Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
: 40 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
ESPECIFICA DE GASTOS
26.22.23
26.22.24
26.22.25
COSTO DIRECTO
ELAB. DE
EXPEDIENTE
TECNICO
GASTOS
GENERALES
112,765.43
24,819.88
76,039.51
3,114,086.61
1,947.50
24,245.30
381,705.00
685.00
4,400.00
26.22.26
TOTAL
%
PRESUPUESTO GLOBAL
0.00
3,608,557.04
0.00
27,452.38
0.76%
104,684.81
2.90%
GASTOS DE
SUPERVISION
LIQUIDACION DE
OBRA
COSTO TOTAL
72,448.53
14,388.33
300,461.68
3,000.60
947.75
3,144,227.76
800.00
2,220.00
389,810.00
0.00
0.00
0.00
76,249.13
1.99%
17,556.08
0.49%
3,834,499.44
3,834,499.44
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
: 40 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
ESPECIFICA DE GAS
2.6.2.3.5.3
2.6.2.3.5.4
2.6.2.3.5.5
2.6.2.3.5.6
TCNICO INFORMTICO
EXPOSITOR EN OFFIMATICA
EXPOSITOR EN SEACE
EXPOSITOR EN SIAF
EXPOSITOR EN S 10
EXPOSITOR EN AUTOCAD AVANZADO
EXPOSITOR EN RESIDENCIAS DE OBRA
EXPOSITOR EN SERVICIO MUNICIPAL
EXPOSITOR EN ATENCION AL CLIENTE
EXPOSITOR EN ADMINISTRACIN Y GESTIN MUNICIPAL
EXPOSITOR EN CLIMA ORGANISACIONAL MUNICIPAL
EXPOSITOR EN NORMATIVA EN CONTRATACIONES
EXPOSITOR EN SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
EXPOSITOR EN GESTIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS
EXPOSITOR EN GESTIN DE PROYECTOS
OPERARIO
PEON
UNID.
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
hh
hh
CANTIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
1,063.0000
20.0000
48.0000
48.0000
32.0000
32.0000
34.7826
46.2428
27.5862
16.0000
47.0588
32.0000
32.0000
16.0000
133.3333
20.0000
763.0000
TOTAL
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
CONECTOR DE RED RJ45 CAT 5
pza
1.0000
pza
10.0000
4.0000
4.0000
rll
4.0000
rll
4.0000
KR 204-8 R5 - 45 CAT5
5.0000
KR 204-8 R5 - 45 CAT6
5.0000
10.0000
Acople de PLUC
4.0000
2.0000
1.0000
pza
4.0000
FOTOCOPIAS
19,530.0000
2.0000
ML
100.0000
ML
60.0000
4.0000
ETIQUETADOR DE RED
2.0000
30.0000
80.0000
80.0000
80.0000
3.0000
8.0000
1.0000
Torre de 6 tramos
6.0000
8.0000
1.0000
10.0000
Arns
2.0000
1.0000
Soldador Elctrico
1.0000
4.0000
VIATICOS
glb
jgo
CERTIFICADO
385.0000
9.0000
2.0000
Estante de atencin de servicios tipo L ,Melamine 18mm color blanco y azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70
cm. de
Estante multiuso , Melamine 18mm color blanco y azul: Estanteblanco y azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70
cm. de
Estante multiuso, 0,50 de largox0,70 de altura x 20 cm de profundiy azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70 cm.
de
Estante Sala de regidores: Estante de 2.40 mts de altura x 2profundiy azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70 cm.
de
Banquete de 3 asientos
1.0000
1.0000
1.0000
Banquete de 3 asientos:asientos con tubo elptico de 1 X 2.0 y placas pintura electros tato color negro
428.0000
1.0000
1.0000
20.0000
20.0000
Separador con perfiles tuvos 3 1/4 x 1 1/6 con puerta corredisa con vidrio 8mm,colocacin empavonado de vidrio u
8m de se
Barra luminosa nacional
u
15.0000
10.0000
Boquillas plastificadas
3.0000
Chaleco Reflectivos
20.0000
5.0000
2.0000
10.0000
Circulina paire
10.0000
21.0000
Tachos de basura
4.0000
Ventiladores pedestal
3.0000
1.0000
9.0000
EXTRACTOR DE AIRE
4.0000
ALOJAMIENTO
28.0000
LAPICEROS
385.0000
PIONER PLASTIFICADO
347.0000
CD RECORDABLE
385.0000
10.0000
ESCRITORIO DE COMPUTO
59.0000
19.0000
9.0000
SILLON GERENCIAL
16.0000
SILLA GIRATORIA
60.0000
1.0000
71.0000
BUTACAS DE 4 ASIENTOS
3.0000
BUTACAS DE 3 ASIENTOS
9.0000
6.0000
1.0000
56.0000
1.0000
3.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000
1.0000
5.0000
1.0000
1.0000
1.0000
10.0000
2.0000
2.0000
2.0000
Silln giratorias tapizada:Giratorio basculante con brazos. Asiento y respaldo ergonmico. Base de acero y ruedas u
de nyl
Cortinas corediza para Auditorio: cortinas tapasol , Lilianet mas galerias instalacin 15 mts x 4 mts.
u
13.0000
1.0000
GUILLOTINA
1.0000
36.0000
4.0000
20.0000
64.0000
14.0000
1.0000
3.0000
1.0000
SCANER
1.0000
UPS ON-LINE
6.0000
USB 16GB
5.0000
2.0000
1.0000
2.0000
pqt
5.0000
glb
1.0000
glb
6.0000
ANILLADORA
1.0000
ENMICADORA
1.0000
28.0000
17.0000
11.0000
11.0000
6.0000
TV LCD 47"
1.0000
TV LCD 32"
1.0000
TV LCD 40"
2.0000
4.0000
2.0000
4.0000
TRIPODE EXTENDIBLE
4.0000
1.0000
1.0000
MEGAFONO SC 30MG
2.0000
1.0000
1.0000
4.0000
MICROFONO INALAMBRICO P 40 IW
1.0000
2.0000
MONOPODE
2.0000
2.0000
2.0000
CAMARA FOTOGRFICA 12 MP
2.0000
10.0000
1.0000
4.0000
2.0000
10.0000
11.0000
1.0000
5.0000
4.0000
1.0000
13.0000
3.0000
13.0000
1.0000
4.0000
83.0000
PIZARRA ELECTRONICA
2.0000
13.0000
5.0000
2.0000
SCANER G2710
1.0000
4.0000
glb
2.0000
6.0000
Impresora de Sublimacin Termica doble lado:Dye Sublimation ,Direct to Card, 300dpi, LCM, 32MB,100cards, CR- u
80 ISO7810 (
Tarjetas de PVC blancas de alta calidad: kit para Impresora de Sublimacin Termica doble lado
u
Paquete por 400 unidades
Jugo de Sala Seccional de 7 piesas en buena madera tela yacon Nacional
u
1.0000
3.0000
2.0000
12.0000
2.0000
pto
2.0000
4.0000
4.0000
Velocimetro
1.0000
2.0000
Can Multimedia para Auditorium Municipal: Power Lite 1925W de 4,000 lmines, resolucin WXGA, con
instalacin de equip
Reproductor Blue Ray, DVD
1.0000
1.0000
T.V. LED de 50" Sala reg: UN40D5800 FULL HD,1920x1080P, haMI x4/ USBx2/DTU
2.0000
3.0000
14.0000
1.0000
Bocinas de perifoneo
1.0000
2.0000
2.0000
2.0000
1.0000
1.0000
Parlantes
1.0000
MICROFONOS INALAMBRICO
1.0000
1.0000
KVM 8 ptos PS
1.0000
Switch
6.0000
1.0000
1.0000
1.0000
TELEFONO SATELITAL
1.0000
Camara Vigilancia Ip Inalambrico NC 530 W Tarjeta Sd Alarma Pc Celular, con instalacin incluido
1.0000
TARJETA DE VIDEO
1.0000
Extencin de 30 mts
1.0000
Extencin de 20 mts
1.0000
Tomacorrientes de 8 mts
2.0000
Cargador Doble AA
1.0000
1.0000
2.0000
Audifonos
2.0000
1.0000
1.0000
1.0000
10.0000
Extractor mediano
1.0000
Sanguchera
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
Impresora Miniprinter
1.0000
6.0000
37.0000
Impresora de codigo de barras mod. GK420T: Transferencia Termica, resolucin 203 px pulg velocid 4 pul x
seg,4.09",8MBd
Rollo etiqueta de codigo de barras:Impresora de codigo de barras Polistel 2 pul x 1 pulx 1500
14.0000
28.0000
VENTILADOR DE TECHO
10.0000
VENTILADOR DE PEDESTAL
10.0000
1.0000
1.0000
Extractor de naranja
1.0000
Waflera
1.0000
1.0000
glb
1.0000
cucharitas
doc
1.0000
tenedores pequeos
doc
1.0000
Termos de 2 litros
2.0000
1.0000
cuchillo cocina
1.0000
1.0000
Olla pequea
1.0000
1.0000
Secadores de cocina
4.0000
Juego de espatulas
1.0000
2.0000
Servilletero
1.0000
1.0000
Platos cuadrados
1.0000
1.0000
Juego de cucharas
1.0000
doc
1.0000
Juego de vajillas
1.0000
Silvatos
20.0000
1.0000
1.0000
2.0000
1.0000
Mezcladora de Micros
1.0000
Pedestales
2.0000
1.0000
BIENES DE CONSUMO
18.0000
01 EQUIPOS
DESCRIPCION
UNI
CANT
1.0000
GPS NAVEGADOR
14.0000
GPS DIFERENCIAL
2.0000
ESTACIN TOTAL
3.0000
Motocicleta, XL 200, Motor OHC, motor 4 tiempos enfriados por aire, cilindrada de 196.9 cc, potencia de 16.9 HP a u
8000 r
Motocicleta lineal de 100 a 125 cm3 de cilindrada
u
4.0000
MOTOCICLETA XR 125
1.0000
MOTO DESBROZADORA
2.0000
MOTOSIERRA FS 280
2.0000
1.0000
Laptop NOTEBOOCK: ProBook 8540p, Core i7 -2410M ( 2,30 GHZ, cache L3 de 3 MB)
3.0000
1.0000
TOTAL
SUBCONTRATOS
DESCRIPCION
UND
CANT.
80.0000
SC INSTALACIN DE ANTIVIRUS
60.0000
1.0000
glb
1.0000
SC PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SIST. DE ADM. TRIBUTARIA PARA LA MODERN. MUNICIPAL EN LA MPC glb
1.0000
glb
1.0000
1.0000
SC DE ELABORACIN DE FOTOCHEC
250.0000
2.0000
1.0000
SC INSTALACIN DE Estacin Base , Antena Sectorial 90 5 Ghz MIMO 20 dbi Antena para Estacin Base
16.0000
SC INSTALACIN DEAntena receptor Parabolica Dish 30dbi / 5.8ghz :AP /cliente / punto a punto / bridge que
incluya Kit
10.0000
glb
1.0000
glb
7.0000
1.0000
11.0000
4.0000
5.0000
FLETE Y MOVILISACIN
glb
1.0000
TOTAL
ESPECIFICA DE GASTOS
C. DIRECTO
112,765.43
3,114,086.61
STO DIRECTO
381,705.00
0.00
3,608,557.04
EL PRESUPUESTO ANALTICO
OSTO DIRECTO
S/.
112,765.43
P.U.
SUB TOTAL
16,093.82
15.14
3,000.00
150.00
7,680.00
160.00
7,680.00
160.00
5,120.00
160.00
5,120.00
160.00
5,565.22
160.00
7,398.85
160.00
4,413.79
160.00
2,720.00
170.00
7,058.82
150.00
5,440.00
170.00
5,440.00
170.00
2,560.00
160.00
22,666.66
170.00
161.60
8.08
4,646.67
6.09
112,765.43
S/.
P.U.
350.00
650.00
350.00
650.00
450.00
610.00
120.00
130.00
3.00
2.00
130.00
3,000.00
5.80
0.20
500.00
7.00
3.50
7.50
1,200.00
TOTAL
350.00
6,500.00
1,400.00
2,600.00
1,800.00
2,440.00
600.00
650.00
30.00
8.00
260.00
3,000.00
23.20
3,906.00
1,000.00
700.00
210.00
30.00
2,400.00
1,801,375.40
4
4
4.50
8.00
6.00
10.00
80.00
95.00
850.00
230.00
880.00
380.00
280.00
250.00
90.00
50.00
350.00
50.00
600.00
20.00
3,600.00
600.00
1,790.00
400.00
150.00
3,000.00
430.00
360.00
3,078.00
50.00
50.00
870.00
60.00
160.00
100.00
165.00
135.00
35.00
70.00
190.00
18,500.00
15,100.00
1,200.00
70.00
1.00
14.00
5.00
600.00
420.00
600.00
450.00
380.00
195.00
135.00
640.00
480.00
800.00
240.00
760.00
850.00
1,380.00
7,040.00
380.00
2,800.00
500.00
90.00
50.00
1,400.00
21,400.00
600.00
7,700.00
32,400.00
1,200.00
1,790.00
400.00
150.00
3,000.00
8,600.00
7,200.00
3,078.00
750.00
500.00
2,610.00
1,200.00
800.00
200.00
1,650.00
1,350.00
735.00
280.00
570.00
18,500.00
135,900.00
4,800.00
1,960.00
385.00
4,858.00
1,925.00
6,000.00
24,780.00
11,400.00
4,050.00
6,080.00
11,700.00
90.00
620.00
550.00
730.00
180.00
170.00
1,800.00
1,950.00
3,500.00
2,995.00
2,600.00
950.00
310.00
480.00
480.00
480.00
310.00
480.00
210.00
496.00
4,125.00
1,480.00
900.00
700.00
2,300.00
120.00
2,700.00
4,250.00
4,250.00
400.00
2,250.00
6,390.00
1,860.00
4,950.00
4,380.00
180.00
9,520.00
1,800.00
5,850.00
3,500.00
2,995.00
2,600.00
950.00
310.00
960.00
480.00
2,400.00
310.00
480.00
210.00
4,960.00
8,250.00
2,960.00
1,800.00
9,100.00
2,300.00
120.00
97,200.00
17,000.00
85,000.00
25,600.00
31,500.00
1,520.00
1,520.00
10,650.00
3,100.00
300.00
950.00
100.00
980.00
430.00
75.00
98.00
799.00
3,987.20
800.00
650.00
750.00
1,230.00
2,950.00
380.00
31,950.00
3,100.00
300.00
5,700.00
500.00
1,960.00
430.00
150.00
490.00
799.00
23,923.20
800.00
650.00
21,000.00
20,910.00
32,450.00
4,180.00
498.00
2,988.00
3,300.00
3,300.00
1,750.00
1,750.00
6,200.00
18,000.00
420.00
1,440.00
3,100.00
4,500.00
210.00
360.00
150.00
4,800.00
3,800.00
240.00
1,600.00
2,700.00
700.00
500.00
450.00
300.00
120.00
600.00
4,800.00
3,800.00
480.00
1,600.00
2,700.00
2,800.00
500.00
900.00
600.00
240.00
3,900.00
7,800.00
1,500.00
213.00
900.00
500.00
1,150.00
1,500.00
305.00
350.00
5,950.00
6,850.00
5,650.00
1,100.00
5,800.00
280.00
3,200.00
1,500.00
4,380.00
3,500.00
1,500.00
700.00
13,000.00
800.00
1,100.00
3,000.00
2,130.00
900.00
2,000.00
2,300.00
15,000.00
3,355.00
350.00
29,750.00
27,400.00
5,650.00
14,300.00
17,400.00
3,640.00
3,200.00
6,000.00
363,540.00
7,000.00
19,500.00
3,500.00
26,000.00
800.00
4,400.00
350.00
700.00
4,820.00
7,550.00
400.00
28,920.00
7,550.00
1,200.00
3,200.00
1,680.00
500.00
1,500.00
250.00
1,920.00
10,500.00
1,200.00
8,812.00
850.00
4,500.00
500.00
350.00
4,320.00
210.00
12,050.00
1,980.00
1,080.00
3,400.00
3,200.00
1,500.00
1,800.00
580.00
700.00
210.00
9,700.00
580.00
600.00
4,300.00
780.00
180.00
58.00
42.00
6,400.00
20,160.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
7,680.00
10,500.00
2,400.00
8,812.00
850.00
9,000.00
1,500.00
4,900.00
4,320.00
210.00
24,100.00
3,960.00
2,160.00
3,400.00
3,200.00
1,500.00
1,800.00
580.00
700.00
1,260.00
9,700.00
580.00
600.00
4,300.00
780.00
180.00
58.00
42.00
18.00
36.00
90.00
150.00
296.00
58.00
1,200.00
1,500.00
90.00
150.00
592.00
116.00
1,200.00
1,500.00
1,300.00
340.00
210.00
210.00
1,220.00
490.00
200.00
1,260.00
10,800.00
135.00
1,750.00
400.00
180.00
150.00
295.00
260.00
95.00
195.00
195.00
33.60
8.70
39.60
55.20
62.40
52.00
33.00
84.50
82.00
48.00
6.50
52.00
52.00
13.00
15.60
72.00
33.00
62.50
39.60
364.00
35.00
600.00
220.00
4,500.00
2,300.00
850.00
220.00
250.00
1,300.00
3,400.00
210.00
210.00
1,220.00
490.00
200.00
1,260.00
64,800.00
4,995.00
24,500.00
11,200.00
1,800.00
1,500.00
295.00
260.00
95.00
195.00
195.00
33.60
156.60
39.60
55.20
124.80
52.00
33.00
84.50
82.00
48.00
26.00
52.00
104.00
13.00
15.60
72.00
33.00
62.50
39.60
364.00
700.00
600.00
220.00
9,000.00
2,300.00
850.00
440.00
250.00
1,801,375.40
ECTO
S/.
P.U
550.00
1,372.00
20,550.00
26,890.00
11,100.00
6,850.00
6,850.00
2,750.00
2,750.00
7,800.00
4,560.00
TOTAL
550.00
19,208.00
41,100.00
80,670.00
44,400.00
6,850.00
6,850.00
5,500.00
5,500.00
7,800.00
13,680.00
232,108.00
S/.
P.U.
900.00
180.00
1,500.00
74,665.00
125,000.00
1,380.00
5,000.00
22.00
1,200.00
20,000.00
1,175.00
1,500.00
480.00
1,610.00
120.00
240.00
350.00
150.00
13,000.00
232,108.00
381,705.00
SUB TOTAL
72,000.00
10,800.00
1,500.00
74,665.00
125,000.00
1,380.00
5,000.00
5,500.00
2,400.00
20,000.00
18,800.00
15,000.00
480.00
11,270.00
120.00
2,640.00
1,400.00
750.00
13,000.00
381,705.00
S/.
3,608,557.04
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
: 40 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
0
- CUSCO"
CDIGO
ESPECIFICA DE GAS
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
TOTAL
2.6.2.2.2.4 BIENES
1.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
1.01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIN
COMPUTADORA CORE I V
LAPTOP CORE I V
ESCRITORIO
SILLAS
CAMARA DIGITAL
MEMORIA USB 4 GB
RADIOS WALKING TALKING
SCANNER
IMPRESORA LASERJET 1300
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND
UND.
UND.
CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
4.00
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00
UND.
UND
UND
CANTIDAD
30.00
1.00
TOTAL
1.04 OTROS
DESCRIPCIN
CANDADOS
TARJETAS TELEFONICAS
PILAS DURACELL AA
UND.
UND
UND
PAR
CANTIDAD
3.00
40.00
12.00
UND.
GLN
GLN
GLN
CANTIDAD
240.00
80.00
3.00
UND.
FRASCO
LTS
PQTE
PQTE
LTS
UND
CHISQUETE
UND
UND
CANTIDAD
2.00
2.00
3.00
5.00
2.00
20.00
4.00
10.00
4.00
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
CANTIDAD
6.00
8.00
5.00
10.00
2.00
8.00
4.00
4.00
4.00
8.00
3.00
6.00
2.00
1.00
2.00
25.00
TOTAL
2.00 BIENES DE CONSUMO
2.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 84 OCT
ACEITE DE MOTOR
TOTAL
2.02 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCIN
AGUA OXIGENADA
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
YODO
BACTRIN FORTE
ICE HOT UNGENTO
VENDAS ELSTICAS DE 6" X 5 YD
PARACETAMOL (12 UND)
TOTAL
UND
UND
MLL
BLOCK
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
TOTAL
24.00
4.00
10.00
3.00
3.00
1.00
20.00
6.00
6.00
2.00
6.00
10.00
6.00
4.00
1.00
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
UND.
UND
UND
CANTIDAD
1.00
4.00
UND.
UND
CANTIDAD
100.00
TOTAL
2.00 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS
DESCRIPCIN
IMPRESIN Y PLOTEOS
TOTAL
2.6.2.2.2.6 OTROS
LIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, D
ESPECIFICA DE GASTOS
G. GRALES
76,039.51
24,245.30
4,400.00
TOS GENERALES
104,684.81
L PRESUPUESTO ANALTICO
OS GENERALES
COSTO
4,780.42
3,951.45
1,600.00
1,299.90
1,500.00
S/.
76,039.51
S/.
52,527.08
S/.
52,527.08
SUB TOTAL
19,121.68
15,805.80
6,400.00
5,199.60
6,000.00
52,527.08
8.00
7.00
4.00
7.00
COSTO
466.09
385.27
156.00
126.74
146.25
S/.
6,003.41
S/.
5,121.39
SUB TOTAL
1,864.36
1,541.07
624.00
506.96
585.00
5,121.39
S/.
COSTO
80.27
66.35
26.87
21.83
25.19
COSTO
398.37
329.29
133.33
108.33
125.00
SUB TOTAL
321.08
265.41
107.47
87.31
100.75
882.02
S/.
8,754.51
S/.
4,377.26
SUB TOTAL
1,593.47
1,317.15
533.33
433.30
500.00
4,377.26
S/.
COSTO
398.37
329.29
133.33
108.33
125.00
COSTO
796.74
658.58
266.67
216.65
250.00
882.02
4,377.26
SUB TOTAL
1,593.47
1,317.15
533.33
433.30
500.00
4,377.26
S/.
8,754.51
S/.
8,754.51
SUB TOTAL
3,186.95
2,634.30
1,066.67
866.60
1,000.00
8,754.51
P.U.
3,500.00
4,250.00
420.00
195.00
750.00
50.00
498.00
300.00
350.00
S/.
24,245.30
S/.
17,064.00
S/.
15,494.00
SUB TOTAL
7,000.00
4,250.00
420.00
780.00
750.00
150.00
1,494.00
300.00
350.00
15,494.00
S/.
P.U.
20.00
50.00
SUB TOTAL
600.00
50.00
650.00
650.00
S/.
P.U.
20.00
20.00
5.00
P.U.
16.00
16.00
45.00
SUB TOTAL
60.00
800.00
60.00
920.00
S/.
7,181.30
S/.
5,255.00
SUB TOTAL
3,840.00
1,280.00
135.00
5,255.00
S/.
P.U.
3.00
12.00
15.00
5.00
16.00
1.50
12.00
3.00
6.00
264.00
SUB TOTAL
6.00
24.00
45.00
25.00
32.00
30.00
48.00
30.00
24.00
264.00
S/.
P.U.
9.00
0.50
1.00
2.00
100.00
3.00
5.00
6.00
6.00
0.80
25.00
10.00
8.00
80.00
6.00
0.80
920.00
SUB TOTAL
54.00
4.00
5.00
20.00
200.00
24.00
20.00
24.00
24.00
6.40
75.00
60.00
16.00
80.00
12.00
20.00
1,662.30
0.80
3.50
32.00
12.00
4.50
56.00
0.50
1.70
5.00
15.00
12.00
1.50
2.00
25.00
280.00
19.20
14.00
320.00
36.00
13.50
56.00
10.00
10.20
30.00
30.00
72.00
15.00
12.00
100.00
280.00
1,662.30
ALES
P.U.
3,800.00
25.00
S/.
4,400.00
S/.
3,900.00
SUB TOTAL
3,800.00
100.00
3,900.00
S/.
P.U.
5.00
500.00
SUB TOTAL
500.00
500.00
S/.
0.00
S/.
104,684.81
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
: 40 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
ESPECIFICA DE G
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.6
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
0.25
0.50
0.50
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
TOTAL
2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL
3 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
N DE PERSONAS
1.00
0.25
0.50
0.50
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
TOTAL
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00
MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
MLL
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
CANTIDAD
8.00
6.00
5.00
6.00
5.00
1.00
5.00
5.00
2.00
15.00
12.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
2.00
1.00
5.00
2.00
1.00
TOTAL
4.00 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL
2.6.2.2.2.4 BIENES
2 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CD RW
CINTA MASKING 2"
MEMORIA USB 8 GB
LIBRETA TOPOGRFICA
CORRECTOR
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
CUADERNO CON ESPIRAL
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
PORTAMINAS
POST IT CUADRADO COLORES
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
THONER HP LASERJET 1300
TOTAL
3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 84 OCT
ACEITE DE MOTOR
UND
CANTIDAD
GLN
GLN
GLN
80.00
60.00
0.50
UND.
CANTIDAD
UND
100.00
TOTAL
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
IMPRESIN Y PLOTEOS
TOTAL
O ANALITICO - SUPERVISION
ESPECIFICA DE GASTOS
G. SUP
72,448.53
3,000.60
800.00
0.00
DE SUPERVISION
76,249.13
PRESUPUESTO ANALTICO
E SUPERVISION
COSTO
4,780.42
4,780.42
3,951.45
2,500.00
S/.
72,448.53
S/.
53,144.99
S/.
53,144.99
SUB TOTAL
19,121.68
4,780.42
15,805.80
10,000.00
49,707.90
.
COSTO
50.00
50.00
30.00
30.00
SUB TOTAL
200.00
50.00
60.00
60.00
370.00
COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33
COSTO
430.24
430.24
355.63
225.00
SUB TOTAL
1,593.48
398.37
658.58
416.66
3,067.09
S/.
5,234.24
S/.
4,473.71
SUB TOTAL
1,720.95
430.24
1,422.52
900.00
4,473.71
S/.
COSTO
95.61
95.61
79.03
50.00
SUB TOTAL
382.43
95.61
316.12
200.00
994.16
S/.
COSTO
73.14
73.14
60.46
38.25
994.16
760.53
SUB TOTAL
292.56
73.14
241.83
153.00
760.53
S/.
7,451.32
S/.
4,142.33
COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33
SUB TOTAL
1,593.47
398.37
1,317.15
833.33
4,142.33
S/.
COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33
COSTO
796.74
796.74
658.58
416.67
P.U.
0.50
12.00
1.00
2.00
3.00
65.00
6.00
4.00
6.00
0.80
0.80
8.00
5.00
32.00
4.50
5.00
15.00
8.00
1.50
2.50
280.00
3,308.99
SUB TOTAL
1,593.47
398.37
1,317.15
833.33
3,308.99
S/.
6,617.98
S/.
6,617.98
SUB TOTAL
3,186.95
796.74
2,634.30
1,666.67
6,617.98
S/.
3,000.60
S/.
738.10
SUB TOTAL
4.00
72.00
5.00
12.00
15.00
65.00
30.00
20.00
12.00
12.00
9.60
16.00
10.00
96.00
9.00
20.00
30.00
8.00
7.50
5.00
280.00
738.10
SION
S/.
P.U.
16.00
16.00
45.00
P.U.
8.00
2,262.50
SUB TOTAL
1,280.00
960.00
22.50
2262.50
S/.
800.00
S/.
800.00
SUB TOTAL
800.00
800.00
S/.
76,249.13
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
: 40 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
ESPECIFICA DE GASTO
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.6
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
TOTAL
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
TOTAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
02 VACACIONES TRUNCAS
MESES
1.00
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
TOTAL
4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
TOTAL
2.6.2.2.2.4 BIENES
2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
PETROLEO DIESEL 2
GLN
20.00
ACEITE DE MOTOR
GASOLINA 84 OCT
GLN
GLN
1.00
20.00
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
CJA
MLL
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
CANTIDAD
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
5.00
1.00
5.00
6.00
1.00
0.50
1.50
1.00
1.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
UND.
CANTIDAD
IMPRESIN Y PLOTEOS
UND
90.00
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
MLL
6.00
TOTAL
3 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING 2"
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
CORRECTOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL CARBON X100 HJAS
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
MEMORIA USB 2 GB
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
PORTAMINAS
POST IT CUADRADO COLORES
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
THONER HP LASERJET 1300
TOTAL
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
TOTAL
ESPECIFICA DE GASTOS
DE LIQUIDACION
G. LIQUID
14,388.33
947.75
2,220.00
0.00
17,556.08
PRESUPUESTO ANALTICO
DE LIQUIDACION
COSTO
5,500.00
4,500.00
S/.
14,388.33
S/.
10,000.00
SUB TOTAL
5,500.00
4,500.00
10,000.00
S/.
COSTO
495.00
405.00
SUB TOTAL
495.00
405.00
900.00
COSTO
85.25
69.75
SUB TOTAL
85.25
69.75
155.00
S/.
COSTO
458.33
375.00
SUB TOTAL
458.33
375.00
833.33
1,055.00
1,666.67
COSTO
458.33
375.00
COSTO
916.67
750.00
SUB TOTAL
458.33
375.00
833.33
S/.
1,666.67
S/.
1,666.67
SUB TOTAL
916.67
750.00
1,666.67
DACION
P.U.
S/.
947.75
S/.
565.00
SUB TOTAL
13.00
260.00
45.00
13.00
45.00
260.00
565.00
S/.
P.U.
0.50
9.00
1.00
2.00
5.00
3.00
4.00
1.00
6.00
0.80
1.00
8.00
19.50
32.00
4.50
36.00
5.00
15.00
4.75
1.50
3.00
280.00
P.U.
8.00
250.00
382.75
SUB TOTAL
2.00
18.00
2.00
4.00
10.00
3.00
8.00
5.00
6.00
4.00
6.00
8.00
9.75
48.00
4.50
36.00
20.00
30.00
9.50
3.00
6.00
140.00
382.75
S/.
2,220.00
S/.
2,220.00
SUB TOTAL
720.00
1,500.00
2,220.00
S/.
17,556.08
CDIGO
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.6
ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
TOTAL GASTOS DE EVALUACION
GASTOS DE EVALUACION
2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
1.50
1.00
2.6.2.2.2.4 BIENES
3 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO
BORRADOR BR40
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING 2"
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
CORRECTOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
CANTIDAD
4.00
6.00
2.00
5.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
6.00
1.00
CJA
MLL
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
GLB
TOTAL
0.50
4.00
1.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
UND.
UND.
TOTAL
CANTIDAD
2.00
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
UND.
CANTIDAD
IMPRESIN Y PLOTEOS
UND
110.00
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
MLL
3.00
TOTAL
GASTOS DE EVALUACION
ITICO - EVALUACIN
CIFICA DE GASTOS
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ON
G. LIQUID
24,819.88
1,947.50
685.00
0.00
27,452.38
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS
UESTO ANALTICO
COSTO
7,500.00
6,000.00
S/.
24,819.88
S/.
17,250.00
SUB TOTAL
11,250.00
6,000.00
17,250.00
S/.
COSTO
675.00
540.00
SUB TOTAL
1,012.50
540.00
1,552.50
1,819.88
COSTO
116.25
93.00
SUB TOTAL
174.38
93.00
267.38
S/.
COSTO
625.00
500.00
SUB TOTAL
937.50
500.00
1,437.50
COSTO
625.00
500.00
SUB TOTAL
937.50
500.00
1,437.50
COSTO
1,250.00
1,000.00
P.U.
0.50
9.00
1.00
2.00
5.00
3.00
4.00
1.00
6.00
0.80
1.00
8.00
2,875.00
S/.
2,875.00
S/.
2,875.00
SUB TOTAL
1,875.00
1,000.00
2,875.00
S/.
1,947.50
S/.
1,857.50
SUB TOTAL
2.00
54.00
2.00
10.00
10.00
6.00
8.00
5.00
0.00
4.00
6.00
8.00
19.50
32.00
4.50
5.00
15.00
4.75
1.50
3.00
280.00
1,251.75
9.75
128.00
4.50
20.00
30.00
9.50
3.00
6.00
280.00
1,251.75
1,857.50
S/.
P.U.
45.00
SUB TOTAL
90.00
90.00
90.00
P.U.
S/.
685.00
S/.
685.00
SUB TOTAL
3.50
385.00
100.00
300.00
685.00
S/.
27,452.38