CUADRO N 6

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACION SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ANUAL CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3 - JUNTA DE USUARIOS BELLA UNION
Partidas

Rubros

Unid

Cant

mes
mes
mes
glb

12
12
12
1

Unid

Cant

glb
glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1
1

P.U.

Total a
P.P.

Factor de
Correccin

Total a
P. S.

OPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

11.1

Partidas

OPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DEL

AGUA DE RIEGO
Sectorista de Riego (1)
Combustibles y Lubricantes
Movilidad, refrigerio, otros, etc
Mantenimiento y reparaciones
TOTAL GENERAL DE OPERACION

Rubros

0.00
0.00
0.00
112.54

P.U.

0.00
0.00
0.00
112.54
112.54

Total a
P.P.

0.91
0.84
0.84
0.84

Factor de
Correccin

0.00
0.00
0.00
94.57
94.57

Total a
P. S.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10.
11.11
11.12

CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE RIEGO DE USO COMUN Y CONSTRUCCION
DE DEFENSAS RIBEREAS
Movilidad para trabajos de Mantenimiento
Reparacin de Compuerta Lat 2
Resane del Canal
Continuacion de Encimado de Canal
Limpieza de Canal en tramos
Imprevistos
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE REGULACION Y
CONEXAS A ESTAS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL
ESTUDIOS HIDRAULICOS NECESARIOS PARA MEJORAR EL MANEJO DEL
AGUA
Servicios No Personales
ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y EXTENSION DE RIEGO
Capacitacion a Directivos (Viajes)
Gastos por Capacitacion
FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS
Movilidad Local
Alimento de personas
Material de oficina y escritorio
Combustibles y lubricantes
Gastos Administrativos
APLICACIN DE LA TARIFA Y DE LOS PLANES DE CULTIVO Y RIEGO
COMPRENDIDOS ENTRE OTROS LOS RECIBOS, FORMULARIOS DE
DECLARACION DE CULTIVO, DEMAS IMPRESOS Y LIBROS REQUERIDOS
Combustibles y lubricantes
Servicio de Contador
Impresin de Recibos y boletas
Servicio Telefonico
Material de oficina y escritorio
ADQUISICION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS
Y MAQUINARIA REQUERIDOS POR LA ACTIVIDAD 11.8
Combustibles y lubricantes para lubricantes
Mantenimiento de Canal
Repuestos
FORMACION Y MANTENIMIENTO DE UN FONDO DE RESERVA
DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE SUELOS Y MANEJO
DE CUENCAS
REGULACION Y SUPERVICION DEL USO DE LOS RECURSOS AGUA Y
SUELO A CARGO DE LA CORRESPONDIENTE UNIDAD DE AGUA Y RIEGO
PARA TAL FIN SE ASIGNA EL 5% DEL MONTO RECAUDADO EN APOYO
AL FINANCIAMIENTO DEL RUBRO "SERVICIOS"
Cuotas, Regulacin y Supervisin
TOTAL GENERAL S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
687.40
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
687.40
0.00
0.00

0.84
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
577.65
0.00
0.00
0.00

glb

167.32

167.32

0.91

152.11

glb
glb

1
1

64.56
0.00

64.56
0.00

0.84
0.84

54.25
0.00

glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1

202.34
0.00
0.00
0.00
0.00

202.34
0.00
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

170.03
0.00
0.00
0.00
0.00

glb
glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1
1

0.00
0.00
110.65
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
110.65
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.91
0.84
0.84
0.91

0.00
0.00
100.59
0.00
0.00
0.00

glb
glb
glb

1
1
1

0.00
238.57
0.00

0.00
238.57
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.84

0.00
200.48
0.00
0.00
0.00

0.00

glb

0.00

0.00
1,470.84
1,583.38

0.00

0.91

Fuente: JUNTA DE USURIOS BELLA UNIN presupuesto ao 2008

1583.38

0.00

0.00
1,255.11
1,349.68

12200

CUADRO N 8
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SITUACION CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ANUAL CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3 - JUNTA DE USUARIOS BELLA UNION
Partidas

Rubros

Unid

Cant

mes
mes
mes
glb

12
12
12
1

Unid

Cant

glb
glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1
1

P.U.

Total a
P.P.

Factor de
Correccin

Total a
P. S.

OPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

11.1

Partidas

OPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DISTRIBUCION DEL

AGUA DE RIEGO
Sectorista de Riego (1)
Combustibles y Lubricantes
Movilidad, refrigerio, otros, etc
Mantenimiento y reparaciones
TOTAL GENERAL DE OPERACION

Rubros

0.00
0.00
0.00
145.32

P.U.

0.00
0.00
0.00
145.32
145.32

Total a
P.P.

0.91
0.84
0.84
0.84

Factor de
Correccin

0.00
0.00
0.00
122.12
122.12

Total a
P. S.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10.
11.11
11.12

CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE RIEGO DE USO COMUN Y CONSTRUCCION
DE DEFENSAS RIBEREAS
Movilidad para trabajos de Mantenimiento
Reparacin de Compuerta Lat 2
Resane del Canal
Continuacion de Encimado de Canal
Limpieza de Canal en tramos
Imprevistos
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE REGULACION Y
CONEXAS A ESTAS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL
ESTUDIOS HIDRAULICOS NECESARIOS PARA MEJORAR EL MANEJO DEL
AGUA
Servicios No Personales
ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y EXTENSION DE RIEGO
Capacitacion a Directivos (Viajes)
Gastos por Capacitacion
FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS
Movilidad Local
Alimento de personas
Material de oficina y escritorio
Combustibles y lubricantes
Gastos Administrativos
APLICACIN DE LA TARIFA Y DE LOS PLANES DE CULTIVO Y RIEGO
COMPRENDIDOS ENTRE OTROS LOS RECIBOS, FORMULARIOS DE
DECLARACION DE CULTIVO, DEMAS IMPRESOS Y LIBROS REQUERIDOS
Combustibles y lubricantes
Servicio de Contador
Impresin de Recibos y boletas
Servicio Telefonico
Material de oficina y escritorio
ADQUISICION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS
Y MAQUINARIA REQUERIDOS POR LA ACTIVIDAD 11.8
Combustibles y lubricantes para lubricantes
Mantenimiento de Canal
Repuestos
FORMACION Y MANTENIMIENTO DE UN FONDO DE RESERVA
DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE SUELOS Y MANEJO
DE CUENCAS
REGULACION Y SUPERVICION DEL USO DE LOS RECURSOS AGUA Y
SUELO A CARGO DE LA CORRESPONDIENTE UNIDAD DE AGUA Y RIEGO
PARA TAL FIN SE ASIGNA EL 5% DEL MONTO RECAUDADO EN APOYO
AL FINANCIAMIENTO DEL RUBRO "SERVICIOS"
Cuotas, Regulacin y Supervisin
TOTAL GENERAL S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
684.56
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
684.56
0.00
0.00

0.84
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
575.26
0.00
0.00
0.00

glb

246.54

246.54

0.91

224.13

glb
glb

1
1

96.43
0.00

96.43
0.00

0.84
0.84

81.03
0.00

glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1

305.37
0.00
0.00
0.00
0.00

305.37
0.00
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

256.61
0.00
0.00
0.00
0.00

glb
glb
glb
glb
glb
glb

1
1
1
1
1
1

0.00
0.00
157.40
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.91
0.84
0.84
0.91

0.00
0.00
143.09
0.00
0.00
0.00

glb
glb
glb

1
1
1

0.00
0.00
157.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312.70
0.00

0.00
312.70
0.00
0.00
0.00

0.84
0.84
0.84

0.00
262.77
0.00
0.00
0.00

0.00

glb

0.00

0.00
1,803.00
1,948.32

0.00

0.91

Fuente: JUNTA DE USURIOS BELLA UNIN presupuesto ao 2008

1948.32

0.00

0.00
1,542.90
1,665.02

0.00 0.05542034

12200

CUADRO N 6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN Y CON PROYECTO
Partidas
OPERACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA

MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA
TOTAL GENERAL S/.

SIN PROYECTO
P.P.
P. S.

112.54

94.57

CON PROYECTO
P.P.
P. S.

145.32

122.12

1,470.84

1,255.11 1,803.00

1,542.90

1,583.38

1,349.68 1,948.32

1,665.02

Fuente: JUNTA DE USURIOS BELLA UNIN presupuesto ao 2009