POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08

VERSIN: 1

1. GENERALIDADES
Auditor responsable:

PGINA 1

de 3

Auditoria No.

Programada

Desde

Hasta

Real

Desde

Hasta

Fecha de auditoria

Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC
es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria
planificadas, con los criterios de
auditoria y su implementacin
Exclusin:
Numeral 7.6

Criterios de auditoria:
Ley: Ley XXX de XXXX Decreto XXX
de XXX.
Norma ISO 9001:2008
Cliente:

Procesos

Auditor (es)

Auditado (a)

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PGINA 2

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2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA N

N.

PROCESO

ASPECTOS POR RESALTAR

ASPECTOS POR MEJORAR

NO CONFORMIDADES
NUM.

1
2

E1
G. DIRECTIVA

3
1
2

M1

G. COMERCIAL

3
1
2

M2
G. PRODUCCIN

3
1
2

A1
G. DE LA
CALIDAD

3
1
2

A2
G.
ADMINISTRATIVA

3
1
2
3

A3
G. HUMANA

DESCRIPCIN

N
accin

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de 3

4. CONCLUSIONES GENERALES
o El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos
de la ley
o Se encuentra en un nivel de implementacin del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
algunas actividades planificadas.
o El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementacin y logro de los indicadores
propuestos.
o Se empieza a mantener eficazmente la interaccin de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada
y sincronizada.

Firma del que elabor:

Revisado por: