Anlisis Critico Matriz IPERC

Base Volcn

IPERC Base Actual vs IPERC Base

Propuesto
Metodologa no
estandarizada en todas las
unidades (planilla Excel)
Mapeo de Procesos y
Valoracin
de Riesgos realizado por
Coordinadores SSOMAC
No Considera todas las
Actividades presentes en las
operaciones
No considera la
Identificacin y Evaluacin
de los Riesgos de las Tareas

Valoracin deficiente de los

Riesgos considera el riesgo
puro (Frecuencia x Probabilidad
x Exposicin)
No existe responsabilidad ni
participacin en los dueos de los
procesos en la Identificacin y
valoracin de los riesgos de su rea

Herramienta de Evaluacin no
facilita la evaluacin inmediata
de los riesgos ya que no incluye
matrices de valoracin

METODOLIGA IPERC BASE

ACTUAL

Herramienta Sistmica para

Identificacin, Valoracin ,
Control y Seguimiento de los
Promueve Riesgos
la participacin de
equipos multidisciplinarios de
las reas a evaluar y expertos
que sean necesarios

Identifica todos los

procesos, reas, actividades
y tareas rutinarias y no
rutinarias
Considera en la Valoracin de los
riesgos la Mitigacin para la
adecuada determinacin de los
controles (Riesgo Residual)

Transfiere la responsabilidad
de la Gestin de Riesgos a los
Lideres y Lnea de Mando de
las Unidades
Matriz de Valoracin de Riesgo
Integrada

METODOLIGA IPERC BAS

PROPUESTA

IPERC Base Actual vs IPERC Base

3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
Propuesto
PERDIDAS

RIESGO PURO

Evaluacin de Riesgos
Planilla IPERC
Documento en el cual se establecen los controles para la mitigacin de los
riesgos asociados a las actividades de los diferentes procesos de la Unidad.

Quin la debe hacer ?

Es responsabilidad de los lderes de la unidad, gerenciar el proceso de
evaluacin de riesgos, definiendo el equipo multidisciplinario (operaciones,
mantenimiento, logstica, excelencia, seguridad, etc), facilitando los recursos
necesarios.

Evaluacin de Riesgos
IPERC
Base DE
3.-MODELODE
CAUSALIDAD
Evolucin
PERDIDAS
El equipo multidisciplinario debe hacer uso de los flujogramas de los
procesos, participando en campo, haciendo el levantamiento de todas las
actividades y las tareas rutinarias y no rutinarias, para luego usar el
formulario de evaluacin de riesgos.

Riesgo Residual: Riesgo Puro x (100% - Mitigacin

%)

Evaluacin de Riesgos Planilla IPERC Base

Evolucin

3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
Evaluacin de Riesgos

PERDIDAS
Cmo evalo los riesgos?

Riesgo Puro: Gravedad x Probabilidad x Exposicin (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

Proceso

Concentra
cin de
mineral

Concentra
cin de
mineral

Activida
des

Tarea

Chancado

Alinear
,
templar
la
cadena

Chancado

Alinear
,
templar
la
cadena
Alinear
,

Peligro
s

Ruido

Partes
mviles

Sustanc

Riesgo
s

Consecuen
cia

Exposici
n a

Prdida
de la
capacida
d auditiva

Atrapa
miento

Muerte

Tipo
(Se, Sa,
Ma)

Salud

Graved
Graved
ad
ad

Probabilid
Probabilid
ad
ad

Exposici
Exposici
n
n

Riesgo
Riesgo
Puro
Puro

16
16
16

16
16
16

4
4
4

1024
1024
1024

64

1024

64

1024

16

512

Segurida
d

3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
Evaluacin de Riesgos

PERDIDAS
Cmo evalo los riesgos?
Riesgo Residual: Riesgo Puro x (100% - Mitigacin%)

Criterios de Mitigacin

ES EN BASE AL RIESGO RESIDUAL QUE DEBO DETERMINAR

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MAS CONTROLES A LOS QUE YA EXISTEN

3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
Evaluacin de Riesgos

PERDIDAS
Qu controles tengo que realizar?

3.-MODELO DE CAUSALIDAD DE
Evaluacin de Riesgos

PERDIDAS
Informacin adicional a considerar

Tarea: Se utiliza para detallar la actividad.

Detalle: Se utiliza para detallar el Peligro identificado

ndice: Indica si la actividad es realizada por personal de compaa (Directo - D) o por personal de
contrata (Indirecto I)

Temporalidad: Representa el tiempo en el que se desarrolla la actividad (Actual A; Pasado P;

Futuro F)

Situacin: Representa a las actividades que se desarrollan de manera Normal N; Anormal A

Emergencia E.

Legislacin: Legislacin vinculada a la actividad identificada

Partes Interesadas: La actividad y sus controles son propios slo de la compaa (Interno I) o implica
trato con entidades gubernamentales, etc. (Externo E)

Importancia: CO: la actividad requiere control operacional

O&M: la actividad requiere un objetivo y meta (plan de accin) al ser su RC mayor a 399
PE: la actividad requiere un Plan de Emergencia al ser considerada como tal.

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