacin de


cuentas de mayor Criterios de Determinacin.
Los criterios de determinacin disponibles estn predefinidos (no se pueden definir criterios de
determinacin adicionales):

Grupo de artculos
N artculo
Cdigo de almacn
Grupo de socios de negocios
Pas de entrega
Estado de entrega

Se puede modificar la definicin estndar y determinar una jerarqua que se adece a las
necesidades de su sociedad, de la siguiente manera:
En la columna Activo, marque las casillas de determinacin de los criterios de determinacin
que desee activar y luego desmarque las que no son relevantes.
NOTA: Las siguientes dependencias estn predefinidas:

Si activa el criterio de determinacin Cdigo artculo, el criterio de determinacin Grupo


de artculos se activa tambin de manera automtica. Si desactiva el criterio de
determinacin Cdigo artculo, el criterio de determinacin Grupo de artculos se
desactiva tambin de manera automtica.
Si activa el criterio de determinacin Estado de entrega, el criterio de determinacin
Pas de entrega se activa tambin de manera automtica. Si desactiva el Estado de
entrega, el criterio de determinacin Pas de entrega se desactiva tambin de manera
automtica.

Para cambiar la prioridad de un criterio de determinacin, resalte la lnea respectiva y use los
botones de flecha arriba y abajo para mover los criterios de determinacin seleccionados hacia
arriba o hacia abajo de la jerarqua. El criterio de determinacin de la lnea 1 tiene la prioridad
ms alta. Para guardar las modificaciones, seleccione Actualizar.

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1.4.3. Segmentacin de cuenta


Utilice esta ventana para definir segmentos de cuentas.
Esta ventana aparece slo si se ha seleccionado la opcin Utilizar cuentas de segmentacin
en: Gestin Inicializacin del sistema Detalles de la empresa ficha Inicializacin bsica del sistema Detalles de la empresa ficha Inicializacin bsica.
Para acceder a esta ventana, seleccione: Gestin Definiciones Finanzas Segmentacin
de cuentas.

NOTA: Modificar los cdigos de cuenta genera la actualizacin automtica de todas las cuentas
de mayor existentes en funcin de los nuevos datos de segmento. Estas modificaciones son
irreversibles.

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1.4.3.1.

Segmentacin de cuenta

Nombre
Indique un nombre alfanumrico de un mximo de 100 caracteres para el segmento.
SAP Business One le suministra cuatro segmentos predefinidos. De ser necesario, puede
renombrar estos segmentos o definir unos adicionales.

Tamao
Indique el tamao del segmento en caracteres. Tamao mximo: 20 caracteres. Es posible
cambiar el tamao predefinido de los segmentos predefinidos.
Clase
Seleccione una clase numrica o alfanumrica.

1.4.3.2.

Ventana Definicin de cdigos de segmento Nombre de


segmento

Utilice esta ventana para definir indicadores los nombres y cdigos de segmento.
Para acceder a esta ventana, seleccione: Gestin Definicin Finanzas Segmentacin de
cuentas.
Haga doble clic en el nmero de lnea correspondiente.

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Cdigo
Introduzca los cdigos necesarios para el segmento seleccionado. Puede utilizar el dgito 0
dentro del cdigo de segmento. Si, por ejemplo, el tamao del segmento es 3, puede introducir
valores como 000 o 001.
Nombre
Introduzca nombres con un mximo de 100 caracteres para los cdigos de segmento.
Nombre abreviado
Introduzca un nombre con un mximo de 10 caracteres para cdigos de segmento. SAP
Business One utiliza este nombre abreviado al crear de forma automtica los nombres de las
cuentas de mayor.
NOTA: Los nombres abreviados se pueden modificar incluso si el cdigo de segmento ya se ha
utilizado para las cuentas de mayor. Tenga en cuenta que los nombres abreviado en estas
cuentas no se actualizan.

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