REGISTRO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Sistema:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tipo :

Accin Correctiva

Gerencia: Proy. Ampliacin Horno 4

Accin Preventiva

Proceso / rea:

Nro.:
JGO CONEL

SIG-61000-06
X

- Auditoria (Interna o Externa)

- Reclamo de Clientes
- Afectacin a las Partes Interesadas
- Revisin por la Direccin
- Relativa al Sistema Integrado de Gestin

Origen de referencia:

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DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:

Los procedimientos presentados por la empresa no consideran trabajos con calificacin de riesgo alto, pese a
en campo se observa que realizan trabajos en altura, izaje, caliente entre otros.
Documento al que afecta: CA-SIG-63111-030-P
Nombre del auditor quien detect el problema:

Firma:

Fecha:
14/10/2011

Ing. Enrique Quenema Morn

Requiere Accin Inmediata:

SI

NO

(de ser si describa la accin)

ANLISIS DE CAUSAS RACES:

- Falta de compromiso y liderazgo por parte del rea de Seguridad.
- Falta de comunicacin con la alta Direccin.

ACCIN(ES) A EJECUTAR:
- Se usaran los procedimientos de alto riesgo de C.A.S.A (espacio confinado, trabajos en altura, izaje, trabajos en
caliente.)
- Se elaborara los estndares para trabajos de alto riesgo (espacio confinado, trabajos en altura, izaje, trabajos en
caliente.)
- Es responsabilidad del rea de Seguridad hacer el seguimiento y mejora de dichos procedimientos.
Responsable(s) de la Ejecucin:

Tiempo de Ejecucin:

Revisin de Acciones Ejecutadas:

Nombre(s) y Firma(s)

Fecha de Inicio Fecha de Trmino

Responsable del Proceso / rea

Nombre:

-Ing. Residente
Bartolom Quispe Ayamamani.
09/12/2011

-Ing. Seguridad.
Alexander Paucar Alvites

18/12/2011

Firma: Fecha: .

Verificacin y Cierre:
Las acciones ejecutadas
han sido efectivas:

Responsable de Verificar y Cerrar:

SI

NO

Nombre:

Firma: ............................. Fecha: ....

Comentarios:
Cemento Andino S.A.
SIG-24131-012-04

Sistema Integrado de Gestin