SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES

Plan Estratgico Institucional 2015-2018

Plan de Accin Anual 2015

Avances Abril 2015

CONTENIDO
I.

Aspectos Generales de la Planeacin 2015-2018

1.
2.
3.
4.

Estructura de planeacin 2015-2018

Metodologa Plan Estratgico Institucional 2015-2018
Mapa Estratgico 2015-2018
Esquema Plan de Accin Anual -PAA-

II. Plan de Accin 2015

1.
2.
3.

Semaforizacin actividades PEI 2015-2018

Avances en la ejecucin de actividades del PAA 2015
Gestin - actividades del PAA 2015 finalizadas

III. Logros Polticas de Desarrollo Administrativo

Nota: No se presentan resultados del Plan Estratgico Institucional 2015-2018 debido a que
se medirn a partir de los indicadores definidos por las reas responsables, y a la fecha
ninguno se deba reportar en concordancia con la periodicidad establecida para cada uno
de ellos.

I. Aspectos Generales de la Planeacin

2015-2018

1. Estructura de Planeacin
Plan Nacional de
Plan Nacional
de
Desarrollo
Desarrollo

Plan Estratgico Sectorial

Plan Estratgico Sectorial

Plan Estratgico
PlanInstitucional
Estratgico
Institucional

Plan de Accin Anual

Plan de Accin Anual

2. Metodologa - Plan Estratgico Institucional

Enfoques
Enfoques

Perspectivas
Perspectivas

Objetivos
Objetivos
estratgicos
estratgicos

Iniciativas
Iniciativas
estratgicas:
estratgicas:

Elementos
Elementos
Plan
Plan
Estratgico
Estratgico
Institucional
Institucional
2015-2018
2015-2018

Polticas de Desarrollo Administrativo

La planeacin estratgica 2015 2018 del MHCP se fundamenta en el mejoramiento continuo institucional,
buscando el fortalecimiento de aspectos internos y externos de su gestin.
Adicionalmente, evidencia la articulacin de los modelos de gestin establecidos para el sector pblico
colombiano en el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin1, con lineamientos de la metodologa de balanced
scorecard.

Incluye: Estrategia Anticorrupcin , Estrategia de Transparencia, Gobierno en Lnea, Norma

Tcnica de Calidad para la Gestin Pblica, entre los ms importantes
1

Gestin
Gestin Misional
Misional yy de
de Gobierno
Gobierno

GM1. Contribuir a la equidad

y a la paz mediante una
economa sostenible
GM3. Disear e implementar
estrategias para una eficiente
obtencin y administracin de
los recursos de la Nacin

GM2. Obtener la estabilidad

Macroeconmica y equilibrio
fiscal nacional y territorial.

Efciencia
Efciencia administrativa
administrativa
Recursos
Recursos internos
internos

MIN hacia ADENTRO

MIN hacia AFUERA

3. Mapa Estratgico 2015-2018

EA1. Fortalecer las estrategias

de Transparencia, participacin y
servicio al ciudadano

EA2. Modernizar la gestin

institucional

RI1. Fortalecer las

condiciones del Talento
Humano

RI2. Fortalecer la administracin

de los recursos financieros de la
Entidad

RI3. Fortalecer la
infraestructura tecnolgica
del MHCP

4. Esquema Plan de Accin Anual -PAA-

Actividades
estratgicas
PEI 2015-2018:
aportan al
cumplimiento de
los objetivos
estratgicos
definidos en el
cuatrienio

Otras
actividades
estratgicas
para las reas

Plan de
Accin Anual
-PAA- 2015

El PAA es la programacin anual de las actividades que se van a desarrollar en la vigencia por cada dependencia de la
Entidad, las cuales contribuyen al logro de los objetivos misionales y de gestin.
Estas actividades se encuentran articuladas con el Plan Estratgico Institucional y en este sentido se incluyen aquellas que
permiten alcanzar cada ao, las metas asociadas al mismo.
Igualmente, contiene otras actividades estratgicas para el rea o proceso, ya sea para mejorar su gestin o para fortalecer
el cumplimiento de las funciones designadas por norma

II. Plan de Accin 2015

*Deben iniciarse
y/o finalizarse
despus de la
fecha de corte.
*Iniciaron
ejecucin antes
de la fecha de
corte.

Cumplieron con el
alcance, dentro de
la fecha de corte.

Finalizadas

*Debieron iniciar
ejecucin de
acuerdo a lo
planeado antes de
la fecha de corte.
*Presentan
dificultades para
finalizar la
actividad antes de
la fecha prevista.
*Impactan el
cumplimiento de
metas
estratgicas
definidas.
.

En Desarrollo

*Debieron
finalizarse antes
de la fecha de
corte.
*No fueron
aprobadas por la
Alta Direccin.
.

Con Alerta temprana

*Tienen fecha de
inicio planeada
posterior a la
fecha de corte
*No presentan
ejecucin o
desarrollo antes
de la fecha de
corte.

Rezagadas

Nuevas

1. Semaforizacin seguimiento actividades PEI 2015-2018

Fecha de corte: 30 de abril

2. Avances en la ejecucin de actividades del PAA 2015

Fecha de corte: 30 de abril

En Desarrollo; 9%
Con Alerta Temprana; 3%
Rezagadas; 1%

Finalizadas; 9%

Nuevas; 79%

*1 actividad para aprobacin a la fecha de corte del informe.

10

2. Avances en la ejecucin de actividades del PAA 2015

Por dependencia

30

25

20
# actividades
15

10

DA

DT

DGPM

SG

OAP

OBP

VG

OC

VT

Dependencia
Nuevas

Rezagadas*

Con Alerta Temprana

En Desarrollo

Finalizadas

DA: Direccin Administrativa - DT: Direccin de Tecnologa - DGPM: Direccin General de Poltica Macroeconmica - OAP: Oficina Asesora de
Planeacin - VG: Viceministerio General - OC: Oficina de Comunicaciones VT: Viceministerio Tcnico
*1 actividad para aprobacin a la fecha de corte del informe.

11

3. Gestin - actividades del PAA 2015 finalizadas

LOGROS

REA

EA2. Modernizar la
gestin institucional

Finalizacin de la etapa de desarrollo de una solucin

tecnolgica para la gestin por parte de los OCAD, del ciclo de
revisin de los proyectos a ser financiados con recursos de
Regalas. Esto se encuentra en validacin por parte del rea
beneficiada.

Direccin de
Tecnologa

GM2. Obtener la
estabilidad
Macroeconmica y
equilibrio fiscal
nacional y territorial

Consolidacin de un modelo de deuda flexible y consistente con

el nivel de deuda del Gobierno Nacional Central y las
condiciones del mercado.

Direccin
General de
Poltica
Macroeconmica

Rendicin de Cuentas
Permanente

Presentacin de propuesta para promover la Rendicin de

Cuentas Permanente en los funcionarios de la Entidad, a partir
de las capacitaciones incluidas en el PIC 2015

Oficina
Asesora de
Planeacin

III. Logros Polticas de Desarrollo Administrativo

Polticas de Desarrollo Administrativo

JJ.
14