TEMA 12: HERRAMIENTAS OFIMTICAS CORPORATIVAS (IRIS,

SGIE, PDA)
Las principales herramientas de ofimtica que utiliza Correos en los
distintos puestos operativos ya han sido vistas al estudiar los procesos de
admisin, curso y entrega de los envos postales, pero, por exigencias del
temario del examen, les daremos un tratamiento ms concreto en este tema.
Cabe sealar que, adems de las herramientas que aqu veremos,
existen otras, como SIE, SICER o Mercurio, que son mencionadas en el
manual.

1.- IRIS.6
IRIS.6 (Informacin de Recursos Informticos y Sistemas) es la
aplicacin que se utiliza en las oficinas de Correos para la admisin de envos
postales, la venta de productos y la gestin de la propia oficina. Cabe sealar
que no todos los usuarios pueden acceder a las distintas funciones. Como
ejemplo, podemos sealar que solo el Director de la oficina puede abrir la caja
central.
En este captulo mostraremos cmo se realizan diferentes procesos de
admisin desde un puesto de ventanilla:
El acceso a IRIS se produce tras introducir el cdigo de usuario y la
contrasea del empleado (si el empleado es nuevo, estos datos se los
proporciona el director de oficina). Seguidamente se pulsa Aceptar. A
continuacin se muestra una pantalla con informacin de la oficina y el Codired
de la misma (el cdigo de 7 nmeros exclusivo de cada oficina). Si los datos
son correctos, se debe pulsar confirmar.

>

Iris dispone de dos mens principales en la parte izquierda de la

pantalla: Admisin (de color amarillo) y Gestin (de color azul). Desde el
desplegable Admisin se puede admitir, vender o dar de alta productos y
servicios: envos postales (cartas y paquetes), lnea econmica, cartas
certificadas, telegramas, fax, venta de productos, cobro de facturas, cobro de
recibos, apartados, otros servicios, giros, etc.
Desde el men Gestin se visualizan las opciones de mantenimiento,
consultas, listados y cierre de caja.

En la tabla siguiente se muestran las distintas aplicaciones que permiten

los dos mens.

Admisin

Gestin

Envos Postales

Mantenimiento

Lnea Econmica

Reimpresin Fra. Simp

Carta Certificada

Listados

Telegramas

Apartados

Fax

Control Stock Usuario

Venta de Productos

Alta de Clientes

Cobro de Facturas

Gestin de Bancos

Cobro de Recibos

Gestin Caja

Apartados

Tramitacin Certificaciones

Mquinas de Franquear

Facturas

Otros Servicios

Autorizacin Devolucin

Albaranes

Gestin de vendedores ONCE

Paquetes
Giros
Recarga Tarjeta Cliente
ONCE
Tarjetas Prepago

En la parte superior de la pantalla de IRIS se muestran distintas

informaciones: informacin referente a la oficina y al usuario (nmero de
usuario y nombre de oficina), fecha y hora, diversos accesos directos, ir a la
pantalla de inicio, abrir calculadora, ver tarifas, desconexin de la aplicacin,
etc.
Los pasos que se siguen en el proceso de admisin de envos ordinarios
o certificados son los siguientes:
1. Se coloca el envo en la
balanza
2. Se indica el mbito y el
CP de destino

3. Se
selecciona
el
producto en el apartado
Envos
Compatibles:
Cartas o

4. Se
selecciona
el
producto en el apartado
Envos
Compatibles:
Paquetes

5. Se
indican,
si
proceden, los servicios
adicionales del servicio.
6. La casilla Ref.M11A se
usa para recoger el
nmero de los envos
admitidos en oficinas
rurales con cdigo de
impreso M11A vlido.
7. Iris asigna un nmero al
envo (si es registrado)
y una etiqueta que se
adhiere al mismo.
8. Se validan los envos
certificados y se pulsa
Aceptar

9. Se pulsa Cobrar Bolsa

10. Se selecciona el modo

en el que se va a
realizar el cobro.

11. En el caso de que el

pago sea en efectivo,
se debe introducir el
importe recibido en el
campo Entregado y
pulsar Cobrar.
Despus de realizar una admisin o una venta, el importe del servicio se
traslada al campo Total Bolsa. Cuando nos efecten el pago, debemos pulsar
sobre Cobrar Bolsa. Siempre se comunica al cliente el total que debe pagar.
Por defecto aparece marcada la opcin sin factura, si el cliente solicita factura,
debemos seleccionar con factura e introducir su NIF/CIF. La factura se emite
por la impresora para su entrega al cliente. Una vez impresa no se puede
rectificar.
Si el pago se efecta en efectivo, se teclea en el campo Entregado la
cantidad recibida del cliente. La aplicacin muestra la cantidad a devolver: la
diferencia del importe recibido y lo que se ha de cobrar. Si el pago se efecta
con tarjeta, el campo Entregado se cumplimenta automticamente1.
Seguidamente se pulsa el botn Cobrar. Cabe tener en cuenta que existe la
posibilidad de que el pago comprenda productos que pueden pagarse con
tarjeta y otros productos que no pueden pagarse con tarjeta. En este caso, al
seleccionar el cobro con tarjeta, nos aparecer un mensaje dando la opcin de
dividir la bolsa de compra en dos: una con los productos que permiten el pago
con tarjeta y otra con los productos que no pueden ser pagados con tarjeta. Si
pulsamos aceptar, quedar como bolsa activa la que contiene los productos
que se han de pagar en metlico y como bolsa pendiente de cobrar la de los
productos que se pueden pagar con tarjeta. Cabe tener en cuenta que se
pueden dejar bolsas pendientes de cobro hasta el cierre de caja.

El sistema dispone para el pago con tarjeta de Teclado del Pin Pad, sobre el que actuar el
cliente. El teclado est compuesto por: una tecla OK con la que se aceptan las operaciones
realizadas, una tecla CORR con la que se corrigen los posibles errores, una tecla CAN con la
que se cancela una operacin iniciada y un teclado alfanumrico con el que se teclea el
nmero PIN de la tarjeta.
Para pagar con tarjeta se sigue el siguiente proceso: se solicita al cliente el DOI, se inserta la
tarjeta en el PIN PAD, se lee la tarjeta, se solicita el PIN al cliente por pantalla y el cliente lo
teclea, se acepta la operacin.

Adems de los dos mens principales de IRIS: Admisin y Gestin, cabe

tener en cuenta que IRIS dispone tambin de la ventana Llamadas a sistemas
externos, que permite acceder a diferentes productos, servicios y aplicaciones:

Admisin Internacional

Recargas Telecor

RHUNID

Solicitud de Contrato

Postal Exprs (UAM)

SIT

OMATIC

Western Union

Inline

Suministros

Client

Giro Electrnico
Correo Web
Correos On Line
Serade
SIE
Correos Express
Entradas a tu alcance

Portal de
Colaboradoras

Entidades

Web Correos
Intranet
SGIE
Consulta de cdigos
postales
Sistema de gestin de
tarjetas
ORVE

1.1 La admisin de productos con Iris

Desde el men de Admisin accedes a la pantalla de Envos postales.

Desde Envios postales>Cartas se pueden admitir los siguientes productos:
cartas ordinarias, urgentes, certificadas, urgentes certificadas, CUI y voto por
correo.
El peso se captura situando el producto en la balanza o de forma
manual. Seguidamente se indica el mbito y el CP de destino (por defecto
aparece marcada la opcin Pennsula y Baleares y las siglas ESP de Espaa);
si el destino es internacional se debe pulsar el icono lupa, con la lupa se
pueden buscar tambin cdigos postales). La aplicacin muestra los envos
compatibles con el peso y destino introducidos.
1.1.1 La admisin de productos ordinarios

Se marca con el ratn Urbano o Interurbano para envos nacionales y se

selecciona el pas en el caso de envos internacionales. Seguidamente se
selecciona el producto pulsando con el ratn. La aplicacin muestra los envos
compatibles con el peso y destino introducidos. Seguidamente se debe
comprobar y consignar si el envo lleva franqueo inicial. Finalmente se acepta
la admisin, para que se cargue en la bolsa y se procede al cobro.
1.1.2 La admisin de productos registrados
La admisin de la carta certificada se realiza desde el acceso a Envos
Postales. Seguidamente se captura el peso y se indica el destino. Se consigna
el cdigo postal. Se selecciona, si el cliente lo desea, los posibles valores
aadidos (aviso de recibo, reembolso -si pulsas reembolso debes completar la
cantidad y las pestaas adicionales: datos de remitente y destinatario-, valor
declarado -si pulsas valor declarado debes consignar el importe-). En el
momento de aceptar la admisin, el sistema imprime una etiqueta con el
nmero de certificado, que se adhiere al envo. Como siempre, se debe
consignar si el envo traa franqueo inicial. Seguidamente pulsamos Aceptar y
la aplicacin nos indica que introduzcamos el impreso de admisin o la relacin

en la impresora/validadora. Finalmente se cobra al cliente y se le entrega el

original del impreso M11A validado, mientras se archiva la copia.
Cabe sealar que siempre aparecen habilitadas las pestaas de los
datos de remitente y destinatario y contenido del envo. Es opcional rellenar
estos datos. Su no impresin no impide terminar la admisin de la carta
certificada. Cuando la carta se admita en Pennsula o Baleares y vaya
destinada a un pas de fuera de la Unin Europea, o se admita en Canarias,
Ceuta, Melilla o Andorra y vaya a cualquier pas y su contenido sea comercial,
con un valor superior a 300 , ser obligatorio rellenar la pestaa Contenido del
envo para que el sistema genere el documento CN23, que debe ser firmado
por el cliente.

Cuando el cliente trae varios envos postales se ha de pulsar la opcin

Admisin mltiple, para acceder a otra pantalla que captura los cdigos. Esa
pantalla nos ofrece dos opciones: admisin Uno a uno, cuando los cdigos no
sean correlativos, y admisin Por rango, cuando los cdigos sean correlativos.

En los envos sujetos

a DUA, segn el destino, se
debe marcar esta opcin. Al
seleccionar DUA Correos se
ha
de
realizar
la
Confirmacin
DUA
en
Admisin>Otros servicios y
cobrar la gestin, adems de
acompaar el envo con la
documentacin pertinente. Si
el envo no requiere DUA
exportacin, se dirige a
Canarias y su contenido no
son documentos, hay que
realizar una agrupacin EAI
(agrupacin de envos para la importacin) desde el men Admisin>Otros
servicios, incluyendo los envos de la misma remesa (mismo remitente,
destinatario, domicilio, factura y tipo de productos postales).
1.1.3 La admisin del paq 48
Se accede desde el Submen de Admisin>Envos postales> Paquetes.
Desde la opcin de paquetes podemos admitir: paquete azul, Paq 48, paquete
postal, Paq 72, Paquete internacional prioritario y paquete internacional
econmico. Pulsamos Paq 48 y a continuacin debemos seleccionar los
valores aadidos, si procede. Se deben cumplimentar pestaas adicionales con
los datos de destinatario, remitente y contenido del envo. Si el envo est
sujeto a trmites aduaneros, actuaremos como hemos visto anteriormente. Si
el cliente tiene contrato, se ha de consignar el nmero de contrato y de cliente,
seleccionando previamente el tipo de franqueo: franqueo pagado. Se ha de
tener en cuenta que no se cobra al cliente cuando tiene contrato o cuando
presenta un envo con sobre prepagado.

En los envos de paquetera y en las cartas con reembolso es necesario

grabar todos los datos en IRIS para poder realizar la impresin e imprimir la
etiqueta de paquetera, por tanto, no es necesario que el cliente presente
relleno el impreso M11A, ya que lo graba y valida la aplicacin. Despus se le
presenta al cliente para que lo firme y acepte la grabacin de los datos.

1.1.4 La admisin del paq 72

Se accede desde Admisin>Envos Postales y seleccionamos dentro de
los paquetes el tipo de paquete deseado. Hemos de tener presente que
estamos ante un producto que se puede enviar por clientes con contrato y sin
contrato. Seguidamente leemos con la pistola el cdigo de barras del envo,
que puede venir con o sin prerregistro. En envos prerregistrados, la admisin
se realiza individualmente; igualmente, para envos sin prerregistro se debe
presentar el impreso M11A cumplimentado. Cuando los envos vayan
destinados a Canarias, Ceuta o Melilla se comprobar que los envos se
acompaan de la documentacin aduanera necesaria.

Nos aparecern en pantalla los datos relativos al envo y pulsamos

aceptar, validando el M11A. Nunca cursaremos envos sin informacin. Para la
9

admisin por manifiesto (Relacin) seguiremos la siguiente ruta: Admisin>

Paquetes> con Pre-admisin rpida> Lectura cdigo manifiesto_Generar_
Introducir cdigo de barras del envo>Generar. Si no se puede proceder a la
lectura de los envos de forma individual, no generaremos la facturacin del
mismo.

1.1.5 La admisin de la lnea econmica

En este proceso debemos comprobar el contenido del envo para ver si

se adeca al producto. Se accede desde Admisin>Lnea Econmica.
Seguidamente se selecciona en el desplegable el tipo de producto.
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Marcaremos la zona de destino (A o B), segn proceda. Hemos de recordar

que este tipo de envos suelen requerir remesas mnimas y algn tipo de
contrato o acreditacin. A continuacin introducimos el nmero de envos bajo
los mismos parmetros adicionales segn producto y pulsaremos aceptar.
Finalmente se cobra el total de la bolsa.
1.1.6 La venta de productos
Se accede desde Admisin>Venta de Productos. Se selecciona con el
lector ptico el cdigo del producto (si no tiene se ha de pulsar la lupa y
seleccionarlo). Al pulsar la lupa, en Criterios de bsqueda, aparece un
desplegable de agrupaciones de productos. Pulsamos Buscar y seleccionamos
con un clip el producto elegido. La aplicacin muestra el producto y las
unidades disponibles en la oficina. Cumplimentamos la Cantidad con el nmero
de productos deseados por el cliente. Ser necesario repetir el proceso por
cada producto que desee el cliente. Pulsa Aceptar y el importe sube a la bolsa.

11

1.1.7 La admisin de Telegramas

En
primer
lugar
seleccionamos
el
Tipo
(habitualmente OD, ordinario a
domicilio) -aunque tambin se
permiten dentro el mbito
nacional ordinario a lista e
interior tasado-, Destino C.P.
(si es Espaa), N palabras.
Se debe ofrecer a los clientes
los Servicios adicionales y
seleccionarlos
(acuse
de
recibo,
copia
certificada).
Marca, en su caso, las
opciones de pago (Pago
diferido/Metlico). Si un mismo cliente trae varios telegramas, seleccionaremos
Admisin mltiple y teclearemos el N total.
Seguidamente se pulsa Aceptar, se valida el impreso TG1, se cobra y se
entrega el resguardo. Finalmente se entrega la copia al cliente y, desde la
opcin Mantenimiento, se enva el telegrama a destino y se confirma el
resultado.
1.1.8 La Admisin de Fax
En primer lugar seleccionamos el Tipo de Fax (por defecto aparece
Burofax). Tecleamos el nmero de pginas y capturamos el cdigo de
admisin. En el caso de que un mismo cliente traiga varios faxes,
seleccionaremos Admisin Mltiple2 y teclearemos el nmero de faxes total.
Seguidamente cumplimentamos los datos obligatorios de las pestaas Datos
Destino / Origen (los datos de telfono/fax no son obligatorios). En su caso,
seleccionamos servicios adicionales (acuse de recibo, copia certificada).
Seguidamente imprimimos la cartula del burofax y pedimos al cliente que la
firme. Finalmente aceptamos, validamos la copia del fax, cobramos y
entregamos la copia al cliente3.

En la admisin mltiple hemos de introducir el nmero de burofaxes exacto que vamos a

admitir o un nmero menor, porque IRIS no imprim los resguardos hasta que se han admitido
todos los burofaxes que se han indicado al teclear admisin mltiple.
3
Es importante que todos los datos se rellenen correctamente, pues esos datos solo se podrn
modificar desde mantenimiento antes de la transmisin en el mismo da de la admisin. Hemos
de tener en cuenta que los datos que se pueden modificar son los de remitente y destinatario,
nunca los valores aadidos.

12

1.1.9 La admisin de Giros

En la admisin de giros nacionales, en primer lugar solicitaremos el DOI
(documento identificativo) y escanearemos una copia del mismo, si no ha sido
escaneada previamente -en el caso de los internos en centros penitenciarios,
no ser necesario escanear el NIS-. Seguidamente seleccionamos el tipo de
giro en giro>alta nacional o giro>alta internacional, tecleamos los datos de
destino y origen e indicamos el importe a girar. A continuacin, en el caso de
tener varios giros para el mismo destinatario o de un mismo remitente,
seleccionamos Mantener Destinatario (para enviar varios giros al mismo
destinatario) o Abrir relacin (para mantener los datos del remitente). En su
caso, cumplimentamos los servicios adicionales (aviso de recibo) y
escribiremos la comunicacin privada, si se solicita. Es obligatorio informar del
motivo del envo de dinero. Sin este requisito no se puede realizar la operacin.
Finalmente, introducimos el impreso GI02 en la impresora y pulsamos Aceptar.
Como hemos visto, se solicita al cliente toda la informacin necesaria del giro
elegido y se graba directamente en el sistema, por tanto, ya no es necesario
que el cliente rellene la libranza en papel.
Tras proceder al cobro, firma del remitente
y empleado (junto con el NIP) en el GI02, se
entrega el original del documento al cliente y se
archiva la copia en la oficina. Si se trata de un
giro inmediato se ha de informar al cliente del
nmero de localizador que aparece en el
impreso.

13

El proceso en la
admisin
de
giros
internacionales es similar,
pero hemos de seleccionar el
pas e introducir el importe en
euros o en otra divisa. Si se
trata de un giro IFS (giro
electrnico) se debe informar
al cliente del nmero de
localizador y las oficinas
pagadoras en el pas de
destino.
1.1.10 La admisin de Western Union (WUPOS)
Se accede a travs
de Llamadas a sistemas
externos y, para facilitar la
grabacin de los datos en el
sistema, puedes entregarle
al cliente los formularios de
envo y pago (su rellenado
por el cliente es voluntario,
aunque resulta conveniente
para
evitar
errores).
Adems, comprueba la
validez
de
la
documentacin
que
presente el cliente, para su
posterior proceso y escaneo (en las operaciones de Western Union es
necesario escanear siempre el DOI, cada vez que el cliente realice una
operacin). Se debe informar al cliente, antes de realizar la operacin, de la
cantidad de moneda en destino o a recibir. Tambin le informaremos del coste
14

total del servicio con sus tasas. En los pagos solicitaremos el cdigo de
transaccin MTCN. Tambin es posible que se requiera algn documento
adicional, como la Declaracin de Actividad Econmica (DAE)4. Seguidamente
se incluyen los datos en el sistema y se selecciona Pre-Print Rcpt. El sistema
nos muestra una preimpresin de la pantalla que se debe imprimir, para que el
cliente compruebe todos los datos de la transferencia antes de finalizar la
transaccin. En esta preimpresin no consta el MTCN, ya que su finalidad es
informativa. Una vez el cliente ha verificado los datos y ha manifestado su
conformidad, se puede seguir con la tramitacin, pulsando de nuevo Pre-Print
Rcpt.
Seguidamente se cobra al cliente (para envos) y pulsamos
Enviar/Pagar. Una vez realizada la transferencia, la aplicacin WUPOS imprime
un justificante de la operacin, en el que se indica el MTCN (para los envos) y
un resumen de los datos de la operacin. Finalmente, el cliente firma y el
empleado sella las copias del recibo, firma y pone su NIP: una copia se entrega
al cliente como justificante y la otra se archiva.
1.1.11 Alta Apartados
Accedemos desde Admisin>Apartados>Contratacin. La primera
operacin consiste en comprobar el impreso de suscripcin y en seleccionar el
tipo de apartado. Seguidamente cumplimentamos los datos del suscriptor/res a
partir de los datos del impreso. Confirmamos que el impreso est bien
cumplimentado (sin tachaduras) y que el cliente aporta toda la documentacin
requerida.
El empleado de
admisin debe poner su
firma y NIP en el impreso.
A continuacin hemos de
seleccionar la Actividad y
rellenamos los datos de las
Personas
autorizadas.
Pulsaremos Cancelar para
retroceder en la pantalla.
Se ha de intentar que el
cliente facilite su nmero
de cuenta para domiciliar la
futura
renovacin
(en
apartados
anuales).
Seguidamente se pulsa
Aceptar, se cobra y entrega
el resguardo validado. Finalmente se entrega la llave del casillero, en su caso,
y se informa de la direccin a la que deben dirigirse los envos.

No es necesario solicitar la Declaracin de Actividad Econmica al mismo cliente de manera

reiterada cuando realice operaciones con frecuencia, ya que ese documento tiene validez de
un ao.

15

1.1.12 Admisin de productos correos on-line

Se accede a travs de Llamadas a sistemas externos, teniendo que
introducir el cdigo de usuario (UMD). El cliente presentar los envos y su
relacin para la admisin (dos copias para sellar y firmar). Introducimos en el
sistema el cdigo de la relacin con la pistola para acceder a la misma y
verificar si lo entregado se corresponde con la relacin. Se comprueba el tipo
de franqueo (franqueo electrnico, franqueo en ventanilla o con albarn de
entrega). Se marcarn en la aplicacin y en la relacin todos los envos
presentados (de manera manual o automtica). En el caso de que alguno de
los envos sea presentado con sellos o estampillas, ser necesario introducir el
importe del franqueo inicial en la aplicacin; cabe sealar que podemos variar
el peso, eliminar envos y modificar valores aadidos. Una vez validados los
datos y realizadas las modificaciones, pulsaremos Procesar la Relacin. Si los
envos no estn prepagados, se procede al cobro. Finalmente
cumplimentaremos las dos hojas de la relacin y aadiremos la firma y el sello
de la oficina, antes de entregar una copia al cliente.

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1.1.13 Recargas
Se accede a travs de Llamadas a
sistemas externos. Debemos seleccionar la
opcin deseada (recarga, consulta, anulacin
o reimpresin); si seleccionamos recarga,
hemos de seleccionar tambin el operador y la
cantidad a recargar. Seguidamente se
cumplimentan los datos requeridos: nmero de
mvil y la cantidad. En el caso de que
queramos realizar una consulta, reimpresin o
anulacin, hemos de incluir la clave de recarga
(nmero que incluye el impreso con que se
realiz). Finalmente cobramos el importe e
introducimos el impreso en la validadora.
Pulsamos Enviar, validamos el resguardo
Telecor y entregamos la copia al cliente.
1.1.14 Reclamaciones por servicios y productos
Se accede a travs de Llamadas a sistemas externos pulsando en
Correos on line. Seguidamente se valida el usuario (UMD/URM) y se accede a
la aplicacin para consultar o dar de alta la reclamacin. Solo en caso de no
funcionar el sistema se admitirn de manera escrita la reclamacin (en
formularios preimpresos de la propia aplicacin) o cuando el cliente insista en
hacerla de manera manual, aunque siempre se grabarn en la aplicacin. Para
grabar una reclamacin por servicios, se buscar por Apellido o CIF si el cliente
est incluido en la base de datos de Correos, si no es as, se cumplimentarn
todos los campos y se transcribir su queja en el apartado de texto. Tras pulsar
aceptar, aparece un borrador que imprimimos para que el cliente lo revise; si
muestra disconformidad pulsaremos sobre Volver y rectificaremos lo que nos
indique y si est conforme, pulsaremos sobre Aceptar para grabar
definitivamente la reclamacin en el sistema (imprimiendo dos copias, para
cliente y para oficina). En el caso de las reclamaciones por productos, el
sistema nos solicita el nmero de envo y sus datos generales.

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1.1.15 Reenvo postal

Se accede a travs del Men de Admisin>Otros servicios. Es preciso
que el cliente haya cumplimentado debidamente el formulario de suscripcin de
reenvo postal. Hemos de confirmar que el impreso est cumplimentado
correctamente y que el cliente aporta la documentacin requerida.
Seguidamente cumplimentamos los campos requeridos por la aplicacin,
indicando adems el mbito del reenvo y la duracin de la suscripcin. Una
vez rellenados los campos, pulsamos Aceptar, para dar de alta el reenvo e
introducimos el impreso para validarlo. Despus grabamos los datos a travs
de la respuesta automtica del sistema a otra pantalla (existe la posibilidad de
grabar los datos del reenvo una vez admitido a travs de Llamadas a Sistemas
Externos). Finalmente cobramos el servicio contratado con el cliente, le
informamos de su validez y le entregamos una copia como resguardo.

18

1.1.16 Gestin de Caja

Desde el men Gestin se realizan varias operaciones, una de las ms
importantes es el cierre de caja. Se accede desde Gestin de caja>Cierre de
Caja. En la pantalla abierta se muestra un resumen de las operaciones que se
han llevado a cabo durante la jornada, detallando su importe. No obstante, en
algunos campos hay que volcar manualmente el importe, ya que la aplicacin
no lo vuelca automticamente: Recargas mviles, C-Terminal (Bancorreos),
Western Union, Correos On Line y Loteras. Una vez introducidos los importes,
guardamos la caja y damos orden de imprimir el resumen. Finalmente
cerramos caja e introducimos la cantidad final en caja en el momento de cerrar.

19

2.- Sistema de Gestin Integral de Envos (SGIE)

SGIE es la herramienta informtica que utiliza Correos para el control y
apoyo de las operaciones de curso, distribucin y entrega de envos
registrados. Por tanto, SGIE se utiliza en todo tipo de centros de trabajo de
Correos: en las Unidades de Distribucin, en los Centros de Tratamiento y en
las Oficinas.
Para acceder a la aplicacin se debe hacer clic en el icono de SGIE e
introducir el cdigo de usuario y la contrasea.
En SGIE se introducen y consultan datos sobre la entrada, modificacin
y salida de despachos y envos. Un despacho es el conjunto de envos que
circulan en una misma relacin entre distintas unidades de Correos.
2.1 SGIE en las Unidades de Distribucin
En la parte superior derecha de la pantalla se sita el panel de alarmas,
que permite a los administradores de la Unidad verificar las alertas de la propia
Unidad. Se accede a esta funcionalidad mediante el icono de una bandera roja.
Pulsando sobre la bandera tenemos acceso a otra ventana que contiene las
alertas que deben ser atendidas:

Buzn electrnico: envos pendientes de impresin. La alarma se

desactiva cuando no existen envos pendientes dentro de la ruta
entradas>buzn electrnico.
Envos modificados: la alarma aparece tras recibir modificaciones desde
otras aplicaciones diferentes a SGIE (envos modificados que no han
sido tramitados en la Unidad). Los envos se tramitan desde
liquidacin>envos modificados.
Actas generadas: Se consideran las actas generadas a la Unidad desde
hace 30 das hasta la fecha actual que no han sido confirmadas. Las
confirmaremos desde actas de incidencias>actas generadas a la unidad.
Gestin de estacionados: indica que existen envos estacionados
pendientes de ser gestionados, ya que el sistema ha informado desde
origen sobre la accin que se debe llevar a cabo. Esta alarma se
gestiona desde: liquidacin >gestin estacionados.

Si la Unidad no tiene alarmas, el icono de la bandera se muestra en

color gris. Si pulsamos sobre l, se nos muestra el mensaje: no existen tareas
pendientes en la unidad.
Dentro de las operaciones habituales, la primera de ellas es introducir en
el sistema los despachos que llegan a la Unidad. Al seleccionar Recepcin y
Control Despachos en el men Entrada, se grabarn todos los cdigos de los
despachos que lleguen a la Unidad. Solo se pueden recepcionar despachos en
los que el mapn haya sido impreso en la unidad de origen.

20

Una vez grabado el despacho, el sistema muestra los datos del mismo
(nmero, fecha de recepcin, origen, destino y total de envos que lo
componen). A continuacin, se debe dar de alta los envos contenidos en el
despacho: men Entradas>Alta en Unidad de Reparto. Al realizar el alta de
envos, SGIE automticamente los descuenta de los envos pendientes de
recepcionar contenidos en los despachos dados de alta. Si se diesen de alta
los envos a seccin directamente, sera necesario pulsar el botn Refrescar
Informacin para que dichos envos no permanezcan pendientes.
Posteriormente controlamos las sobras y faltas, desde el men
Entradas> Recepcin y Control de Despachos, pulsando en el despacho que
presente envos pendientes para comprobarlos y, en su caso, generar el acta
desde la lnea del propio envo.

2.1.1 Alta en Unidad de Reparto

Se elige la opcin Alta en Unidad de Reparto
en el men Entrada. Se leen los cdigos de todos
los envos que han entrado en la Unidad. Se podr
seleccionar el producto en el desplegable y fijarlo si
se va a grabar el mismo repetidamente. El contador
se incrementar a medida que vamos grabando
envos.
2.1.2 Asignacin a seccin
Se selecciona la opcin Asignar a Seccin de
Reparto en el men Entrada. Seguidamente se
selecciona la seccin (rural o urbana) en la que vamos a dar de alta los envos
21

(en fecha aparecer la del da por defecto e igual ocurre con el turno). Las
secciones estarn en rojo si no tienen asignado ningn envo, naranja si tienen
asignados envos pero no se han cerrado y en verde si se ha impreso la hoja
de reparto (seccin cerrada).

Seguidamente se graban los envos

de la seccin embarriados (con el lector
ptico se leen los cdigos de barras). El
contador de envos ir aumentando a
medida que se introduzcan los envos.
Una vez grabados todos los envos de la
seccin, pulsaremos el botn Cerrar
Seccin. Si el producto no est
identificado con un cdigo de barras,
seleccionaremos en el desplegable
Producto.
Pulsaremos el botn Abrir Relacin
cuando haya varios envos para el mismo
destinatario. Una vez grabados todos los
envos del mismo destinatario se pulsa Cerrar Relacin. Pulsaremos el botn
Entrega Mltiple cuando haya varios envos para un mismo destinatario de
manera espordica, indicando el nombre y la direccin. Una vez grabados los
envos se pulsa Cerrar Entrega Mltiple. Los envos con importe asociado
deben traerlo grabado de origen y, al leer el cdigo, debe aparecer el importe
automticamente, debindose comprobar la concordancia de datos.
Se mostrar una pantalla resumen con el total de envos grabados, tipo,
importes, etc. Los botones de la pantalla permiten: Modificar, Imprimir Hoja de
Reparto (se puede imprimir desde aqu o despus por grupos o todas a la vez)
o pasar a la Seccin Siguiente (permite grabar ms secciones, imprimindose
las hojas de reparto ms tarde).

22

Una vez impresas las hojas de reparto del

grupo de secciones, se imprimir la hoja de
firmas, que siempre ha de firmarse antes de salir
al reparto. Cada hoja de firmas contiene todas
las secciones del grupo correspondiente que
han impreso la hoja de reparto (las que
aparecen en color verde).
Cabe sealar que hasta que se han
impuesto las Unidades sin papel, las hojas de reparto se impriman fsicamente
y en ellas se recogera la firma de los receptores, su relacin con los
destinatarios, su DNI y los datos especficos necesarios para cada producto. En
la actualidad, la impresin de las hojas de reparto es virtual: permite que pasen
los envos asociados a una seccin a la PDA y los datos de los receptores de
los envos registrados se recogen en la PDA.

2.1.3 Liquidacin de seccin

En el men Liquidacin,
seleccionamos
Liquidacin
Seccin Reparto. En la pantalla
de
liquidacin
de
SGIE
observamos que las secciones
que aparecen en verde son
aquellas que no se han
liquidado todava; las que aparecen en rojo son aquellas en las que no se han
dado de alta envos o que ya se han liquidado; las que aparecen en azul son
las que se han liquidado, pero tienen alguna relacin con entrega provisional;
las que aparecen en morado son las que se han liquidado en la PDA y todava
no se han confirmado en SGIE.
Cuando un Paq 48 o Paq 72 se liquida con alguno de los siguientes
motivos: desconocido, fallecido, direccin incorrecta o incompleta, rehusado o
nadie se hace cargo, el envo pasa a la situacin de estacionado, dndose de
alta en ese almacn, quedando pendiente de que el remitente informe cmo
debe tramitarse la incidencia.

23

Al asumir la entrega en SGIE aparece el resumen de la liquidacin, que

tiene que coincidir con el resumen que figura en la PDA. Si no coincide habr
que comprobar los errores pulsando en Modificar Seccin; si todo es correcto
se pulsar Seccin Siguiente para continuar con la liquidacin de otra seccin.

Si al pulsar Seccin Siguiente la seccin que acabamos de liquidar

aparece en azul es porque tiene relaciones de destinatarios habituales en
liquidacin provisional; para liquidarlas, en el momento que se tenga constancia
de la situacin de los envos, habr que abrirla (pulsando sobre ella o leyendo
el cdigo de barras de dicha seccin) y pulsar en Provisionales. A continuacin
se graba el cdigo de la relacin y se liquida como proceda. En el caso de que
el resultado de la entrega no sea el mismo para todos los productos de la
relacin, los envos con distinto resultado debern liquidarse grabando el
cdigo del envo seleccionando su causa en la pantalla anterior.

Una vez liquidadas todas las secciones es conveniente comprobar que

no quedan envos pendientes de liquidar en el Men Control/Consultas>
Consultas Liquidacin Actual de la Unidad. SGIE muestra el resumen de envos
liquidados por causa y si quedan pendientes de liquidar.

2.1.4 Cierre de la Unidad

Una vez realizada la liquidacin en la unidad, se procede a realizar el
cierre de reparto para cuadrar los importes de los envos cobrados
24

(reembolsos, factajes, derechos de aduana) y avisados (giros) por la Unidad,

para su entrega a la oficina. La operativa se realiza desde el men
Cierre>Cierre
de
Reparto>Cierre
Definitivo>Cerrar
caja>
Imprimir
documentacin.

2.1.5 Gestin de despachos de salida

Una vez liquidados los
envos
se
generan
los
despachos de salida, desde el
men Cierre>Gestin Despachos
de
Salida.
Desde
esta
funcionalidad tambin se pueden
asignar envos a un despacho. Los despachos de salida contendrn los envos
avisados a la oficina de referencia y los envos devueltos o mal encaminados,
que se dirigen a su CTA.
Seguidamente se selecciona un destino del desplegable y en el apartado
de cdigo se incluyen los envos que formarn el despacho.

Una vez grabados los envos, pulsaremos Gestin Conducciones, para

imprimir primero los despachos y luego el Mapn de la Conduccin. Si se pulsa
sobre una conduccin podremos ver los despachos que contienen, pudiendo
cerrarlos, borrarlos, grabar precintos (en el caso de valores) e imprimir
etiquetas.
Cabe remarcar que es muy importante imprimir siempre los mapones,
para que la Unidad de destino pueda recepcionar los envos.

25

2.2 SGIE en Oficina

Las principales aplicaciones de SGIE en oficinas estn relacionadas con
la recepcin de envos, su almacenamiento y su liquidacin (como envos
entregados o como envos devueltos).
2.2.1 Recepcin y almacenamiento de envos
Los envos que llegan a la oficina avisados desde las Unidades de
Distribucin o desde la USE, tras los preceptivos intentos de entrega a
domicilio, vienen en forma de despachos, en un recipiente concreto y anotados
en un mapn.
Cuando se reciben en oficina despachos, la primera operacin es
recepcionar esos despachos, siguiendo la ruta: Despachos>Recepcin y
control despachos. Seguidamente leemos el cdigo del despacho con la pistola
y se nos mostrarn los datos relativos al despacho: nmero de despacho, fecha
de recepcin, origen y destino, adems del total de envos que componen el
despacho.
Solo se pueden recepcionar despachos en los que el mapn haya sido
impresos en el momento de su confeccin y no haya sido recepcionado
previamente en otra Unidad. Si el despacho est asociado a un mapn que no
ha sido impreso, hay que ponerse en contacto con la Unidad de origen que ha
confeccionado el despacho para que imprima el mapn. Si el despacho ha sido
recepcionado por otra Unidad no lo podemos trabajar.
Es importante recepcionar el despacho antes de dar de alta los envos
incluidos en l, ya que as, tras dar de alta los envos contenidos en el
despacho, podremos comprobar si estn todos los envos o si falta alguno de
ellos (los envos van desapareciendo del despacho a medida que los damos de
alta). Por el contrario, si damos de alta los envos en SGIE antes de
recepcionar el despacho, al recepcionar el despacho, todos los envos nos
aparecen como pendientes y deberemos pulsar el botn de Refrescar
informacin para que se actualice el despacho.
Los envos registrados procedentes de los centros de tratamiento no
llegan agrupados en despachos. Estos envos se graban directamente en el
almacn de SGIE. A excepcin de las cartas y las cartas reembolso, el resto de
los envos registrados procedentes de los centros de tratamiento aparecen en
el Cuadro de Mando de Envos de la oficina encargada de realizar la entrega.
Al dar de alta estos envos en el almacn, desaparecen del CME.

26

Tras la entrada en funcionamiento del almacn unificado de SGIE no es

necesario separar los envos por canales (Lista, No Domiciliaria y Avisados) ni
por almacenes (A Cobrar, A Pagar, Resto), ya que el sistema lo hace de
manera automtica, desde el men Entradas>Alta en Almacn. No obstante, el
sistema tambin permite la asignacin manual del canal. Es necesario hacer
uso de ella cuando al sistema le faltan datos para asignar automticamente un
envo.

Los envos Paq 48 y Paq 72 se asignan automticamente al canal

correspondiente por las letras iniciales de su cdigo:

Los PK son Paq 48 avisados por la USE o la Unidad de Distribucin y

van al canal Avisados.
Los PL son Paq 48 de entrega en oficina elegida, que van al canal Lista.
Los PQ son Paq 72 avisados por la USE o la Unidad de Distribucin y
van al canal Avisados.
Los PR son Paq 72 que van a la oficina de referencia y se asignan
automticamente al canal No domiciliaria. El sistema imprime un aviso
27

en la Unidad de distribucin correspondiente para que se lleve al

destinatario.
Los PS son Paq 72 que van a la oficina elegida y se asignan
automticamente al canal Lista. El sistema avisa al destinatario
mediante correo electrnico o mensaje sms.
2.2 Liquidacin de envos

La liquidacin de envos se realiza desde el men Liquidacin. En l nos

aparece un desplegable para que seleccionemos la causa de liquidacin. Si lo
que pretendemos es entregar un envo, seguiremos la siguiente ruta:
Liquidacin>Entregado en oficina. Seguidamente leeremos el cdigo de barras
del envo, para que se muestren en pantalla del ordenador los datos que el
receptor debe rellenar en la pantalla digitalizadora. El destinatario debe firmar
en el recuadro de la tableta habilitado para ello.
Tras recoger los datos del destinatario, se pulsa Aceptar, para que
quede registrada la entrega. Si el envo fuese una notificacin u otro envo en el
que debe constar el empleado que realiza la entrega, la aplicacin obliga a
rellenar el cdigo de usuario y la contrasea antes de poder aceptar.
Los envos devueltos por haber agotado el plazo de permanencia en
oficina (esta es la principal causa de devolucin) se controlan diariamente a
travs de Control/Consultas>Sobrantes almacn. Desde aqu obtendremos e
imprimiremos el listado de los envos registrados que se han de devolver en el
da. Seguidamente procederemos a localizar dichos envos en el almacn y a
su devolucin en Liquidacin>Sobrante/ no retirado en oficina, leyendo los
cdigos de barras de los envos con la pistola.
Los Paq 48 y Paq 72 que se devuelvan, por haber superado el tiempo de
permanencia en oficina o por haber superado el tiempo establecido para estar
en el almacn de estacionados, requieren un posterior reetiquetado en SGIE,
en el que cambia la situacin de remitente y destinatario.

3.- La PDA
La PDA es una herramienta digital que utilizan los carteros de reparto
ordinario y urgente para recoger los datos de entrega o intento de entrega de
carta urgente y envos registrados.
3.1 Cmo entrar e introducir envos en la PDA
La pantalla inicial nos exige para darnos acceso que nos identifiquemos
mediante nuestro nombre de usuario y contrasea. Esta pantalla nos
proporciona ya una serie de datos: la hora, el estado de la batera y el grado de
conexin a internet.

28

Despus de acceder, debemos seleccionar el turno, la seccin y la

salida. Una vez hecho esto, pulsamos Aceptar.
Seguidamente nos aparece la pantalla principal.
Es importante comprobar que la fecha y la hora son las actuales; de no
ser as, no se podr salir a reparto y el jefe deber comunicar la incidencia al
CAU para que la resuelva. Tambin se deber comprobar que la carga de la
batera es suficiente antes de salir al reparto.

Adems debemos tener en cuenta una serie de criterios en el cuidado de

la PDA:

Ha de ir siempre dentro de su funda y colgada en el cinturn o

bandolera.
La pantalla ir siempre pegada al cuerpo para evitar su rotura, ya que es
la parte ms delicada del aparato.
Se utilizar exclusivamente el puntero para seleccionar opciones.
29

Cuando se deja de utilizar, debe quedar en su cuna, asegurndonos de

que tiene conexin a la red y queda en proceso de carga.

Cabe tener en cuenta que los envos no se pueden introducir

directamente en la PDA, antes se deben dar de alta en unidad en SGIE, en el
caso de las USE, y asignar a seccin en SGIE, en el caso de las unidades de
reparto ordinario. Una vez cargados los envos en la PDA, se pueden reordenar
pulsando uno de estos botones:

A continuacin se lee el cdigo de los envos en el orden de reparto

deseado, automticamente aumentar el contador de reordenados.

Seguidamente debes pulsar el botn Cerrar, cerrar la seccin y pulsar el

botn para imprimir la hoja de reparto desde el ordenador del puesto de SGIE.
Debes tener en cuenta que si hay varios envos para el mismo destinatario
(Destinatario Habitual), has de elegir Abrir Relacin y cerrarla al finalizar, para
ello se deben utilizar los siguientes botones: Abrir Relacin, Modif Relacin y
Cerrar Relacin. Tambin se pueden crear y modificar nuevas relaciones de
habituales y abrir relaciones de entregas mltiples. Por ltimo, debemos tener
en cuenta que, si modificamos la seccin, hemos de imprimir de nuevo la Hoja
de reparto.
3.2 El Reparto
Al comenzar el reparto, hemos de seleccionar desde el men principal la
opcin de Reparto. Una vez introducido el cdigo de barras de la hoja de
reparto (o generado por Talos en caso de tratarse de unidades sin papel), la
aplicacin procede a la descarga de los envos asociados a la misma.
Finalizada la descarga, se mostrar un resumen de envos, como se observa
en la imagen inferior.

30

Un envo solo ofrece dos posibilidades de

entrega: entregado o no entregado. Si el envo va a
entregarse, presionamos el botn Entregado y leemos
el cdigo de barras (tambin se ha de hacer con las
cartas ordinarias urgentes antes de depositarlas en el
buzn, para los avisos de servicio no es necesario leer
el cdigo de barras). Dependiendo del tipo de envo,
nos pueden solicitar los datos del receptor y/o
destinatario (en el burofax). Si entregas un burofax al
destinatario y presionas sobre Receptor, la PDA
recupera el nombre y apellidos del receptor, por lo que
solo tendrs que introducir el DNI.

En los giros y reembolsos internacionales

se debe recoger un documento (tipo y nmero)
que identifique al destinatario del envo (el
nombre del destinatario vendr cargado por
SGIE y habr que validarlo), as como su
ocupacin. Este aspecto debemos tenerlo en
cuenta tambin para todos los envos con prueba
de entrega. Si el destinatario es una empresa,
automticamente despus de validar los
campos, aparece el formulario de Asignacin de
Receptor y ser obligatorio rellenar los datos del
receptor.
Para la entrega o rehusado de los envos
se pide la firma, el apellido y el DNI en la PDA.
La firma en la pantalla debe hacerse con el
puntero especfico de la PDA.

31

Cuando no vayamos a entregar un envo, debemos

presionar el botn de No Entregado, marcar el motivo y leer el
cdigo de barras. Cuando se han agotado los intentos de
entrega de un envo, la PDA los pasa a lista de la oficina
asociada. Tambin se puede forzar el pase a lista cuando un
envo no se avisa a la oficina habitual. En este caso, los pasos
son: No Entregado>Lista>Elegir oficina de lista>Elegir
motivo>Leer el cdigo de barras>Lista (aparece en rojo).
3.3 La Liquidacin
Cuando se ha realizado el intento de entrega del ltimo envo, aparece
una pantalla con el detalle y la situacin de los envos, donde figuran:

En verde los envos entregados.

En rojo los envos no entregados.
En blanco los envos que no se han tratado.

Los envos no trabajados se deben tratar como

envos entregados o no entregados para poder cerrar el
reparto. Mientas no hayas cerrado el reparto puedes
realizar cualquier modificacin de los envos. Al cerrar el
reparto se mostrar la ventana de Resumen de Reparto,
en la que se puede comprobar:

Los datos econmicos a liquidar con el responsable

de la unidad.
La informacin que devuelve SGIE del estado de
los envos.
Seguidamente pulsamos Aceptar.
32

Pinchando el icono del euro podrs comprobar los importes de la

liquidacin con los datos econmicos. Si todo es correcto, debes pulsar
Aceptar.

Finalmente se sale de la aplicacin desde el Men Principal. Despus

puedes hacer nuevas salidas. Para cada nueva salida se debe introducir en la
pantalla de inicio los datos de usuario y contrasea, y seguidamente indicar el
turno, seccin y salida (por ese orden).
3.3.1 Liquidacin de relaciones
Las relaciones estn
formadas por un grupo de
envos
dirigidos
a
un
Destinatario Habitual o a una
Entrega
Mltiple.
En
el
momento de hacer la entrega
de una relacin, leeremos los
cdigos de barras de todos los
envos y despus pulsaremos
Cerrar Relacin.
3.4 Ayudas interactivas
Pulsando
el
botn ? obtenemos
ayuda y si queremos
obtener ayuda sobre
un
determinado
producto
debemos
pulsar el botn Mostrar
ayuda por producto.

33

3.5 Soporte de incidencias

Finalmente cabe sealar que pulsando el icono de la cornamusa
marcado en la siguiente imagen se accede al soporte de incidencias. Al mdulo
de soporte de incidencias se puede acceder desde cualquier ventana de la
aplicacin. Si pulsamos Configuracin podremos ver todos los datos
relacionados con la configuracin de la PDA. Los datos que se muestran
pueden ser de gran utilidad para que nos resuelvan posibles incidencias al
hablar con el CAU.

34

CUESTIONARIO DEL TEMA

1. Correos dispone de la aplicacin informtica ORVE que permite enviar
documentos a varias administraciones pblicas de manera electrnica. Desde
dnde se accede a esta aplicacin?
A: Desde el men de Admisin de IRIS.
B: Desde el men de Gestin de IRIS.
C: Desde Llamadas a Sistemas Externos.
D: Desde la aplicacin Alta de Documentos de SGIE.
2. Qu datos del receptor de un envo se deben recoger en la PDA en el
momento que el destinatario rehsa hacerse cargo del envo?
A: Nombre, apellidos y firma.
B: Apellido, firma y DNI.
C: Los mismos que si se hiciese cargo del envo.
D: La B y la C son correctas.
3. Cuando un Paq 48 o un Paq 72 se liquida en SGIE con alguno de los
siguientes motivos: desconocido, fallecido, direccin incorrecta o incompleta,
rehusado o nadie se hace cargo, el envo pasa a la situacin de:
A: Estacionado.
B: Devuelto, Sobrante.
C: Devuelto. Caducado.
D: Desconocido.
4. Desde el men Gestin de IRIS se realiza el cierre de caja. En la pantalla
abierta se muestra un resumen de las operaciones que se han llevado a cabo
durante la jornada, detallando su importe. No obstante, en algunos campos hay
que volcar manualmente el importe, ya que la aplicacin no lo vuelca
automticamente. Diga cul de ellos no corresponde.
A: Western Unin.
B: Correos On Line.
C: Giros.
D: Loteras.
5. Al admitir una carta certificada en IRIS, se genera una etiqueta que identifica
el envo. Esta etiqueta ser de paquetera cuando el envo tenga alguno de los
siguientes valores aadidos:
A: Aviso de recibo.
B: Valor declarado.
C: Reembolso.
D: Entrega en propia mano.
6. En el men Liquidacin de SGIE, las secciones que aparecen en rojo son
aquellas.
A: Que no se han liquidado todava.
B: En las que no se han dado de alta envos o que ya se han liquidado.
C: Que se han liquidado, pero tienen alguna entrega provisional.
D: Que se han liquidado en la PDA, pero no se han confirmado en SGIE.
35

7. Cuando se ha realizado el intento de entrega con la PDA del ltimo envo,

aparece una pantalla con el detalle y la situacin de los envos, donde figuran:
A: En blanco los envos entregados.
B: En rojo los envos no tratados.
C: En verde los envos no entregados.
D: Todas son falsas.
8. Cuando una persona se presente en la oficina de Correos para que se le
admita un paquete azul, el empleado realizar la admisin desde el men de
IRIS
A: Admisin.
B: Gestin.
C: Llamadas a Sistemas Externos.
D: SICER.
9. En la entrega de uno de los siguientes envos no es necesario que el cartero
lea el cdigo de barras del envo con la PDA. Indica cul es.
A: Una carta urgente
B: Una carta certificada
C: Un aviso de servicio.
D: La A y la C son correctas.
10. Diga cul de las siguientes frases es falsas en relacin al programa SGIE.
A: Solo se pueden recepcionar despachos en los que el mapn haya sido
impreso en la unidad de origen.
B: Para acceder a la aplicacin se debe hacer clic en el icono de SGIE e
introducir el cdigo de usuario y la contrasea.
C: Los envos con importe asociado pueden traerlo grabado de origen o se
puede grabar a mano en el momento de su recepcin.
D: Lo habitual es que una Unidad de Reparto solo haga dos despachos de
salida al CTA: envos devueltos y envos mal encaminados.

SOLUCIONES
1 C

2 D

3 A

4 C

5 C

6 B

36

7 D

8 A

9 C

10 C