DIRECTIVA N 004 -2009-GR-JUNN

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS PBLICA POR EJECUCIN

PRESUPUESTARIA INDIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN

JUNN PER

NDICE
DIRECTIVA N 004 - 2009-GR-JUNN
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS POR EJECUCIN
PRESUPUESTARIA INDIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNN

1.

ASPECTOS PRELIMINARES........................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

OBJETIVO............................................................................................................. 4
ALCANCE............................................................................................................. 4
BASE LEGAL........................................................................................................ 4
DEFINICIONES BSICAS.......................................................................................5
INCOMPATIBILIDAD.............................................................................................. 5

2.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE OBRA.................................................6

3.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR EXTERNO O INSPECTOR DE OBRA.................6

3.1 FUNCIONES GENERALES......................................................................................... 6
3.2 FUNCIONES ESPECFICAS........................................................................................7

4.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA..........................8

4.1 OBLIGACIONES GENERALES....................................................................................8
4.1.1 PERMANENCIA EN LA OBRA.............................................................................9
4.1.2 REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y PRESENTACIN DE LOS
INFORMES DE DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DE LOS MISMOS.........................................9
4.1.3 CALIDAD DE SERVICIO OFERTADO..................................................................9
4.1.4 INSPECCIN DIARIA DE LAS OBRAS A SU CARGO............................................9
4.1.5 REVISIN Y REGISTRO DIARIO DEL CONTRATISTA...........................................9
4.1.6 PRESENTACIN DE INFORMES A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE JUNIN.................................................................................................................... 9
4.1.7 PROHIBICIONES............................................................................................. 10
4.2 OBLIGACIONES ANTES DEL INICIO DE OBRA.........................................................10
4.2.1 REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO............................................................10
4.2.2 REVISIN DE:................................................................................................ 10
4.2.3 ENTREGA DE TERRENO.................................................................................10
4.2.4 APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA...........................................................10
4.3 OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRA...............................................11
4.3.1 INFORME DIAGNSTICO Y VIGENCIA DE EXPEDIENTE TCNICO....................11
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.5

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12

DISPOSICIONES GENERALES:............................................................................. 11
DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA:...................................................................11
DEL CONTENIDO DEL INFORME:......................................................................... 11
DE LOS PLAZOS:................................................................................................ 13
PENALIDADES:................................................................................................... 13

CONTROL DE OBRA.......................................................................................13
CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO.............................................................13
COORDINACIN CON AUTORIDADES LOCALES..............................................13
DEMORAS INJUSTIFICADAS EN EL AVANCE DE OBRA.....................................14
VALORIZACIONES.......................................................................................... 14
ADICIONAL DE OBRA.....................................................................................15
DEDUCTIVO DE OBRA...................................................................................17
AMPLIACIN DE PLAZO DE OBRA..................................................................18
CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS................................................19
INTERVENCIN ECONMICA......................................................................19
RESOLUCIN DE CONTRATO.....................................................................22

4.3.13
CONTROL DE CALIDAD..............................................................................23
4.4 OBLIGACIONES AL TRMINO DE LA OBRA.............................................................23
4.4.1 Recepcin Final de las Obras:.......................................................................24
4.4.2 Liquidaciones Finales de Contratos de Obras................................................25
4.4.3 Documentos Obligatorios que debern contener las Liquidaciones Finales
de Obras

26
4.4.4 LIQUIDACIN FINAL DEL SUPERVISOR...........................................................28
5.

FORMATOS............................................................................................ 28

Anexo N
Anexo N
Anexo N
Anexo N
Anexo N
Anexo N
Anexo N
de Obra.
Anexo N
Anexo N
Anexo N

01 Contenido Mnimo de Informe Mensual.

02 Resumen de Valorizacin de Obra.
03 Resumen de Valorizacin de Supervisin.
04
Acta de Entrega de Terreno.
05 Certificado de Terminacin de Obra.
06 Acta de Recepcin de Obra.
07 Documentos que Forman el Expediente de Liquidacin Final
08 Hoja de ruta.
09 Control de Valorizacin (Programado vs. Ejecutado).
10 Control de Avance Econmico Financiero Fsico.

DIRECTIVA N 004 -2009-GR-JUNN/GGR

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNN
1. ASPECTOS PRELIMINARES
1.1. OBJETIVO
Establecer normas, procedimientos y criterios que el Supervisor o Inspector deber cumplir para la
adecuada supervisin de las obras, orientados a lograr que la obra sea ejecutada de acuerdo con los
diseos, planos y especificaciones tcnicas que conforman el Expediente Tcnico de Obra aprobado,
procurando y exigiendo una calidad de obra que asegure la durabilidad prevista; asimismo, para
unificar formatos e informes a entregar al Gobierno Regional Junn, para su rpida y efectiva atencin,
acorde con las necesidades del proyecto y con la realidad regional.
1.2. ALCANCE
La presente Directiva deber formar parte integrante de todo Contrato de Servicios de Supervisin o
Inspeccin, cualquiera sea su modalidad de ejecucin y ser de cumplimiento obligatorio de la
Supervisin o del Inspector de obra.
La presente Directiva constituye un instrumento de orientacin tcnica y de gestin para un trabajo
colectivo de los profesionales que brindan servicio de Supervisin o Inspeccin en Obras financiadas
por el Gobierno Regional Junn.
1.3. BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Decreto Legislativo N 295 que promulga el Cdigo Civil
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal vigente
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la
Repblica
Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias
Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias
Ley N 27815, Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica
Decreto Supremo N 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento del Cdigo de tica de la
Funcin Pblica
Decreto Supremo N 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica
Decreto Legislativo N 1017-2008-EF que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF y dems normas complementarias y
modificatorias
Ordenanza Regional N 014-GRJ/CR de fecha 25 de enero de 2005, que modifica el Reglamento
de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional Junn aprobado mediante Ordenanza
Regional N 002-2003-GR-JUNIN de fecha 27 de febrero de 2003.
Manual de Organizacin y Funciones aprobado por Resolucin Gerencia Regional N 645-2006GRJ-PR

Resolucin de Contralora General de la Repblica N 320-2006-CG Normas de Control Interno

Resolucin de Contralora General N 369-2007-CG que aprueba la Directiva N 01-2007-CG/OEA
Autorizacin previa a la ejecucin y al pago de presupuestos adicionales de obra.

Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada

mediante Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 y dems disposiciones complementarias y
modificatorias.

1.4. DEFINICIONES BSICAS

Gobierno Regional Junn
El Gobierno Regional Junn es una persona jurdica de derecho pblico, con autonoma poltica,
econmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracin
econmica y financiera, un Pliego Presupuestal.
Gerencia Regional de Infraestructura
La Gerencia Regional de Infraestructura es el rgano de lnea del Gobierno Regional Junn,
responsable de formular, proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas de la
Regin en materia de transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construccin de acuerdo a
los planes regionales, nacionales y sectoriales; as como, desarrollar funciones normativas,
reguladoras, de supervisin, evaluacin y control de las funciones especficas regional es en los
sectores antes mencionados.
Coordinador de Obra
Es el profesional, funcionario o servidor del Gobierno Regional Junn, depende funcionalmente de la
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, expresamente designado para ser el
responsable de la administracin de los contratos o convenios de ejecucin de obra y los contratos de
supervisin de obra y encargado de realizar los informes tcnicos de pronunciamiento de la Entidad
sobre los aspectos referidos a los contratos a su cargo.
Inspector de obra
Es el profesional, funcionario o servidor del Gobierno Regional Junn, expresamente designado para
ser el responsable de forma permanente del control de los diferentes aspectos de la obra y que vela
por la correcta ejecucin de la misma y verifica que sta se realice de acuerdo a las especificaciones
tcnicas, contratos y dems documentos normativos de la obra, informando regularmente a la Sede
Central
Supervisor de Obra
Es el consultor con experiencia en Supervisin de obras, contratado para cautelar en forma
permanente y estrictamente el cumplimiento de contrato suscrito entre el Gobierno Regional Junn y el
Contratista.
Prestar los servicios de ingeniera necesarios para la supervisin y control de la obra de acuerdo al
contrato suscrito con el Gobierno Regional Junn, que incluir necesariamente la presente Directiva.
Contratista de Obra
Es la persona natural o jurdica, responsable de la ejecucin de las obras, de acuerdo al contrato
suscrito por el Gobierno Regional Junn, cuyo representante de obra es el Ingeniero Residente.
Para el caso de Convenios, se considerar a la entidad ejecutora como contratista para los efectos de
la supervisin.

1.5. INCOMPATIBILIDAD
Es incompatible el ejercicio simultneo de las funciones del Supervisor de Obra, Inspector de Obra,
Ingeniero Residente y Contratistas de obras financiadas por el Gobierno Regional Junn.
2. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE OBRA
a)

Presentar (como paso previo al inicio de la ejecucin del proyecto y actualizarlo segn
corresponda) un Plan de Gestin del Proyecto, cuyo contenido mnimo es el siguiente:
- El Acta del Proyecto: que incluya objetivo del proyecto, definicin del equipo del proyecto,
definir los entregables y productos y sus especificaciones, costo y duracin, los estndares
para medir la calidad del proyecto.
- La matriz de responsabilidades para la gestin del proyecto.
- El Plan de respuesta a los riesgos relevantes.
- El Diagrama de actividades y cronograma. Este debe ser compatible con el del consultor,
supervisor o contratista.
- El Flujo de Caja del Proyecto.
- El presupuesto para cumplimiento de sus actividades (viticos, pasajes, personal de apoyo,
etc.).
- La identificacin de los funcionarios y profesionales, internos y externos, que aprueban las
modificaciones del proyecto.

b)
c)
d)
e)

Coordinar, luego de tener el contrato suscrito la reunin de inicio y suscripcin del acta y entrega
de terreno, con el consultor o comunicar la fecha de entrega del terreno al contratista y la
supervisin.
Preparar Informes tcnicos de pronunciamiento en las solicitudes de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, solicitudes de cambio de personal y especificaciones y otros que
requieran pronunciamiento de la Entidad de las obras a su cargo.
Preparar Informes tcnicos sobre las controversias que puedan suscitarse en el transcurso de la
ejecucin de la obra, siguiendo lo indicado en el respectivo contrato y la normatividad vigente.
Consolidar la informacin de la cartera de proyectos a su cargo, que resuma los siguientes
datos:
- Detalle de contrato principal y adendas (fechas y nmeros)
- Costo vigente de proyecto (contrato principal+ adicionales y deductivos)
- Detalle de mayores gastos generales
- Detalle de presupuestos adicionales y deductivos de obra (denegados, aprobados y en
trmite). Consignar nmeros de resoluciones
- Detalle de valorizaciones mensuales del contrato principal
- Detalle de valorizaciones mensuales de los contratos adicionales
- Detalle de resoluciones emitidas
- Detalle de presupuesto ejecutado mensual
- Modificaciones del cronograma de ejecucin de obra
- Detalle del cronograma ejecutado de obra
- Detalle de cartas fianzas
- Avance fsico ( valorizaciones / costo vigente)
- Avance programado del cronograma vigente de obra
- Avance financiero ( Comprobantes de pago / costo vigente)
- Otros detalles segn las necesidades

3. FUNCIONES DEL SUPERVISOR EXTERNO O INSPECTOR DE OBRA

3.1 FUNCIONES GENERALES

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

Cautelar directa y permanentemente el fiel cumplimiento de la correcta ejecucin de las obras a

su cargo, de acuerdo al Expediente Tcnico.
Presentar el informe diagnstico y vigencia de Expediente Tcnico.
Verificar y hacer cumplir permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Tcnicas y en general toda la documentacin
que forman el Expediente Tcnico y controlar la calidad y cantidad de los materiales y equipo
necesario, para la buena ejecucin de la obra.
Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas vigentes de seguridad de trnsito y del
personal dentro del rea de influencia de la obra, el control debe de ser diurno y nocturno.
Llevar el control fsico y contable de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos
efectuados en forma oportuna, detallada, sistemtica y progresiva para la elaboracin de las
Valorizaciones Mensuales de la Obra, ejecutadas segn planos, especificaciones, metrados y
presupuestos contratados.
Asesorar al Gobierno Regional Junn en las controversias que surjan con el Contratista sobre
aspectos tcnicos, administrativos y legales as como brindar el servicio de profesionales
especializados, cuando las condiciones de la obra lo requieran.
Supervisar, evaluar e interpretar las pruebas y ensayos de laboratorio de control de calidad
realizado por el contratista, utilizando el equipo de laboratorio de su Propuesta Econmica.
Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el rea de influencia de la obra,
durante la ejecucin de la misma disponer soluciones, en concordancia con el estudio de medio
ambiente y las normas vigentes sobre la materia.
Programar y coordinar reuniones peridicas con el contratista, as como mantener una frecuente
comunicacin con los funcionarios del Gobierno Regional Junn, sobre el estado de las obras, de
las ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el desarrollo del contrato.
Est obligado a presentar al Gobierno Regional Junn, dentro de los plazos previstos en las
Bases, Contrato de Servicios y dems documentos generados para su contratacin, los informes
siguientes: 1.) Presupuestos Adicionales, 2.) Ampliaciones de Plazo, 3.) Cambio de
Especificaciones Tcnicas, y 4.) Deductivos y/o Liquidaciones Finales, que solicite o presente el
contratista. El mayor costo que demande el incumplimiento de la emisin de los mencionados
Informes, ser imputable al Supervisor Externo o Inspector y se deducir de sus valorizaciones
pendientes, de su liquidacin y por la va judicial si no se logra alcanzar dicho importe; asimismo,
deber emitir opinin sobre las controversias que surjan con los contratistas.
Vigilar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores y proveedores,
previniendo reclamos posteriores que puedan generar problemas sociales.

3.2 FUNCIONES ESPECFICAS

a)

b)
c)
d)

Deber coordinar en forma permanente y constante con los Contratistas sobre el desarrollo de
las obras, aportando alternativas, procedimientos constructivos y soluciones a problemas que se
presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual y
con la calidad requerida.
Verificar con la debida anticipacin la disponibilidad y potencia de las canteras, comunicando
oportunamente a la unidad Central, la existencia de algn problema sobre la explotacin de
stas.
Propondr cambios o modificaciones del proyecto original que resulten necesarios para el
cumplimiento de la meta programada, en coordinacin con el Proyectista y requerimientos de la
presente Directiva.
Controlar la programacin y el avance de obra, en coordinacin con los calendarios aprobados
por el Gobierno Regional Junn.

e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)

Efectuar el control de calidad de las obras de acuerdo a lo indicado en los Planos y

Especificaciones Tcnicas del Proyecto, realizando sus propias pruebas de campo y ensayos de
laboratorio para el control de calidad.
Elaborar y presentar la valorizacin, con los metrados realmente ejecutados, segn el
presupuesto respectivo; sustentndola con las planillas de metrados y con la documentacin
tcnica y administrativa correspondiente, responsabilizndose por la veracidad de su
informacin.
En todas las valorizaciones de Obras y Supervisin deber adjuntar la Pliza de Seguros con
sus respectivos comprobantes de pago.
Revisar, evaluar e informar sobre la procedencia o no de Adicionales, Deductivos, Ampliaciones
de Plazo, Cambios de Especificacin Tcnica, etc., solicitados por el contratista; elevndolo al
Gobierno Regional Junn dentro de los plazos previstos en la presente Directiva, bajo
responsabilidad.
Verificar que los presupuestos adicionales se elaboran con los precios unitarios contratados y/o
precios unitarios pactados para el caso de partidas nuevas, los mismos que sern elaborados
con los precios de los insumos de los precios unitarios contratados y rendimientos y dems
parmetros usuales en la ingeniera.
Deber de aplicar las penalidades previstas en el Contrato de obra, en el caso de
incumplimiento de los Contratistas.
Cautelar que las obras se ejecuten dentro de los plazos contractuales, de haber atrasos
injustificados, propondr las medidas establecidas en la ley, incluyendo penalidades,
Intervencin Econmica y/o Resolucin del Contrato, de acuerdo a las clusulas de contrato de
obra y la presente Directiva.
Podr solicitar al Contratista la remocin de un miembro del personal integrante de su planilla
laboral, cuando demuestre incapacidad, incorrecciones, desorden y cualquier otra falta que
tenga relacin directa con la buena ejecucin de la obra y ser reemplazado por otra persona
con la aprobacin del Supervisor, dentro de los siete (07) das de notificado al Contratista.
Rechazar los materiales de mala calidad o que no cumplen con las especificaciones tcnicas,
ordenando al Contratista su retiro del rea de influencia de la Obra.
Llevar el control de la vigencia de las Cartas Fianza presentadas por el Contratista a la Entidad,
para lo cual solicitar las copias respectivas.
Anotar en el cuaderno de obra las absoluciones a las consultas formuladas por el Contratista y
todas las ocurrencias relacionadas con al ejecucin de la obra.
Concluida la Obra, extender el Certificado de Terminacin de la Obra y solicitar a la Entidad, el
nombramiento de la Comisin de Recepcin de Obra.
Asesorar a la Comisin en el Acto de Recepcin de Obra.
Revisar la Liquidacin Final del Contrato de Obra presentado por el Contratista, para lo cual
ejecutar el reclculo de las valorizaciones con los metrados finales conciliados de cada partida,
debiendo revisar que dicha liquidacin cuente con toda la documentacin solicitada, visarla en
seal de conformidad y tramitarla a la Sede Central en los plazos establecidos en la presente
Directiva.
Presentar la Liquidacin Final del Contrato de Supervisin. Esto no exime al Supervisor
externo, de su responsabilidad con respecto a la ejecucin de la obra u obras a su cargo,
debiendo responder ante cualquier aclaracin o consulta, que se solicite posteriormente sobre la
ejecucin de las mismas.
El Supervisor o Inspector es el responsable de los problemas que se generen en el desarrollo de
la obra, por el incumplimiento de sus compromisos contractuales y por la informacin falsa que
proporcione la Entidad.
Al inicio de la obra, abrir el cuaderno de obras y participar en la entrega del terreno donde se
desarrollar la obra, estos actos deben anotarse en dicho cuaderno as tambin las sucesivas
incidencias relevantes que se produzcan en la ejecucin de la obra. Las anotaciones en el
cuaderno de obra sern interdiarias como mximo.

4. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES
4.1.1

PERMANENCIA EN LA OBRA
Es obligacin del Supervisor o Inspector y del Jefe de Supervisin en el caso de ser Persona Jurdica,
de permanecer en la obra, no est permitido delegar responsabilidades a terceros. En los casos que
algn funcionario del Gobierno Regional Junn no encontrase en la obra al Supervisor, se aplicarn las
penalidades establecidas en el contrato y de ser el caso, se iniciar el correspondiente proceso de
resolucin.

4.1.2

REVISIN DE LOS EXPEDIENTES TCNICOS Y PRESENTACIN DE LOS INFORMES DE

DIAGNSTICO Y VIGENCIA DE LOS MISMOS
De cada obra a su cargo, presentar un informe dentro de los plazos establecidos y consideraciones
mencionadas en los tems N 4.3.1 y 4.3.1.4

4.1.3

CALIDAD DE SERVICIO OFERTADO

Prestar sus servicios con la debida diligencia, eficiencia, legalidad, transparencia y economa,
conforme a la buena prctica de ingeniera y lo establecido en el Expediente Tcnico de la Obra.
Observar prcticas slidas de administracin, tcnicas y mtodos que resulten eficaces y
seguros.
Proteger y defender en todo momento, los intereses del Gobierno Regional Junn guardando
los principios de integridad y valores ticos.

4.1.4

INSPECCIN DIARIA DE LAS OBRAS A SU CARGO

El Supervisor y/o Inspector inspeccionar las obras diariamente y deber permanecer todo el tiempo
necesario para verificar el cumplimiento de todos los aspectos tcnicos.

4.1.5

REVISIN Y REGISTRO DIARIO DEL CONTRATISTA

Revisin y registro diario de lo siguiente:
Asistencia del personal profesional, tcnico y obrero
Calendario de avance de obra vs. avance realmente ejecutado
Avance diario por partidas
Cuaderno de obra
Otros documentos que se generan durante la ejecucin de la obra

4.1.6

PRESENTACIN DE INFORMES A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNN

Dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva, el Supervisor y/o Inspector, presentar el
original y dos copias anilladas de los informes siguientes:
a.

Informes Mensuales
Los Informes mensuales reportarn las actividades tcnicas, econmicas y administrativas
desarrolladas en la obra y debern ser entregados a la Sede Central, conjuntamente con la
valorizacin de obra y de los servicios de supervisin hasta el da cinco (05) del mes siguiente
al que corresponde la valorizacin, bajo responsabilidad del supervisor o inspector.
El contenido, del informe mensual se detalla en el Anexo N 01 y en numeral 4.3.6) literal b)

b.

Informes Especiales
El Supervisor o Inspector preparar informes especiales a solicitud del Gobierno Regional
Junn cuando las circunstancias de la obra lo ameriten, como en los casos de solicitud de
Ampliacin de Plazo, Adicionales, Deductivos, Cambio de Especificaciones Tcnicas, Cambio

de Ingeniero Residente de obra, Intervenciones Econmicas, Resoluciones de Contrato, entre

otros.

4.1.7

c.

Informe para Recepcin Final de Obra

El Supervisor o Inspector presentar a la Comisin de Recepcin, en forma obligatoria siete
(07) das antes de la fecha de Recepcin de Obra, un Informe que incluir planilla de
metrados finales, cuadro resumen de valorizaciones, plano clave indicando las progresivas en
donde se encuentran las obras de arte, pruebas de laboratorio y otros que requiera la
Comisin de Recepcin.

d.

Informe Final
El Informe final, que corresponda a las liquidaciones finales de los contratos de obras, se
presentar de acuerdo a lo establecido en el tem 4.4.3)

PROHIBICIONES
a. El Supervisor o Inspector no podr transferir por ningn motivo total o parcialmente el Contrato
suscrito con el Gobierno Regional Junn.
b.
El Supervisor o Inspector no podr aprobar:
Metrados de trabajos observados por funcionarios del Gobierno Regional que no hayan sido
corregidas, partidas no ejecutadas, mal ejecutadas y/o incompletas.
Adicionales, Deductivos, Ampliaciones de Plazo, Cambio de Especificaciones Tcnicas, etc.
En estos casos su labor ser de revisar y determinar si es procedente o no, emitir opinin y
tramitarlo a la Sub-Gerencia de Supervisin y Liquidaciones dentro de los plazos establecidos
en la presente Directiva, de acuerdo a la Ley.
c. El Supervisor y/o Inspector no podr proporcionar informacin de la obra a otras Entidades y/o
terceros, sin autorizacin del Gobierno Regional de Junn.
d. El Proyectista de un Estudio no podr ser el Supervisor o el Ejecutor de la Obra.

4.2 OBLIGACIONES ANTES DEL INICIO DE OBRA

4.2.1

REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

Revisin del estudio de ingeniera, suelos y canteras e impacto ambiental de la Obra a supervisar.

4.2.2

REVISIN DE:

La Propuesta Econmica del Contratista

Calendario Valorizado de Avance de Obra

Calendario de Utilizacin de Equipo

Calendario de Adelanto para materiales

Plan de Utilizacin del Adelanto

Diagramas Gantt y Pert-CPM.

4.2.3

ENTREGA DE TERRENO
La Entidad, dentro de los quince (15) das naturales contados a partir del da siguiente de firmado el
contrato de obra, har entrega del terreno, notificando al Contratista, Supervisor y/o Inspector, la fecha,
hora y lugar de entrega.
El Supervisor o Inspector, participar conjuntamente con los Funcionarios de la Entidad, en la
suscripcin del Acta de Entrega de Terreno.

4.2.4

APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA

10

El Supervisor y/o Inspector verificar la apertura del Cuaderno de Obra en la misma fecha de la entrega
del terreno, el mismo que deber tener una hoja original y tres copias, debidamente foliado y firmado
en todas sus pginas por el Supervisor y/o Inspector, y el Residente de Obra, siendo los nicos
autorizados para hacer anotaciones, donde obligatoriamente tendrn que indicar todas las ocurrencias,
rdenes y consultas respecto a la ejecucin de la obra.
El original de dicho Cuaderno deber permanecer en la obra, bajo custodia y responsabilidad del
Residente de Obra, debiendo estar disponible para su lectura de cualquier funcionario del Gobierno
Regional Junn, que visite la Obra. El original del referido Cuaderno deber ser presentado
conjuntamente con la Liquidacin Final del Contrato de Obra, debiendo de cerrarse con la anotacin
final del Supervisor de Obra, indicando la fecha de culminacin de la Obra.
4.3 OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRA
4.3.1

INFORME DIAGNSTICO Y VIGENCIA DE EXPEDIENTE TCNICO

El Supervisor o Inspector analizar la compatibilidad del Expediente Tcnico con la situacin real del
terreno y elaborar el Informe Diagnstico y la Vigencia del Expediente Tcnico, proponiendo, de ser el
caso, soluciones adecuadas en concordancia con lo indicado en el presente numeral.

4.3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES:

La elaboracin del Informe Diagnstico y Vigencia de Expediente Tcnico, es de carcter obligatorio
por parte del Supervisor o Inspector.
Los adicionales que se tramiten y que no estn considerados en el Informe Diagnstico no sern
procedentes, salvo caso fortuito o fuerza mayor a consideracin del Gobierno Regional Junn.
4.3.1.2 DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA:
El informe se presentar debidamente foliado y anillado en original y dos copias, visadas por el Supervisor
y/o Inspector o por el Jefe de la Supervisin (tratndose de personas Jurdicas) en todos sus folios.
4.3.1.3 DEL CONTENIDO DEL INFORME:
El Informe deber contener como mnimo los siguientes tems:
A. RESUMEN EJECUTIVO
B.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

GENERALIDADES
Antecedentes
Objeto
Metodologa de trabajo
Documentos Revisados
Personal participante en la elaboracin del presente informe
Ficha Informativa del Proyecto, conteniendo los siguientes datos:
Nombre de la Obra
Ubicacin Geogrfica de la Obra: Departamento, Provincia y Distrito
Contrato de Obra N
Contratista
Supervisor o Inspector de la Obra
Consultor que elabor el Proyecto
Modalidad del Contrato o convenio
Fecha de suscripcin de Contrato de Obra
Monto del Contrato de Obra

11

Plazo de Ejecucin de la Obra

Fecha contractual de Inicio y trmino de la Obra.
Monto del Adelanto y Fecha de pago
Cartas Fianzas: Fiel Cumplimiento de Contrato y Adelantos, debiendo consignar
entre otros datos los siguientes:
Nmero,
Entidad,
Monto, Vigencia,
Renovaciones.
Contrato de Supervisin N
Fecha de Suscripcin del Contrato de Supervisin
Monto del Contrato de Supervisin.

C. TRABAJOS DE CAMPO:
El Supervisor deber informar sobre los siguientes trabajos de campo:
C.1
C.2
C.3
C.4

C.5
C.6
C.7

LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO, al inicio de obra.

GEOLOGA, identificar posibles zonas criticas por talud inestable y falla geolgica.
HIDROLOGA, a fin de determinar si es necesario aumentar y/o disminuir obras de arte.
CANTERAS, ensayos y pruebas de Laboratorio,
emitiendo su pronunciamiento acerca de la potencia y calidad del material.
Cualquier adicional que se genere por un inadecuado pronunciamiento ser de su
responsabilidad.
PUNTOS DE AGUA, verificar existencia de los mismos, as como disponibilidad legal y fsica
de los mismos. En el caso de proyectos de agua o irrigacin, se deber tener especial
cuidado en este aspecto.
SUELOS Y PAVIMENTOS, calicatas de muestreo a fin de verificar la calidad del suelo
de ser necesario.
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO. Determinar si existen posibles conflictos por la
disponibilidad del terreno.

D. REVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO:

La revisin del Expediente Tcnico, se realizar teniendo en cuenta, lo siguiente:
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
E.

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y LAS CANTERAS, en el cual se ha

proyectado la ejecucin de la obra, verificando que no existan problemas de propiedad
con terceros y que no atente contra el patrimonio cultural de la Nacin.
INSPECCIN DE CAMPO, a fin de determinar si es compatible sobre la
lista de cantidades consideradas en el contrato de obra y si es suficiente para cumplir con
la meta del proyecto.
PLANOS, del Expediente Tcnico aprobado: si son compatibles con la
topografa del terreno donde se desarrollara la obra.
ESPECIFICACIONES TCNICAS: si comprenden a las partidas que
conforman la lista de cantidades y no existen diferencias que significan incrementos de
costo, variacin de diseo o disminucin de calidad.
LOS METRADOS DE LA LISTA DE CALIDAD, si concuerdan con los
planos del Expediente Tcnico, adems presentar el Inventario de Obras de Arte si los
hubiera.
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OBRAS YA EJECUTADAS POR
TERCEROS: para realizar el deductivo correspondiente.
COMPATIBILIDAD DE LAS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA,
indicadas en el Expediente: adjuntando los Ensayos de Laboratorio correspondiente.
VERIFICACIN DE METRADOS POR PARTIDA

12

F.

PROPUESTAS DE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS:

Describir y justificar:

F.1
F.2

Metrados y presupuestos de los Deductivos de Obra

Metrado y presupuesto de los Adicionales de Obra

G.

PROPUESTA DE CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TCNICAS: de ser

el caso describir y justificar.

H.

PROPUESTA DE CAMBIOS DE CANTERAS: por falta de potencia, calidad,

etc., determinar mayor o menor distancia de transporte y acceso a nuevas canteras.

I.

VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TCNICO

J. REVISIN DE CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA, de ser necesario modificar en funcin a

tiempos reales de ejecucin de partidas, teniendo como tope el plazo de obra.
K. REVISIN DE PLANES DE TRABAJO, Calendario de Utilizacin del Adelanto en efectivo y
Calendario de Adelanto para materiales, proporcionados por el Contratista.
L. CONCLUSIONES
M. RECOMENDACIONES
ANEXOS
N.1
N.2
N.3

Plano Clave
Panel Fotogrfico
Otros

4.3.1.4 DE LOS PLAZOS:

Dentro de los quince (15) das naturales al inicio de los servicios de supervisin, el Supervisor o Inspector
deber presentar el informe diagnstico y vigencia del expediente tcnico, a la Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional Junn, quien en un plazo de 03 (tres) das
tiles, de recibido el informe deber revisar, emitir un informe y elevarlo a la Gerencia Regional de
Infraestructura, para su trmite correspondiente.
4.3.1.5 PENALIDADES:
De comprobarse que el contenido del informe diagnstico, no se ajusta a la verdad o contiene informacin
falsa que conlleve dao y perjuicio al Gobierno Regional, ser definitivamente, motivo de resolucin de
contrato y el Supervisor o Inspector responsable por los daos y perjuicios que se puedan ocasionar ante
la Entidad.
De ser el caso el Supervisor o Inspector deber presentar para el tramo materia de la Supervisin los
datos del conteo de trfico de siete (7) das como mnimo, para determinar el flujo de vehculos,
separando por tipo de vehculos.
4.3.2

CONTROL DE OBRA
Llevar el control del avance de obra, verificando que los metrados ejecutados se registren en
el cuaderno de obra, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el numeral 4.3.5.
Verificar el replanteo general de la obra y efectuar el control topogrfico durante su ejecucin.
Inspeccionar en forma rutinaria las instalaciones, equipos, laboratorio del contratista, para
verificar que cumplan con las condiciones requeridas para la buena ejecucin de los trabajos.

13

4.3.3

CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

Deber llevar el control de los pagos efectuados a los contratistas, y asimismo, llevar un control de
las cartas fianzas y plizas de seguros, verificando monto, fecha de vencimiento, a fin de solicitar su
renovacin con la debida anticipacin.

4.3.4

COORDINACIN CON AUTORIDADES LOCALES

Coordinar con las autoridades locales: Alcaldes, Gobernadores o representantes de la poblacin,
acciones para la ejecucin de las obras en las mejores condiciones, evitando se generen problemas
sociales.

4.3.5

DEMORAS INJUSTIFICADAS EN EL AVANCE DE OBRA

Durante la ejecucin de la obra, el contratista est obligado a cumplir con los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto
de la valorizacin acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
de la valorizacin acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenar al contratista que
presente, dentro de los siete (07) das siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracin de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el Cuaderno de Obra.
La falta de presentacin del nuevo calendario dentro del plazo sealado en el prrafo precedente podr
ser causal para que opere la Intervencin Econmica o la Resolucin del Contrato. El nuevo calendario
no exime al Contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas.
Cuando el monto de la valorizacin acumulada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto
acumulado programado del nuevo calendario, el Supervisor anotar el hecho en el Cuaderno de Obra e
informar al Gobierno Regional. Dicho retraso ser imputado como causal de Resolucin de Contrato,
salvo que el Gobierno Regional decida la Intervencin Econmica de la obra.

4.3.6

VALORIZACIONES
El Supervisor bajo responsabilidad efectuar la verificacin de los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas del presupuesto de obra, con los cuales elaborar las
valorizaciones mensuales de obra. Valorizar metrados no ejecutados acarrear responsabilidad civil y
penal al Supervisor o Inspector que incurra en este hecho.
a.
b.

Perodo de valorizacin
El perodo de valorizacin es desde el da primero (01) del mes dado, hasta el ltimo da del
mismo mes.
Valorizacin
Exigir al Residente la presentacin semanal de los metrados de cada partida ejecutada,
revisarlos y de estar conforme, acumularlos hasta la fecha de la elaboracin de la
valorizacin, anotndolo tal hecho en el Cuaderno de Obra.
Presentar la Valorizacin aprobada por la Supervisin a la Sub-Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras dentro de los plazos de esta Directiva, conteniendo:
Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el Informe y de las principales
incidencias ocurridas.
Hoja resumen de Valorizacin (segn formato).
Valorizacin de Obra (segn formato)
Planilla de metrados con los respectivos grficos, hoja de clculo y/o croquis
explicativos que el caso requiera.
Controles de calidad, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo a las partidas en
ejecucin y a las especificaciones tcnicas.

14

 Grfico del Avance programado versus Avance Ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos, si los hubiera e informando las disposiciones tomadas para
superarlos.
Aspectos crticos, problemas encontrados, acciones correctivas propuestas para
incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes.
Condiciones meteorolgicas en el rea del proyecto y otros factores que puedan afectar
el desarrollo normal de la obra.
Resultados de la inspeccin y control de calidad del trabajo realizado por el
contratista, presentando la documentacin por el cual se certifique que los materiales
utilizados en la obra cumplen con las especificaciones tcnicas del proyecto.
Equipo Mecnico empleado por el Contratista, indicando sus principales caractersticas
y su comparacin con el equipo mnimo solicitado en las Bases y/o propuesto por el
contratista en su oferta.
Personal profesional y tcnico empleado por el contratista en el periodo del Informe.
Visitas efectuadas por funcionarios del Gobierno Regional Junn.
Organizaciones del Supervisor y recurso empleadas o asignadas a la Obra.
Informacin miscelnea.
Conclusiones y Recomendaciones.
Copias del Cuaderno de Obra que corresponden a la Entidad.
Panel fotogrfico donde se visualice el trabajo en ejecucin y el trabajo terminado.
Copia de las Plizas de Seguros con sus respectivos comprobantes de pago.
Si las valorizaciones de Obras preparadas, revisadas y consideradas conforme por el
Supervisor o Inspector, dieran lugar a pagos indebidos de obra, sern de exclusiva
responsabilidad del Supervisor o Inspector y dando motivo a las sanciones contempladas en
el contrato de Servicios de Supervisin o en el Reglamento Interno de personal del
Gobierno Regional Junn, para los casos de los Inspectores, independientemente de las
acciones civiles y/o penales que iniciar el Gobierno Regional Junn.
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe tcnico del
coordinador de obra (administrador del contrato), revisar y aprobar, remitiendo las
valorizaciones a la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad de que estn
a ms tardar a los ocho (08) das de cada mes en las oficinas de dicha Gerencia,
debidamente firmadas y con los sustentos requeridos, para continuar con el trmite de
pago.
La demora, errores u omisiones, por negligencia del Supervisor Externo, Inspector y/o
Contratista, no ser responsabilidad de la Entidad en cuanto a la demora en el pago de las
valorizaciones.
4.3.7

ADICIONAL DE OBRA
Es toda Obra no incluida en la lista de cantidades del contrato y que su ejecucin es necesaria para
alcanzar la meta del proyecto.
a.

Requisitos
Los Adicionales que se tramiten deben estar considerados en el informe Diagnstico,
salvo caso fortuito o fuerza mayor a consideracin del Gobierno Regional Junn.
Puede tambin ser solicitado por el Gobierno Regional Junn, por ser indispensable
para alcanzar la finalidad del contrato.
Presentacin de una carta fianza de fiel cumplimiento, con las caractersticas iguales a
la presentada por el monto total del contrato, por el diez por ciento (10%) del monto del
adicional solicitado y aprobado con Resolucin Gerencial General Regional.

15

b.

Revisar y tramitar los adicionales de obra, con la debida anticipacin a su ejecucin

independientemente de las reducciones de obra.
Contar con la opinin del consultor que elabor el Expediente Tcnico.
Solo proceder su ejecucin y pago cuando cuente previamente con la Resolucin de
aprobacin, para lo cual se deber contar con la asignacin presupuestal necesaria y su
valor restndoles los presupuestos deductivos, no superen el porcentaje que fija la Ley
anual que aprueba el Presupuesto General de la Repblica.
Asimismo, debern cumplir con lo normado en la Resolucin de Contralora General N
369-2007-CG Contralor General aprueba Directiva N 01-2007-CG/OEA, Autorizacin
previa a la ejecucin y al pago de presupuestos adicionales de obra y lo establecido en
el artculo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N 184-2008-EF.
La causal deber estar anotada en el Cuaderno de Obra y tramitado dentro del plazo
vigente y segn la presente Directiva.
No se aprobaran adicionales en la Liquidacin Final del Contrato de obra.

El plazo de presentacin del expediente del Adicional por el Contratista, ser dentro de cinco
(05) das tiles de registrado en el cuaderno de obra, la solicitud del adicional.

c.

Procedimiento:
1.

Cuando se determine la necesidad de ejecutar obras adicionales el Residente de Obra

deber registrar de inmediato este hecho en
el Cuaderno de Obra,
correspondiendo al Supervisor y/o Inspector, su verificacin.

2.

El Contratista en un plazo mximo de cinco (05) das tiles de la anotacin en el

Cuaderno de Obra deber presentar al Supervisor o Inspector, el expediente completo del
Adicional de Obra, debidamente sustentado, el mismo que deber Contener: a.)
Justificacin tcnica y legal, b.) Memoria Descriptiva detallada de cada partida a ejecutar,
c.) Plazo y cronograma de ejecucin, d.) Especificaciones tcnicas, e.) Planilla de
metrados sustentados con la informacin pertinente y deber ir acompaada de los f.)
Croquis o diagramas que permitan su verificacin, as como g.) Las hojas de
clculo que correspondan para una mayor explicacin, h.) Anlisis de precios unitarios
contratados, i.) Anlisis de los gastos generales del adicional (fijos y variables), j.)
Presupuesto del adicional, k.) Planos, l.) Calendario valorizado de avance de obra, ll.)
Copias de las anotaciones del cuaderno de Obra, m.) Opinin del Consultor que elabor
los estudios y, n.) Panel fotogrfico.
Toda esta informacin deber ser visada por el Contratista.

3.

Para los expedientes con partidas nuevas, adems se presentar lo siguiente:

Acta de precios pactados entre el Contratista y Supervisor de Obra.
Anlisis de precios unitarios pactados que se calcularn con los precios de los
insumos del Presupuesto Contratado, de ser el caso con precios nuevos cotizados en
la zona.

4.

El Presupuesto Adicional debe considerar los gastos generales fijos y variables calculados
para el Adicional.

5.

El Supervisor elevar su informe a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de

Obras, expresando su opinin, (de procedencia o improcedencia), que contendr el

16

anlisis y recomendacin, adjuntando el expediente, dentro de los 03 (tres) das tiles

despus de recibida la solicitud del contratista. De encontrarlo procedente deber
sustentarlo indicando la causal ya sea derivados por:

Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las Bases de la Licitacin o

celebrarse el correspondiente contrato y hechos fortuitos o de fuerza mayor
producidos con posterioridad a la suscripcin del contrato de obra.

Determinados por actos administrativos orientados a subsanar entre otros,

omisiones o deficiencias en el Expediente Tcnico de la Obra.

4.3.8

d.

Extemporneo.- Si el Contratista no presenta al Supervisor el expediente del adicional dentro

del plazo establecido en el tem b), el Supervisor no tramitar el mismo por extemporneo.

e.

La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe tcnico del

coordinador de obra (administrador del contrato), en el plazo mximo de tres (03) das tiles lo
elevar con opinin de procedencia improcedencia a la Gerencia Regional de
Infraestructura, quien a su vez elaborar el Informe Tcnico y lo remitir a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinin
presupuestal, y luego a la Oficina Regional de Asesora Jurdica, para que emita el Informe
Legal y formule el acto resolutivo correspondiente.

f.

Si las Gerencias determinan que el Adicional no cumple el carcter de estrictamente necesario

se resolver como improcedente, pero en ningn caso se devolver el expediente para su
reformulacin y/o correccin.

g.

Siempre debe emitirse una Resolucin con el dictamen correspondiente en un plazo mximo
de diez (10) das.

h.

Aprobada la obra adicional por Resolucin de Gerencia General Regional se proceder a su

ejecucin.

DEDUCTIVO DE OBRA
El Presupuesto Deductivo de Obra es el menor costo originado por la no-ejecucin de trabajos y/o
metrados no ejecutados, considerados en la Lista de Cantidades del Contrato respectivo y que no son
necesarios para cumplir con la meta prevista de la Obra principal.
a.

Requisitos
Elaborado con Precios Unitarios contratados.
Sustentado.

b.

Procedimiento
El Supervisor determinar los deductivos de obra.
Los registra en el cuaderno de obra.
El Supervisor y/o Inspector, en un plazo de cinco (05) das tiles de registrado en el cuaderno
de obra, presentar a Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras el expediente
respectivo.

c.

Contenido
i) Justificacin tcnica y legal, ii) Memoria descriptiva detallada de cada una de las partidas, iii)
Metrados con hoja de clculo, iv) Presupuesto del deductivo elaborado con precios unitarios
contratados, v) Copias del cuaderno de obra, vi) Opinin del Supervisor, entre otros.

17

4.3.9

d.

La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe tcnico del

coordinador de obra (administrador del contrato), en el plazo mximo de tres (03) das de recibido
el expediente, previa revisin y aprobacin, elevar su informe con opinin, a Gerencia Regional
de Infraestructura, quien a su vez emitir el Informe Tcnico y remitir a la Oficina Regional de
Asesora Jurdica, a fin que elabore el Informe Legal y formule el resolutivo correspondiente.

e.

De ser el caso el Supervisor o Inspector podr sustentar deductivos de cierre en la etapa de

Liquidacin.

AMPLIACIN DE PLAZO DE OBRA

El plazo pactado slo podr ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y
stas modifiquen la ruta crtica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales
son:

Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del contratista.

Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliacin de plazo, pero si las consecuencias de
stas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual
debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir
adems panel fotogrfico.
a. Requisitos
Que las causales estn anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual.
Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten
la ruta critica de Obra. El Supervisor deber presentar un informe detallado de cmo
afecta la ruta crtica del Diagrama PERT-CPM.
Deber estar acompaado de los documentos sustentatorios y ser presentado
oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.
b. Procedimiento
El Contratista por intermedio de su Residente de Obra, deber anotar en el cuaderno de
obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliacin de plazo.
Dentro de los quince (15) das naturales de concluido el hecho
invocado, el contratista solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de
Ampliacin de Plazo ante el Supervisor y/o Inspector presentando un expediente de
ampliacin de plazo.
El Supervisor analizar lo expuesto por el contratista y presentar un informe a la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras con opinin de procedencia o no de lo
solicitado, en el plazo mximo de siete (07) das naturales de haber recibido el expediente
del Contratista.
Los expedientes de ampliacin no sern devueltos para adicionar documentacin y/o
arreglar sustentacin.
En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente
contractual, la solicitud documentada se efectuar antes del vencimiento del mismo.
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe tcnico del
coordinador de obra (administrador del contrato), elevar su informe con opinin, a la
Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) das naturales.
La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) das naturales emitir su
Informe Tcnico y lo derivar a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

18

Acondicionamiento Territorial para que de la opinin presupuestal y la Oficina Regional

de Asesora Jurdica, quien emitir su Informe Legal, formular el resolutivo
correspondiente y notificar a las partes en un plazo mximo de cinco (05) das naturales
desde la recepcin de la documentacin.
c. Contenido del Expediente de Ampliacin presentado por el Contratista
Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y
trmino de la causal de ampliacin de plazo.
Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectacin de la ruta critica
producida por la causal invocada.
Memoria descriptiva de las causales de la ampliacin de plazo.
Justificacin tcnica y legal.
Conclusiones y Recomendaciones.
Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliacin.
Panel fotogrfico.
4.3.10 CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS
a. Procede solamente cuando se cumpla simultneamente las siguientes cuatro (04) condiciones:
Cuando se justifique tcnicamente el cambio de especificacin del proyecto y cuente con
la aprobacin del consultor que elabor el estudio.
Que sea de mejor calidad tcnica.
Que no irrogue mayor costo a la Entidad y no genere ampliaciones de plazo.
Que cumpla con los objetivos trazados del Proyecto.
b. Para el trmite se requiere que el expediente tcnico contenga lo siguiente
Solicitud del Contratista.
Copia de los asientos del Cuaderno de Obra.
Justificacin tcnica y legal.
Aceptacin y opinin del proyectista del estudio.
Memoria descriptiva.
Diseo y especificaciones tcnicas.
Anlisis de costos original y propuesto.
Acta de Compromiso en la cual se indique que el Contratista ejecutar la alternativa, y en
ningn caso podr ser mayor que el precio de la partida original.
Metrados sustentados con hojas de clculo y croquis.
Planos y otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de cambio de
especificacin.
c. El cambio de Especificacin, se reflejar en la liquidacin.
d. Plazos:
El Contratista presentar el expediente de cambio de especificacin tcnica al supervisor
dentro de los cinco (05) das naturales posteriores a la anotacin en el Cuaderno de Obra,
quien despus de revisarlo indicar su procedencia o no, a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras en un plazo no mayor de 03 (tres) das naturales.
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe tcnico del
coordinador de obra (administrador del contrato), emitir opinin de procedencia o
improcedencia a la Gerencia Regional de Infraestructura en un plazo no mayor de tres (03)

19

das naturales. La Gerencia Regional de Infraestructura emitir un Informe Tcnico y remitir a

la Oficina Regional de Asesora Jurdica, a fin que elabore el Informe Legal y formule el
resolutivo correspondiente.
En tanto no se apruebe el cambio de especificacin tcnica mediante Resolucin de Gerencia
General Regional, el Contratista debe entender que no ha sido aprobado y debe continuar la
obra de acuerdo al expediente tcnico, no dar derecho a ampliacin de plazo si la Entidad se
demora en su aprobacin.
4.3.11

INTERVENCIN ECONMICA
El Gobierno Regional Junn podr de oficio o a solicitud de parte, intervenir econmicamente la obra,
en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacin de los trabajos dentro del plazo vigente. La intervencin econmica
de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden tcnico y econmico con la
finalidad de culminar la ejecucin de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. La
intervencin econmica no deja al contratista al margen de su participacin contractual, incluyendo los
derechos y obligaciones correspondientes.
Si el contratista rechaza la intervencin econmica, dentro de los tres (03) das siguientes de haber
sido notificada con la Resolucin de Gerencia General Regional a travs de la cual se decide la
Intervencin Econmica, el contrato ser resuelto de pleno derecho, por incumplimiento del mismo.
El procedimiento a seguir para la intervencin econmica es el indicado en la Directiva No. 001 -2003CONSUCODE/PRE INTERVENCIN ECONMICA DE LA OBRA, aprobada por Resolucin No. 0102003-CONSUCODE/PRE del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del EstadoCONSUCODE.
El Supervisor y/o Inspector informara oportunamente a Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Obras sobre el estado actual de la obra, cuyo informe deber contener como mnimo:

Antecedentes.

Avance acumulado mensual desde el inicio de la obra (programado vs. real).

Pagos realizados por la institucin: Adelantos y Valorizaciones Situacin de vigencia de las

cartas fianza y plizas de seguros.

Causales de intervencin econmica.

Presupuesto Actualizado del saldo de obra a ejecutar en la Intervencin Econmica.

Anlisis del financiamiento de la obra a intervenir donde se verifique que la sumatoria de los
fondos provenientes del: Saldo No Amortizado del Adelanto en Efectivo, Saldos pendientes por
Valorizar o Montos pendientes de pago de existir; ejecucin de las Cartas Fianzas de Fiel
Cumplimiento de Contrato y por el Diferencial de la Oferta (si la hubiera), sean Igual o mayor que
el presupuesto actualizado del saldo de obra.

Copias de las anotaciones en el Cuaderno de Obra

Plan de trabajo, donde se incluya Cronogramas Valorizados reprogramados para la

ejecucin del saldo de obra en la Intervencin Econmica.

Panel Fotogrfico.

Conclusiones y Recomendaciones.
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, previo informe del coordinador de Obra
(administrador del contrato), en los cuatro (04) das naturales, posteriores a la presentacin del
expediente de intervencin econmica, evaluar y con opinin de procedencia o no, remitir a la
Gerencia Regional de Infraestructura; quien emitir su Informe Tcnico y solicitar a la Oficina Regional

20

de Asesora Jurdica el Informe Legal y la elaboracin del resolutivo correspondiente, de acuerdo a la

Directiva 001 -2003-CONSUCODE/PRE INTERVENCIN ECONMICA DE LA OBRA, aprobada por
Resolucin No. 010-2003-CONSUCODE/PRE del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado-CONSUCODE.
La Oficina Regional de Asesora Jurdica una vez emitida la Resolucin se encargar de certificar que
se efecte la notificacin a las partes interesadas.
a. Cuenta Mancomunada
Se depositar en la cuenta mancomunada, el saldo no amortizado de los adelantos otorgados,
las valorizaciones de obra pendientes de pago y aportes en efectivo por parte del contratista.
Cabe indicar que los depsitos que realice el Contratista en la Cuenta Mancomunada por
concepto de saldo no amortizado del adelanto en efectivo y/o materiales, no constituye
"DEVOLUCIN A LA ENTIDAD", toda vez que dicha cuenta no es de propiedad de la Entidad,
por lo tanto deber mantenerse vigente la garanta por un monto equivalente al saldo no
amortizado, hasta que el adelanto otorgado sea amortizado en su totalidad va valorizaciones
de obra.
El monto depositado en la cuenta mancomunada ser para uso exclusivo de la ejecucin de
los Saldos de Obra Intervenida, hasta su Liquidacin Final.
El Asistente Administrativo de la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
mantendr en custodia la chequera y tarjetas de la cuenta, llevando el control de la misma,
registrando debidamente los ingresos, egresos y saldo de la cuenta, reportando
oportunamente al Jefe de la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, as como al
Interventor de la Obra.
b. Garantas
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y por el Monto Diferencial (de existir) debern
permanecer vigentes hasta que la Liquidacin Final de Obra quede consentida.
La Carta Fianza por los Adelantos otorgados, debern mantenerse vigentes por un monto
equivalente al saldo no amortizado, hasta que el adelanto otorgado sea amortizado en su
totalidad, va valorizaciones de obra.
c. Procedimientos para los desembolsos de la Cuenta Mancomunada

El representante del Contratista con el visto bueno del Supervisor presentar su

requerimiento en detalle al Jefe de la Sub-Gerencia de Supervisin y Liquidacin de
Obras, para el giro de los desembolsos de conformidad con la Programacin de la Obra
Intervenida.
Contando el requerimiento con el visto bueno del Supervisor y del Sub Gerente de
Supervisin y Liquidacin de Obras, los responsables de la cuenta mancomunada
procedern a girar a girar los cheques correspondientes, siendo verificada su cancelacin
por el Asistente Administrativo.
Todos los desembolsos debern ser rendidos con los respectivos comprobantes de
gastos en original (Boletas, Planillas y Facturas) con el visto bueno del Supervisor, que
demuestre que se han efectuado los pagos correspondientes, solo as se podr girar un
nuevo desembolso, en tal sentido previamente debe rendirse el anterior.

21

Deber entregarse cada fin de mes la documentacin original (facturas, boletas de pago,
recibo de honorarios), al Contratista, a efectos que puedan llevar su contabilidad y
trmites ante SUNAT.

d. Recepcin de la obra
Una vez concluido los trabajos, se proceder a la recepcin de la obra, de acuerdo a lo
normado en la presente Directiva.
e. Cancelacin de la cuenta mancomunada
La cuenta mancomunada que se haya aperturado para la intervencin econmica de la obra
deber ser cerrada, una vez que la Liquidacin final quede consentida, sin observaciones y
previo Informe Final de cierre de la cuenta elaborado por el Asistente Administrativo de la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, con el visto bueno del Supervisor de Planta y
Jefe de Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.
De existir algn saldo de dinero en la cuenta mancomunada este podr ser devuelto al
contratista siempre y cuando la Liquidacin Final no arroje Saldos deudores a cargo del
Contratista, en este caso se proceder a girar un cheque a nombre del Gobierno Regional
Junn por el importe del saldo deudor.
Se remitir a la Direccin Regional de Administracin y Finanzas con copia a la Gerencia
Regional de Infraestructura el Informe de cierre de la Cuenta Mancomunada, en el cual se
detallar los Ingresos, Egresos y saldos originados en la Intervencin Econmica,
debidamente documentado y firmados por el Contratista y Supervisor.
4.3.12 RESOLUCIN DE CONTRATO
El Gobierno Regional Junn podr resolver administrativamente el contrato, en los casos que el
contratista:

Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecucin de la obra o de cualquier otra

estipulacin contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia, a pesar de haber sido
requerido para ello.

Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacin.

Haya llegado a acumular el monto mximo de la penalidad por mora en la ejecucin de la

prestacin de servicios.

No cuente con la capacidad econmica o tcnica para la normal ejecucin de los trabajos,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacin.

No haya ingresado a obra el cien por ciento (100%) del equipo exigido y ofertado o este equipo
no se encuentre apto para la operacin normal de los trabajos de acuerdo al calendario de
movilizacin y utilizacin de equipo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacin.
Cuando se presente cualquier de los casos indicados, el Supervisor anotar en el cuaderno de obra e
informar a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, quien lo elevar con su opinin a
la Gerencia Regional de Infraestructura, la cual elaborar el oficio para la firma de la Gerencia General
Regional, el mismo que se remitir al contratista, va notarial, en dicho oficio se le solicitar corrija el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, en un plazo de quince (15) das naturales, bajo
apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continuo, el Gobierno Regional Junn, mediante Resolucin
Directoral notificada, va notarial, resolver el contrato. Para lo cual, el Supervisor presentar a la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, un informe detallado del incumplimiento de las

22

obligaciones contractuales por parte del contratista, en un plazo no mayor de tres (03) das naturales
de vencido el plazo dado al contratista.
Contenido del Informe

Antecedentes de obra.

Causales de Resolucin del Contrato.

Acciones realizadas (notificaciones cursadas al contratista indicando el incumplimiento de sus

obligaciones).

Avance acumulado mensual (Programado versus Ejecutado).

Pagos realizados por la Entidad por Adelantos y Valorizaciones.

Situacin real de las Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Adelantos.

Valorizacin acumulada con el sustento de metrados de las partidas realmente ejecutadas.

Clculo del saldo no amortizado de los adelantos.

Copia del cuaderno de obra.

Panel fotogrfico.

Conclusiones y Recomendaciones.
La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras dentro de los cuatro (04) das naturales de
recibido el Informe del Supervisor, remitir un informe con su opinin y recomendacin, adjuntando
copia de todo el expediente a la Gerencia Regional de Infraestructura, quien a su vez emitir opinin y
solicitar a la Oficina Regional de Asesora Jurdica, la emisin del resolutivo correspondiente y su
notificacin notarial al contratista.
Notificada la Resolucin Directoral al Contratista, se paralizarn todos los trabajos, se llevar a cabo el
Acto de Constatacin Fsica de la Obra, Inventario de Materiales, Equipo, Herramientas y entrega de
obra. Al acto de Constatacin Fsica e Inventario deber asistir el representante legal del contratista, un
representante del Gobierno Regional, el Supervisor y Juez de Paz o Notario Publico de la Zona,
levantndose un acta, precedindose luego a la liquidacin del contrato.
La Supervisin emitir un informe de cierre, en el cual constarn los trabajos realizados, los pagos
recibidos por el contratista, los saldos de obra no ejecutados, etc., en un plazo no mayor de quince (15)
das naturales.
Todos los materiales que se encuentren en la obra, las obras provisionales y las obras propiamente
dichas, se consideran propiedad del Contratante.
4.3.13 CONTROL DE CALIDAD
El Supervisor es responsable que las obras se ejecuten con la calidad tcnica requerida y de acuerdo
al Expediente Tcnico de la Obra (planos y especificaciones tcnicas).
El Supervisor deber llevar el control y secuencia de los ensayos que realice el Contratista, con la
finalidad de verificar que la calidad y cantidad de los materiales utilizados y los resultados obtenidos se
ajusten a lo indicado en las Especificaciones Tcnicas.
Asimismo, deber ejecutar sus propios ensayos de laboratorio y pruebas de control de calidad de los
materiales, necesarios a fin de garantizar la buena ejecucin de la Obra, para ello el Supervisor deber
suministrar el equipo de laboratorio propuesto en su contrato de servicios.
4.4 OBLIGACIONES AL TRMINO DE LA OBRA

23

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

4.4.1

Verificar que el Contratista haya culminado la Obra de acuerdo a las exigencias

estipuladas en el Expediente Tcnico y haber cumplido con la presentacin de todas las
pruebas, ensayos y certificados de control de calidad de la Obra.
Slo si se cumple el tem anterior el Supervisor proceder a emitir el Certificado de
Terminacin de obra, dando cuenta a Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, en un
plazo no mayor de dos (02) das naturales de ocurrido el hecho.
Habiendo cumplido con lo indicado en los numerales anteriores, el Supervisor y/o
Inspector, informar a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras y sta a la Gerencia
Regional de Infraestructura, que la obra fue concluida, para que se proceda a nombrar a la comisin
de recepcin, que ser aprobada por Resolucin Gerencial General Regional en un plazo mximo
de siete (07) das de recibido el informe del supervisor o inspector.
Suscribir juntamente con la comisin de recepcin, en calidad de Asesor de la misma, el
pliego de observaciones o el Acta de Recepcin Final de la Obra.
Informar al Presidente de la Comisin de Recepcin de Obra y al Jefe de Sub Gerencia de
Supervisin y Liquidacin de Obras, sobre el levantamiento de observaciones (de existir) formuladas
por la Comisin de Recepcin.
Revisar la Liquidacin Final de Obra, presentada por el Contratista y dar su conformidad.
Solicitar el Cuaderno de Obra al contratista y efectuar las anotaciones de cierre y
entregarlo a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras correspondiente, junto con la
Liquidacin Final de la Obra.

Recepcin Final de las Obras:

a. La Comisin de Recepcin de Obra, es designada por Resolucin Gerencial General del Gobierno
Regional Junn, la misma que es notificada al Contratista, Supervisor y/o Inspector y Miembros de la
Comisin de Recepcin.
b. El Supervisor o Inspector, solicitar al contratista la presentacin de la documentacin siguiente:
Planos de Post construccin.

Planilla de Metrados Finales de cada partida ejecutada.

Panel fotogrfico donde se visualice el estado antes, durante y despus de la ejecucin de la
obra.
Documentacin que deber ser entregada por el Contratista al Supervisor, en un plazo no
mayor de cinco (05) das de extendido el Certificado de Terminacin.
Mediante un informe el Supervisor, en un plazo no mayor de tres (03) das naturales de
recibida la documentacin antes mencionada, la presentar a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras, la cual coordinar con la Comisin de Recepcin, la fecha para llevar a
cabo la Recepcin Final de Obra.
La Comisin de Recepcin de la Obra, en un plazo no mayor de veinte (20) das tiles,
deber efectuar el Acto de Recepcin Final de Obra.

c. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, comunicar al Alcalde y otras autoridades

locales donde se ubica la obra, invitndolos a participar en la Recepcin Final de Obra, de asistir
podrn suscribir el acta correspondiente las mencionadas autoridades.
d. La Comisin en pleno luego de haber recorrido en su totalidad la obra, en caso de estar conforme la
ejecucin de Obra, levantar el Acta de Recepcin Final (segn modelo).

24

e. En caso de no estar conforme la Comisin no recepcionar la obra y levantar un pliego de

observaciones:
Las observaciones deben ser subsanadas en el plazo mximo de 1/10 del plazo
contractual, el cual se computar a partir del quinto da de suscrita el acta. Todo retraso en la
subsanacin de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerar como demora
para efectos de las penalidades que correspondan y podr dar lugar a que del Gobierno
Regional de Junn resuelva el contrato por incumplimiento.
Subsanadas las observaciones el Contratista solicitar nuevamente la recepcin de la Obra en
el Cuaderno de Obra, el Supervisor verificar e informar a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras, expresando la conformidad de haberse subsanado las observaciones
para que la Comisin realice la verificacin en el plazo de tres (03) das siguientes a la
anotacin.
La Comisin de Recepcin se constituir en la Obra dentro de los siete (07) das de recibido el
Informe del Supervisor.
De no haberse subsanado las observaciones, se proceder de acuerdo a lo indicado a
continuacin:
1. El Supervisor presentar a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
un informe sobre el incumplimiento por parte del Contratista, dentro de los dos
(02) das hbiles posteriores al vencimiento del cincuenta por ciento (50%)
del plazo establecido.
2. Presentar un Presupuesto Analtico con costos actualizados, el pliego de
observaciones a levantar, adjuntando un Cronograma de Ejecucin.
3. Recibido el expediente del Supervisor, la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras revisar y elevar el informe en un plazo mximo de tres
(03) das naturales, a la Gerencia Regional de Infraestructura, quien revisar
opinar y tramitar a la Oficina Regional de Asesora Jurdica, a fin que emita el
resolutivo correspondiente que:

Apruebe el Presupuesto Analtico

para
la ejecucin del
levantamiento de observaciones.
Autorice a la Direccin Regional de Administracin y Finanzas la Ejecucin
de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento hasta por el monto del Presupuesto
Analtico y solicite una nueva Carta Fianza de Fiel cumplimiento por la
diferencia.
Autorice a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras la
ejecucin de los trabajos necesarios para el levantamiento del pliego de
observaciones.

4. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras dar cumplimiento a la

Resolucin Directoral para el levantamiento de las observaciones, ejecutndola
a travs de terceros. Al culminar coordinar la Recepcin de obra.
5. La Comisin de Recepcin verificar que las observaciones han sido levantadas
y suscribir el Acta respectiva.

25

4.4.2

Liquidaciones Finales de Contratos de Obras

a. La Liquidacin Final de Obra ser elaborada y presentada por el Contratista al Supervisor en
un plazo mximo de sesenta (60) das naturales, contados a partir del da siguiente de la recepcin
de la obra en original y copia.
b. Si el Supervisor no estuviese de acuerdo con la liquidacin presentada por el contratista, la observar
y elaborar otra dentro del plazo de diez (10) das naturales de recibida; presentndola a la Entidad
con la documentacin sustentatoria y clculos detallados.
c. El Supervisor presentar a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras la liquidacin
debidamente revisada, dentro de un plazo mximo de diez (10) das naturales de recibida la
liquidacin de parte del contratista.
d. El Supervisor firmar y sellar todos los documentos que conforman la liquidacin, juntamente con el
Residente de la Obra y el representante del Contratista.
e. De no cumplir el Contratista con lo indicado en el tem a). El Supervisor Externo practicar la
Liquidacin Final dentro del plazo de quince (15) das naturales de concluido el plazo del Contratista.
f. En este ltimo caso, el costo de la Liquidacin Final ser a cargo del Contratista.
g. La Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras a travs del coordinador de obra
(administrador del contrato) revisar la Liquidacin Final del Contrato de obra presentada por el
Supervisor y de estar conforme aprobar y elevar (dentro de un plazo de cinco (05) das naturales a
la Gerencia Regional de Infraestructura.
h. La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro del plazo de siete (07) das naturales emitir opinin y
elevar el informe Tcnico a la Oficina Regional de Asesora Jurdica para que elabore el Informe
Legal, formule el resolutivo correspondiente y la notificacin al contratista dentro del plazo de ocho (08)
das naturales.
i. Si la Entidad no estuviese de acuerdo con la liquidacin presentada por el contratista, la observar y
elaborar otra dentro del plazo de treinta (30) das de recibida; con la documentacin sustentatoria y
clculos detallados notificarn al contratista para que pueda observarlo dentro del plazo de quince (15)
das naturales de recibida. Encargndose el Supervisor de efectuar el seguimiento correspondiente.
j. Si el contratista no presentara observaciones a la liquidacin referida en el tem anterior en el plazo
establecido, la liquidacin practicada por la Entidad quedar consentida.

4.4.3

Documentos Obligatorios que debern contener las Liquidaciones Finales de Obras

La documentacin deber estar ordenada, foliada y firmada en todas sus pginas por el Contratista y
Supervisor y deber contener como mnimo lo siguiente:
a. Cartula
Nombre de la Entidad.
Nombre del contratista.
Nombre de la obra, tal como aparece en el contrato.
Ubicacin: Regin, Departamento, Provincia,
donde se ubica la obra.
Fuente de financiamiento.
Ttulo liquidacin de obra.
Nombre del Supervisor o Inspector.
Mes y ao de la ejecucin de la liquidacin.
Sede del Gobierno Regional.

Distrito

Localidad

b. ndice
c. Resumen Ejecutivo

26

El mismo que no debe superar las cinco (05) pginas.

d. Ficha Tcnica
Datos generales.
Ubicacin Geogrfica: Regin, Provincia (s). Localidad (es).
Meta ejecutada.
Monto de la inversin en nuevos soles.
Datos socioeconmicos.
Poblacin beneficiaria: localidades y nmero de poblacin. Usuarios del Proyecto,
contribucin a la zona y regin y principales productos de la zona.
Nombre del proyecto.
Resolucin que aprueba el expediente tcnico de la obra.
Contratista, indicar el proceso de seleccin mediante el cual accedi a la
ejecucin de la obra.
Supervisor, indicar el proceso de seleccin mediante el cual accedi a la
supervisin de la obra.
Modalidad de ejecucin.
Caractersticas de la obra.
Presupuesto Referencial.
Presupuesto Contratado.
Fuente de Financiamiento para la ejecucin de la obra.
Monto de los adelantos, fecha y pago de los mismos.
Presupuestos adicionales y/o Deductivos (indicar resolucin, fecha de
aprobacin, montos y causal).
Nmero y fecha de suscripcin del contrato.
Plazo de ejecucin contractual.
Fecha de entrega del terreno.
Fecha de inicio.
Fecha de culminacin contractual.
Fecha de culminacin de acuerdo a las ampliaciones de plazo aprobadas.
Ampliaciones de plazo (de existir indicar resoluciones de aprobacin y/o
denegacin, fecha, nmero de das y causal).
Adicionales de Obra (de existir indicar resoluciones de aprobacin y/o denegacin,
fecha, monto, porcentaje de incidencia y causal).
Cambio Especificaciones Tcnicas (de existir indicar resoluciones de aprobacin
y/o denegacin, fecha y causal).
Intervencin Econmica (de existir indicar resolucin de aprobacin,
fecha y causal).
Resolucin de Contrato (indicar numero resolucin, fecha y causal).
De existir indicar los procesos de arbitraje producidos, a si como los pendientes,
sealando si estn incluidos en la liquidacin.
Penalidades al contratista.
Costo final de la obra.
Saldo final de la obra.
e. Liquidacin Econmica de la Obra.
f. Memoria Descriptiva.
g. Metas Programadas y Re-programadas.

27

h. Descripcin del Impacto Socioeconmico Post-Proyecto.

i. Informe del Plan de manejo Ambiental implementado en la Zona de las Obras.
j. Planilla de metrados de Post - Rehabilitacin, de las partidas ejecutadas con los
sustentos respectivos.
k. Planillas de metrados de los Deductivos de obra y/o Adicionales de obras aprobadas
por Resolucin Directoral, con los sustentos respectivos.
l. Cuadro resumen de Valorizaciones.
m. Cronograma Valorizado Final de Ejecucin de Obra.
n. Diagramas de programacin de obra actualizado, barras de GANTT y PERT-CPM, al
concluir la obra incluyendo los adicionales y deductivos aprobados, que permita
identificar el desenvolvimiento de la ejecucin de la obra.
o. Copias de Comprobantes de Pagos.
p. Hoja Resumen de Pagos (obtenido de los comprobantes de pago).
q. Certificado de No adeudos expedidas por el Alcalde del Distrito donde se efecto la
obra y/o autoridades locales de la zona, con el visto bueno de Sub-Gerencia de
supervisin y liquidaciones.
r. Contrato de obra.
s. Presupuesto de obra contratado.
t. Acta de entrega de Terreno.
u. Certificado de Terminacin de Obra.
v. Acta de Recepcin Final de Obra.
w. Certificado de Ensayos de Laboratorio solicitados en el Expediente Tcnico para
canteras y plataforma.
x. Certificados de rotura de probetas de concreto.
y. Clculo de multa.
z. Conclusiones, determinando el monto final del contrato y el saldo final de
contrato. En caso de tener saldo negativo precisar si las garantas de Fiel
Cumplimiento y de los Adelantos cubren el saldo final de contrato.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
NOTA:
4.4.4

Plano de ubicacin y plano clave con indicacin de la jurisdiccin Distrital y

Provincial.
Plano de ubicacin de canteras y fuentes de agua utilizadas.
Planos Post-ejecucin de planta y perfil longitudinal a escala 1/2000 formato A-3
con ubicacin de todas las obras ejecutadas.
Planos Post-ejecucin de secciones transversales, a escala 1/1000 formato A-2
cada 20 metros indicando las progresivas y el ancho de lastrado (determinando
de esta manera el rea y volumen del afirmado ejecutado), de ser el caso.
Planos Post-ejecucin de detalles de cada una de las Obras de Arte, a escala
1:20 formato A-3, alcantarillas, badenes, muros, etc. Indicando las progresivas y
dems caractersticas (tipo, longitud, altura, espesor, etc.), de ser el caso.
Planos Post-ejecucin de detalles de todas las especialidades y cada una de las
edificaciones, a escalas apropiadas en formato A-3, de ser el caso.
Copia de Resoluciones Directorales de Ampliaciones de Plazo,
Adicionales, Deductivos, Cambio de Especificaciones Tcnicas, etc.
Panel Fotogrfico (con fotos que describan el antes, durante y despus de la
ejecucin y la culminacin de la obra (de preferencia por partidas).
Anexar Cuadernos de Obras originales.
Los planos Post-ejecucin debern ser presentados adems en medios magnticos
(CDs) en Programa AUTOCAD (2002-2007).

LIQUIDACIN FINAL DEL SUPERVISOR

28

Una vez liquidadas la totalidad de las obras a cargo de la Supervisin, con Resolucin consentida,
presentar a la Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, la Liquidacin Final que
corresponde a sus servicios prestados.
En dicho informe adjuntar lo siguiente:
Memoria Descriptiva de los Servicios de Supervisin.
Informe Ejecutivo de la obra supervisada.
Resumen de Valorizaciones pagadas al Supervisor.
Copia de comprobante de pagos del Supervisor.
Resoluciones de Ampliacin de Servicios (de existir).
Resoluciones de Liquidaciones de Obra a su cargo.
Clculo de multas si las hubiera.
Liquidacin Econmica.
Certificado de No Adeudos, expedida por el alcalde del distrito donde se ejecut las
obras, con el visto bueno de Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.
5. FORMATOS

29

ANEXO N 01
CONTENIDO MNIMO DE INFORME MENSUAL N
MES:
GENERALIDADES
Obra

Distrito

Provincia

Departamento

Regin

I. DATOS GENERALES
1.

Contrato de Obra N
Fecha de suscripcin

2.
3.

:
:

Contratista de Obra
:
Monto del Contrato de Obra (incluido IGV.) : S/.

4.

Supervisor de Obra

5.

Contrato de Supervisin N Fecha de suscripcin

6.

Monto del Contrato de Supervisn (incluido IGV.) : S/.

7.

Cantidad:

Unidad de Medida.

8.

Plazo de ejecucin:

das naturales

9.

Monto del adelanto (con IGV.)

: SI.

10.

Fecha de entrega de terreno

11.-

Fecha de Inicio de Obra

12.

Fecha de Trmino contractual

13.

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N:

Monto

Entidad Financiera
Vigencia hasta
14.

Fecha

:
:

Carta Fianza de Adelanto en Efectivo N:

Monto

Entidad Financiera

Vigencia hasta

30

15.

Carta Fianza de Adelanto por materiales N:

16.

Monto

Entidad Financiera

Vigencia hasta

Carta Fianza por el Diferencial de la Oferta N:

17.

Monto

Entidad Financiera

Vigencia hasta

Ampliaciones de Plazo

18.

R.G.G.R. N

N de das

Desde

Monto (con IGV)

Incidencia Acumulada

Causal

Fecha:
hasta :
%
%

Adicionales de Obra

19.

R.D.N

N de das

Desde

hasta :

Monto (con IGV)

Incidencia Acumulada

Causal

Fecha:

Deuda de Obra
R.D.N

Fecha:

N de das

Desde

Monto (con IGV)

Incidencia Acumulada

Causal

hasta :

II. SITUACIN DE LA OBRA

A.

ASPECTOS TCNICOS
1. Situacin de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y
de las principales incidencias ocurridas
2. Avance programado Vigente
:
%
3. Avance ejecutado en el mes
:
%
4. Avance Programado acumulado al mes
%

31

5. Avance ejecutado acumulado al mes:

%
6. Situacin Actual de avance de Obra:
Normal
Retrasado
%
Adelantado
%
7. Plan de trabajo
8. desarrollo de la Obra (aspectos crticos, problemas presentados, acciones correctivas
propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios
relevantes).
9.- Condiciones meteorolgicas en el rea del proyecto y otros factores que afectan el
desarrollo normal de la Obra.
10. Resultados de la Inspeccin y control de calidad del trabajo realizado por el contratista,
presentando la documentacin por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra
cumplen con las especificaciones tcnicas del proyecto.
11. Equipo mecnico empleado por el contratista, indicando sus principales caractersticas y su
comparacin con el equipo mnimo solicitado en Bases y/o propuesto por el contratista en
su oferta.
12. Personal profesional y tcnico empleado por el contratista en el periodo del informe.
13. Visitas efectuadas por funcionarios del Gobierno Regional Junn.
14. Organizacin del Contratista y recursos empleados en la ejecucin de la obra.
15. Organizacin del Supervisor Externo y recurso empleado o asignado a la Obra.
16. Informacin miscelnea
17. Conclusiones y Recomendaciones
B.

C.

ASPECTO ECONOMICO
1.
Nmero de Valorizaciones Tramitadas :
2.
Nmero de valorizaciones Pagadas :
3.
Monto Valorizado en el Mes
:
4.
Monto pagado acumulado
5.
Adelanto Amortizado acumulado:
S/.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Ingeniero Residente
:
2. N de operarios contratados al presente mes
3. N de obreros Contratados al presente mes
4. N de jornales acumulados al presente mes
5. N de horas hombre H-H (presente mes)
6. N de horas mquina H-M (presente mes) :

S/.

(incluido IGV)

:
:
:
:

III. DATOS SOCIO ECONMICOS (reas de influencia)

1. Caseros:
NOMBRE

2. Centros Educativos
NOMBRE

UBICACIN

POBLACIN

UBICACIN

POBLACIN ESTUDIANTIL

32

3. Postas Mdicas y/o Centros de Salud:

NOMBRE

UBICACIN

POBLACIN ATENDIDA

IV. ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Resumen Ejecutivo.
2. Copias del cuaderno de obra. (El que corresponde a la Entidad).
3. Valorizacin Mensual y Cuadro Resumen
4. Planilla de Metrados, con los respectivos grficos, hojas de clculo y/o croquis explicativos que el caso requiera.
5. Controles de Calidad Tcnica, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo a las partidas en ejecucin y las
especificaciones tcnicas del proyecto
6. Grfico de avance programado versus ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si lo hubiera
y de las disposiciones tomadas para superarlos
7. Panel Fotogrfico de los trabajos realizados en el presente mes, (antes de iniciar los trabajos y despus de
ejecutado los trabajos por partidas).
8. Copia de las plizas de seguro, con sus respectivos comprobantes de pago.
9. Otros documentos que considere necesario.
FIRMA Y SELLO
_________________
SUPERVISOR
Nombre
:
N de Colegiatura :
DNI
:

____________________
FECHA

33

ANEXO N 02
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
ASUNTO

VALORIZACIN DE OBRA No.___

Obra:
Contrato de Obra
Contratista:
Supervisor:

REFERENCIA
FECHA

I.

:
:

20 de mayo de 2009

ANTECEDENTES (considerar los aspectos relevantes)

1. El Gobierno Regional de Junn el Contrato de Ejecucin de Obra __________________con fecha ___________ con
el Contratista _______________________________para la ejecucin de la Obra: ___________________, con un
plazo de ejecucin de _____das calendario y por un monto de _________________ incluido el IGV, con precios
referidos al mes de ___________.
2. Con fecha ____________, mediante Adenda N 01_________________
3. Con fecha ___________,mediante la Adenda N 02_________________
4. _____________
5. _____________
II.

ASPECTOS LEGALES

6. En la clusula ____________ del contrato se establece el procedimiento para dar trmite de pago a las
valorizaciones, en la misma clusula se dispone que el procedimiento ser de acuerdo a lo establecido en el Art. 255
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
7. El Art. 255, seala a su vez que la valorizacin debe ser ejecutada juntamente por el Supervisor y el Contratista.
8. As mismo el Gobierno Regional de Junn dispone que : .. para los tramites de pago de valorizaciones, se debe
contar con las copias de documentos que acrediten estar al da en el pago de obligaciones legales tales como:
ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, IES, AFPS, SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGOS, as como copia
de las planillas de pago de obreros y empleados y la constancia que acredite la vigencia de las Plizas de Seguros y
cualquier otro requisito que se especifique en el contrato....
III. ANALISIS
Datos de la valorizacin:
Descripcin

Soles S/.

Observacin

Monto de la Etapa de Ejecucin de Obra (sin IGV)

Adelanto Directo otorgado (sin IGV)
Adelanto de Materiales 01 ( acero corrugado, alambre N 16,
madera p/encofrado,cemento Tipo I), sin IGV
Adelanto de Materiales 02 ( maquinaria y equipo importado) ,
sin IGV
Monto Valorizado en el periodo (sin IGV)
Monto Valorizado acumulado (sin IGV)

34

Se ha revisado el Resumen de Valorizacin consignado por el Supervisor en el folio ____ de su informe mensual, el
cual incluye los conceptos que se exigen en el Contrato.
La informacin de sustento presentado por el Supervisor corresponde a lo siguiente:
-

Los montos y metrados correspondientes a cada partida, se muestran en las pginas ___al ___.
El clculo de reintegro, amortizacin y deduccin se ha efectuado mediante la aplicacin de la formula
polinmica, y se muestra en las pginas __ al __.
Los ndices unificados de precios publicados el da ______, se muestran en la pgina __.
El control de amortizaciones y deducciones de reajustes por adelanto de materiales, se muestran en las pginas
___ al ___.
El calendario de avance valorizado de obra, se muestran en las pginas ___ al __.
Los sustentos de metrados valorizados se muestran de las pginas __ al __.
Los documentos del pago de obligaciones legales, se muestran en las paginas ___ al ___
La relacin de personal de obra (profesionales, administrativos, laboratorio de suelos, topografa y campo) se
muestra en las pginas __.
La relacin de maquinaria pesada, equipos y otros, se muestran en la pgina ___.
La relacin de equipos de laboratorio, se muestran en la pgina ___.
Las fotos del avance de la obra, se muestran en las paginas ___ y ___.

Por tanto, se ha procedido a realizar el clculo respectivo y se ha determinado que el monto total a considerar en la
presente valorizacin es de ______________ de acuerdo al siguiente detalle:
CONCEPTO
Monto valorizado en el presente perodo
. Valorizacin N 09 ( mayo 2009)
Calculo del Reajuste
. Indice K
. Reajuste valorizacin
Deducciones
. Deduccion que no corresponde por adelanto directo
. Deduccion que no corresponde por adelanto materiales

Soles S/.

Amortizacin del Adelanto Directo

. En la Valorizacin
Amortizacin del Adelanto de Materiales
. Por adelanto de materiales 01
. Por adelanto de materiales 02
I. MONTO FACTURABLE ( Sin I.G.V. )
Monto retenido :
. Multas
. Otros Conceptos
II. MONTO RETENIDO
III. MONTO EFECTIVO A PAGAR ( I + II )
IV. I.G.V. ( 19% de I )
V. MONTO A FACTURAR ( I + IV )

ANEXO N 03

35

RESUMEN DE VALORIZACIN DE SUPERVISIN

ASUNTO

VALORIZACIN DE SUPERVISIN No.___

Obra:
Contrato de Obra
Contratista:
Supervisor:

REFERENCIA
FECHA

IV.

:
:

20 de mayo de 2009

ANTECEDENTES (considerar los aspectos relevantes)

9. El Gobierno Regional Junn el Contrato de supervisin de Obra __________________con fecha ___________ con el
Consultor _______________________________para la ejecucin de la supervisin de la Obra:
___________________, con un plazo de ejecucin de _____das calendario y por un monto de
_________________ incluido el IGV.
10.Con fecha ____________, mediante Adenda N 01_________________
11.Con fecha ___________,mediante la Adenda N 02_________________
12._____________
13._____________
V.

ASPECTOS LEGALES

14.En la clusula ____________ del contrato se establece el procedimiento para dar trmite de pago a las
valorizaciones, en la misma clusula se dispone que el procedimiento ser de acuerdo a lo establecido en el artculo
180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
15.Asimismo, el Gobierno Regional Junn dispone que : .. para los tramites de pago de valorizaciones, se debe contar
con las copias de documentos que acrediten estar al da en el pago de obligaciones legales tales como: ESSALUD,
SENCICO, CONAFOVICER, IES, AFPS, SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGOS, as como copia de las
planillas de pago de obreros y empleados y la constancia que acredite la vigencia de las Plizas de Seguros y
cualquier otro requisito que se especifique en el contrato....
VI. ANALISIS
1. la Valorizacin presentada por el Supervisor, incluye los conceptos que se exigen en el Contrato.
2. El contrato presente el siguiente estado:
Monto de Contrato:
Adelanto Directo Otorgado:
Monto Valorizado en el Periodo:
Monto Valorizado Acumulado

36

3. La informacin de sustento presentada por el Supervisor corresponde a lo siguiente:

- Los costos y correspondientes a cada servicio, se muestran en las pginas ___
- El resumen de la valorizacin N 09 se muestra en la pgina ___
- El calculo de reintegro, amortizacin y deduccin se ha efectuado mediante la aplicacin de la formula
polinmica, y se muestra en las pginas ____
- Los sustentos de metrados valorizados se muestran de las pginas ____.
o
Las copias de los documentos que acreditan el pago de obligaciones legales, se muestran en las
pginas ____
4. El monto total de la Valorizacin N___ asciende a ___________, segn el siguiente detalle:

CONCEPTO

S/.

Monto valorizado en el presente mes

Valorizacin No.

Monto de Reajuste de las Valorizaciones

Reajuste de la Valorizacin

Amortizacin del Adelanto Directo

Amortizacion del Adelanto Directo

Deduccin del Reajuste que no corresponde

De Amortizacin del Adelanto Directo

Otros
I.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV)
Otros
II.- TOTAL RETENCIN
III.- MONTO LQUIDO A PAGAR (I+II)
IV.- I.G.V. (19% DE I)
V.- MONTO A FACTURAR (I+IV)

ANEXO N 04
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

37

En la localidad de .. , del distrito de ...................., Provincia de.....................................,

Departamento de , siendo las ..., del , reunidos:
En representacin del Gobierno Regional Junn ............................................, por la supervisin Externa el Ing.
..y por el Contratista. , se procede a la entrega de los terrenos
donde se ejecutarn la obra: .
..
Que tiene un plazo de ejecucin de () das y un monto contractual
de
Con la cual se da cumplimiento a las Directivas emanadas por la Alta Direccin segn el contrato de Obra
N.
En consecuencia y luego de recorrer todo el tramo y verificar que el terreno es compatible con los alcances del
proyecto y que se encuentra disponible para el inicio de la obra; se concluye el Acto de Entrega de Terreno a
las horas del mismo da y en seal de conformidad, con la presente Acta proceden a la suscribirla.

Por el Gobierno Regional de Junn

Por el Contratista

Por el Supervisor

38

ANEXO N 05
CERTIFICADO DE TERMINACIN DE OBRA
OBRA

UBICACIN

DPTO

PROVINCIA

DISTRITO

LICITACIN /ADJUDICACIN N :
CONTRATO DE OBRA NUMERO :
FECHA DE SUSCRIPCIN

CONTRATISTA

SUPERVISOR /INSPECTOR

PRESUPUESTO CONTRATADO :
PLAZO CONTRACTUAL

INICIO DE OBRA

TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL:

AMPLIACIN DE PLAZO
TERMINO DE OBRA REAL

:
:

Siendo las........ horas del da. de del ao ..., reunidos en el lugar denominado
., el Residente de Obra, Ingeniero ., y el Supervisor
Ingeniero .., luego de verificacin de los trabajos ejecutados, se determina que estos se
han concluido de acuerdo al Expediente Tcnico materia del contrato.
En seal de conformidad, el Supervisor/Inspector, Ingeniero:
otorga el presente Certificado de Terminacin de Obra, el cual es firmado por el contratista en seal de
conformidad.

CONTRATISTA
ING. RESIDENTE

SUPERVISOR/INSPECTOR

39

ANEXO N 06
ACTA DE RECEPCIN DE OBRA
DATOS GENERALES
OBRA

UBICACIN

:
DISTRITO:
PROVINCIA

DEPARTAMENTO:
CONTRATO DE OBRA N
CONTRATISTA

SUPERVISOR

PRESUPUESTO CONTRATADO:
ENTREGA DE TERRENO

PLAZO DE EJECUCIN :
FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO:
FECHA DE TRMINO REAL:
PARTICIPANTES

POR EL CONTRATISTA :
POR EL SUPERVISOR :
POR EL GOBIERNO REGIONAL:
POR LA SOCIEDAD CIVIL

Siendo las.. horas del da.. del ao.., se constituyeron en el lugar de la obra los
integrantes de la Comisin nombrada por la Resolucin Gerencial General Regional N
Del de . de .., integrada por los siguientes profesionales:
1
2
3
Quienes procedieron a efectuar el Acto correspondiente.
La Obra materia de Recepcin es:
Las actividades principales contractuales realizadas son las siguientes:

40

DESARROLLO DE LA RECEPCIN
Durante el recorrido de la obra, la Comisin ha efectuado la verificacin fsica de los trabajos
realizados por el Contratista, determinando (salvo vicio ocultos) que esta ha sido concluida de
acuerdo con los planos y especificaciones tcnicas, finalizando dicho acto a las horas del mismo
da.
El Gobierno Regional deja constancia que la obra recepcionada pasar a la etapa de Mantenimiento
a cargo de
Finalmente, se da por recepcionada la obra, suscribindose la presente acta en seal de
conformidad, en la localidad de.
POR LA COMISIN

ING.

ING.

Presidente de la Comisin

ING.

Miembro de la Comisin

Miembro de la Comisin
POR EL SUPERVISOR EXTERNO

POR EL CONTRATISTA

41

ANEXO N 07
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE OBRA
EXISTE
SI NO
1

LIQUIDACIN ECONMICA DE LA OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA

META PROGRAMADA Y REPROGRAMADA

DESCRIPCIN DE IMPACTO SOCIO ECONMICO

INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PLANILLA DE METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL

PLANILLA DE METRADOS DE DEDUCTIVOS Y/O ADICIONALES

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES

COPIA DE COMPROBANTES DE PAGOS

10 HOJA DE RESUMEN DE PAGOS

(Obtenido de los Comprobantes de Pago)

11 CERTIFICADO DE NO ADEUDOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES DE LA ZONA

12 CONTRATO DE OBRA

13 PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADA

14 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

15 CERTIFICADO DE TERMINANCION

16 ACTA DE RECEPCIN

17 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO, SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE TCNICO

18 CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO

19 CALCULO DE LA MULTA

20 PLANO DE UBICACIN DE CANTERAS

21 PLANOS DE POST REHABILITACIN

22 COPIA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES

23

CDs EN PROGRAMA AUTOCAD 200 PLANOS POST REHABILITACIN

24

PANEL FOTOGRFICO

25

CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL

26

OTROS DOCUMENTOS (ESPECIFICAR)

REVISADO POR

ANEXO N 08
HOJA DE RUTA
AMPLIACIN DE PLAZO N
OBRA:
CONTRATO N
ACTIVIDAD
Asiento causal en cuaderno de obra:
Recepcin del sustento y pedido de ampliacin
de plazo por el contratista
Dictamen por el Supervisor o Inspector
Presentacin del informe del supervisor o
Inspector a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidacin de Obras.
Informe del Sub Gerente de Supervisin y
Liquidacin de Obras
Dictamen del Gerente de Infraestructura
Recepcin del Abogado a Cargo
Firma final de la Resolucin
Notificacin al Contratista

FECHA

RESPONSABLE

FIRMA

ANEXO N 09
CONTROL DE VALORIZACIN
(Programado vs. Ejecutado)

VALORIZACIN
FECHA

N LIQUIDACIN

1
2
3
4
5
6
Contratista

Proyecto

Contrato N

IGV 19%

Fuente Financiamiento :

PROGRAMADO

REAL

VALORIZACIN ACUMULADA
%

PROGRAMADO

REAL

ADELANTO

ATRASO