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Universidad Catolica San Pablo

GABINETE DE COSTOS INDUSTRIALES


4
Profesor : Juan Carlos Ramirez

Empresa:
Textiles del Sur S.A.
Domicilio Fiscal :Avenida El Sol Nro 200 - Parque Industrial de Arequipa
Nro R U C
:
20101456323
La empresa Textiles del Sur SA, es una empresa dedicada a la preparacin e hilatura de fibras textile
en especial de fibra de alpaca y oveja
- La empresa tambin realiza la importacin de algunos insumos y bienes de capital, asimismo expor
Alpaca principalmente al mercado europeo y norteamericano
- Cuenta con los siguientes procesos de produccion y centros de costos :
Cuenta
91
91
91
91
91
92
92
92
92

Centro
Costos
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Proceso
Clasificado
Lavado
Peinado
Hilatura
Tintoreria
Programacin de produccin
Almacen de Productos Intermedios
Control de Calidad
Otros Costos Indirectos de Produccion

Descripcion
Produccion
Produccion
Produccion
Produccion
Servicio a planta
Servicio a planta
Servicio a planta
Servicio a planta
Indirectos

La produccin es continua y de acuerdo a contratos de venta.


La produccin es diversificada, se produce hilado de diferentes calidades, colores y titulos
- El Frmula de Valuacin de Inventarios que utiliza es Costo Promedio movil
- La depreciacin se calcula segn las tasas aceptadas para efectos de la ley de Impuesto a la Renta
Ha iniciado el ejercicio de 2016 con los siguientes saldos :
CONCEPTO
PARCIAL
Materia Prima
Productos en Proceso de Manufactura
Productos Terminados
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Facturas por cobrar
CITEMIS
285,600.00
LANIFICIO
210,200.00
NIHON CORPORATION
142,300.00
- Cta corriente Bco. Credito
- Facturas por pagar
Alpex S.A:
126,800.00
Clasificadora del Sur SCRL
256,300.00
Produtos del Sur S.A.
163,600.00
-

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
220,335.00
1,116,937.80
586,840.00
13,930.00
194,646.70
638,100.00

85,780.00
546,700.00

Capital
3,900,000.00
Saldo a favor de I.G.V.
35,850.00
Compensacion T. Serv.
35,600.00
Terrenos
1,847,632.17
Edificios
2,073,067.27
Maquinaria y equipo
4,621,305.28
Unidades de Transporte
418,730.82
Muebles y Enseres
230,327.53
Equipos de Computo
399,415.28
Equipos Diversos
475,913.55
Depreciacion Edificios
1,109,090.99
Depreciacion Maquinaria y equipo
3,140,602.03
Depreciacion Unidades de Transporte
363,292.12
Depreciacion Muebles y Enseres
182,570.65
Depreciacion Equipos de Computo
309,095.79
Depreciacion Equipos Diversos
375,079.68
Prestamos de Terceros
1,569,060.00
Remuneraciones por pagar
10,600.00
Seguros pagad.x adelant.
13,800.00
Aportaciones por pagar :
39,020.00
Renta 5ta
8,530.00
Senati
4,860.00
ESSALUD
25,630.00
Aportaciones por pagar A F P :
36,678.00
Aporte Obligatorio
34,563.00
Seguro
865.00
Comisin
1,250.00
Imp . Renta 3era por pagar
65,300.00
Intereses por devengar.
226,050.00
Intereses por pagar
226,050.00
Reserva legal
770,000.00
Sobregiro Bancario ( Bco Continental )
9,200.00

SUBTOTAL
Resultados Acumulados

###

###
510,722.14
###

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE EXISTENCIAS


24 MATERIA PRIMA
FIBRA GR
Kg
100C0BC
3800
110C0BC
2600
120C0XC
4320
130C0CC
2880
140C0NX
1900
15,500.00

C/U
IMPORTE
18.00
68,400.00
15.50
40,300.00
12.30
53,136.00
13.55
39,024.00
10.25
19,475.00
220,335.00

23 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFATURA


FLOCA
Kg
C/U
IMPORTE
100NF0BC
3000
28.00
84,000.00
110NF0BC
2300
25.00
57,500.00
120NF0XC
6200
22.00
136,400.00
130NF0CC
2300
19.00
43,700.00
100TF0NX
4200
32.00
134,400.00
110TF0SC
1300
27.00
35,100.00
120TF0LI
3400
24.00
81,600.00
130TF0SC
1900
21.00
39,900.00
24,600.00
612,600.00
TOPS
100NT0BC
110NT0BC
120NT0XC
130NT0CC
100TT0NX
110TT0SC
120TT0LI
130TT0SC

Kg
1800
2110
3260
1855
3000
890
1740
1500
16,155.00

C/U
IMPORTE
36.40
65,520.00
31.23
65,895.30
28.65
93,399.00
23.70
43,963.50
39.00
117,000.00
34.20
30,438.00
27.80
48,372.00
26.50
39,750.00
504,337.80
1,116,937.80

21 PRODUCTOS TERMINADOS
HILADO
Kg
C/U
IMPORTE
100NH0BC
1725
46.80
80,730.00
110NH0BC
1650
38.20
63,030.00
120NH0XC
3800
33.80
128,440.00
130NH0CC
2600
30.00
78,000.00
100TH0NX
2500
44.00
110,000.00
110TH0SN
1500
39.50
59,250.00
120TH0CS
650
35.00
22,750.00
130TH0GY
1440
31.00
44,640.00
15,865.00
586,840.00
25 SUMINISTROS DIVERSOS
CODIGODESCRIPCION
UNIDAD
500-003 Tintes
Gr
600-004 Productos Quimicos Gr
600-003 Enzimajes
Gl
400-001 Repuestos
unidad
300-001 Diesel 2
Gl
300-002 Aceites
Gl

CANTIDAD
140,500.00
234,900.00
520.00
1,400.00
2,600.00
260.00

C/U
0.56
0.08
33.80
30.00
8.96
52.30

IMPORTE
78,680.00
19,496.70
17,576.00
42,000.00
23,296.00
13,598.00
0.00

0.00
194,646.70

380,180.00
26 ENVASES Y ENBALAJES
CODIGODESCRIPCION
UNIDAD
100-001 Mangas de Plastico
Metro
100-002 Bolsas Plasticas
unidad
100-003 Cajas de carton
unidad
200-001 Arpillera
Metro
100-004 Conos carton
unidad

CANTIDAD
800.00
2,600.00
600.00
450.00
1,300.00

5,750.00

ANALISIS
ACTIVO
ACTIVO

ACTIVO FIJO Y SU DEPRECIACION


FIJO

IMPORTE
5.50
4,400.00
0.12
312.00
4.50
2,700.00
12.00
5,400.00
0.86
1,118.00
0.00
0.00
0.00
13,930.00

AL 31 - 12 - 2015

DEPRECIACION ACUMU
FECHA
DE
ADQUISI

TERRENOS
EDIFICIOS ADMINISTRACION
EDIFICIOS PRODUCCION

MAQUINARIAYEQUIPO
LAVADO :
Maquina Abridora
Tren de Lavado A
Tren de Lavado B
Maquina Secadora
Ductos, Casilleros
PEINADO :
Abridora Pre-carda
Carda
Gilles

C/U

SALDO
AL
12/31/2015

1,847,632.17
1,847,632.17
414,613.45
1,658,453.82
2,073,067.27

5
5

65,230.00
231,660.46
235,690.00
126,339.80
105,312.64
764,232.90

10
10
10
10
10

256,205.34
235,122.00
268,078.90

10
10
10

Peinadora
Gilles Botatacho
Gilles Bolera
HILATURA
Mezcladora Reunidora
Gill Autoregulador
Gilles Estiradores
Maquinas Continuas
Conera Automtica
Vaporizadores
TEIDO :
Autoclaves
Centrifugas
Secadoras de Aire y Radiofrecuencia
Lizadoras

UNIDADES DE TRANSP
CAMION FORD
CAMION MERCEDES
CAMIONETA

MUEBLESYENSERES
ESCRITORIOS
ESTANTES
SILLONES
CREDENZAS
MESAS DE REUNIONES
SILLASMETALICAS

EQUIPOSDECOMPUTO
EQUIPO SERVIDOR
COMPUTADORAS IBM
IMPRESORAS EPSON
COMPUTADOR IBM

EQUIPOSDIVERSOS
ANDAMIOS Y OTROS
EQUIPODELABORATORIO
HERRAMIENTAS

165,489.00
254,235.14
186,920.00
1,366,050.38

10
10
20

216,500.00
400,320.00
355,320.00
321,600.00
256,100.00
156,800.00
1,706,640.00

10
20
10
10
10
10

125,652.00
206,530.00
286,900.00
165,300.00
784,382.00
4,621,305.28

10
10
10
10

153,805.45
189,550.16
75,375.21
418,730.82

20
20
20

85,411.33
77,057.44
12,512.50
15,862.85
26,843.45
12,639.97
230,327.53

10
10
10
10
10
10

241,464.37
105,396.68
43,225.14
9,329.08
399,415.28

25
25
25
25

165,654.49
254,489.38
55,769.69

10
10
10

475,913.55
10,066,391.90

INGRESOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES :


2014
Ventas
Devoluciones y Descuentos
Ingresos Diversos
Ingresos Excepcionales
Ingresos Financieros
Ingresos Rest. Derechos Arancelarios
Ingresos Diferencia de Cambio
Impuesto a la Renta Determinado

LAS VENTAS DEL AO 2015 FUERON :


MES
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15

GRAVADAS NO GRAVADASEXPORTA.
1,243,665
789,000
1,736,250
1,654,058
1,920,983
1,422,308
1,617,315
1,917,240
1,489,815
1,122,158
1,767,090
1,659,165
18,339,045

192,623
2,671,500
253,763
884,400
180,900
314,565
263,813
881,888
62,813
1,042,688
241,958
321,600
188,438
1,135,905
310,395
644,460
124,395
960,278
212,310
828,248
183,413
770,483
304,388
1,138,793
2,519,205 11,594,805

###
###
1,153,390.50
225,505.00
55,522.00
302,098.50
387,855.00
494,479.00

latura de fibras textiles natutales

apital, asimismo exporta Hilado de

icio
icio
icio
icio

a
a
a
a

planta
planta
planta
planta

s, colores y titulos

de Impuesto a la Renta

36,678.00

PRECIACION ACUMULADA
INICIAL
12/31/2015

221,818.20
887,272.79
1,109,090.99

42,399.50
177,606.35
198,372.42
55,800.08
57,921.95
532,100.30
100,347.09
133,235.80
180,953.26

79,986.35
222,455.75
107,479.00
824,457.25
138,920.83
296,904.00
195,426.00
222,440.00
221,953.33
152,880.00
1,228,524.17
108,898.40
139,407.75
162,576.67
144,637.50
555,520.32
3,140,602.03

120,480.94
167,435.98
75,375.21
363,292.12

75,446.67
51,371.63
11,365.52
13,615.61
20,132.58
10,638.64
182,570.65

171,037.26
90,026.33
41,424.09
6,608.10
309,095.79

96,631.79
222,678.20
55,769.69

375,079.68
5,479,731.26

2015
32,479,792.00
( 355,155.50 )
878,211.05
68,178.38
288,142.34
472,770.00
154,652.46
1,039,031.50

Universidad Catolica San Pablo


GABINETE DE COSTOS INDUSTRIALES
Caso Empresa Textiles del Sur S.A.
Profesor : Juan Carlos Ramirez
OPERACIONES DE COMPRAS

1.- Compramos a Clasificadora del Sur S.A: segn factura No.001- 12438 lo siguiente: (05-01-201
pagamos 50% al contado y aceptamos letra por el saldo
CANTIDAD

UNIDAD

20133
14427
8000
20400
11733

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

ARTICULO
100C0BC
110C0BC
120C0XC
130C0CC
140C0NX

C/U
18.500
16.000
12.000
12.800
11.000

IMPORTE
S/.
372,460.50
230,832.00
96,000.00
261,120.00
129,063.00
###

IGV
###
50%

LETRA NRO

IMPORTE

10-9004

NOTA
FECHA

544,737.75
544,737.75

544,737.75

INTERESES

IMPORTE
VENCIMIENTO
TOTAL
19,065.82 563,803.57 2/29/2016
19,065.82 563,803.57

DE DEBITO Nro 001-4566


CONCEPTO

1/7/2016

IMPORTE
S/.
INTERESES SOBRE FACT. 001-1 19,065.82
19,065.82
IGV
19,065.82

2.- Compramos a DIPROQUIM S.A. al contado segn factura No.001-51255 lo siguiente: (11/01/2
CANTIDAD
50000
50000
300
500

UNIDAD
Gr
Gr
Kg
Kg

ARTICULO
Colorante Amarillo
Colorante Azul O
Acido Acetico
Soda Caustica

C/U

IMPORTE
U.S. $
0.36 18,000.00
0.55 27,500.00
3.50
1,050.00
5.50
2,750.00

49,300.00
IGV
8,874.00
58,174.00
Los insumos fueron entregados por el provedor en nuestro almacn

3.- Compramos al contado segn factura No.002-48021 de Lucero EIRL, tiles de escritorio. Los m
distribuidos a las diferentes secciones de la empresa y aplicados al gasto de inmediato (12/01
CANTIDAD

UNIDAD

ARTICULO

C/U

IMPORTE

S/.
30
20
5
30
20
5
100
20
100
50

Pza.
Pza.
Mill.
Pza.
Pza.
cien
Pza.
Pza.
Pza.
Mill.

Plumones Pelikan
Resaltadores Fabe
Papel Bond
Archivadores
Cinta para impreso
Papel carbn
Bolgrafos Faber
Contmetro No. 58
Folder de Cartn
Hojas Impresora

4.00
2.50
25.00
8.00
18.50
2.80
0.40
1.50
2.50
26.80

I.G.V.

CANTIDAD

COSTO
TOTAL
2,579.00

ARTICULO

ADMINIST
1,492.00

120.00
50.00
125.00
240.00
370.00
14.00
40.00
30.00
250.00
1,340.00
2,579.00
464.22
3,043.22

VENTAS

PRODUC
INDIREC
610.50
476.50

4.- Recibimos la factura No. 001-6528 de Transportes Generales S.A. por servicio de transporte
de materia prima comprada segn factura 001-12438 de Clasificadora del Sur S.A: (15-01-2016
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCION
IMPORTE
S/.
Servicio de Transporte de mat
5,261.00

IGV

Operacin sujeta al SPOT

5,261.00
946.98
6,207.98

iguiente: (05-01-2016)

CANTIDAD
20,133.00
14,427.00
8,000.00
20,400.00
11,733.00
0.00
74,693.00

siguiente: (11/01/2016)
T/C
2.600

de escritorio. Los mismos que son


e inmediato (12/01/2016)

icio de transporte
Sur S.A: (15-01-2016)

CUENTA

Sub
Cuenta

1000000
1041000
1041000
1200000
1210000
1211000
1211001
1211002
1211003
1800000
1820000
2100000
2110000
2110001
2110002
2110003
2110004
2110005
2110006
2110007
2110008

2300000
2310000
2310001
2310002
2310003
2310004
2310005
2310006
2310007
2310008
2310009
2310010
2310011
2310012
2310013
2310014
2310015
2310016
2400000
2410000
2410001

ASIENTO

2410002
2410003
2410005
2410006
2500000
2520000
2520001
2520002
2520003
2520004
2520005
2520006
2600000
2610000
2610001
2610002
2610003
2610004
2610005
3330000
3310000
3223000
3212000
3223000
3223000
3331100
3340000
3341000
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3361000
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3913300
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3913500
3913500
4000000
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4080000
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4151000
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4931000
5000000
5010000
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01/1
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2400000
2410000
4200000
4210000
6120000
6121000

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9736000
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7910000

01/3

4200000
4212001
4200000
4230001

01/2

6092100
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2411000
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01/4

6000000
6032000
4000000
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2500000
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01/5

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6560000
4000000
4011100
9100000
9510200
9213124
4200000
4212003
7910000

DESCRIPCION
ASIENTO DE APERTURA
0..
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
Cta,Cte. Banco de Credito M.N.
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros
Facturas por cobrar
No Emitidas
CITEMIS
LANIFICIO
NIHON CORPORATION
Servicios y Otros Contratados Por Anticipado
Seguros
Productos Terminados
Productos Manufacturados
100NH0BC
110NH0BC
120NH0XC
130NH0CC
100TH0NX
110TH0SN
120TH0CS
130TH0GY

Procuctos en proceso.
Productos en proceso de Manufactura
100NF0BC
110NF0BC
120NF0XC
130NF0CC
100TF0NX
110TF0SC
120TF0LI
130TF0SC
100NT0BC
110NT0BC
120NT0XC
130NT0CC
100TT0NX
110TT0SC
120TT0LI
130TT0SC

Materia prima
Materia prima para Productos Manufacturados
100C0BC

110C0BC
120C0XC
130C0CC
140C0NX

Materiales Auxiliares,Suministros y Repuestos


Suministros
Tintes
Productos Quimicos
Enzimajes
Repuestos
Diesel 2
Aceites

Envases y Embalajes
Envases
Mangas de Plastico
Bolsas Plasticas
Cajas de carton
Arpillera
Conos carton

Inmuebles, maquinaria y equipo


Terrenos
Edificaciones Oficinas
Instalaciones
Maquinarias y equipos
Maquinarias y equipos
Costos de Adquisicion
Equipo de Transporte
Vehiculos motorizados
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Equipos de Computo
Otros Equipos
Activo Diferido
Interes Diferidos
Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados
Depreciacion acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
Maquinaria y equipos de explotacion
Equipo de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Equipo de computo
Tributo contraprestaciones y aportes al sistema
IGV cuenta propia
Impuesto ala Renta
Renta de 5ta Categoria

Instituciones Publicas
ESSALUD
SENATI
Administracion de Fondo de Pensiones
Aporte Obligatorio
Seguro
Comisin
Remuneraciones y Participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacion por tiempo de servicios.
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Facturas por pagar
Alpex S.A:
Clasificadora del Sur SCRL
Produtos del Sur S.A.
Cuentas por pagar diversa terceros
Facturas por pagar
Pasivo Diferido
Intereses Diferidos
Intereses no devengadod en transaccion con terceros
Capital
Capital social
Reservas
Legal
Resultados acumulados
Utilidades no distribuidas
Sobregiro Bancario
Por el asiento de apertura que hace la empresa
Empresa Textiles del Sur S.A.
0..
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
1..
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES COMERCIALES
CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

__________________2_________________________
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
__________________3__________________________
TRANSPORTE
IGV - CUENTA PROPIA
PELO DE ALPACA CLASIFICADO
TRANSPORTES GENERALES S.A.
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
_________________4___________________________
COMPRAS
SUMINISTROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - CUENTA PROPIA
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TINTES Y AUXILIARES
PRODUCTOS QUIMICOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
EMITIDAS
MERCADERAS
SUMINISTROS
_______________________5_______________________
OTROS GASTOS DE GESTIN
SUMINISTROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
IGV - CUENTA PROPIA
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION
COMBUSTIBLE VEHICULOS
OTROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
LUCERO EIRL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

DEBE

ERTURA
85,780.00
85,780.00
638,100.00

285,600.00
210,200.00
142,300.00
13,800.00
13,800.00
586,840.00
586,840.00
80,730.00
63,030.00
128,440.00
78,000.00
110,000.00
59,250.00
22,750.00
44,640.00

1,116,937.80
1,116,937.80
84,000.00
57,500.00
136,400.00
43,700.00
134,400.00
35,100.00
81,600.00
39,900.00
65,520.00
65,895.30
93,399.00
43,963.50
117,000.00
30,438.00
48,372.00
39,750.00
220,335.00
220,335.00
68,400.00

HABER

40,300.00
53,136.00
39,024.00
19,475.00

194,646.70
194,646.70
78,680.00
19,496.70
17,576.00
42,000.00
23,296.00
13,598.00
13,930.00
13,930.00
4,400.00
312.00
2,700.00
5,400.00
1,118.00
###
1,847,632.17
2,073,067.27

4,621,305.28
418,730.82
230,327.53
399,415.28
475,913.55
226,050.00
226,050.00
###

1,109,090.99
3,140,602.03
363,292.12
182,570.65
375,079.68
309,095.79
140,998.00
35,850.00
65,300.00
8,530.00

35,850.00

25,630.00
4,860.00
34,563.00
865.00
1,250.00
46,200.00
35,600.00
10,600.00
546,700.00
126,800.00
256,300.00
163,600.00
###
1,569,060.00
226,050.00
226,050.00
###
3,900,000.00
770,000.00
770,000.00
510,722.14
510,722.14
9,200.00

9,200.00
###

1,089,475.50

###

1,089,475.50
1,089,475.50
1,089,475.50

19,065.82
19,065.82
19,065.82
19,065.82

D POR PAGAR

D POR PAGAR

563,803.57
563,803.57

5,261.00
946.98
5,261.00
6,207.98
5,261.00

128,180.00
23,072.40
118,300.00
9,880.00
151,252.40
128,180.00

2,579.00
464.22
1,492.00
610.50
476.50
3,043.22
2,579.00

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

130TH0GY

100NH0BC

100NH0BC

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100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

120NH0XC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

130NH0CC

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

110TH0SN

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

120TH0CS

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110NH0BC

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110NH0BC

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110NH0BC

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120NH0XC

120NH0XC

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120NH0XC

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130NH0CC

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130NH0CC

130NH0CC

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100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

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100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

100NH0BC

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110NH0BC

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110NH0BC

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110NH0BC

110NH0BC

120NH0XC

120NH0XC

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120NH0XC

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130NH0CC

130NH0CC

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100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

100TH0NX

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110TH0SN

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120TH0CS

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PLAN CONTABLE EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL


Cuenta
Ttulo
1000000 CAJA Y BANCOS
1010000 CAJA
1020000 FONDOS FIJOS
1030000 EFECTIVO EN TRNSITO
1040000 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041001 BANCO DE CREDITO CTA. CTE.
1041002 BANCO CONTINENTAL CTA. CTE.
1042000 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS
1050000 CERTIFICADOS BANCARIOS
1051000 CERTIFICADOS BANCARIOS
1052000 OTROS
1060000 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1061000 DEPSITOS DE AHORRO
1062000 DEPSITOS A PLAZO
1070000 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
1071000 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
1100000 INVERSIONES AL VALOR RAZON ABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
1110000 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1111000 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
1112000 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
1113000 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
1114000 OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
1115000 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
1120000 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
1121000 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
1122000 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
1123000 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
1124000 OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
1130000 ACTIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE COMPRA
1200000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1210000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1211000 NO EMITIDAS
1212000 EMITIDAS EN CARTERA
1212001 CITEMIS SRL
1212002 LANIFICIO
1212003 NIHON CORPORATION
1212004 UNDERSCHANGE
1212005 TEXTILERIA PERUANA S.A.
1213000 EN COBRANZA
1214000 EN DESCUENTO
1220000 ANTICIPOS DE CLIENTES
1230000 LETRAS POR COBRAR
1231000 EN CARTERA
1232000 EN COBRANZA
1233000 EN DESCUENTO
1290000 COBRANZA DUDOSA
1291000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1293000 LETRAS POR COBRAR

1300000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS


1310000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1311000 NO EMITIDAS
1311100 MATRIZ
1311200 SUBSIDIARIAS
1311300 ASOCIADAS
1311400 SUCURSAL
1312000 EMITIDAS EN CARTERA
1312100 MATRIZ
1312200 SUBSIDIARIAS
1312300 ASOCIADAS
1312400 SUCURSAL
1313000 EN COBRANZA
1313100 MATRIZ
1313200 SUBSIDIARIAS
1313300 ASOCIADAS
1313400 SUCURSAL
1314000 EN DESCUENTO
1314100 MATRIZ
1314200 SUBSIDIARIAS
1314300 ASOCIADAS
1314400 SUCURSAL
1320000 ANTICIPOS RECIBIDOS
1330000 LETRAS POR COBRAR
1331000 EN CARTERA
1331100 MATRIZ
1331200 SUBSIDIARIAS
1331300 ASOCIADAS
1331400 SUCURSAL
1332000 EN COBRANZA
1332100 MATRIZ
1332200 SUBSIDIARIAS
1332300 ASOCIADAS
1332400 SUCURSAL
1333000 EN DESCUENTO
1333100 MATRIZ
1333200 SUBSIDIARIAS
1333300 ASOCIADAS
1333400 SUCURSAL
1390000 COBRANZA DUDOSA
1391000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1393000 LETRAS POR COBRAR
1400000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTOR
1410000 PERSONAL
1411000 PRSTAMOS
1412000 ADELANTO DE REMUNERACIONES
1413000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1420000 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
1421000 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
1422000 PRSTAMOS
1430000 DIRECTORES

1440000 GERENTES
1480000 DIVERSAS
1490000 COBRANZA DUDOSA
1491000 PERSONAL
1492000 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
1493000 DIRECTORES
1494000 GERENTES
1498000 DIVERSAS
1600000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1610000 PRSTAMOS
1611000 CON GARANTA
1612000 SIN GARANTA
1620000 RECLAMACIONES A TERCEROS
1621000 COMPAAS ASEGURADORAS
1622000 TRANSPORTADORAS
1623000 SERVICIOS PBLICOS
1630000 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1631000 INTERESES
1632000 REGALAS
1633000 DIVIDENDOS
1640000 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1641000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
1642000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
1650000 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1651000 INVERSIN MOBILIARIA
1652000 INVERSIN INMOBILIARIA
1653000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1654000 INTANGIBLES
1655000 ACTIVOS BIOLGICOS
1660000 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1661000 CARTERA DE NEGOCIACIN
1662000 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
1680000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1690000 COBRANZA DUDOSA
1691000 PRSTAMOS
1692000 RECLAMACIONES A TERCEROS
1693000 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1694000 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1695000 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1698000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1700000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
1710000 PRSTAMOS
1711000 CON GARANTA
1711100 MATRIZ
1711200 SUBSIDIARIAS
1711300 ASOCIADAS
1711400 SUCURSAL
1712000 SIN GARANTA
1712100 MATRIZ
1712200 SUBSIDIARIAS
1712300 ASOCIADAS

1712400 SUCURSAL
1720000 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1721000 INTERESES
1721100 MATRIZ
1721200 SUBSIDIARIAS
1721300 ASOCIADAS
1721400 SUCURSAL
1722000 REGALAS
1722100 MATRIZ
1722200 SUBSIDIARIAS
1722300 ASOCIADAS
1722400 SUCURSAL
1723000 DIVIDENDOS
1723100 MATRIZ
1723200 SUBSIDIARIAS
1723300 ASOCIADAS
1730000 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1740000 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1741000 INVERSIN MOBILIARIA
1742000 INVERSIN INMOBILIARIA
1743000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1744000 INTANGIBLES
1745000 ACTIVOS BIOLGICOS
1750000 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1780000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1790000 COBRANZA DUDOSA
1791000 PRSTAMOS
1792000 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1793000 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1794000 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1798000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1800000 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1810000 INTERESES
1820000 SEGUROS
1830000 ALQUILERES
1840000 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
1850000 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1890000 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1900000 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1910000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1911000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1912000 LETRAS POR COBRAR
1920000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTOR
1921000 PERSONAL
1922000 ACCIONISTAS
1923000 DIRECTORES
1924000 GERENTES
1929000 DIVERSAS
1930000 CUENTAS POR COBRAR - RELACIONADAS
1931000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1931100 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

1931200 LETRAS POR COBRAR


1932000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1932100 PRSTAMOS
1932200 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1932300 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1932400 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1932800 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1940000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1941000 PRSTAMOS
1942000 RECLAMACIONES A TERCEROS
1943000 INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
1944000 DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
1945000 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1949000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
2000000 MERCADERAS
2010000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2011000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2011100 COSTO
2011200 VALOR RAZONABLE
2020000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
2030000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
2031000 DE ORIGEN ANIMAL
2032000 DE ORIGEN VEGETAL
2040000 MERCADERAS INMUEBLES
2080000 OTRAS MERCADERAS
2090000 MERCADERAS DESVALORIZADAS
2091000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2092000 RECURSOS EXTRADOS
2093000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
2094000 INMUEBLES
2098000 OTRAS MERCADERAS
2100000 PRODUCTOS TERMINADOS
2110000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2111000 HILADO
2120000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
2130000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
2131000 DE ORIGEN ANIMAL
2131100 COSTO
2131200 VALOR RAZONABLE
2132000 DE ORIGEN VEGETAL
2132100 COSTO
2132200 VALOR RAZONABLE
2140000 PRODUCTOS INMUEBLES
2150000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
2170000 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
2180000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS TERMINADOS
2190000 PRODUCTOS TERMINADOS DESVALORIZADOS
2191000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2192000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
2194000 PRODUCTOS INMUEBLES
2195000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

2197000 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS


2198000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS TERMINADOS
2200000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
2210000 SUBPRODUCTOS
2220000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
2222000 PEINADO
2223000 HILADO
2290000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DESVALORIZADOS
2291000 SUBPRODUCTOS
2292000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
2300000 PRODUCTOS EN PROCESO
2310000 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
2311000 FLOCA
2312000 TOPS
2313000 HILADO
2319000 PRODUCTOS EN PROCESO EN PLANTA
2319100 LAVADO
2319200 PEINADO
2319300 HILADO
2320000 PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
2330000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
2331000 DE ORIGEN ANIMAL
2331100 COSTO
2331200 VALOR RAZONABLE
2332000 DE ORIGEN VEGETAL
2332100 COSTO
2332200 VALOR RAZONABLE
2340000 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
2350000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
2370000 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
2380000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS EN PROCESO
2390000 PRODUCTOS EN PROCESO DESVALORIZADOS
2391000 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
2392000 PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
2393000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
2394000 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
2395000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
2397000 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
2398000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS EN PROCESO
2400000 MATERIAS PRIMAS
2410000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2411000 PELO DE ALPACA CLASIFICADO
2412000 LANA DE OVEJA CLASIFICADO
2413000 ALGODN
2414000 TOPS
2415000 FLOCA
2420000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
2430000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
2440000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
2490000 MATERIAS PRIMAS DESVALORIZADAS
2491000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

2492000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN


2493000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
2494000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
2500000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2510000 MATERIALES AUXILIARES
2520000 SUMINISTROS
2521000 COMBUSTIBLES
2522000 LUBRICANTES
2523000 ENERGA
2524000 OTROS SUMINISTROS
2524100 TINTES Y AUXILIARES
2524200 PRODUCTOS QUIMICOS
2530000 REPUESTOS
2590000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS DESVALORIZADOS
2591000 MATERIALES AUXILIARES
2592000 SUMINISTROS
2593000 REPUESTOS
2600000 ENVASES Y EMBALAJES
2610000 ENVASES
2620000 EMBALAJES
2690000 ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZADOS
2691000 ENVASES
2692000 EMBALAJES
2700000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
2710000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
2711000 TERRENOS
2712000 EDIFICACIONES
2720000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
2721000 TERRENOS
2722000 EDIFICACIONES
2723000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
2724000 EQUIPO DE TRANSPORTE
2725000 MUEBLES Y ENSERES
2726000 EQUIPOS DIVERSOS
2727000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
2730000 INTANGIBLES
2731000 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
2732000 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
2733000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
2735000 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
2740000 ACTIVOS BIOLGICOS
2741000 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
2742000 ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
2800000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
2810000 MERCADERAS
2840000 MATERIAS PRIMAS
2850000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2860000 ENVASES Y EMBALAJES
2890000 EXISTENCIAS POR RECIBIR DESVALORIZADAS
2891000 MERCADERAS
2892000 MATERIAS PRIMAS

2893000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS


2894000 ENVASES Y EMBALAJES
2900000 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
2910000 MERCADERAS
2911000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
2912000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
2913000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
2914000 MERCADERAS INMUEBLES
2918000 OTRAS MERCADERAS
2920000 PRODUCTOS TERMINADOS
2921000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2922000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
2923000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
2924000 PRODUCTOS INMUEBLES
2925000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
2927000 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
2928000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS TERMINADOS
2930000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
2931000 SUBPRODUCTOS
2932000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
2940000 PRODUCTOS EN PROCESO
2941000 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
2942000 PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
2943000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
2944000 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
2945000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
2947000 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
2948000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS EN PROCESO
2950000 MATERIAS PRIMAS
2951000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2952000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
2953000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
2954000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
2960000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2961000 MATERIALES AUXILIARES
2962000 SUMINISTROS
2963000 REPUESTOS
2970000 ENVASES Y EMBALAJES
2971000 ENVASES
2972000 EMBALAJES
2980000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
2981000 MERCADERAS
2982000 MATERIAS PRIMAS
2983000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2984000 ENVASES Y EMBALAJES
3000000 INVERSIONES MOBILIARIAS
3010000 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
3011000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
3011100 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
3011200 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
3011300 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS

3011400 OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA


3020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
3021000 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE
3022000 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
3023000 ACCIONES DE INVERSIN
3023100 SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y SUCURSALES
3023200 OTRAS
3024000 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS
3024100 FONDOS MUTUOS
3024200 FONDOS DE INVERSIN
3025000 ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y CONSORCIOS
3028000 OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
3090000 DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
3091000 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
3092000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
3100000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
3110000 TERRENOS
3111000 URBANOS
3111100 VALOR RAZONABLE
3111200 COSTO
3111300 REVALUACIN
3112000 RURALES
3112100 VALOR RAZONABLE
3112200 COSTO
3112300 REVALUACIN
3120000 EDIFICACIONES
3121000 EDIFICACIONES
3121100 VALOR RAZONABLE
3121200 COSTO
3121300 REVALUACIN
3121400 COSTOS DE FINANCIACIN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
3200000 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3210000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
3211000 TERRENOS
3212000 EDIFICACIONES
3220000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3221000 TERRENOS
3222000 EDIFICACIONES
3223000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3224000 EQUIPO DE TRANSPORTE
3225000 MUEBLES Y ENSERES
3226000 EQUIPOS DIVERSOS
3227000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
3300000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3310000 TERRENOS
3311000 TERRENOS
3311100 COSTO
3311200 REVALUACIN
3320000 EDIFICACIONES
3321000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
3321100 COSTO DE ADQUISICIN O PRODUCCIN

3321200 REVALUACIN
3321300 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES
3322000 ALMACENES
3322100 COSTO DE ADQUISICIN O PRODUCCIN
3322200 REVALUACIN
3322300 COSTO DE FINANCIACIN - ALMACENES
3323000 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN
3323100 COSTO DE ADQUISICIN O PRODUCCIN
3323200 REVALUACIN
3323300 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN
3324000 INSTALACIONES
3324100 COSTO DE ADQUISICIN O PRODUCCIN
3324200 REVALUACIN
3324300 COSTO DE FINANCIACIN - INSTALACIONES
3330000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3331000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3331100 COSTO DE ADQUISICIN O PRODUCCIN
3331200 REVALUACIN
3331300 COSTO DE FINANCIACIN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3340000 EQUIPO DE TRANSPORTE
3341000 VEHCULOS MOTORIZADOS
3341100 COSTO
3341200 REVALUACIN
3342000 VEHCULOS NO MOTORIZADOS
3342100 COSTO
3342200 REVALUACIN
3350000 MUEBLES Y ENSERES
3351000 MUEBLES
3351100 COSTO
3351200 REVALUACIN
3352000 ENSERES
3352100 COSTO
3352200 REVALUACIN
3360000 EQUIPOS DIVERSOS
3361000 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO)
3361100 COSTO
3361200 REVALUACIN
3362000 EQUIPO DE COMUNICACIN
3362100 COSTO
3362200 REVALUACIN
3363000 EQUIPO DE SEGURIDAD
3363100 COSTO
3363200 REVALUACIN
3369000 OTROS EQUIPOS
3369100 COSTO
3369200 REVALUACIN
3370000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
3371000 HERRAMIENTAS
3371100 COSTO
3371200 REVALUACIN
3372000 UNIDADES DE REEMPLAZO

3372100 COSTO
3372200 REVALUACIN
3380000 UNIDADES POR RECIBIR
3381000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3382000 EQUIPO DE TRANSPORTE
3383000 MUEBLES Y ENSERES
3386000 EQUIPOS DIVERSOS
3387000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
3390000 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
3391000 ADAPTACIN DE TERRENOS
3392000 CONSTRUCCIONES EN CURSO
3393000 MAQUINARIA EN MONTAJE
3394000 INVERSIN INMOBILIARIA EN CURSO
3397000 COSTO DE FINANCIACIN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
3397100 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES
3398000 COSTO DE FINANCIACIN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3398100 COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES
3398200 COSTO DE FINANCIACIN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3399000 OTROS ACTIVOS EN CURSO
3400000 INTANGIBLES
3410000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
3411000 CONCESIONES
3411100 COSTO
3411200 REVALUACIN
3412000 LICENCIAS
3412100 COSTO
3412200 REVALUACIN
3419000 OTROS DERECHOS
3419100 COSTO
3419200 REVALUACIN
3420000 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
3421000 PATENTES
3421100 COSTO
3421200 REVALUACIN
3422000 MARCAS
3422100 COSTO
3422200 REVALUACIN
3430000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
3431000 APLICACIONES INFORMTICAS
3431100 COSTO
3431200 REVALUACIN
3440000 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
3441000 COSTOS DE EXPLORACIN
3441100 COSTO
3442000 COSTOS DE DESARROLLO
3442100 COSTO
3450000 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
3451000 FRMULAS
3451100 COSTO
3451200 REVALUACIN
3452000 DISEOS Y PROTOTIPOS

3452100 COSTO
3452200 REVALUACIN
3460000 RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES
3461000 MINERALES
3462000 PETRLEO Y GAS
3463000 MADERA
3469000 OTROS RECURSOS EXTRABLES
3470000 PLUSVALA MERCANTIL
3471000 PLUSVALA MERCANTIL
3490000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
3500000 ACTIVOS BIOLGICOS
3510000 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
3511000 DE ORIGEN ANIMAL
3511100 VALOR RAZONABLE
3511200 COSTO
3512000 DE ORIGEN VEGETAL REEMPLAZO
3700000 ACTIVO POR IMP. A LA RENTA Y PART. TRABAJA. DIFERIDO
3710000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
3730000 INTERESES DIFERIDOS
3731000 INT. NO DEVENGA. EN TRANSAC. CON TERCEROS
3732000 INT. NO DEVENGA. EN MEDICION A VALOR DESCONTADO
3900000 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACMULADOS
3912000 ADQUISICIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3913000 INM. MAQ. EQUIPO COSTO
3913100 EDIFICACIONES
3913200 MAQ. EQUI. EXPLOTACION
3913300 EQUIPO DE TRANSPORTE
3913400 MUEBLES Y ENSERES
3913500 EQUIPOS DIVERSOS
3913600 HERRAMIENTAS Y UNID. REEMPLAZO
3915000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCIACIN
3915100 EDIFICACIONES
3915200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
3916000 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN - COSTO
3916100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
3916200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
3917000 ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN - COSTO DE FINANCIACIN
3917100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
3917200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
3920000 AMORTIZACIN ACUMULADA
3921000 INTANGIBLES - COSTO
3921100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
3921200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
3921300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
3921400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
3921500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
3921900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
3922000 INTANGIBLES - REVALUACIN
3922100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
3922200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
3922300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

3922500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS


3922900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
3930000 AGOTAMIENTO ACUMULADO
3931000 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES
4000000 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4010000 GOBIERNO CENTRAL
4011000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4011100 IGV - CUENTA PROPIA
4011200 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
4011300 IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
4011400 IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
4012000 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
4013000 CANON
4013100 CANON PETROLERO
4013200 CANON MINERO
4013300 CANON GASFERO
4013400 CANON PESQUERO
4013500 CANON HIDROENERGTICO
4013600 CANON FORESTAL
4015000 DERECHOS ADUANEROS
4015100 SUNAT- ADUANAS
4015200 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
4017000 IMPUESTO A LA RENTA
4017100 RENTA DE TERCERA CATEGORA
4017200 RENTA DE CUARTA CATEGORA
4017300 RENTA DE QUINTA CATEGORA
4017400 RENTA DE NO DOMICILIADOS
4018000 OTROS IMPUESTOS
4018100 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
4018200 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
4018300 TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS
4018400 REGALAS
4018500 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
4020000 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
4030000 INSTITUCIONES PBLICAS
4031000 ESSALUD
4032000 ONP
4033000 CONTRIBUCIN AL SENATI
4034000 CONTRIBUCIN AL SENCICO
4039000 OTRAS INSTITUCIONES
4050000 GOBIERNOS REGIONALES
4060000 GOBIERNOS LOCALES
4061000 IMPUESTOS
4061100 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
4061200 IMPUESTO A LAS APUESTAS
4061300 IMPUESTO A LOS JUEGOS
4061400 IMPUESTO DE ALCABALA
4061500 IMPUESTO PREDIAL
4061600 IMPUESTO AL RODAJE
4061700 IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS
4062000 CONTRIBUCIONES

4063000 TASAS
4063100 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
4063200 TRANSPORTE PBLICO
4063300 ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS
4063400 SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS
4063500 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
4070000 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4080000 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
4081000 CUENTA PROPIA
4082000 CUENTA DE TERCEROS
4090000 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
4100000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4110000 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4112000 COMISIONES POR PAGAR
4113000 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
4114000 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115000 VACACIONES POR PAGAR
4130000 PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4150000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4151000 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4152000 ADELANTO DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4153000 PENSIONES Y JUBILACIONES
4190000 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4200000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4210000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4211000 NO EMITIDAS
4212000 EMITIDAS
4212001 CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
4212002 DIPROQUIM S.A.
4212003 LUCERO EIRL
4212004 TRANSPORTES GENERALES S.A.
4212005 ALTIFIBERS S.A.
4212006 LAN PERU
4212007 LA POSITIVA .S.A.
4212008 PALACIOS ASOCIADOS SA
4212009 TRANS PERU SA
4212010 REPSOL S.A.
4212011 PLAST PERU S.A.
4212012 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE
4212013 SEDAPAR
4212014 TELEFONICA DEL PERU S.A.
4212015 TEXTILES SAN CRISTOBAL S.A.
4212016 NEPTUNIA S.A.
4212017 COSMOS S.A.
4212018 EVERGREEN LINE NS
4212019 PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A.
4212020 GESTETNER & CO
4212021 ALPEX SA
4212022 PRODUCTOS DEL SUR SA
4220000 ANTICIPOS A PROVEEDORES

4230000 LETRAS POR PAGAR


4230001 CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
4240000 HONORARIOS POR PAGAR
4300000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
4310000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4311000 NO EMITIDAS
4312000 EMITIDAS
4320000 ANTICIPOS OTORGADOS
4330000 LETRAS POR PAGAR
4400000 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
4410000 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
4411000 PRSTAMOS
4412000 DIVIDENDOS
4419000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4420000 DIRECTORES
4421000 DIETAS
4429000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4430000 GERENTES
4500000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
4510000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
4511000 INSTITUCIONES FINANCIERAS
4512000 OTRAS ENTIDADES
4520000 CONTRATOS DE ARRENDAMINETO FINANCIERO
4520100 BANCO DE CREDITO
4530000 OBLIGACIONES EMITIDAS
4540000 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
4541000 LETRAS
4542000 PAPELES COMERCIALES
4543000 BONOS
4544000 PAGARS
4545000 FACTURAS CONFORMADAS
4549000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
4550000 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR
4551000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
4551100 INSTITUCIONES FINANCIERAS
4551200 OTRAS ENTIDADES
4552000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
4553000 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
4553100 LETRAS
4553200 PAPELES COMERCIALES
4553300 BONOS
4553400 PAGARS
4553500 FACTURAS CONFORMADAS
4553900 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
4560000 PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
4600000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4610000 RECLAMACIONES DE TERCEROS
4640000 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
4641000 CARTERA DE NEGOCIACIN
4642000 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
4650000 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

4660000 PASIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE VENTA


4670000 DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
4690000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4691000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
4700000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
4710000 PRSTAMOS
4711000 MATRIZ
4712000 SUBSIDIARIAS
4713000 ASOCIADAS
4714000 SUCURSALES
4720000 COSTOS DE FINANCIACIN
4721000 MATRIZ
4722000 SUBSIDIARIAS
4723000 ASOCIADAS
4724000 SUCURSALES
4730000 ANTICIPOS RECIBIDOS
4731000 MATRIZ
4732000 SUBSIDIARIAS
4733000 ASOCIADAS
4734000 SUCURSALES
4740000 REGALAS
4741000 MATRIZ
4742000 SUBSIDIARIAS
4743000 ASOCIADAS
4744000 SUCURSALES
4750000 DIVIDENDOS
4751000 MATRIZ
4752000 SUBSIDIARIAS
4753000 ASOCIADAS
4754000 SUCURSALES
4770000 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
4771000 MATRIZ
4772000 SUBSIDIARIAS
4773000 ASOCIADAS
4774000 SUCURSALES
4790000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4791000 MATRIZ
4792000 SUBSIDIARIAS
4793000 ASOCIADAS
4794000 SUCURSALES
4800000 PROVISIONES
4810000 PROVISIN PARA LITIGIOS
4820000 PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILI
4830000 PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
4840000 PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE
4850000 PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
4890000 OTRAS PROVISIONES
4900000 PASIVO DIFERIDO
4910000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
4911000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
4912000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS

4920000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS


4921000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
4922000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
4930000 INTERESES DIFERIDOS
4931000 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
4932000 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
5000000 CAPITAL
5010000 CAPITAL SOCIAL
5011000 ACCIONES
5012000 PARTICIPACIONES
5020000 ACCIONES EN TESORERA
5100000 ACCIONES DE INVERSIN
5110000 ACCIONES DE INVERSIN
5120000 ACCIONES DE INVERSIN EN TESORERA
5200000 CAPITAL ADICIONAL
5210000 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
5220000 CAPITALIZACIONES EN TRMITE
5221000 APORTES
5222000 RESERVAS
5223000 ACREENCIAS
5224000 UTILIDADES
5230000 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIN
5600000 RESULTADOS NO REALIZADOS
5610000 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJ
5620000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
5630000 GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
5631000 GANANCIA
5632000 PRDIDA
5700000 EXCEDENTE DE REVALUACIN
5710000 EXCEDENTE DE REVALUACIN
5711000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
5712000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
5713000 INTANGIBLES
5720000 EXCEDENTE DE REVALUACIN - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
5730000 PARTICIPACIN EN EXCEDENTE DE REVALUACIN - INVERSIONES EN ENTIDADES
5800000 RESERVAS
5810000 REINVERSIN
5820000 LEGAL
5830000 CONTRACTUALES
5840000 ESTATUTARIAS
5850000 FACULTATIVAS
5890000 OTRAS RESERVAS
5900000 RESULTADOS ACUMULADOS
5910000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911000 UTILIDADES ACUMULADAS
5912000 INGRESOS DE AOS ANTERIORES
5920000 PRDIDAS ACUMULADAS
5921000 PRDIDAS ACUMULADAS
5922000 GASTOS DE AOS ANTERIORES
6000000 COMPRAS
6010000 MERCADERAS

6011000 MERCADERAS MANUFACTURADAS


6012000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
6013000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
6014000 MERCADERAS INMUEBLES
6018000 OTRAS MERCADERAS
6020000 MATERIAS PRIMAS
6021000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
6022000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
6023000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCC
6024000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
6030000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
6031000 MATERIALES AUXILIARES
6032000 SUMINISTROS
6033000 REPUESTOS
6040000 ENVASES Y EMBALAJES
6041000 ENVASES
6042000 EMBALAJES
6090000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
6091000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS
6091100 TRANSPORTE
6091200 SEGUROS
6091300 DERECHOS ADUANEROS
6091400 COMISIONES
6091900 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS
6092000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, SU
6092100 TRANSPORTE
6092200 SEGUROS
6092300 DERECHOS ADUANEROS
6092400 COMISIONES
6092500 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL
6100000 VARIACIN DE EXISTENCIAS
6110000 MERCADERAS
6111000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
6112000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
6113000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
6114000 MERCADERAS INMUEBLES
6115000 OTRAS MERCADERAS
6120000 MATERIAS PRIMAS
6121000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
6122000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
6123000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCC
6124000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
6130000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
6131000 MATERIALES AUXILIARES
6132000 SUMINISTROS
6133000 REPUESTOS
6140000 ENVASES Y EMBALAJES
6141000 ENVASES
6142000 EMBALAJES
6200000 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6210000 REMUNERACIONES

6211000 SUELDOS Y SALARIOS


6212000 COMISIONES
6213000 REMUNERACIONES EN ESPECIE
6214000 GRATIFICACIONES
6215000 VACACIONES
6220000 OTRAS REMUNERACIONES
6230000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
6240000 CAPACITACIN
6250000 ATENCIN AL PERSONAL
6260000 GERENTES
6270000 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL
6271000 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6272000 RGIMEN DE PENSIONES
6273000 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
6274000 SEGURO DE VIDA
6275000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICUL
6276000 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
6277000 SENATI
6280000 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
6290000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
6291000 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
6292000 PENSIONES Y JUBILACIONES
6293000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
6300000 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6310000 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311000 TRANSPORTE
6311100 DE CARGA
6311200 DE PASAJEROS
6312000 CORREOS
6313000 ALOJAMIENTO
6314000 ALIMENTACIN
6320000 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES
6321000 HONORARIOS
6322000 COMISIONES
6323000 CORRETAJES
6330000 PRODUCCIN ENCARGADA A TERCEROS
6340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6350000 ALQUILERES
6351000 TERRENOS
6352000 EDIFICACIONES
6353000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
6354000 EQUIPO DE TRANSPORTE
6356000 EQUIPOS DIVERSOS
6360000 SERVICIOS BSICOS
6361000 ENERGA ELCTRICA
6362000 GAS
6363000 AGUA
6364000 TELFONO
6365000 INTERNET
6366000 RADIO
6367000 CABLE

6370000 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS


6380000 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
6390000 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6391000 GASTOS BANCARIOS
6392000 GASTOS DE LABORATORIO
6393000 GASTOS DE EMBARQUE
6400000 GASTOS POR TRIBUTOS
6410000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
6420000 CNONES Y DERECHOS
6421000 CNONES
6421100 CANON PETROLERO
6421200 CANON MINERO
6421300 CANON GASFERO
6421400 CANON PESQUERO
6421500 CANON HIDROENERGTICO
6421600 CANON FORESTAL
6422000 DERECHOS
6422100 DERECHOS ARANCELARIOS
6422200 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
6430000 TRIBUTOS AL GOBIERNO CENTRAL
6450000 TRIBUTOS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
6460000 COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO
6490000 OTROS TRIBUTOS
6500000 OTROS GASTOS DE GESTIN
6510000 SEGUROS
6520000 REGALAS
6530000 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
6540000 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
6550000 COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DIS
6551000 COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
6551100 INVERSIONES INMOBILIARIAS
6551200 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
6551300 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
6551400 INTANGIBLES
6551500 ACTIVOS BIOLGICOS
6552000 OPERACIONES DISCONTINUADAS
6560000 SUMINISTROS
6570000 GASTOS DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO
6580000 GESTIN MEDIOAMBIENTAL
6590000 OTROS GASTOS DE GESTIN
6591000 DONACIONES
6592000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
6600000 PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
6610000 ACTIVO REALIZABLE
6611000 MERCADERAS
6612000 PRODUCTOS EN PROCESO
6613000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
6620000 ACTIVO INMOVILIZADO
6621000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
6622000 ACTIVOS BIOLGICOS
6630000 OBLIGACIONES FINANCIERAS

6640000 PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO EL


6650000 GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
6700000 GASTOS FINANCIEROS
6710000 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
6711000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
6712000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
6713000 EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATR
6714000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
6720000 PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
6730000 INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
6731000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
6731100 INSTITUCIONES FINANCIERAS
6731200 OTRAS ENTIDADES
6732000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
6733000 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
6734000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
6735000 OBLIGACIONES EMITIDAS
6736000 OBLIGACIONES COMERCIALES
6737000 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
6750000 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
6760000 DIFERENCIA DE CAMBIO
6770000 PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZON
6790000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
6791000 PRIMAS POR OPCIONES
6792000 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
6800000 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
6810000 DEPRECIACIN
6811000 DEPRECIACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
6811100 EDIFICACIONES - COSTO
6811200 EDIFICACIONES - REVALUACIN
6811300 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN
6812000 DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INV
6812100 EDIFICACIONES
6813000 DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 6813100 EDIFICACIONES
6813200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
6813300 EQUIPO DE TRANSPORTE
6813400 EQUIPOS DIVERSOS
6814000 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
6814100 EDIFICACIONES
6814200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
6814300 EQUIPO DE TRANSPORTE
6814400 MUEBLES Y ENSERES
6814500 EQUIPOS DIVERSOS
6814600 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
6815000 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIN
6815100 EDIFICACIONES
6815200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
6815300 EQUIPO DE TRANSPORTE
6815400 MUEBLES Y ENSERES
6815500 EQUIPOS DIVERSOS

6815600 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO


6816000 DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTOS DE FINANCIAC
6816100 EDIFICACIONES
6816200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
6817000 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN - COSTO
6817100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
6817200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
6818000 DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN - COSTO DE FINANCIA
6818100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
6818200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
6820000 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
6821000 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - COSTO
6821100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
6821200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
6821300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
6821400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
6821500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
6821900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6822000 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - REVALUACIN
6822100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
6822200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
6822300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
6822400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
6822500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
6822900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6823000 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE - COSTO
6823100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
6823200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
6823300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
6823400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
6823500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
6823900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6824000 AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE - REVALUACIN
6824100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
6824200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
6824300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
6824400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
6824500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
6825900 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6830000 AGOTAMIENTO
6831000 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
6840000 VALUACIN DE ACTIVOS
6841000 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
6842000 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
6843000 DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
6850000 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
6851000 DESVALORIZACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
6851100 EDIFICACIONES
6852000 DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
6852100 EDIFICACIONES
6852200 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN

6852300 EQUIPO DE TRANSPORTE


6852400 MUEBLES Y ENSERES
6852500 EQUIPOS DIVERSOS
6852600 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
6853000 DESVALORIZACIN DE INTANGIBLES
6853100 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
6853200 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
6853300 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
6853400 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
6853500 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
6853600 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6854000 DESVALORIZACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
6854100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
6854200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
6860000 PROVISIONES
6861000 PROVISIN PARA LITIGIOS
6861100 PROVISIN PARA LITIGIOS - COSTO
6861200 PROVISIN PARA LITIGIOS - ACTUALIZACIN FINANCIERA
6862000 PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILI
6862100 PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILI
6862200 PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILI
6863000 PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
6864000 PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE
6865000 PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
6869000 OTRAS PROVISIONES
6900000 COSTO DE VENTAS
6910000 MERCADERAS
6911000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
6911100 TERCEROS
6911200 RELACIONADAS
6912000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
6912100 TERCEROS
6912200 RELACIONADAS
6913000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
6913100 TERCEROS
6913200 RELACIONADAS
6914000 MERCADERAS INMUEBLES
6914100 TERCEROS
6914200 RELACIONADAS
6915000 OTRAS MERCADERAS
6915100 TERCEROS
6915200 RELACIONADAS
6920000 PRODUCTOS TERMINADOS
6921000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
6921100 TERCEROS
6921200 RELACIONADAS
6922000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
6922100 TERCEROS
6922200 RELACIONADAS
6923000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
6923100 TERCEROS

6923200 RELACIONADAS
6924000 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
6924100 TERCEROS
6924200 RELACIONADAS
6925000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
6925100 TERCEROS
6925200 RELACIONADAS
6926000 COSTOS DE FINANCIACIN - PRODUCTOS TERMINADOS
6926100 TERCEROS
6926200 RELACIONADAS
6930000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
6931000 SUBPRODUCTOS
6931100 TERCEROS
6931200 RELACIONADAS
6932000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
6932100 TERCEROS
6932200 RELACIONADAS
6940000 SERVICIOS
6941000 TERCEROS
6942000 RELACIONADAS
7000000 VENTAS
7010000 MERCADERAS
7011000 MERCADERAS MANUFACTURADAS
7011100 TERCEROS
7011200 RELACIONADAS
7012000 MERCADERAS DE EXTRACCIN
7012100 TERCEROS
7012200 RELACIONADAS
7013000 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
7013100 TERCEROS
7013200 RELACIONADAS
7014000 MERCADERAS INMUEBLES
7014100 TERCEROS
7014200 RELACIONADAS
7015000 MERCADERAS - OTRAS
7015100 TERCEROS
7015200 RELACIONADAS
7020000 PRODUCTOS TERMINADOS
7021000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
7021100 TERCEROS
7021200 RELACIONADAS
7022000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
7022100 TERCEROS
7022200 RELACIONADAS
7023000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
7023100 TERCEROS
7023200 RELACIONADAS
7024000 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
7024100 TERCEROS
7024200 RELACIONADAS
7025000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

7025100 TERCEROS
7025200 RELACIONADAS
7030000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
7031000 SUBPRODUCTOS
7031100 TERCEROS
7031200 RELACIONADAS
7032000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
7032100 TERCEROS
7032200 RELACIONADAS
7040000 PRESTACIN DE SERVICIOS
7041000 TERCEROS
7042000 RELACIONADAS
7090000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
7091000 MERCADERAS - TERCEROS
7091100 MERCADERAS MANUFACTURADAS
7091200 MERCADERAS DE EXTRACCIN
7091300 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
7091400 MERCADERAS INMUEBLES
7091500 MERCADERAS - OTRAS
7092000 MERCADERAS - RELACIONADAS
7092100 MERCADERAS MANUFACTURADAS
7092200 MERCADERAS DE EXTRACCIN
7092300 MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
7092400 MERCADERAS INMUEBLES
7092500 MERCADERAS - OTRAS
7093000 PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS
7093100 SUBPRODUCTOS
7093200 DESECHOS Y DESPERDICIOS
7093300 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
7093400 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
7093500 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
7094000 PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS
7094100 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
7094200 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
7094300 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
7094400 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
7094500 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
7095000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS
7096000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS
7097000 PRESTACIN DE SERVICIOS
7097100 TERCEROS
7097200 RELACIONADAS
7100000 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
7110000 VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
7111000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
7112000 PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
7113000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
7114000 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
7115000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
7120000 VARIACIN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
7121000 SUBPRODUCTOS

7122000 DESECHOS Y DESPERDICIOS


7130000 VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO
7131000 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
7132000 PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
7133000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
7134000 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
7135000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
7138000 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
7140000 VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES
7141000 ENVASES
7142000 EMBALAJES
7150000 VARIACIN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
7200000 PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7210000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
7211000 EDIFICACIONES
7220000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
7221000 EDIFICACIONES
7222000 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN
7223000 EQUIPO DE TRANSPORTE
7224000 MUEBLES Y ENSERES
7225000 EQUIPOS DIVERSOS
7226000 EQUIPO DE COMUNICACIN
7227000 EQUIPO DE SEGURIDAD
7228000 OTROS EQUIPOS
7230000 INTANGIBLES
7231000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
7232000 COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
7233000 FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
7240000 ACTIVOS BIOLGICOS
7241000 ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
7242000 ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
7250000 COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALIZADOS
7251000 COSTOS DE FINANCIACIN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
7251100 COSTOS DE FINANCIACIN - INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
7252000 COSTOS DE FINANCIACIN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
7252100 EDIFICACIONES
7252200 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN
7253000 COSTOS DE FINANCIACIN - INTANGIBLES
7254000 COSTOS DE FINANCIACIN - ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
7254100 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
7254200 ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
7300000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
7310000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
7311000 TERCEROS
7312000 RELACIONADAS
7400000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
7410000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
7411000 TERCEROS
7412000 RELACIONADAS
7500000 OTROS INGRESOS DE GESTIN
7510000 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL

7520000 COMISIONES Y CORRETAJES


7530000 REGALAS
7540000 ALQUILERES
7541000 TERRENOS
7542000 EDIFICACIONES
7543000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
7544000 EQUIPO DE TRANSPORTE
7545000 EQUIPOS DIVERSOS
7550000 RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN
7551000 RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
7552000 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
7553000 RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
7560000 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7561000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
7562000 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
7563000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
7564000 INTANGIBLES
7565000 ACTIVOS BIOLGICOS
7570000 RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7590000 OTROS INGRESOS DE GESTIN
7591000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
7592000 FLETES POR CTA DE TERCEROS
7600000 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
7610000 ACTIVO REALIZABLE
7611000 MERCADERAS
7612000 PRODUCTOS EN PROCESO
7613000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
7620000 ACTIVO INMOVILIZADO
7621000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
7622000 ACTIVOS BIOLGICOS
7630000 PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL
7640000 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
7700000 INGRESOS FINANCIEROS
7710000 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
7720000 RENDIMIENTOS GANADOS
7721000 DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7722000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
7723000 PRSTAMOS OTORGADOS
7724000 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
7725000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
7730000 DIVIDENDOS
7750000 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
7760000 DIFERENCIA EN CAMBIO
7770000 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZO
7790000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
7792000 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
7800000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
7810000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
7900000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
7910000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
7920000 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

8000000 MARGEN COMERCIAL


8010000 MARGEN COMERCIAL
8100000 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
8110000 PRODUCCIN DE BIENES
8120000 PRODUCCIN DE SERVICIOS
8130000 PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
8200000 VALOR AGREGADO
8210000 VALOR AGREGADO
8300000 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
8310000 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
8400000 RESULTADO DE EXPLOTACIN
8410000 RESULTADO DE EXPLOTACIN
8500000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
8510000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
8700000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
8710000 PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE
8720000 PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA
8800000 IMPUESTO A LA RENTA
8810000 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
8820000 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
8900000 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
8910000 UTILIDAD
8920000 PRDIDA
9100000 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION
9110000 CLASIFICADO
9120000 LAVADO
9121000 MATERIA PRIMA
9121100 ALPACA CLASIFICADA
9121200 OVEJA CLASIFICADA
9121900 MATERIALES AUXILIARES
9122000 MANO DE OBRA DIRECTA
9122100 SALARIOS
9122200 GRATIFICACIONES
9122300 VACACIONES
9122400 CTS
9122500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9122510 REGIMEN DE SALUD
9122520 SENATI
9122530 SCTR
9122540 SEGURO DE VIDA
9122590 OTROS
9122900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9123000 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9123100 MATERIALES INDIRECTOS
9123110 ENVASES Y EMBALAJES
9123120 SUMINISTROS DIVERSOS
9123121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9123122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9123123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9123124 OTROS
9123300 DEPRECIACION

9123400 OTROS COSTOS


9123401 ENERGIA ELECTRICA
9123402 AGUA
9123403 TELEFONO
9123404 ALQUILERES
9123405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9123406 SEGUROS
9123407 I G V
9123408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9123409 SERVICIOS DE PERSONAL
9123499 OTROS GASTOS
9130000 PEINADO
9131000 MATERIA PRIMA
9131100 FLOCA ALPACA
9131200 FLOCA OVEJA
9131300 ALGODN
9131900 MATERIALES AUXILIARES
9132000 MANO DE OBRA DIRECTA
9132100 SALARIOS
9132200 GRATIFICACIONES
9132300 VACACIONES
9132400 CTS
9132500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9132510 REGIMEN DE SALUD
9132520 SENATI
9132530 SCTR
9132540 SEGURO DE VIDA
9132590 OTROS
9132900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9133000 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9133100 MATERIALES INDIRECTOS
9133110 ENVASES Y ENBALAJES
9133120 SUMINISTROS DIVERSOS
9133121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9133122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9133123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9133124 OTROS
9133300 DEPRECIACION
9133400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9133401 ENERGIA ELECTRICA
9133402 AGUA
9133403 TELEFONO
9133404 ALQUILERES
9133405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9133406 SEGUROS
9133407 I G V
9133408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9133409 SERVICIOS DE PERSONAL
9133499 OTROS
9140000 HILATURA
9141000 MATERIA PRIMA

9141100 TOPS ALPACA


9141200 TOPS OVEJA
9141300 TOPS ALGODN
9141900 MATERIALES AUXILIARES
9142000 MANO DE OBRA DIRECTA
9142100 SALARIOS
9142200 GRATIFICACIONES
9142300 VACACIONES
9142400 CTS
9142500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9142510 REGIMEN SALUD
9142520 SENATI
9142530 SCTR
9142540 SEGURO DE VIDA
9142590 OTROS
9142900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9143000 COSTOS DE FABRICACION
9143100 MATERIALES INDIRECTOS
9143110 ENVASES Y EMBALAJES
9143120 SUMINISTROS DIVERSOS
9143121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9143122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9143123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9143124 OTROS
9143300 DEPRECIACION
9143400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9143401 ENERGIA ELECTRICA
9143402 AGUA
9143403 TELEFONO
9143404 ALQUILERES
9143405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9143406 SEGUROS
9143407 I G V
9143408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9143409 SERVICIOS DE PERSONAL
9143499 OTROS
9150000 TINTORERIA
9151000 MATERA PRIMA
9151100 FLOCA
9151200 TOPS
9151300 HILADO
9152000 MANO DE OBRA DIRECTA
9152100 SALARIOS
9152200 GRATIFICACIONES
9152300 VACACIONES
9152400 CTS
9152500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9152510 REGIMEN SALUD
9152520 SENATI
9152530 SCTR
9152540 SEGURO DE VIDA

9152590 OTROS
9152900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9153000 COSTOS DE FABRICACION
9153100 MATERIALES INDIRECTOS
9153110 ENVASES Y EMBALAJES
9153120 SUMINISTROS DIVERSOS
9153121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9153122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9153123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9153124 OTROS
9153300 DEPRECIACION
9153400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9153401 ENERGIA ELECTRICA
9153402 AGUA
9153403 TELEFONO
9153404 ALQUILERES
9153405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9153406 SEGUROS
9153407 I G V
9153408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9153409 SERVICIOS DE PERSONAL
9153499 OTROS
9200000 COSTOS INDIRECTOS DE PLANTA
9210000 PROGRAMACION DE PRODUCCION
9212000 MANO DE OBRA
9212100 SALARIOS
9212200 GRATIFICACIONES
9212300 VACACIONES
9212400 CTS
9212500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9212510 REGIMEN DE SALUD
9212520 SENATI
9212530 SCTR
9212540 SEGURO DE VIDA
9212590 OTROS
9212900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9213000 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9213100 MATERIALES INDIRECTOS
9213110 ENVASES Y EMBALAJES
9213120 SUMINISTROS DIVERSOS
9213121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9213122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9213123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9213124 OTROS
9213300 DEPRECIACION
9213400 OTROS COSTOS
9213401 ENERGIA ELECTRICA
9213402 AGUA
9213403 TELEFONO
9213404 ALQUILERES
9213405 MANTENIMIENTO Y REPARACION

9213406 SEGUROS
9213407 I G V
9213408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9213409 SERVICIOS DE PERSONAL
9213499 OTROS GASTOS
9220000 ALMACEN DE PRODUCTOS INTERMEDIOS
9222000 MANO DE OBRA
9222100 SALARIOS
9222200 GRATIFICACIONES
9222300 VACACIONES
9222400 CTS
9222500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9222510 REGIMEN DE SALUD
9222520 SENATI
9222530 SCTR
9222540 SEGURO DE VIDA
9222590 OTROS
9222900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9223000 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9223100 MATERIALES INDIRECTOS
9223110 ENVASES Y ENBALAJES
9223120 SUMINISTROS DIVERSOS
9223121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9223122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9223123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9223124 OTROS
9223300 DEPRECIACION
9223400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9223401 ENERGIA ELECTRICA
9223402 AGUA
9223403 TELEFONO
9223404 ALQUILERES
9223405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9223406 SEGUROS
9223407 I G V
9223408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9223409 SERVICIOS DE PERSONAL
9223499 OTROS
9230000 CONTROL DE CALIDAD
9232000 MANO DE OBRA
9232100 SALARIOS
9232200 GRATIFICACIONES
9232300 VACACIONES
9232400 CTS
9232500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9232510 REGIMEN SALUD
9232520 SENATI
9232530 SCTR
9232540 SEGURO DE VIDA
9232590 OTROS
9232900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS

9233000 COSTOS DE FABRICACION


9233100 MATERIALES INDIRECTOS
9233110 ENVASES Y EMBALAJES
9233120 SUMINISTROS DIVERSOS
9233121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9233122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9233123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9233124 OTROS
9233300 DEPRECIACION
9233400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9233401 ENERGIA ELECTRICA
9233402 AGUA
9233403 TELEFONO
9233404 ALQUILERES
9233405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9233406 SEGUROS
9233407 I G V
9233408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9233409 SERVICIOS DE PERSONAL
9233499 OTROS
9240000 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
9242000 MANO DE OBRA INDIRECTA
9242100 SALARIOS
9242200 GRATIFICACIONES
9242300 VACACIONES
9242400 CTS
9242500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9242510 REGIMEN SALUD
9242520 SENATI
9242530 SCTR
9242540 SEGURO DE VIDA
9242590 OTROS
9242900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9243000 COSTOS DE FABRICACION
9243100 MATERIALES INDIRECTOS
9243110 ENVASES Y EMBALAJES
9243120 SUMINISTROS DIVERSOS
9243121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9243122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9243123 UTILES DE LIMPIEZA
9243124 OTROS
9243300 DEPRECIACION
9243400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9243401 ENERGIA ELECTRICA
9243402 AGUA
9243403 TELEFONO
9243404 ALQUILERES
9243405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9243406 SEGUROS
9243407 I G V
9243408 TRIBUTOS MUNICIPALES

9243409 SERVICIOS DE PERSONAL


9243410 SERVICIOS DE SEGURIDAD
9243411 SERVICIOS DE FABRICACION
9243412 ASESORIA
9243413 TRANSPORTES
9243499 OTROS
9250000 COSTOS DE SERVICIOS
9252000 MANO DE OBRA
9252100 SALARIOS
9252200 GRATIFICACIONES
9252300 VACACIONES
9252400 CTS
9252500 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
9252510 REGIMEN DE SALUD
9252520 SENATI
9252530 SCTR
9252540 SEGURO DE VIDA
9252590 OTROS
9252900 CARGAS DE PERSONAL DIVERSAS
9253000 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9253100 MATERIALES INDIRECTOS
9253110 ENVASES Y ENBALAJES
9253120 SUMINISTROS DIVERSOS
9253121 REPUESTOS Y ACCESORIOS
9253122 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
9253123 TINTES Y PRODUCTOS QUIMICOS
9253124 OTROS
9253300 DEPRECIACION
9253400 OTROS COSTOS DE FABRICACION
9253401 ENERGIA ELECTRICA
9253402 AGUA
9253403 TELEFONO
9253404 ALQUILERES
9253405 MANTENIMIENTO Y REPARACION
9253406 SEGUROS
9253407 I G V
9253408 TRIBUTOS MUNICIPALES
9253409 SERVICIOS DE PERSONAL
9253499 OTROS
9400000 GASTOS DE ADMINISTRACION
9410000 SUMINISTROS
9410100 UTILES DE ESCRITORIO
9410200 COMBUSTIBLE VEHICULOS
9410900 OTROS SUMINISTROS
9420000 GASTOS DE PERSONAL
9420100 SUELDOS
9420200 SALARIOS
9420300 APORTACIONES SOCIALES
9420400 C T S
9420500 VACACIONES
9420600 REMUNERACION DIRECTORIO

9420800 SEGRURO DE VIDA


9420900 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
9430000 DEPRECIACION
9440000 OTROS GASTOS
9440100 ENERGIA ELECTRICA
9440200 AGUA
9440300 MANTENIMIENTO EDIFICIOS
9440400 SEGUROS
9440500 TELEFONO
9440600 DONACIONES
9440700 IMPUESTO PREDIAL
9440800 ARBITRIOS
9440900 IMPUESTO VEHICULAR
9441000 OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES
9441100 MANTENIMIENTO VEHICULOS
9441200 TRIBUTOS CTA DE TERCEROS
9441300 IMP. TRANSACC. FINANCIERAS
9441400 SERVICIOS DE PERSONAL
9441500 ALQUILERES
9441600 ASESORIA
9441700 GASTOS DE VIAJE
9441800 GASTOS DE REPRESENTACION
9441900 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
9441999 OTROS GASTOS
9442000 MOVILIDAD
9500000 GASTOS DE VENTAS
9510000 SUMINISTROS
9510100 UTILES DE ESCRITORIO
9510200 COMBUSTIBLE VEHICULOS
9510900 OTROS SUMINISTROS
9520000 GASTOS DE PERSONAL
9520100 SUELDOS
9520200 SALARIOS
9520300 APORTACIONES SOCIALES
9520400 C T S
9520500 VACACIONES
9520600 REMUNERACION DIRECTORIO
9520800 SEGRURO DE VIDA
9520900 OTRAS CARGAS DE PERSONAL
9530000 DEPRECIACION
9540000 OTROS GASTOS
9540100 ENERGIA ELECTRICA
9540200 AGUA
9540300 MANTENIMIENTO EDIFICIOS
9540400 SEGUROS
9540500 TELEFONO
9540600 MUESTRAS Y OBSEQUIOS
9540700 IMPUESTO PREDIAL
9540800 ARBITRIOS
9540900 IMPUESTO VEHICULAR
9541000 OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES

9541100 MANTENIMIENTO VEHICULOS


9541200 TRIBUTOS CTA DE TERCEROS
9541300 IMP. TRANSACC. FINANCIERAS
9541400 SERVICIOS DE PERSONAL
9541500 ALQUILERES
9541600 ASESORIA
9541700 GASTOS DE VIAJE
9541800 GASTOS DE REPRESENTACION
9541900 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
9542000 COMISIONES DE VENTAS
9542100 MARKETING Y PUBLICIDAD
9542200 FERAS Y EXPOSICIONES
9542300 PROVISION COBRANZA DUDOZA
9542400 I G V
9542500 DESMEDRO DE EXISTENCIAS
9542600 TRANSPORTES
9542800 PROVISION FUTURAS GARANTIAS
9542900 GASTOS DE EXPORTACION
9549900 OTROS GASTOS DE VENTAS
9700000 GASTOS FINANCIEROS
9710000 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
9711000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
9712000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9713000 EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATR
9714000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
9720000 PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
9730000 INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
9731000 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
9731100 INSTITUCIONES FINANCIERAS
9731200 OTRAS ENTIDADES
9732000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9733000 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
9734000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
9735000 OBLIGACIONES EMITIDAS
9736000 OBLIGACIONES COMERCIALES
9737000 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
9750000 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
9760000 DIFERENCIA DE CAMBIO
9770000 PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZON
9790000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
9791000 PRIMAS POR OPCIONES
9792000 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO

OS Y PISCC

OS Y PISCC

FIBRA GRACIENTA CLASIFICADA

KG

Unidad
KG
KG
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

fac..001- 12438
fac.001- 12486

Inv Inicial
Compra
Compra

###
###

30200

18.50
17.9

###
###

36.4 552660

FIBRA GRACIENTA CLASIFICADA


110C0BC

Unidad
KG
KG
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

fac..001- 12438
fac.001- 12486

Inv Inicial
Compra
Compra

###
7,213.00

21640

18.50
15.5

###
###

34 378701

FIBRA GRACIENTA CLASIFICADA


120C0XC

Unidad
KG
KG
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

fac..001- 12438
fac.001- 12486

Inv Inicial
Compra
Compra

8,000.00
4,000.00

12000

12.00
13

###
###

25 148000

FIBRA GRACIENTA CLASIFICADA


130C0CC

Unidad

Serie

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

KG
KG
KG

fac..001- 12438
fac.001- 12486

Inv Inicial
Compra
Compra

###
###

12.80
12.8

30600

###
###

25.6 391680

FIBRA GRACIENTA CLASIFICADA


140C0NX

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

KG

FLOCA
100NF0BC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

KG

FLOCA
110NF0BC

Unidad
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

FLOCA
120NF0XC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

KG

FLOCA
130NF0CC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

KG

FLOCA
100TF0NX

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

KG

FLOCA
110TF0SC

Unidad

Serie

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

KG
KG

fac.003- 6521

Inv Inicial
Compra

###

10300

26.50

###

26.5 272950

FLOCA
120TF0LI

Unidad
KG
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
fac.003- 6521

Inv Inicial
Compra

1,260.00

1260

25.20

25.2

###

31752

FLOCA
130TF0SC

Unidad
KG
KG

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
fac.003- 6521

Inv Inicial
Compra

4,380.00

4380

21.00

21

###

91980

TOPS
100NT0BC

Unidad
kg
kg

Serie

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Inv Inicial
Fac. 33222Compra- Importacion3,100.00

32.03

3100 32.0342
TOPS

###

99306

110NT0BC

Unidad
kg
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Inv Inicial
Fac. 33222Compra- Importacion2,240.00

27.48

2240 27.4843

###

61565

TOPS
120NT0XC

Unidad
kg
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Inv Inicial
Fac. 33222Compra- Importacion2,046.00

25.21

2046 25.2138

###

51587

TOPS
130NT0CC

Unidad
kg
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Inv Inicial
Fac. 33222Compra- Importacion3,060.00

20.86

3060 20.8575

###

63824

TOPS
100TT0NX

Unidad
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

TOPS
110TT0SC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

TOPS
120TT0LI

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

TOPS
130TT0SC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
100NH0BC

Unidad

Serie

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

kg

Inv Inicial

HILADO
110NH0BC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
120NH0XC

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
130NH0CC

Unidad
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

0
HILADO

100TH0NX

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
110TH0SN

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
120TH0CS

Unidad

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

kg

Inv Inicial

HILADO
130TH0GY

Unidad
kg

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

SUMINISTROS DIVERSOS
500-003

Unidad

Tintes
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Gr

Inv Inicial

SUMINISTROS DIVERSOS
600-004

Unidad

Productos quimicos
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Gr

Inv Inicial

SUMINISTROS DIVERSOS
600-003

Unidad

Enzimajes
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Gr

Inv Inicial

SUMINISTROS DIVERSOS
400-001

Unidad

Repuestos
Serie

INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Unidad

Inv Inicial

SUMINISTROS DIVERSOS
300-001

Unidad

Diesel 2
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Gl
fac.003- 6521

Inv Inicial
Compra

1,715.00

9.00

1715

###

15435

SUMINISTROS DIVERSOS
300-002

Unidad

Aceites
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Gl

Inv Inicial

ENVASES Y ENBALAJES
100-001

Unidad

Mangas de Plastico
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

metro
fac.003- 6521

Inv Inicial
Compra

3,000.00

3000
ENVASES Y ENBALAJES

8.00

###

24000

100-002

Unidad

Bolsas de plastico
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Unidad

Inv Inicial

ENVASES Y ENBALAJES
100-003

Unidad

Cajas de carton
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

Unidad

Inv Inicial

ENVASES Y ENBALAJES
200-001

Unidad

Arpillera
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie

metro

Inv Inicial

ENVASES Y ENBALAJES
100-004

Unidad
Unidad

Conos carton
INGRESOS
CantidadCto Unit Cto total

Serie
Inv Inicial

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,800.00
18.00
68,400.00
###
18.42 440,860.50
###
18.27 621,059.80

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,600.00
15.50
40,300.00
###
18.04 307,199.50
###
17.29 419,001.00

0.00

0.00

Centros
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
4,320.00
12.30
53,136.00
###
12.11 149,136.00
###
12.32 201,136.00

Centros
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total

Centro
de
Costos

2,880.00
###
###

0.00

13.55
39,024.00
12.89 300,144.00
12.86 430,704.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,900.00
10.25
19,475.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,000.00
28.00
84,000.00

0.00

Centro
de
Costos

Centros
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,300.00
25.00
57,500.00

Centros
de
Costos

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
6,200.00
22.00
136,400.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,300.00
19.00
43,700.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
4,200.00
32.00
134,400.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total

Centro
de
Costos

1,300.00
###

0.00

27.00
35,100.00
26.56 308,050.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,400.00
24.00
81,600.00
4,660.00
24.32 113,352.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,900.00
21.00
39,900.00
6,280.00
21.00 131,880.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,800.00
36.40
65,520.00
4,900.00
33.64 164,826.17

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,110.00
31.23
65,895.30
4,350.00
29.30 127,460.19

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,260.00
28.65
93,399.00
5,306.00
27.32 144,986.39

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,855.00
23.70
43,963.50
4,915.00
21.93 107,787.42

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,000.00
39.00
117,000.00

Centro
de
Costos

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
890.00
34.20
30,438.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,740.00
27.80
48,372.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,500.00
26.50
39,750.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total

Centro
de
Costos

1,725.00

0.00

46.80

80,730.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,650.00
38.20
63,030.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
3,800.00
33.80
128,440.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,600.00
30.00
78,000.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,500.00
44.00
110,000.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,500.00
39.50
59,250.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
650.00
35.00
22,750.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,440.00
31.00
44,640.00

Centro
de
Costos

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
###
0.56
78,680.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
###
0.08
19,496.70

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
520.00
33.80
17,576.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total

Centro
de
Costos

1,400.00

0.00

30.00

42,000.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,600.00
8.96
23,296.00
1,723.96
8.95
15,435.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
260.00
52.30
13,598.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
800.00
5.50
4,400.00
3,005.50
7.99
24,000.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
2,600.00
0.12
312.00

0.00

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
600.00
4.50
2,700.00

0.00

0.00

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
450.00
12.00
5,400.00

Centro
de
Costos

Centro
de
Costos

SALIDAS
SALDOS
CantidadCto Unit Cto totalCantidad Cto Unit Cto total
1,300.00
0.86
1,118.00

Centro
de
Costos

0.00