Resolucion Plan Anticorrupcion PDF

RESOLUCIN Nro.
10
(De Enero 27 de 2016)
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIN AL
CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAA, EN LA VIGENCIA
2016.
El ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LA MONTAA, en uso de sus
facultades Constitucionales y Legales en especial las conferidas en la Ley 87 de
1993 y el decreto 1599 de 2005, Ley 1474 de 2011 y
CONSIDERANDO
Que el artculo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de

adoptar en entidades pblicas un Plan Anticorrupcin y de atencin al
ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencin,
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la
gestin pblica;
Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos,
caractersticas y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los
comits asesores de control interno de las entidades oficiales, entre los que
esta prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la
estabilidad de los entes pblicos.
Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 Por el cual se reglamentan los
artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "cada entidad del orden
Nacional, Departamental y Municipal deber elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano", asignando
al Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle
seguimiento a la estrategia.
Que igualmente el artculo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda
entidad pblica, deber existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misin de
la entidad." correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizacin,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar los estndares
que deben cumplir las entidades pblicas para dar cumplimiento a lo all
establecido;
Que mediante la circular externa no. 001 de 2011 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades orden
nacional y territorial se brindaron las orientaciones para el seguimiento a la
atencin adecuada de los derechos de peticin.

Que mediante el decreto nmero 4637 de 2011 se cre el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Repblica la Secretara de
Transparencia, asignndole dentro de sus funciones, el "Sealar la
metodologa para disear y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra
la corrupcin y de atencin al ciudadano que debern elaborar anualmente las
entidades del orden Nacional y territorial, de conformidad con lo sealado en el
artculo 73 de la Ley 1474 de 2011... ",as como tambin, "sealar los
estndares que deben tener en cuenta las entidades pblicas para la
organizacin de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y
reclamos ... ".
Que la Secretara de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Repblica elabor el documento "Estrategias para la
Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano", conforme a
los lineamientos establecidos en los artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011,
en el cual se sealan de una parte la metodologa para disear y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al
ciudadano, y de la otra, los estndares que deben cumplir las entidades
pblicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.
Que el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano est contemplado en el
Modelo Integrado de Planeacin y Gestin, que articula el quehacer de las
entidades, mediante los lineamientos de cinco polticas de desarrollo
administrativo y el monitoreo y evaluacin de los avances en la gestin
Institucional y sectorial.
Que se ha presentado para la consideracin y/a probacin el Plan
Anticorrupcin y de atencin al ciudadano al Alcalde para proceder aprobar
dicho plan;
Que en mrito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el Plan Anticorrupcin y de atencin al
Ciudadano contenido en el documento anexo el cual hace parte del presente acto
administrativo.
PARGRAFO PRIMERO: El plan aprobado en este artculo estar integrado por
los siguientes Componentes: Primer Componente: Metodologa para la
identificacin de riesgos de corrupcin y acciones para su manejo; Segundo
Componente: Estrategia Antitramites; Tercer Componente: Rendicin de cuentas;
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
PARGRAFO SEGUNDO: Se nombrara como lder de gestionar las acciones

para evitar las acciones de corrupcin y ser el delegado del Alcalde, el secretario
de planeacin.
PARGRAFO TERCERO: Este plan ser anualizado y ser obligacin de la
Secretaria de planeacin su elaboracin y/o actualizacin
ARTCULO SEGUNDO: Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Plan
Anticorrupcin y de atencin al ciudadano los secretarios de despacho, son los
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contaran
con el apoyo y colaboracin permanente de todas las reas y servidores pblicos
de la Administracin Municipal de San Jos de la Montaa.
Pargrafo: este Plan Anticorrupcin vigencia 2016 ser ajustado o
modificado segn nueva Gua Para la gestin del Riesgo dado por el DAFP el
2015
ARTCULO TERCERO: conforme a la normatividad vigente, el jefe de la oficina de
control interno o quien haga sus veces, deber publicar tres (3) veces en el sitio
web de la entidad, un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento del
Plan Anticorrupcin y de atencin al ciudadano, so pena de incurrir en falta
disciplinaria grave.
ARTCULO CUARTO.- La presente resolucin rige a partir de la fecha de su
expedicin.
Dada en el Municipio de San Jos de la Montaa a los ventisiete (27) das del
mes de Enero de dos mil diecisis (2016)
COMUNQUESE Y CMPLASE
JOHN ALEXANDER YEPES RESTREPO

Alcalde Municipal
PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01
MUNICIPIO DE SAN JOS DE LA MONTAA

ALCALDIA MUNICIPAL 2016 - 2019
Fecha elaboracin:
31/01/2016

CIUDADANO
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN JOS DE LA MONTAA (ANT)
VIGENCIA - 2016
San Jos de la Montaa - 2016

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
INTRODUCCIN
En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el

buen gobierno del
Municipio de San Jos de la Montaa, la Administracin
Municipal ha querido, adems de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de

20121, establecer un marco
direccionado del quehacer pblico, definiendo las
directrices y los mecanismos bsicos para la realizacin de una administracin

clara, Transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal
aplicable a la gestin pblica, puesto que cada entidad del orden Nacional,
Departamental y Municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupcin y la atencin al ciudadano, buscando as la seguridad e
integridad de toda la comunidad en general.
En el presente Plan de Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, haciendo
nfasis en la Prevencin de los eventos de corrupcin que se puedan presentar,
y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y
derechos consagrados en la constitucin y en la Ley.
Se dar a conocer en este contenido, las acciones y estrategias a implementar, a
nivel interno y externo, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento
humano idneo y con la experiencia necesaria para permitir a toda la comunidad
los resultados de una gestin orientada al logro y cumplimiento de nuestro plan de
desarrollo, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la poblacin,
brindando espacios para una real y efectiva participacin ciudadana en la
definicin
de
las
tareas,
su
ejecucin y
vigilancia,
transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.
mediante
procesos

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Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Haciendo analoga al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupcin, nuestro

Municipio adoptar el Programa Municipal de Lucha contra la Corrupcin, en
cumplimiento a lo sealado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la
metodologa que debern implementar las entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal, estableciendo
controles e implementacin de
estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de

contratacin pblica, aplicacin del estatuto de contratacin del Municipio y del
nomograma Institucional que permita la elaboracin y presentacin permanente de
Informes de gestin a los organismos de control y rendicin de cuentas a la
comunidad en general, de los actos administrativos y las acciones desarrolladas en
cumplimiento de su misin institucional y visin encaminadas en el Plan de
Desarrollo 2016 2019. SIGAMOS AVANZANDO.
Precedida por el seor Alcalde
JHON ALEXANDER YEPES
_______________________________________________________________________________
1. Polticas Institucionales y Pedaggicas
Artculo 73. Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano. Dicha
estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrmites y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.
El Programa Municipal de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa
para disear y hacerle seguimiento a la sealada estrategia.
Pargrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administracin de riesgos, se podr
validar la metodologa de este sistema con la definida por el Programa Municipal de Modernizacin, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupcin.
Artculo 74. Plan de accin de las entidades pblicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del
Estado a ms tardar el 31 de enero de cada ao, debern publicar en su respectiva pgina web el Plan de Accin para el
ao siguiente, en el cual se especificarn los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes
generales de compras y la distribucin presupuestal de sus proyectos de inversin junto a los indicadores de gestin.

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Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
MISIN
El municipio de San Jos de la Montaa como articulador del desarrollo buscara

asegurar el desarrollo social, econmico, ambiental y territorial del municipio,
procurando por el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de
vida de la poblacin, involucrando a las comunidades en la solucin de las
problemticas y en el diseo e implementacin de las polticas de desarrollo,
mediante la optimizacin de los procesos administrativos para el logro de la
eficiencia en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos

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Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
VISION
En el ao 2020 el municipio de San Jos de la Montaa ser un territorio
desarrollado armnicamente con una economa slida basada en la explotacin
agropecuaria, eco turstico y la agroindustria, sustentada en una produccin limpia
para hacerla ambientalmente sostenible, con un alto desarrollo institucional bajo el
principio de organizacin y con un modelo de trabajo integrado de las comunidades
como punto fundamental para el logro de los objetivos de sus habitantes.

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31/01/2016
FUNDAMENTOS LEGALES
MARCO NORMATIVO PARA EL CONTROL, LA INVESTIGACIN Y SANCIN
DE HECHOS DE CORRUPCIN
La normatividad presente en nuestro pas para prevenir, investigar, juzgar y
sancionar hechos de corrupcin es amplia, de ah la importancia de definir los
diferentes enfoques que se presentan para combatir este fenmeno.
Principios Constitucionales
En el marco de la constitucin de 1991 se consagraron principios para luchar
contra la corrupcin administrativa en Colombia.
Constitucin Poltica de 1991: dio gran importancia a la participacin de la
ciudadana en el control de la gestin pblica y estableci la responsabilidad
patrimonial de los servidores pblicos. Los artculos relacionados con la lucha
contra la corrupcin son: 23,90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184,
209 y 270.
Disposiciones Legales y Reglamentarias
Las normas contenidas en este portal estn divididas por sus diferentes enfoques:
1. Normas que buscan lograr la eficiencia administrativa, la transparencia a travs
de los sistemas de informacin y de polticas en el mejoramiento de la gestin
pblica Bajo este lineamiento encontramos el primer grupo de normas, que han
implementado el rgimen de inhabilidades e incompatibilidades, la responsabilidad
de los servidores pblicos de informar en forma transparente y oportuna sus
actuaciones, su responsabilidad patrimonial y la incorporacin de principios para
llevar a cabo una gestin pblica eficiente.
Ley 80 de 1993
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la Administracin
Pblica. En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para
participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente
tambin se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y
se consagra la accin de repeticin.

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Fecha elaboracin:
31/01/2016
Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administracin Pblica y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la
corrupcin administrativa.
Estatuto Anticorrupcin.
Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al aspirante a servidor pblico o
de quien celebre un contrato con el estado de informar acerca de las inhabilidades
o incompatibilidades en las que pueda estar en curso, adicionalmente se incorpor
en diferentes partes, el principio de repeticin a los servidores pblicos. Cre el
diario nico de contratacin, como mecanismo para impulsar la publicidad y
transparencia en la contratacin pblica.
Ley 270 de 1996
Estatuto de la Administracin de Justicia. Contiene normas relativas a la
responsabilidad del estado, de sus agentes y la accin de repeticin contra
funcionarios y empleados judiciales.
Ley 489 de 1998
Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artculo 189 de la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones. Amplia
el campo de accin del decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema de
inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios
pblicos domiciliarios.
Ley 610 de 2000
Por la cual se establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contraloras. Seal el procedimiento para el trmite de los
procesos de responsabilidad fiscal que son competencia de las contraloras. Estos
procesos buscan determinar la responsabilidad de los servidores pblicos y de los
particulares que ejercen funciones pblicas, cuando por accin u omisin y en
forma dolosa o culposa causen un dao al patrimonio del Estado con ocasin del
ejercicio de sus funciones pblicas.

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Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Ley 678 de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinacin de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a travs del ejercicio de la accin de
repeticin o de llamamiento en garanta con fines de repeticin. Con esta
legislacin se permite iniciar acciones de repeticin contra los servidores pblicos
responsables del detrimento econmico del Estado.
Ley 734 de 2002
Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico. En dicho cdigo se contemplan
como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los
deberes del servidor pblico, a la extralimitacin en el ejercicio de sus derechos y
funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; tambin se contempla el
rgimen de inhabilidades e incompatibilidades, as como impedimentos y conflicto
de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusin de responsabilidad de
acuerdo con lo establecido en la misma ley.
Ley 909 de 2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera
administrativa, gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
Decreto- Ley 128 de 1976
Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades delos miembros de las Juntas Directivas de las entidades
descentralizadas y de los representantes legales de stas. Es un antecedente
importante en la aplicacin del rgimen de inhabilidades e incompatibilidades de
los servidores pblicos.
Decreto - Ley 01 de 1984

Cdigo Contencioso Administrativo. Consagra normas tendientes a garantizar la
imparcialidad de los servidores pblicos y la obligacin de declararse impedidos
cuando esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta forma
transparencia, tambin establece en su articulado, la responsabilidad de los
funcionarios de los daos que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus
funciones.

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Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Ley 1437 de enero 18 de 2011

Nuevo Cdigo Contencioso Administrativo, cambia todo el procedimiento
administrativo y responsabilidad.
Decreto 2232 de 1995
Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario nico de bienes y
rentas. De manera obligatoria se exige para cualquier persona que se encuentre
en posesin de un cargo o al contratista con el estado, el diligenciamiento del
formulario de bienes y rentas.
2. Normas con las cuales se busca la efectividad de la administracin de las
entidades territoriales, mediante la racionalizacin de su gasto y
mejoramiento de sus ingresos
Este es el segundo grupo de normas.
Normas Entidades Territoriales
Normas con las cuales se busca la efectividad de la administracin de las
entidades territoriales, mediante la racionalizacin de su gasto y mejoramiento de
sus ingresos
Ley 136 de 1994
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacin y el
funcionamiento de los municipios.
Ley 358 de 1997

Por la cual se reglamenta el artculo 364 de la Constitucin y se dictan otras
disposiciones en materia de endeudamiento.
Ley 549 de 1999
Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las
entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.

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Cdigo: P-AM-001
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Fecha elaboracin:
31/01/2016
Ley 550 de 1999

Por la cual se establece un rgimen que promueva y facilite la reactivacin
empresarial y la reestructuracin de los entes territoriales para asegurar la funcin
social de las empresas y lograr el desarrollo armnico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el rgimen legal vigente con las normas de esta ley.
Ley 617 de 2000
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de1986, se adiciona la Ley Orgnica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralizacin, y se
dictan normas para la racionalizacin del gasto pblico nacional.
Ley 795 de 2003
Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgnico del Sistema
Financiero y se dictan otras disposiciones.
Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de presupuesto, responsabilidad
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
3. Normas que garantizan y protegen la participacin de la ciudadana en la

gestin Pblica Normas que garantizan y protegen la participacin de la
ciudadana en la gestin pblica
Ley 850 de 2003
Por medio de la cual se reglamentan las veeduras ciudadanas. Crea el marco
legal para el ejercicio de la veedura en nuestro pas, as como un procedimiento
para la constitucin inscripcin de grupos de veedura y principios rectores.
Por el cual se dicta el rgimen especial para el Distrito Capital de Santa fe de
Bogot. En su articulado dispuso la promocin de la participacin comunitaria y la
creacin de organizaciones para la participacin, concertacin y vigilancia de la
gestin distrital.

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Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y
se dictan otras disposiciones en aplicacin de la Ley 527 de 1999. Este decreto
dispuso un capitulo a la participacin ciudadana en la contratacin estatal.
LEY 1474 DE 2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del
control de la gestin pblica.
DECRETO 0019_DE 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica.
Ley 87 de 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Ley 136 de 1,994
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacin y el
funcionamiento de los municipios
Ley 1551 de 2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacin y el funcionamiento

de los Municipio
Decreto 943 de 2014
Actualiza en Modelo Estndar de Control Interno MECI
Ley 1712 de 2014
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Publica.

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Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION:

Aportar a la transformacin de condiciones estructurales y funcionales que han
propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupcin, habilitando un escenario
institucional adecuado para la adopcin de estrategias concretas en materia de
lucha contra la corrupcin que orienten la gestin hacia la eficiencia y la
transparencia.
Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadana para ejercer su derecho poltico
fundamental a controlar el poder.
Promover herramientas orientadas a la prevencin y disminucin de actos de
corrupcin en articulacin con las instituciones pblicas, la empresa privada, la
ciudadana, los medios de comunicacin y las organizaciones de la sociedad
civil.
Identificacin de los riesgos de corrupcin en la gestin contractual.
Construccin del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita
identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van
presentando desde la planeacin hasta la liquidacin de los contratos y/o
convenios.
Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupcin.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer las instituciones democrticas y promover el acceso a la informacin
de la gestin pblica, motivando a la ciudadana en el ejercicio de los deberes y
derechos del control social.
Impulsar el seguimiento visible de la inversin eficiente de los recursos
pblicos, en Salud, Vivienda, Servicios Pblicos en los diferentes sectores de
inversin.
Promover la cultura de la legalidad en el Municipio de San Jos de la Montaa,
generando espacios de trabajo conjunto con los diferentes rganos de control

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Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

El Municipio de San Jos De La Montaa -Antioquia cuenta con un mapa de
riesgo, donde los identifica describe sus causas.
a). El Municipio de San Jos de La Montaa cuenta con los siguientes medios
informativos, donde se divulgan los actos administrativos y dems documentos de
inters pblico.
1). Una Pgina web institucional.
2). Una Cartelera Informativa.
3). Un espacio de comunicacin directa con la comunidad en la Emisora Municipal.
b). Dando cumplimiento al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sitio web de la
Administracin Municipal se cuenta con el alcance de PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS, espacio para que los ciudadanos presentes quejas y denuncias de
los actos corruptivos realizados por funcionarios de esta entidad.
c). Dando aplicacin al Decreto 1716 de 2009, se estableci el comit de
conciliacin por medio del cual la formulacin, evaluacin y difusin de las polticas
en materia de prevencin de las conductas antijurdicas por parte de los servidores
y entidades pblicas, del fallo jurdico y la extensin de sus efectos.
d). Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de
los presuntos hechos de corrupcin que pudieren presentarse o dar traslado de las
mismas a la Procuradura General de la Nacin y a los dems organismos de
control.
e). Audiencias Pblicas de Rendicin de cuentas en aras de que el ciudadano
pueda opinar acerca de la gestin de la Administracin Municipal de San Jos de
la Montaa.
f). Veeduras Ciudadanas; Permitir a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de las gestin
pblica.
g). Buzn de quejas y reclamos; permitir a los ciudadanos o a los diferentes
organizaciones comunitarias poner en conocimiento las anomalas presentadas en
la debida prestacin del servicio por parte de algn funcionario o rea.
Adems se le da aplicacin a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica y el nuevo decreto 1082 de 2015 de la Contratacin estatal

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Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
TIPIFICACION DE ACCIONES DE CORRUPCION:
Toda accin corrupta consiste en la trasgresin de una norma, se realiza para la

obtencin de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones
comunitario.
La corrupcin surge del beneficio de una funcin asignada; el individuo corrupto
intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Dentro de las
modalidades de corrupcin se encuentran:
1). Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde
posiciones pblicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.
2). Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales,
que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.
3). Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupcin
administrativa pblica.
4).Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo,
sustituyendo los valores ticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.
5). La impunidad en que se encuentran los actos de corrupcin, sus expresiones
ms visibles el trfico de influencia y la obtencin de prebendas personales.
6) Corrupcin poltica: Es la obtencin de beneficios personales o grupales de
manera ilcita, por el poder o vnculos con ste mediante el ejercicio de la actividad
poltica o de representacin.
7) Corrupcin administrativa pblica: Es el uso de la funcin pblica para la
obtencin de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del
patrimonio pblico.
8) Corrupcin corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector
econmico o empresa para obtener beneficios corporativos.
9) Corrupcin privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener
ventajas frente a otros.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL
La falta y/o violacin de controles internos, que contribuyen con la creacin de

beneficios personales o grupales
Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales
problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal tcnico
capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le permitan
prevenir los fraudes o detectarlos.
La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupcin
administrativa en diferentes niveles.
La ausencia de informacin y la falta de rendicin de cuentas de los/as
funcionarios/as, as como la poca participacin de la ciudadana en el
seguimiento a las acciones gubernamentales.
La degradacin moral y la ausencia de tica en el ejercicio de las funciones
pblicas, el inters fundamental para acceder a posiciones pblicas se debe
principalmente al inters por engrosar el patrimonio personal.
La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupcin denunciados, lo que
enva el mensaje de que la trasgresin de las normas no conlleva penalidad.
La complicidad de diferentes sectores con la corrupcin.
En el mbito electoral, se seala la continuidad en el uso de los fondos pblicos
para las campaas electorales, as como la falta de mecanismos para fiscalizar
la asignacin de fondos a los partidos polticos de parte del Estado y de
particulares.
En el mbito legislativo, son constantes las asignaciones de recursos a
entidades no gubernamentales con vnculos directos o indirectos con los
propios legisladores
En la administracin municipal, se cuestionan diferentes hechos tales como, la
irregularidad en los arrendamientos de los derechos municipales regulaciones
urbanas, uso de las reas verdes, venta de predios.
En la administracin central las reas indicadas como sensibles a los actos de
corrupcin son:
Procesos de Contratacin
Construccin de obras pblicas
Compras y suministros
Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente
Apropiaciones fraudulentas del patrimonio fsico del Estado
Vinculacin de Personal de libre nombramiento y remocin y de contratacin

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
MODALIDADES DE CORRUPCION
La primera de las modalidades delictivas es el peculado, que el Cdigo lo define
como el "abuso de fondos o bienes" que estn a disposicin del funcionario en
"virtud o razn de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o
apropiacin directa detales bienes, en la disposicin arbitraria de los mismos o en
"otra forma semejante". En principio parecera que este delito es el que
presuntamente se habra cometido con los gastos reservados.
La segunda modalidad es el cohecho, delito bilateral, pues exige la participacin
de un particular que toma la iniciativa, si cabe la expresin, de corromper al
funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecucin de
un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper, obviamente
tambin comete el delito. La ley, considerando esta doble intervencin, los
sanciona a los dos con la misma pena.
Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que ms se habra cometido
en los ltimos meses, es el de concusin. En este caso es el funcionario el que
exige, descarada o solapadamente, un pago o contribucin indebidos al particular
que tiene algn asunto pendiente de su resolucin. Puede ser la continuacin de
un trmite, la adjudicacin o firma de un contrato, la cancelacin de una factura, la
entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrtica.
La diferencia frente al cohecho es evidente. En la concusin, el particular se ve
forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no ser
despachado. Lo cual significa entonces que el particular es tambin vctima del
delito y no partcipe en l. Por supuesto que ambos delitos son conductores que
afectan a la correcta administracin pblica, a la lealtad y honestidad que deben
caracterizar a un servidor del Estado.
Vale la pena esta aclaracin para que las personas o entidades particulares, que
han sido vctimas en los meses pasados de estas exacciones ilegales, presenten
sus denuncias ante la Comisin Anticorrupcin o ante los jueces o fiscales
correspondientes, sin el temor de que puedan ser considerados tambin ellos
como partcipes en los actos delictivos.
Ms bien estarn colaborando con la fundamental tarea de sanear la
administracin pblica y la poltica nacional, condicin fundamental para la
consolidacin de la democracia.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANO

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOS DE LA MONTAA - ANTIOQUIA
La ley 1474 de 2011 establece los elementos que componen el Plan Anticorrupcin
y de Atencin al ciudadano estructurando este en los cuatro componentes
siguientes:
1. Identificacin de riesgos de corrupcin y definicin de acciones para su manejo
2. Estrategia antitramites
3. Rendicin De Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atencin del ciudadano
El Municipio de San Jos de la Montaa en atencin a los lineamientos
establecidos, describe a continuacin la materializacin de los cuatro componentes
en pro de una atencin al usuario eficiente, clara y transparente.
PRIMER COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN

Proceso: Gestin Del Talento Humano
Riesgo: Trfico De Influencias Influir sobre otro funcionario pblico o
autoridad prevalindose del ejercicio de las facultades de su cargo o de
cualquier otra situacin derivada de su relacin personal o jerrquica con ste
o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolucin que le pueda
generar directa o indirectamente un beneficio econmico propio o para un
tercero.
Probabilidad De Materializacin: Posible
Acciones:
- Fortalecer el proceso de auditora interna en la Entidad.
- Fortalecer el proceso de induccin y reinduccin a todo el personal de la
Entidad.
Responsable: Secretario de Gobierno, Secretario de Planeacin.
Indicador: Hallazgos Auditoras Internas y Externas

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Proceso: Gestin del Talento Humano

Riesgo: Manejo Indebido De La Nomina Pagar servicios no prestados o
pagar cuanta superior a la legal para favorecer a un funcionario o servidor
pblico y sacar provecho de esta diferencia
Probabilidad de Materializacin: Posible
Acciones:
- Pre-auditora de cuentas por pagar
- Aplicacin de interventora a la contratacin
Responsable: Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda.
Indicador: Manejo manual auditorias, manual administracin del riesgo
Proceso: Gestin Del Talento Humano

Riesgo: Pago Por Servicios No recibidos No vigilar y no exigir el
cumplimiento del objeto del contrato a los servidores de la entidad. Pagando
por servicios no recibidos a cambio de beneficios econmicos o particulares
Acciones:
- Operativizar el comit de control interno disciplinario
- Ejecucin del plan de auditora interna
Responsable: Comit de control interno y calidad
Indicador: % de pagos realizados conforme a lo contratado

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Proceso: contratacin
Riesgo: Favorecimiento A Terceros Adjudicacin de contratos a proveedores
que no cumplen con los requisitos mnimos legales, pliegos de condiciones
adaptados para favorecer a un proveedor especifico obteniendo lucrarse de
esta prctica.
Acciones:
- Fortalecer comit de compras
- Aplicar de manera estricta el estatuto de contratacin de la Administracin
Municipal
-Plan de adquisiciones o compras vigencia 2016
Indicador: Hallazgos entes de control
Proceso: Gestin Recursos Financieros

Riesgo: Manejo Indebido Del Dinero Recaudado En Cajas Apropiacin del
dinero de la entidad por parte del funcionario responsable del proceso de
recaudo, adulteracin de registros y cuentas de cobro
Acciones:
- Arqueo a cajas mensualmente, trimestrales, semestral
Responsable: Secretario de Gobierno, Secretario de hacienda, contador.
Indicador: Resultados Arqueos a Caja

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Proceso: Contratacin
Riesgo: Acceder A Soborno Aceptar o recibir dinero o regalos de un tercero
con el fin de favorecerlo en la adjudicacin de un contrato o en el pago de
servicios no recibidos o no prestados a cabalidad por parte del proveedor o
contratista, actuando en detrimento patrimonial a cambio de obtener beneficios
particulares
Acciones:
- Aplicar la interventora a los contratos
- Fortalecer comit de compras de la Entidad
-Plan de adquisiciones o compras vigencia 2016
Indicador: Hallazgos en auditoras internas y entes de control

Riesgo: Traslado de Recursos Adjudicacin de los recursos en rubros
diferentes a los autorizados en el gasto institucional con el fin de obtener
beneficio econmico de este
Acciones:
- Estricto cumplimiento del plan de compras anual
- Estricto cumplimiento del estatuto presupuestal
Responsable: Secretario de Hacienda
Indicador: % cumplimiento del plan de compras y estatuto presupuestal

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Proceso: Gestin De La Informacin y Comunicacin

Riesgo: Manipulacin O Adulteracin De La Informacin Manipulacin o
adulteracin de los registros de los sistemas de informacin de la entidad
(inventarios, bases de datos) encubriendo o adaptando esta para lucro propio
o favorecimiento a terceros
Acciones:
- Restriccin de accesos a los sistemas de informacin de la entidad con
asignacin de cdigos de ingreso solo a personal autorizado.
- Aplicacin del plan de inventarios institucional.
- Centralizacin y restriccin del acceso a registros
Responsable: Secretario de Gobierno, Catastro, Secretario hacienda,
sistemas.
Indicador: % actas de bajas y sobrantes Diferencias en conciliaciones
contables , inventarios por dependencia

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016

Riesgo: Perdida de Confidencialidad En La Informacin Utilizar
inescrupulosamente la informacin confidencial (contratos, convenios
interadministrativos, bases de datos, inventarios, informes de rganos de
control) de la entidad revelndole esta a terceros o utilizndola para prcticas
diferentes poniendo en riesgo dicha informacin.
Acciones:
- Restriccin de accesos a los sistemas de informacin de la entidad con
asignacin de cdigos de ingreso solo a personal autorizado.
- Aplicar cadena de custodia de la informacin
- Guardar reserva de los informes definitivos de los rganos de control
(Contralora de Antioquia, Procuradura)
Responsable: Secretaria de Gobierno, Sistemas.
Indicador: # de PQRS recibidas por perdida de confidencialidad de la
informacin

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016

Riesgo: Concusin En la Prestacin Del Servicio Cobro de comisin o
prebendas por la realizacin de un trmite institucional o para el
favorecimiento en la asignacin de un servicio de la entidad perjudicando la
imagen de esta ante la comunidad
Acciones:
- Aplicar componente de racionalizacin de tramites
- Elaborar Plan de comunicacin anticorrupcin
Responsable: lder atencin al usuario- Control interno
Indicador: # Denuncias recibidas

Riesgo: Irregularidad En Los Pagos Asignar recursos por servicios o bienes
no recibidos por la entidad, para su lucro o favorecer un tercero. Sobre
estimacin del gasto.
Acciones:
- Aplicar la interventora a los contratos
Responsable: Secretario de Gobierno, Secretario de hacienda, contador.
Indicador: # Procesos Disciplinarios adelantados Hallazgos entes de control

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
SEGUNDO COMPONENTE - ESTRATEGIA ANTI - TRAMITES
Para el la Administracin Municipal de San Jos de la Montaa es de vital

importancia brindarle a la comunidad agilidad en el acceso a los servicios
prestados mediante mecanismos y
procedimientos flexibles que aporten a la
cadena de valor de la Entidad y se reflejen en prestacin adecuada de los servicios

administrativos buscado un bienestar social.
Es por esto y acatando los lineamientos establecidos en la cartilla Estrategias Para

la Construccin Del Plan Anticorrupcin y Atencin Al Ciudadano que se realiz un
inventario de los trmites y procedimientos establecidos para cada proceso y
dependencias de la entidad con el fin de valorar la pertinencia de la existencia de
cada uno de estos dando pie a las acciones siguientes.
Para la asimilacin de esta estrategia por parte de los usuarios, se

realizaran campaas de sensibilizacin por medio de las carteleras
informativas, boletines electrnicos, emisora municipal, charlas con la
comunidad por medio de la oficina de atencin al usuario o quien haga sus
veces con el fin de que los usuarios acojan la medida y sean conscientes de
los beneficios que esta les aporta.
Producto del anlisis de los tramites se racionalizaran estos con el fin de

eliminar aquellos que no aporten valor en la prestacin de los servicios a la
comunidad y constantemente se analizara la pertinencia de estos con el fin
de adaptarlos continuamente a las necesidades de la Entidad y que
contribuyan en agilizar los procedimientos de oferta de servicios y el acceso
de estos por parte de la comunidad de manera gil y eficiente

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Mejorar el flujo de comunicacin interna con el fin de homogenizar la

informacin de la Entidad y hacer ms eficiente la atencin a la ciudadana
con procesos claros y estandarizados. Es por esto que como estrategia de
fortalecimiento el Municipio de San Jos de la Montaa cuenta con correo
institucional de donde se enva comunicados, circulares, notificaciones,
informacin a todos los servidores y funcionarios de la entidad, definiendo
este como principal herramienta de informacin y comunicacin interna.
La Administracin Municipal est en proceso creacin de la oficina de

atencin al usuario la cual se encarga de orientar a toda la comunidad
sobre la totalidad de los servicios administrativos que ofrece la entidad
direccionndolos y brindando una atencin oportuna de manera imparcial y
objetiva. Adicional mente se atiende y resuelve las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias de los usuarios dndoles trmite a estos en los
tiempos establecidos por ley

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
TERCER COMPONENTE - RENDICIN DE CUENTAS

Para la Administracin Municipal de san Jos de la Montaa es de vital importancia
contar con canales de informacin y comunicacin que nos permitan interactuar
con la comunidad de Josefina permanentemente, estableciendo y consolidando
lazos de confianza recprocos que nos permitan llegar cada da con procesos y
servicios
adaptados
sus
necesidades
que
estos
sean
acogidos
satisfactoriamente por nuestros usuarios, resaltando una gestin eficiente, clara y

transparente.
En complemento a lo citado anteriormente registramos las estrategias y

mecanismos determinados por la Administracin Municipal para rendir cuentas a la
ciudadana y recibir de ellos la percepcin que conciben sobre la gestin realizada.
Publicacin en la pgina web de la Entidad los planes, programas y

proyectos que adelanta la Administracin Municipal para que estos sean
de conocimiento de toda la ciudadana segn Plan de Desarrollo 2016 2019.
Publicacin en las carteleras institucionales de los planes, programas y

proyectos que la Administracin Municipal adelanta para el conocimiento
de los usuarios que nos visitan y no tienen acceso a internet
Publicar anualmente en la pgina web de la Entidad y carteleras

institucionales el informe de gestin de la vigencia correspondiente.
Publicar informe pormenorizado ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupcin

en la pgina web.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Publicar en la pgina web de la Entidad y en las carteleras institucionales

las invitaciones a participar en licitaciones sobre proyectos de contratacin
de servicios de la entidad segn sea del caso.
Publicar peridicamente los estados financieros de la entidad en la pgina

web de la Entidad o cartelera.
Rendicin de cuentas a la ciudadana y grupos de inters
Para maximizar la convocatoria y asistencia a la rendicin de cuentas se utilizaran

las siguientes estrategias de informacin y divulgacin.
Alianzas con los lderes comunales para que estos sirvan como
multiplicadores ante la comunidad de la invitacin a la rendicin de cuentas.
Publicacin de carteleras de invitacin en las sedes comunales.
Publicacin de carteleras de invitacin en el consejo municipal e invitar a

los honorables concejales a convocar la asistencia de los ciudadanos
Pauta publicitaria en la emisora para que esta llegue a todos los rincones
del municipio
Publicacin de la invitacin a participar en la rendicin de cuentas en la

pgina web de Administracin Municipal y en las carteleras informativas de
la entidad
Para el Municipio de San Jos de la Montaa es muy importante conocer la

percepcin que obtienen los ciudadanos sobre nuestra gestin y ejecucin de los
recursos pblicos y los impactos que estos han generado a la comunidad Josefina.
Es por esto que se est diseando un formato de evaluacin de la audiencia
pblica el cual ser entregado al terminar la audiencia y servir como mecanismo
de retro alimentacin y mejoramiento continuo para la Entidad.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL

CIUDADANO
En el Municipio de San Jos de la Montaa, somos conscientes de la importancia

de generar estrategias que contribuyan al mejoramiento de nuestros servicios
administrativo y los mecanismos acertados que permitan la generacin de valor en
la prestacin de esto en beneficio de la comunidad.
A continuacin relacionamos todos los mecanismos utilizados y a implementar

para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la atencin al ciudadano.
Creacin de la oficina de informacin y atencin al usuario o quien haga

sus veces, oficina encargada de todo el proceso de recepcin y tramite de
quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias.
El sitio web de la institucin es un espacio en donde los usuarios pueden

acceder a la informacin sobre los planes, programas y proyectos de la
entidad con informacin actualizada constantemente, el chat donde es
consultan temas y tratan temas de gran importancia.
Como estrategia interna, se definir como descansa pantallas de los

equipos de cmputo de la institucin.
Se tiene una cartilla de atencin al ciudadano para ser socializada con todo
los funcionarios del Municipio para ser socializada nuevamente.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Se evaluar mensualmente por medio de encuesta de satisfaccin del

servicio, el grado de aceptacin de estos por parte de los funcionarios y que
se debe mejorar.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Y EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO
Aplicacin local de las polticas gubernamentales destinadas a promover la

lucha contra la corrupcin.
Identificacin de las principales causas de corrupcin o ineficiencia en

materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para
contrarrestarlas.
Desarrollar, participar y colaborar en el diseo de proyectos y herramientas,

que propicien la modernizacin, tica, eficiencia y transparencia de la
gestin local en materia de lucha contra corrupcin.
Implementar los proyectos que mediante la utilizacin de tecnologa

permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la
comunidad de informacin sobre la gestin pblica, permita realizar trmites
en lnea y propendan por la masificacin del acceso a la tecnologa.
Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente

desarrollos tecnolgicos que les permitan modernizar y agilizar su gestin,
competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que
incluyan sistemas de medicin de resultados e indicadores de gestin.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Liderar iniciativas que mediante el anlisis de la informacin contable y

presupuestal, permitan evaluar la gestin y la eficiencia de la administracin
de los bienes pblicos.
Liderar acciones que fortalezcan al Municipio en materia de control interno

de gestin y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que
mediante la adecuada evaluacin de procesos permiten establecer nuevos
mtodos para mejorar el desempeo institucional y el impacto de su
quehacer en la sociedad.
Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologas y

modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupcin
administrativa.
Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veedura cvica en los

diferentes rdenes.
Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las polticas del

Municipio de San Jos de la Montaa en materia de tica, eficiencia,
transparencia y eficiencia administrativa, o actualizarlos si son del caso
Implementar acciones de educacin, concientizacin, fortalecimiento de

valores y principios y promocin de una nueva cultura de responsabilidad
social y defensa de lo pblico, dirigidos tanto a la comunidad en general
como a los sectores privados y pblicos.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Disear instrumentos que permitan hacer evaluacin, seguimiento y control

a los procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de
cualquier orden.
Recibir denuncias en contra de funcionarios pblicos de cualquier orden,

darles, el trmite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento
respectivo.
Rendir peridicamente informes los entes de control que lo requieran, sobre

el desarrollo y resultados del programa.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
DEFINICIONES Y TERMINOS
Alcance de la auditora. El marco o lmite de la auditora y las materias, temas,
segmentos o actividades que son objeto de la misma.
Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la
organizacin cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.
Auditores internos. Profesionales empleados por una organizacin para examinar
continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de
su investigacin y recomendaciones a la alta direccin de la entidad.
Auditora Gubernamental. La externa que realiza el Ministerio de Auditora y
Control como Entidad de Fiscalizacin Superior de la Repblica de Cuba, a
cualquier persona natural o jurdica que tenga vnculos con el Presupuesto del
Estado.
Auditora especial. Consiste en la verificacin de los asuntos y temas especficos
de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados
hechos o de situaciones especiales y responden a una solicitud determinada.
Auditora financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y
evaluacin de los documentos, operaciones, registros y estados financieros del
auditado, para determinar si stos reflejan razonablemente, su situacin financiera
y los resultados de sus operaciones, as como el cumplimiento de las disposiciones
econmico-financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la
gestin econmico-financiera y el control interno.
Auditora fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al
fisco, a los que est obligada cualquier persona natural o jurdica; con el objetivo
de determinar si se efectan en la cuanta que corresponda, dentro de los plazos y
formas establecidas y, proceder conforme a derecho.
Auditora de gestin u operacional. Consiste en el examen y evaluacin de la
gestin de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado
de economa ,eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeo en la
planificacin, control y uso de los recursos y en la conservacin y preservacin del
medio ambiente, as como comprobar la observancia de las disposiciones que le
son aplicables.
Auditora temtica. Consiste en la verificacin y evaluacin exhaustiva de una
cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusin econmica
que respondan a necesidades especficas.
Auditora de sistema. Consiste en la verificacin del estado de implantacin de
los sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de
los principios y procedimientos de control interno y de contabilidad generalmente
aceptados ,el grado de actualizacin de la contabilidad, el empleo correcto de las
cuentas contables y la elaboracin y aplicacin de los sistemas de costos.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Auditora de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluacin del

cumplimiento de las medidas dictadas para dar solucin a las deficiencias
detectadas en una auditora anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o
no, avances en la administracin y control de sus recursos; incluye la verificacin
del sistema de control interno.
Auditora de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluacin que se realiza
con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y
dems disposiciones jurdicas inherentes a la actividad sujeta a revisin.
Auditora de tecnologas de la informacin. Consiste en el examen de las
polticas, procedimientos y utilizacin de los recursos informticos; confiabilidad y
validez de la informacin, efectividad de los controles en las reas, las
aplicaciones, los sistemas de redes y otros vinculados a la actividad informtica.
Auditora. Tcnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la
observancia de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen
independiente de los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una
entidad para apoyar la opinin experta imparcial sobre la confiabilidad de los
estados financieros.
Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relacin
directa con la confiabilidad de los registros contables.
Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente
con la proteccin de los activos o con la confiabilidad de los registros contables.
Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse
contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos
contables. Est diseado para ayudar a la operacin eficiente de una empresa y
para asegurar el cumplimiento de las polticas de la empresa.
Dictamen. Opinin o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados
financieros u otras actividades, como resultado de una auditora financiera.
Economa. Se obtiene cuando se reduce al mnimo el costo de los recursos que se
emplean en una actividad, con la debida consideracin a su calidad apropiada.
Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relacin entre el efecto
deseado en una actividad y su efecto real.
Eficiencia. La relacin que existe entre el producto (en trmino de bienes,
servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su produccin.
Entidad (empresarial). Una unidad econmica que realiza transacciones
comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad
separada de su propietario o propietarios.
Estados Financieros. Fuentes de informacin sobre la marcha de la entidad
empresarial.
Evidencia de auditora. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecucin
de la auditora, que hace patente y manifiesta la certeza o conviccin sobre los

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
hechos o hallazgos que prueban y demuestran claramente stos, con el objetivo de

fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones.
Fiscalizacin. Accin y efecto de fiscalizar Fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal.
Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.
Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilacin y sntesis de
informacin: la suma y la organizacin lgica de informacin relacionada con la
entidad, actividad, situacin o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar
a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditora.
Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las recomendaciones que
formula para que se adopten las medidas correctivas.
Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseada para colocar en forma
conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento
determinado.
Facilita la preparacin de los estados financieros y el trabajo de ajuste y cierre de
las Cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuando sea necesario en
el transcurso de una auditora.
Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagar en la fecha de
vencimiento.
Informe de auditora. Expresin escrita por el auditor respecto a los resultados de
las verificaciones realizadas durante la ejecucin de la auditora, manifestando sus
criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos
econmicos.
Informe de los auditores. El informe emitido despus de auditar un tema o los
estados financieros de una empresa.
Limitaciones al alcance de la auditora. Factores externos a la unidad de
auditora que hayan impedido al auditor obtener toda la informacin y explicaciones
que considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo.
Normas de auditora: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para
realizar una auditora con la calidad y eficiencias indispensables.
Aceptar el riesgo: Decisin informada de aceptar las consecuencias y
probabilidad deun riesgo en particular.
Control correctivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Control preventivo: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Administracin de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al
interrelacionarse, permiten a la entidad pblica evaluar aquellos eventos negativos,
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus
objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar
oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcin. Se constituye en el
componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
entidad pblica auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento
de sus objetivos.
Anlisis de riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de
ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus
consecuencias, calificndolos y evalundolos a fin de determinar la capacidad de
la entidad pblica para su aceptacin y manejo. Se debe llevar a cabo un uso
sistemtico de la informacin disponible para determinar qu tan frecuentemente
pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluacin del control: Elemento de control que, basado en un conjunto de
mecanismos de verificacin y evaluacin, determina la calidad y efectividad de los
controles internos a nivel de los procesos y de cada rea organizacional
responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control
requeridas. Se basa en una revisin peridica y sistemtica de los procesos de la
entidad para asegurar que los controles establecidos son an eficaces y
apropiados.
Compartir el riesgo: Se asocia con la forma de proteccin para disminuir las
prdidas que ocurran luego de la materializacin de un riesgo, es posible realizarlo
mediante contratos, seguros, clusulas contractuales u otros medios que puedan
aplicarse.
Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una prdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a
la consecucin de los objetivos de la entidad o el proceso.
Evaluacin del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la
Administracin del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con
respecto a un estndar determinado.
Evento: Incidente o situacin que ocurre en un lugar determinado durante un
periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia
puede ser nica o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la
cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificacin del riesgo: elemento de control, que posibilita conocer los evento
potenciales, estn o no bajo el control de la entidad pblica, que ponen en riesgo el
logro de su misin, estableciendo los agentes generadores, las causas y los
efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite
determinar qu podra suceder, por qu sucedera y de qu manera se llevara a
cabo.
Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva
a cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios.
Prdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01

Fecha elaboracin:
31/01/2016
Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se debe

medir a travs de la relacin entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de
eventos que pudieron ocurrir.
Proceso de administracin de riesgo: aplicacin sistemtica de polticas,
procedimientos y prcticas de administracin a las diferentes etapas de la
administracin del riesgo
Reduccin del riesgo: aplicacin de controles para reducir las probabilidades de
ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Riesgo: posibilidad de que suceda algn evento que tendr un impacto sobre los
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en trminos de probabilidad y
consecuencias.
Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la direccin para modificar su probabilidad o impacto.
Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento de riesgo.
Sistema de Administracin de Riesgo: conjunto de elementos del
direccionamiento estratgico de una entidad concerniente a la Administracin del
Riesgo.

CIUDADANO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAA
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01
Fecha elaboracin:
31/01/2016
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIN

Entidad : MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAA ANTIOQUIA
Misin: El municipio de San Jos de la Montaa como articulador del desarrollo buscara asegurar el desarrollo social, econmico, ambiental y territorial del municipio, procurando por el bienestar general
y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin, involucrando a las comunidades en la solucin de las problemticas y en el diseo e implementacin de las polticas de desarrollo,
mediante la optimizacin de los procesos administrativos para el logro de la eficiencia en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos
Proceso y objetivo
Direccionamiento
estratgico
De Informacin y
Documentacin
IDENTIFICACIN
Causas
Exceso de poder o
Autoridad y manejo de
Influencias.
Ausencia de capacitacin
para direccionar de una
manera favorable el control
ANALISIS
Probabilidad de
materializacin
Riesgo
Descripcin
Amiguismo y
Clientelismo.
Extralimitacin de
funciones
Alto
Ocultar a la
ciudadana la
informacin
Medio
MEDIDAS DE MITIGACIN
VALORACIN
Administracin del
riesgo
Tipo de control
Correctivo
Correctivo
ZONA DE
RIESGO
IMPORTANTE.
Reducir el Riesgo
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
MONITOREO Y REVISIN
Acciones
Responsa
Indicador
ble
Fecha de revisin
Divulgar el
Cdigo de
tica
implementad
o
Secretario
de
Gobierno
Socializar el
cdigo de tica en
el primer
semestre.
Reinduccin
del nuevo
manual de
funciones y
competencia
s laborales
del
Municipio.
Capacitar a
los
funcionarios
Secretario
de
Planeacin
Realizar la
reinduccin del
nuevo manual de
funciones y
competencias
laborales del
Municipio.
Secretario
de
Gobierno
Uso permanente
de la pagina web
Municipio la

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01
Fecha elaboracin:
31/01/2016
y la transparencia de la
gestin pblica.
De Investigacin y
Sancin
De Tramites y/o
Servicios
Aplicacin de Sanciones por

falta a la tica del servidor
pblico
Seguimiento a las quejas

presentadas por los
ciudadanos
Actualizacin de
procedimientos
debidamente
estandarizados y adoptados
considerada
pblica
Desconocimiento
de la ley,
mediante
interpretaciones
subjetivas de las
normas vigentes
para evitar o
postergar su
aplicacin.
Evitar el Riesgo
alto
Falta de
informacin sobre
estado del
proceso del
trmite por parte
del ciudadano
Trfico de
influencia,
amiguismo,
persona influyente
correctivo
Medio
Medio
Correctivo
Correctivo
ZONA DE
RIESGO
INACEPTABLE
Reducir el Riesgo.
ZONA DE
RIESGO
TOLERABLE
Reduccin del
Riesgo.
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
Evitar el Riesgo.
en
herramienta
informticas
publicacin de
todos los actos
pblicos.
Facilitar los
medios
tecnolgicos
para la
socializacin
de la
informacin
institucional.
Adquirir
herramientas
tecnolgicas
Capacitar al
personal de
la
Administraci
n Municipal
normatividad
vigente.
Secretario
de
Gobierno
Secretario
de
Planeacin
Procesos de
retroalimentacin
con la comunidad
Registro y
control de
las quejas
Capacitar al
personal en
MECI con el
fin de
Capacitaciones
programadas en
normas y medidas
de control interno
y sanciones
disciplinarias
Secretario
de
Gobierno y
Capacitaciones
programadas

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01
Fecha elaboracin:
31/01/2016
identificar y
caracterizar
procesos
Implementacin de un plan
institucional de capacitacin
Deficiencias en el
manejo
documental y de
archivo
Medio
correctivo
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
Evitar el Riesgo
Capacitar al
personal en
la
normatividad
vigente
Secretario
de
Planeacin
Capacitaciones
programadas
segn plan de
capacitacin
vigencia 2016

CIUDADANO
Cdigo: P-AM-001
Versin: 01
Fecha elaboracin:
31/01/2016
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
LEY 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCION POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER
LOS MECANISMOS DE
PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y LA
EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA.
CARTILLA
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL
CIUDADANO
CARTILLA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO.
EJEMPLOS DE PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE VARIAS ENTIDADES PBLICAS.
NUEVA GUIA PARA LA GESTIN DEL RIESGO DE CORRUPCIN DADO POR EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA DE 2015

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RESOLUCIN Nro.

Que el artculo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de

atencin adecuada de los derechos de peticin.

Que en mrito de lo anteriormente expuesto,

PARGRAFO SEGUNDO: Se nombrara como lder de gestionar las acciones

JOHN ALEXANDER YEPES RESTREPO

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En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el

Municipio de San Jos de la Montaa, la Administracin

Municipal ha querido, adems de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de

direccionado del quehacer pblico, definiendo las

directrices y los mecanismos bsicos para la realizacin de una administracin

transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.

San Jos de la Montaa - 2016

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Haciendo analoga al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupcin, nuestro

estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de

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Ley 678 de 2001

Decreto - Ley 01 de 1984

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Ley 1437 de enero 18 de 2011

Ley 358 de 1997

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MUNICIPIO DE SAN JOS DE LA MONTAA

Ley 550 de 1999

3. Normas que garantizan y protegen la participacin de la ciudadana en la

PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL

MUNICIPIO DE SAN JOS DE LA MONTAA

Decreto 2170 de 2002

Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacin y el funcionamiento

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OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION:

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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

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