NIRO

Niro
A
Habilitacin
urbana
Pimentel

Habilitacin urbana las

diamelas - pimentel

diamelas

Habilitacin urbana
diamelas

Proyecto ubicado en distrito

de Pimentel
Chiclayo - Lambayeque

N I R OA

INFO

NDICE
PLAN GESTIN DE
PROYECTO
Pasos para
habilitar
1.
integracin
2. alcance
3. tiempo
4. costo
5. calidad
6. RR.HH.
7.
comunicaciones
8. riesgos
9.
adquisiciones
10. interesados
PHOTO
GALLERY

SLIDES 1-2
SLIDES 3-5
SLIDES 6-7
SLIDES 8 - 10
SLIDE 11
SLIDES 12-13
SLIDES 14-15
SLIDE 16
SLIDES 17- 18
SLIDES 19- 20
SLIDES 21-24

N I R OA

INFO

Pasos para
Fases macro
habilitar
producto

Caso de negocio

Certificado de Zonificacin y
Parmetros.
Firma Opcin de Compra.
Factibilidades EPS.
Estudios Complementarios.
Saneamiento Fsico Legal.
Actualizacin de ratios y
proyeccin de costos.
PRE CONSTRUCCIN

Bsqueda de Terreno.
Levantamiento Topogrfico.
Ratios de Venta y Compra.
Estudio de Mercado.
Plan de Marketing.
PROJECT CHARTER

Opcin de
compra

planificacin
tcnica

Calculo de ratios de venta y

construccin.
Programacin de Obra:
- Metrados.
- Cronogramas.
- Look Head.
- Replanteos.

EJECUCIN CONSTRUCCIN

Expediente Tcnico:
- Habilitacin Urbana.
- Redes Sanitarias.
- Redes Elctricas.
- Movimiento de Tierras.
- Documentacin Tcnica.
Expediente Licencias:
- Habilitacin Urbana.
- Documentacin Tcnica.

PLANIFICACIN
ECONMICA Y
CONSTRUCTIVA

Obras Provisionales.
Habilitacin Urbana.
Redes Sanitarias.
Redes Elctricas.
Movimiento de Tierras.

Construccin de
Habilitacin Urbana.
Expediente Licencias
Recepcin:
- Habilitacin Urbana.
- Documentacin Tcnica.
Expediente Registro Publico:
- Habilitacin Urbana.
- Documentacin Tcnica.
Expediente EPS
- Habilitacin Urbana.
- Documentacin Tcnica.

cierre organizacin

N I R OA

Cierre tcnico

Liquidacin de Obra.
Liquidacin de Planillas.
Cierre Documentario.
Entrega a Clientes.
Servicio Post Venta.

INFO

timeline
Habilitacin urbana

Plan
gestin
Plan de Gestin del
Proyecto enfocado en
las fases depre
construccin,
construccin y diseo.

Obras Provisionales
necesarias para
realizar la venta,
acceso, marketing y
publicidad de la
organizacin

Pre
construcci
n

Habilitacin de lotes
rurales a lotes urbanos
con servicios bsicos y
accesibilidad

Diseo

entrega

Diseo de Habilitacin
Urbana en todas las
especialidades

Entrega Post
Construccin al rea de
Ventas para entrega a
cliente

N I R OA

INFO

construcci
n

1. Integracin - Acta de constitucin de

proyecto
PROYECTO
objetivos
organizacin
Habilitacin urbana las diamelas
de Pimentel
237 lotes de
vendibles:
173 lotes
de 90 a 95 Distrito
Pimentel
Chiclayo
m2, 6 lotes 95 a 100 m2 y 58 lotes mayores
Lambayeque
a 100 m2, con un frente mnimo de 6ml.

Posicionamiento

Fecha Fin
14/12/16

GERENTE
OscarPROYECTO
Acua Dvila

Valor: S/. 5200,000.00 Nuevos Soles

rea : 5.12 HA
Presupuesto
S/. 5200,000.00

hitos
FASE
INICIO
PLANIFICACIN

PROYECTO

CONSTRUCCIN
FIN

PROCESO

INICIO
PLAN DE GESTIN DE PROYECTOS
EJECUCIN
MONITOREO Y CONTROL
CIERRE
Expediente Tcnico
Diseo Urbano
Diseo Sanitarias
Diseo Elctrico
Obras Provisionales
Obras Sanitarias
Obras Elctricas
Movimiento de Tierra
Cierre Obra

N I R OA

Niroa s.a.c

FECHA
09/03/2016
10/03/2016
30/04/2016
05/10/2016
05/10/2016
14/12/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
23/04/2016
23/06/2016
15/08/2016
07/10/2016
07/10/2016
14/12//2016

INFO

Aprobar solicitudes de cambio

Coordinar reuniones
Solicitar RR. HH. y materiales
Realizar seguimiento
Comunicarse con interesados

justificacin
Aporte
prestigio

1. Integracin - Acta de constitucin de

proyecto
supuestos
restricciones
riesgos
Disponibilidad de
proyectistas y contratistas
Condiciones climticas
Incongruencia y
compatibilidad en los
Planos
Dotacin de agua y
desage

interesados

Desastres Naturales
NO cumplir con las fechas
Cambio de Gobierno
NO exceder con monto
asignado / variacin tipo de
cambio
Problemas con los
sindicatos

Quejas de Colindantes
Patrocinador
Retraso en el inicio de obra.
Interferencia de MDP
Accidentes
Renuncias
Mano de obra no calificada
Error de planos
Restos arqueolgicos
Incremento de dlar
Zonas vulnerables.

Cliente
Gerencias de la empresa: General, Regional, PMO, Finanzas, Riesgo, Producto,
Operaciones, Administrativo, Chiclayo, Legal.
Equipo de Proyecto: Gerente de proyectos, Jefe de proyectos, supervisor de obra,
analista de Costo, Administrador de obra
Municipalidad de Pimentel
Entidades Financieras
Sindicato de trabajadores
Patrocinador
Contratistas
Vecinos Colindantes
Entidades prestadoras de servicio
(ENSA, EPSEL)
N I R OA
INFO
ALA, junta de regantes.

2. ALCANCE - Enunciado del Alcance

Producto Consta de una H.U con: 237 Lotes.
Enunciado

N lotes vendibles: 173 lotes (90 a 95 m2), 6 lotes (95 a 100 m2) y 58 lotes(mayor a 100 m2) que contarn con los
servicios de: veredas de concreto con rampa para acceso a minusvlidos, conexin de agua y desage, conexin de
acometida elctrica, servicios comunes (alumbrado pblico)
02 parques: parque 1 con un rea de 2,355.99 m2 y parque 2 con un rea de 1,592.87 m2, los cuales contarn con
mobiliario urbano (bancas, prgolas, Bancas, Paisajismo, juegos mecnicos)
01 Lote de servicio (cmara de bombeo) con un rea de 228.62 m2
01 Lote de educacin con un rea de 3,162.82 m2.
02 Lotes de otros fines: un lote de 876.49 m2 y el segundo lote de 975.92 m2
rea de terreno : 51,252.00 m2

Proyecto asunciones
No Disponibilidad de

contratistas.
No superar el tiempo y
costo del proyecto.
Invasin de terreno sin
habilitar.
No Encontrar vestigios
arqueolgicos.
Estudios iniciales y
expediente tcnico no
acorde con la realidad.

Proyecto No serestricciones
trabajar los das
festivos
Cumplir los 9 mese del
H.U.
Cumplir el plazo de
seleccin (15 das)
Cumplir con normativa
vigente.
Monitoreo constante por
parte del cliente.

N I R OA

INFO

Proyecto EXCLUSIONES
No incluye
modificacin
de expediente tcnico
No incluye Suministro
energa para la
construccin
No incluye
Mantenimiento de
equipos
No incluye gestin de
Licencias municipales

2. ALCANCE - Enunciado del Alcance

Proyecto

CRITERIOS DE ACEPTACIN
Lmites aceptados
(con unidades de medida)
229 das

Parmetro
Se realizarn el plan de gestin del proyecto que consiste en:

1 da

plan de gestin del proyecto

42 das

ejecucin

170 das

monitoreo y control

150 das

cierre

55 das

Iniciacin

Plan de Gestin

Elaboracin del Diseo Urbano cumpliendo con los factores de dimensionamiento de

los lotes segn la normatividad vigente el cual consiste con las siguientes dimensiones:
Ancho mnimo: 6.00 ml.
Ancho mximo: 8.00 ml.
Largo mnimo: 15 ml.
Elaboracin
Ancho mnimo:
20 ml.Sanitarias cumpliendo con la Normativa Vigente el cual
de las Redes
EXPEDIENTE
TCNICO

CONST.

Entregables

Mnimo 10 das
Mximo 15 das
RNE

consiste en:
Perfiles longitudinales
La distribucin de la matriz principal de agua y desage.
Conexiones domiciliarias de agua y desage.
Elaboracin del diseo de las redes elctricas, cumpliendo con la Normativa Vigente el
cual consiste:
Red primaria (red principal)
Red secundaria (conexiones domiciliarias)

Mnimo 10 das
Mximo 15 das
RNE

Total
Obras provisionales
Obras Sanitarias
Obras Elctricas
Movimiento de tierras
Total

30 das
5 das 100 %
52 das 100 %
47 das 100 %
54 das 100 %
142 das 100 %

N I R OA

INFO

Mnimo 10 das
Mximo 15 das
RNE

Elaboracin de Acta de
Constitucin
Plan de gestin y formatos de
proceso
Acta de reuniones
Informes de Estado
Informes de Calidad
Informes SSOMA
Informe de Costes
Planos Asbuilt.
Informes de Calidad
Informe SSOMA
Reporte de costes
01 juego de planos y memoria
descriptiva originales debidamente
firmadas.
02
copias
de
la
memoria
descriptiva y planos
01 juego de planos y memoria
descriptiva originales debidamente
firmadas.
02
copias
de
la
memoria
descriptiva y planos
01 juego de planos y memoria
descriptiva originales debidamente
firmadas.
02
copias
de
la
memoria
descriptiva y planos

Informe semanal de desempeo

aprobado por el supervisor de Obra

2. ALCANCE Estructura de Desglose

de
Trabajo
H.u diamelas
diccionario

edt

N I R OA

INFO

3. TIEMPO cronograma e hitos

cronograma

hitos
FASE
INICIO
PLANIFICACIN

PROYECTO

CONSTRUCCIN
FIN

PROCESO

INICIO
PLAN DE GESTIN DE PROYECTOS
EJECUCIN
MONITOREO Y CONTROL
CIERRE
Expediente Tcnico
Diseo Urbano
Diseo Sanitarias
Diseo Elctrico
Obras Provisionales
Obras Sanitarias
Obras Elctricas
Movimiento de Tierra
Cierre Obra

N I R OA

FECHA
09/03/2016
10/03/2016
30/04/2016
05/10/2016
05/10/2016
14/12/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
23/04/2016
23/06/2016
15/08/2016
07/10/2016
07/10/2016
14/12//2016

INFO

3. Tiempo - recursos
H.u diamelas

rbs

UMBRALES DE
RANGO
SITUACIN
CONTROL

ACCIONES CORRECTIVAS

SPI>= 1.1

Comportamiento favorable pero

extrao

Revisar en detalle si el porcentaje de avance es el

correcto.

0.99<SPI<1.1

Proyecto estable

Ninguna.

0.95<SPI<=0.99

Retraso menor

En la semana en curso aplicar comprensin de

cronograma.

0.90<SPI<=0.95

Retraso Alto

Se realizar una reprogramacin

0.89<SPI

Retraso Muy Alto

Se plantear un nuevo plan subsidiario.

N I R OA

INFO

4. Costo RESERVA CONTINGENCIA

PRESUPUEST
O
Cdigo de
Actividad

Descripcin

Costo Actividad

Reserva

Costo Reserva

SUB TOTAL

TOTA

S./ (incluye IGV)

S./

S./

S./

1.00 INICIO

2.00 PLAN DE GESTIN

S/.

40,148.08

S/.

324,761.49

2.10

INICIACIN

S/.

1,976.50

50.00%

S/.

988.25

S/.

2,964.75

2.20

PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO

S/.

29,339.30

30.00%

S/.

8,801.79

S/.

38,141.08

2.30

EJECUCIN

S/.

100,565.50

15.00%

S/.

15,084.83

S/.

115,650.33

2.40

MONITOREO Y CONTROL

S/.

39,745.94

10.00%

S/.

3,974.59

S/.

43,720.53

2.50

CIERRE

S/.

112,986.18

10.00%

S/.

11,298.62

S/.

124,284.80

3.00 HABILITACIN URBANA

4.00 PRE CONSTRUCCIN

S/.

79,389.42

S/.

761,450.51

4.10 OFICINA DE OBRAS

S/.

190,719.03

20.00%

S/.

38,143.81

S/.

228,862.84

4.20 CERCO PERIMETRAL

S/.

32,450.00

5.00%

S/.

1,622.50

S/.

34,072.50

4.30 PAISAJISMO

S/.

27,328.80

2.00%

S/.

546.58

S/.

27,875.38

4.40 VAS DE ACCESO

S/.

173,119.50

5.00%

S/.

8,655.97

S/.

181,775.47

4.50 PRTICOS

S/.

166,920.00

10.00%

S/.

16,692.00

S/.

183,612.00

4.60 OBRAS PROVISIONALES

S/.

91,523.75

15.00%

S/.

13,728.56

S/.

105,252.31

5.00 PROYECTO
5.10

EXPEDIENTE TCNICO

6.00 CONSTRUCCIN

S/.

105,741.90

30.00%

31,722.57
S/.

31,722.57

CARTEL

S/.

2,217.52

0.00%

S/.

6.20

OBRAS PROVISIONALES

S/.

36,285.00

5.00%

S/.

1,814.25

6.30

OBRAS SANITARIAS

S/. 1,058,566.85

10.00%

S/.

105,856.68

6.40

OBRAS ELCTRICAS

S/.

589,346.07

10.00%

S/.

6.50

MOVIMIENTO DE TIERRA

S/. 1,338,582.21

5.00%

S/.

8.00 FIN DEL PROYECTO

9.00 COSTOS ADM PROYECTO - INTERNO

N I R OA

I N F O

S/.
S/.

233,534.65

6.10

7.00 CIERRE OBRA

137,464.47

137,464.47

S/.

3,258,532.29

S/.

2,217.52

S/.

38,099.25

S/. 1,164,423.53

58,934.61

S/.

648,280.67

66,929.11

S/. 1,405,511.32

19,578.55

S/.

482,308.93

4. COSTOS LNEA BASE DE COSTOS

CURVA S
CONSTRUCCIN

PRE -CONSTRUCCIN

CURVA S
Costo

Costo acumulado

3000000

1500000

1000000

500000

NIROA

N I R OA

INFO

INFO

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OBRAS
SANITARIAS

OBRAS
ELCTRICAS

Costo

EXPEDIENTE
TCNICO

2000000

OBRAS
PROVISIONALES

2500000

4. Costo - umbrales
flujo

cambios
Clasificacin del Cambio
segn su impacto en la ruta
crtica
Alto
Medio
Bajo

Variacin en el presupuesto del

proyecto
Cambio en un valor > 5%
Cambio en el intervalo de 1% al
5%
Cambio en un valor < 1%

N I R OA

INFO

5. Calidad Mtricas de Calidad

Matriz de
procesos
Nro.

Qu queremos medir

Objetivo de Proyecto

Desviacin de plazos de
proyectos

Llevar a cabo el proyecto en el Alcance, Tiempo y Costo

establecido para asegurar el buen posicionamiento de la
empresa.
Terminar la construccin del edificio en la fecha de fin
planeada, 14/12/2016.

Desviacin de costos de
proyectos

Llevar a cabo el proyecto en el Alcance, Tiempo y Costo

establecido para asegurar el buen posicionamiento de la
empresa.
Culminar el proyecto sin exceder el presupuesto inicial
de S/. 5,010,291.35 nuevos soles.

Satisfaccin del cliente

Llevar a cabo el proyecto en el Alcance, Tiempo y Costo

establecido para asegurar el buen posicionamiento de la
empresa.

Nivel de calidad en la entrega

del producto

Llevar a cabo el proyecto en el Alcance, Tiempo y Costo

establecido para asegurar el buen posicionamiento de la
empresa.

Mtrica

SPI

Control del
Cronograma

CPI

Informes de desempeo del

Cronograma.
Lnea base de los Costos.

Control de Costos

Satisfaccin del cliente Retroalimentacin del cliente.

INFO

Proceso

Informes de desempeo del

Cronograma.
Lnea base del Cronograma.

Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE)
Ministerio de Vivienda,
Llevar a cabo el proyecto en el Alcance, Tiempo y Costo
establecido para asegurar el buen posicionamiento de la
Cdigo Nacional de
Calidad del expediente tcnico empresa.
Electricidad Ministerio
Cumplir con las Normativas Vigentes al momento del diseo
de Energa y Minas,
de la H.U.
Reglamentos del
Instituto Nacional de
Defensa Civil, Normas
Resistencia
concreto
INDECOPIdel
/ ITINTEC
Calidad de los materiales a
Densidad de Campo
Cumplir con las normas de Gestin de la Calidad certificadas
utilizar en el proceso
Ensayo Proctor
en el ISO 9001 durante la ejecucin del proyecto.
constructivo
Pruebas Hidrulicas
Calidad del agua

N I R OA

Fuente de datos

Gestin de los
Interesados

Documentacin de los
requerimientos.
Enunciado del alcance del
producto.

Control de Calidad

Planos de las especialidades.

Memorias descriptivas.
Presupuestos y Metrados.
Especificaciones Tcnicas

Aseguramiento de
Calidad

Ficha tcnica.
Exmenes de laboratorio.
Pruebas en campo.

Aseguramiento de
Calidad

6. RR.HH. Plan de Recursos Humanos

Modalidades
DE
CONTRATACI
N

MODALIDADES DE CONTRATACIN
CON LICITACIN

CONTRATACIN DIRECTA
NIVEL I

Gerente General
Gerente PMO
Gerente de RR.HH
Gerente
Administrativo
Gerente de
Operaciones
Gerente de H.U
Gerente de proyecto

Analista de costos

N I R OA

NIVEL II
Jefe de Proyectos
Ingeniero de Calidad
Auditor
Arquitecto
Asistente de
Arquitecto
Ingeniero Civil
Ingeniero Mecnico
Elctrico
Ingeniero Sanitario
Asistente de
Ingeniera
Practicantes
Inspector de calidad
Administrador de
Obra

INFO

NIVEL I

Contratistas obras
sanitarias
Contratista obras
elctricas
Supervisor de Obra

NIVEL II
Ingenieros Residentes de
contratistas
Maestro de Obra
Oficiales
Operarios constructor
Peones
Operarios elctrico
Ayudante elctrico
Operarios gasfitero
Ayudante gasfitero
Topgrafo
Operario pintor
Ayudante pintor
Operador de equipo liviano
Operador de equipo pesado

6. RR.HH. Roles y Responsabilidades

Matriz

ENTREGABLES

GE
ROLRE
NC
IA
GE
NE
RA
L

EXPEDIENTE TCNICO

GE
RE
NC
IA
AD
JU
NT
A

CO
IN
OR
CO
CO
CO
GE
IN
JEF JEF
DI
ASI
SU
SU
GE
OR CO OR
OR
DO
NIE IN
ASI JEF GE
ASI
E E GE GE
NA
CO
STE
CO JEF AN PE
PE
RE
GE DI OR DI
DI
CU
ASI IN RO GE
STE E NIE
STE
DE DE RE RE
DO
OR
AR
NT
PR
OR
E
ALI
RVI
RVI
RE NA DI NA
NA NT
ME
STE GE ME NIE
NT DE RO
NT GE
TAL CO NT NT
R
DI
QU
ES AC DI DE STASO
SO
NC DO NA DO
DO E
NT
NT NIE C RO
E PR DE
E RE
GE GE EN MU E E IA R DO R DE R DE NA CO ITE E RO NIC SA DE TIC NA PR DE R DE OD PR R DE NT
RE RE TO NIC AD DE DE DE R DE PL DE PL DO NT CT AR CIV O NIT IN AN DO OY CO DE SS UC OD DE CA E
NT NC HU ACI MI OP HU CO DE SS AN CA AN R RO O Q. IL EL ARI GE TE R ECTST SS OM CI UC CA LID DE
EA
OT
NIE
HU OS O OM
LID
E IA MA ON NIS ER
ST HU OM
LID EA
L
CT O
A N CI
AD PR
MIE
RA
A
AD
DE DE NO ES TR ACI
OY
O
A
AD MI
RIC
N
NT
PM RR
ATI ON
EN
EC
O
O
O HH
VO ES
TO
TO

RES
PR
PR
AD IDE
SU EVE
INS
EVE
JEF
AN
MI NT
PE NCI
PE
NCI
MA
E
ALI
NIS E
AL
RVI ON
CT LO
ON
EST CA
DE
STA
TR DE
MA
SO IST
OR GS
IST
RO PA
PR
DE
AD OB
CE
R A
DE TIC
A
DE TA
OY
CO
OR RA
NE
DE DE
CA O
DE
OB Z
ECT
ST
DE CO
RO
OB RIE
LID
RIE
RA
OS
OS
OB NT
RA SG
AD
SG
RA RA
O
O
TA

OP
OFI
ER
PE GE
CIA
ARI
N RE
L
NT
O
E
DE
RIE
SG
O

DISEO URBANO

REDES SANITARIAS

REDES ELCTRICAS

OBRAS GENERALES

CONSTRUCCIN
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS
PRELIMINARES
OBRAS SANITARIAS
OBRAS ELCTRICAS
PLAN DE GESTIN
INICIO
PLAN GESTIN
PROYECTO
EJECUCIN
MONITOREO Y
CONTROL
CIERRE
RESPONSABLE
APRUEBA
INFORMADO
PARTICIPA

R
A
I
P

N I R OA

INFO

7. COMUNICACIONES Flujo de
Comunicaciones
FLUJO

N I R OA

INFO

7. COMUNICACIONES MATRIZ de
Comunicaciones
MATRIZ
.

Interesados Ubicaci
principales
n

CLIENTE

NIROA
S.A.C.

ORGANIZACIN
DE LA EMPRESA

Gerente
PMO

EQUIPO DE
PROYECTO

EXTERNOS

Rol del
Proyecto

Lima

Patrocinador

Lima

Gerente
Funcional

Gerente de Lambaye Gerente de

Proyectos
que
Proyectos

Municipalid
ad de
Pimentel Fiscalizador
Pimentel

Mtodo de
Informacin
Responsable Comunicacin a ser
Frecuencia de
que ser
s de
comunicacin
utilizado
comunicada
distribuir la (Memorando, correo (mensual, semanal,
(Entregables de
informacin electrnico, actas,
quincenal)
comunicacin)
etc.)

Gerente de
Proyecto

Procesos de
Escalamiento

Directorio

Mensual
Previo inicio de
proyecto.

Quincenal
Previo inicio de
proyecto.

Gerente Operaciones

Semanal.

Gerente de Plaza

Previo inicio de
proyecto.

Gerente de
Operaciones

Gerente General

.Gerente de Proyectos

Inicio y final del

proyecto

.Supervisor
.Contratista

N I R OA

INFO

8. RIESGOS - Registro de Riesgos

identificados
ID
ID

Riesgo
Riesgo identificado
identificado

Retrasos en el Otorgamiento de la
R1
licencia de construccin
Ocurrencia de accidentes
R10
incapacitantes
R3 Errores en el expediente tcnico

Tipo de
riesgo
Amenaza
Amenaza
Amenaza

Dueo del
Riesgo
Gerente de
Proyecto

Prevencionista
de Obra
Jefe de
Proyectos

Estrategia
Estrategia

Reserva de
Contingencia

Transferir
evitar
Transferir
S/. 137,464.47

Incumplimiento de procedimientos de
R4 Falta de Proyectistas
R14 construccin (aseguramiento de
calidad)
Dificultades de comunicacin entre
R8 Gerente de Proyectos con el
Proyectista
Demora en entrega de terreno por el
R9
cliente

R26 Paralizacin del personal Obrero

R2

Presencia de restos arqueolgicos en la

obra

R22 Multas por no contar con EPP

Disponibilidad de mano de obra
R27 calificada, lo cual genera una
disminucin de costos de hora/hombre
Aumento de personal tcnico
R28 capacitado y especializado en la
construccin
Incremento del precio de materiales de
R6
construccin

Amenaza
Amenaza

Gerente de
Ingeniero
Proyectos
Residente

Aceptar
Mitigar

Amenaza

Gerente de
Proyectos

Evitar

Amenaza

Cliente

Amenaza

Gerente de
Proyectos

Amenaza
evitar
Amenaza
Amenaza
Amenaza

R5 Falta de Contratistas

Amenaza

Dificultades de comunicacin entre

R8 Gerente de Proyectos con el Ingeniero
residente

Amenaza

Gerente de
Proyectos
Ingeniero
Residente
Ingeniero
Residente
Gerente de
Proyectos
Gerente de
Proyectos
Gerente de
Proyectos
Gerente de
Proyectos

Evitar

evitar
Aceptar
evitar
Explotar

Sntomas
Sntomas y
y seales
seales de
de Advertencia
Advertencia

Plan
Plan de
de Mitigacin
Mitigacin

Falta
de unadecuado
de del
comunicacin
cony el
la
Falta de
adecuado control
seguimiento
prevencionista
Municipalidad
de Pimentel.
residente de obra
al momento de la ejecucin de obra.
Falta
de
experiencia
del personal
tramitar la
licencia.
No
cona la
de de
seguridad
del
Reglamento
Faltacumplir
de acuerdo
un Norma
mal diseo
en
el expediente
tcnico.
Nacional
de
Edificaciones.
Falta de experiencia de los responsables a realizar el diseo
Falta
de un control del Supervisor de Obra.
del H.U.
Falta
de
a falta
de conocimiento
del RNE.
Falta
deacuerdo
adecuado
control
en el proceso
constructivo y
Falta de
Profesionales
que no cumplan
con los requisitos
deficiente
solicitadosaseguramiento
por la empresade
enlaelcalidad.
Departamento de
Falta
de
experiencia
de
los
responsables de definir las
Lambayeque.
mtricas
de calidad del proyecto.

Falta de un
experiencia
de comunicaciones.
los responsables de desarrollar todas
mal plan de
las
especificaciones
No
tener
registrado tcnicas
a todos
los interesados.
Falta
de Comunicacin
del cliente
con el Gerente de

Se ha establecido un Programa de Prevencin de Riesgos basados en

Se ha establecido un personal para tramitar y seguir el trmite de la
el modelo de Control de Prdidas de Frank Bird.
licencia del proyecto
Hay dos prevencionistas de obra permanentes en obra.
Se ha establecido una secuencia de aviso para comunicar y atender
Verificar los datos relacionados al error en el expediente,
eventos y se mantiene una comunicacin permanente con el Servicio
Realizando las correcciones y modificaciones necesarias.
Mdico del Terminal.
Se realizar la sealizacin adecuada de acuerdo el RNE
Se ha
realizar
una convocatoria
a nivel
nacional de
profesionales
establecido
un programa de
aseguramiento
de los
la calidad,
para
idneos
acuerdo a alos
requisitos
solicitados
pordelaadquirir
empresa,
lo cual se de
ha contratado
1 analista
de calidad,
adems
mediantepara
publicacin
en peridicos
y va web.
patrones
la verificacin
de los equipos
utilizados para la
verificacin de los equipos de medicin utilizados durante la obra.
Se realizar un plan de Comunicaciones, el cual se definir como se
deber comunicar con los interesados mencionados.

proyectos.
No contar con el terreno Saneado de Acuerdo a Registros
pblicos.
No contar los permisos por parte de la Municipalidad de
Pimentel.
S/. 233,534.65 Falta de comunicacin con los presidentes del sindicato.
Falta de Pagos al personal obrero

Posibles Riesgos Residuales /

secundario
Observaciones del Cliente
Sanciones por Organismos:
Municipalidad de Pimentel.
Ministerio del Trabajo.
Retraso en el Proyecto.

Retraso en el Proyecto y en la
obra
Observaciones del cliente.
Retraso en el Proyecto

Tener un adecuado plan de comunicaciones.

Realizar los trmites correspondiente por parte de la Municipalidad de Retraso en el Proyecto
Pimentel y Registros Pblicos antes de comenzar el proyecto

Tener identificados a los presidentes del sindicato en el plan de

Retraso en la Obra
comunicaciones.
Realizar los pagos puntuales a los trabajadores
Falta de un estudio arqueolgicos de acuerdo al Instituto Informar al INC, para los estudios correspondientes, con el fin de
Paralizacin de Obra
Nacional de Cultura
verificar si son restos de Patrimonio.
Cumplir con la reglamentacin vigente.
No cumplir con la reglamentacin vigente.
Paralizacin de Obra
Cumplir con el expediente tcnico
Contar con los trabadores adecuados al momento de la
Contratar personal ms especializado para optimizar
N/A
ejecucin del proyecto y/o construccin
costos.

Explotar

Contar con los profesionales idneos para la realizacin del

proyecto y construccin

Contratar al personal ms capacitado para optimizar la

Ejecucin del proyecto.

Impacto en costos

Aceptar

Falta de insumos de los materiales Desastres Naturales.

Establecer las reservas por contingencia

Impacto en costos

Falta de Profesionales que no cumplan con los requisitos

solicitados por la empresa en el Departamento de
Lambayeque.
Falta de un mal plan de comunicaciones.
No tener registrado a todos los interesados.

Se realizar una convocatoria a nivel nacional de los profesionales

idneos de acuerdo a los requisitos solicitados por la empresa, Retraso en la construccin
mediante publicacin en peridicos y va web.
Se realizar un plan de Comunicaciones, el cual se definir como se
Retraso en Obra
deber comunicar con los interesados mencionados.

Aceptar
Evitar

N I R OA

INFO

9. ADQUISICIONES Matriz de Compra

MOVIMIENTO DE TIERRA
EDT

NOMBRE DE TAREA

12CONSTRUCCIN
EXPEDIENTEDETCNICO
2.3.2.2.6.2MOVIMIENTO
TIERRA
2.3.1REDES
1.1DISEOSANITARIAS
URBANO
2.3.2.2.6.2.1Excavacin
de zanja H=1.50m, A=0.60m
2.3.2.1REDES
AGUA
POTABLE
1.1.1PLANOS
2.3.2.2.6.2.2Cama
deDE
apoyo
manual
e=0.10m zanja p/tub. 160mm
2.3.2.1.1TRABAJOS
PRELIMINARES
1.1.2DOCUMENTACIN
2.3.2.2.6.2.3Refine
y nivelacin
en fondo de zanja p/tub. 160mm
Relleno zanja con mat. seleccionado compactado c/eq. segn
2.3.2.1.2MOVIMIENTO
DE TIERRAS
1.2DISEO SANITARIAS
2.3.2.2.6.2.4
esp. Tcnicas p/tub. 160mm H=1.50m
2.3.2.1.3TUBERA
PARAexcedente
AGUA p/tub. de 160mm
1.2.1PLANOS PVC
2.3.2.2.6.2.5Eliminacin
material
2.3.2.1.4CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE AGUA
POTABLE
1.2.2DOCUMENTACIN
2.3.2.2.6.2.6Relleno
lateral con
material de prstamo
tub.DN160mm
2.3.2.1.4.1MOVIMIENTO
DE TIERRA
1.3DISEO ELCTRICO
2.3.2.1.4.2CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
1.3.1PLANOS
2.3.2.2REDES
DE ALCANTARILLADO
1.3.2DOCUMENTACIN
2.3.2.2.1TRABAJOS
PRELIMINARES
1.4MOVIMIENTO
DE TIERRAS
2.3.2.2.2MOVIMIENTO
DE TIERRAS
1.4.1 PLANOS
2.3.2.2.3TUBERA
DE DESAGE
1.4.2DOCUMENTACIN
2.3.2.2.4BUZN STANDARD 1.20 M
2.3.2.2.6CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
2.3.2.2.6.1TRABAJOS PRELIMINARES
2.3.2.2.6.2MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3.2.2.6.3CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

FUNDAMENTO
(SUSTENTO)

TIPO DE
CONTRATO

Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro
en balance
final de
No contar
con personal
tiempo
y costo
capacitado
Ahorro en balance final de
tiempo y costo
Ahorro en balance final de
tiempo y costo
Ahorro en balance final de
tiempo y costo
Ahorro en balance final de
tiempo y costo
Ahorro en balance final de
tiempo y costo

Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo
Contrato a
precio Fijo

N I R OA

FECHA
(ENTREGABLE
LISTO)
14/11/2016
29/04/2016
mar
12/07/16
12/07/2016
29/04/2016
vie
24/06/16
15/06/2016
14/04/2016
vie
01/07/16
09/05/2016
28/04/2016
lun
27/06/16
03/06/2016
18/04/2016
mi
06/07/16
28/05/2016
04/04/2016
sb
09/07/16
15/06/2016
18/04/2016
mar
12/07/16
15/06/2016
28/04/2016
11/06/2016
04/04/2016
12/07/2016
28/04/2016
07/05/2016
20/04/2016
lun
27/06/16
14/04/2016
vie
24/06/16
20/04/2016
vie 01/07/16
mar 12/07/16
sb 25/06/16
mar 12/07/16
mi 22/06/16

INFO

CONDICIONES DE PAGO

CONTROL

valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo Control
Control de
de avance
avance de
de los
los trabajos
trabajos mensuales,
semanales,
penalidad:
mensuales,penalidad:
avance
30%
avance real
real
10%
por da
da atraso
atraso en
en entrega
entrega
30%por
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo Control
Control de
de avance
avance de
de los
los trabajos
trabajos mensuales,
semanales, penalidad:
penalidad:
Control diario de avance tangible en obra
avance
30%
avance real
real
10% por
por da
da atraso
atraso en
en entrega
entrega
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
tangible
Control
diario
dede
avance
tangible
enen
los
planos
Control
diario
avance
tangibles
enobra
obra
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
de
tangible
en
ControlControl
diario diario
de
avance
tangible
en lo documentacin
Control
diario
deavance
avance
tangible
enobra
obra
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo Control de avance de los trabajos semanales, penalidad:
Control
Controldiario
diariode
deavance
avancetangible
tangibleen
enobra
obra
avance
avance real
real
10% por da atraso en entrega
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
Control
diario
avance
tangible
Control
diario
dede
avance
tangible
enen
losobra
planos
Control
diario
de
avance
tangible
en
obra
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
de
tangible
en
ControlControl
diario diario
de
avance
tangible
en lo documentacin
Control
diario
deavance
avance
tangible
enobra
obra
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo Control de avance de los trabajos semanales, penalidad:
Control diario de avance tangible en obra
avance
avance real
real
10% por da atraso en entrega
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
Control
diario
avance
tangible
Control
diario
dede
avance
tangible
enen
losobra
planos
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
de avance
tangible
en obra
ControlControl
diario diario
de avance
tangible
en lo documentacin
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo Control de avance de los trabajos semanales, penalidad:
Control diario de avance tangible en obra
avance
avance real
real
10% por da atraso en entrega
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
Control
diario
avance
tangible
Control
diario
dede
avance
tangible
enen
losobra
planos
avance
avance real
real
valorizaciones
valorizaciones de
de acuerdo
acuerdo
de avance
tangible
en obra
ControlControl
diario diario
de avance
tangible
en lo documentacin
avance
avance real
real
valorizaciones de acuerdo
Control diario de avance tangible en obra
avance real
valorizaciones de acuerdo
Control diario de avance tangible en obra
avance real
valorizaciones de acuerdo
Control diario de avance tangible en obra
avance real
valorizaciones de acuerdo
Control diario de avance tangible en obra
avance real
valorizaciones de acuerdo
Control diario de avance tangible en obra
avance real

9. ADQUISICIONES - Evaluacin de
Proveedores
flujo

Vigente desde:
xx/06/2015
Estado: En
Versin: 1
Revisin
Und. Negocio: Pg. 1 de
Todas
1

FORMATO

CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUACIN TCNICO-ECONMICA

Macro proceso

TIPO DE ADQUISICIN
N DE SOLPED
UN / PROYECTO/REA
TIPO DE MONEDA

Gestin Logstica

Proceso

Gestin de Compras

SUMINISTRO
FECHA
USUARIO SOLICITANTE

NUEVOS SOLES
PROVEEDOR 1

N ITEM

SERVICIO
25-ene
OSCAR ACUA

DESCRIPCIN DEL SUMINISTRO / SERVICIO

IOBRAS PROVISIONALES
1OBRAS PROVISIONALES
Movilizacin de materiales y
1.01
herramientas

UDM

CANTIDAD

glb

m2

368

m2

2804.4

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL

S/.
S/.

800.00

800.00

PROVEEDOR 2
OBS

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL

OBS

PROVEEDOR 3
PRECIO
SUB TOTAL
UNITARIO

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
750.00

S/.
750.00

IITRABAJOS PRELIMINARES
1LIMPIEZA ALFOMBRA ROJA
1.01Tramo 1 - Ruta: Prtico - Parque Ensenada I Etapa
1.01.01Parque
1.01.0.01

Instalacin y Suministro de Grass

1.02Tramo 2 - Ruta: Wescon - Prtico

1.02.01

Mantenimiento Va Provisional ( Por 3 Meses)

2PROYECTOS

ORDEN DE
2.01
Instalacin y Suministro de Malla Raschel
COMPRA/SERVICIO
3BERMA CENTRAL

LOGSTICA
Solicitud Rq
RFP

REQUERIMIENTO
S

Emisin de
convocatoria

Evaluacin
Tcnica
Evaluacin
Econmica

3.01

Mantenimiento de Grass

SUBTOTAL
Seleccin
GASTOS GENERALES
Ganador - OC
UTILIDAD

ml

PRECIO
PLAZO DE ENTREGA / TIEMPO DE EJECUCIN *
FORMA DE PAGO
LUGAR DE ENTREGA
CERTIFICACIONES, SEGUROS Y GARANTAS
SERVICIO POST VENTA
EXPERIENCIA EN EL MERCADO / RUBRO
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS / ALCANCE *
HISTORIAL DE ATENCIONES ANTERIORES CON LP
OTROS ASPECTOS RELEVANTES

0
1
2
3
4
5

NO APLICA
MUY MALO
MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO

N I R OA

S/.
10.50

S/.
3,864.00

S/.
12.00

S/.
4,416.00

S/.

S/.
4,206.60

S/.

1.50

S/.
12,619.80

S/.
10.00

S/.
28,044.00

S/.
10.50

S/.

5.00

S/.
11,200.00

S/.
21,280.00

S/.
1,437.60
S/.
21,324.20
S/.
3,939.52
S/.
4,502.31

S/.

2240

Servicio
a
m2
1437.6
adquirir
Compra a
adquirir

EVALUACIN ECONMICA (LOGSTICA)

LEYENDA PARA CALIFICACIN:

S/.
3,680.00

S/.

TOTAL (SIN IGV)

COTIZACIN Y
SELECCIN

S/.
10.00

S/.
1.00

29,766.03

S/.
COMPRA/SERVIC
10,266.00
PESO ESPECFICO
CALIFICACIN (0-5)
IO

ENTREGA
DE
S/.
23,520.00
MATERIAL

2.50

S/.
3,594.00
S/.
44,097.80
S/.
8,047.54
S/.
9,657.04

Recepcin de
compra/servici
o
61,802.38
Conformidad

9.50
S/.
5.00

S/.
7,188.00
S/.
61,678.00
S/.
11,921.18
S/.
11,921.18
85,520.37

CALIFICACIN (0-5)

CALIFICACIN (0-5)

30%
10%
10%
0%
5%
5%
5%
3%
0%
2%
70%

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
58.00%

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
64.00%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
70.00%

EVALUACIN TCNICA (USUARIO)

VALIDACIN TCNICA

PESO ESPECFICO
30%

CALIFICACIN (0-5)

CALIFICACIN (0-5)

CALIFICACIN (0-5)

TOTAL

30%

0.00%

0.00%

0.00%

58.00%

64.00%

70.00%

EVALUACIN TOTAL

COMENTARIOS

INFO

4.50

OBS

10. INTERESADOS - Registro de

Interesados
MATRIZ DE LOS IMPACTOS
Cliente
Gerencia General
Gerencia Regional
Gerencia de PMO

CU
AD
RO
AP
OY
O/
PO
DE
C
R
C
C
A

Involucrar al proyecto
Involucrar al proyecto
Involucrar al Proyecto
Gestionar proactivamente a su participacin

Gerencia de Finanzas

Involucrar al Proyecto

Gerencia de Riesgo

Involucrar al Proyecto

Gerencia de Producto

Involucrar al proyecto

Gestionar proactivamente a su participacin

Involucrar al Proyecto

Involucrar al Proyecto

B
C
D
C
B
B
D

Mantener informado
Involucrar al Proyecto
Mantener Informado
Involucrar al Proyecto
Involucrar al Proyecto
Involucrar al Proyecto
Mantener Informado

Cumplir con los acuerdos

Mantener Informado

D
C
B
B

Mantener Informado
Mantener Satisfechos
Efectuar los trmites a la brevedad
Cumplir con los acuerdos

INTERESADOS

NIROA S.A.C.
Gerente Central inmobiliaria
Gerencia Regional Norte
Gerente PMO
Gerente Finanzas PMO
Gerente de Riesgos
Gerente de Producto H.U.
Gerente de Operaciones
Gerente Administrativo y Control
Gerente Central inmobiliaria
Gerente Legal
Gerente de Proyectos
Jefe de Proyectos
Supervisor de Obra
Analista de Costo
Administrador de Obras
Contratista
Sindicato
Proveedores
Instituto Nacional de Cultura (INC)
BANCOS
CIP, CAP
Entidades Prestadoras de Servicio - Chiclayo
ALA, Junta de Regantes
Municipalidad de Pimentel
Vecinos Colindantes

N I R OA

ROL

Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Administracin
Gerencia en Chiclayo
Gerencia Legal

Equipo de proyectos

Soporte tcnico
Gremio de
Trabajadores
Proveedores de
recursos
Fija Normativas
Financiar Proyecto
Soporte tcnico
Fija Normativa
Fija Normativa y evitar
daos y molestias
Fija Normativa
Evitar daos y
molestias al vecino

INFO

Estrategia

Monitorear por si cambian de categora

Monitorear por si cambian de categora

Monitorear por si cambian de categora

10. INTERESADOS - Plan de Gestin de

los
Interesados
Proyecto
CRITERIOS DE ACEPTACIN
Estrategia para alcanzar compromiso de los interesados a lo largo del proyecto:
N

Interesado

Patrocinador

2
3

Estrategia de
Gestin de
Interesados

Estrategia
Programar las reuniones de revisin de estado del proyecto
para asegurar su disponibilidad y presencia en estas.

Sindicato de Trabajadores de construccin civil Entablar conversaciones iniciales con el delegado del
sindicato para comprometerlo con el proyecto
Proveedores / Contratistas / Proyectistas
Vecinos / Equipo de Proyecto

Consultar las necesidades comunes de los vecinos y/o equipo

de proyecto y ofrecer reparaciones y seguridad que sean
para el bien de todos por igual

Estrategia para mantener intacta la buena relacin entre el equipo del proyecto y
los interesados:

N I R OA

INFO

HABILITACIN URBANA
DIAMELA
PIMENTEL

N I R OA

INFO

HABILITACIN URBANA
DIAMELA
PIMENTEL

N I R OA

INFO

HABILITACIN URBANA
DIAMELA
PIMENTEL

N I R OA

INFO

PREGUNTAS?

N I R OA

INFO