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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCABAMBA
PLAN DE NEGOCIO:
CATEGORIA A
MEJORAMIENTO EN PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE TRUCHA DE
LA ASOCIACIN DE TRUCHA DE LA
PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
PIURA
CONSULTORA:
ING MARIA SALOME GONZALES LIZARME
HUANCABAMBA 2012
PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO
Desde las dcada del 40, la trucha, especie de la familia de los salmnidos, fue
introducida en el Per proveniente de Estados Unidos y Canad. Inicialmente se
instalaron centros de reproduccin en diversos lugares de la Sierra (Huancayo,
Huaraz, Cusco, Arequipa, Cajamarca, Puno, etc), desde los cuales fueron
diseminados alevinos por ros y lagunas, como poltica sectorial del Ministerio de
Pesquera.
La provincia de Huancabamba, cuenta con un recurso hdrico para dedicarse a la
produccin de truchas de manera intensiva con visin de xito. Pero desde hace
aproximadamente 20 a 30 aos, se dedican a la actividad de manera artesanal, con
muchas deficiencias que se refleja en la falta de rentabilidad en la actividad, adems
en la zona la trucha es una alternativa que se debe considerar como uno de los
principales alimentos con alto contenido de protenas dentro de la alimentacin de la
poblacin local.
La presente propuesta consiste en mejorar la produccin y comercializacin de
truchas, permitiendo desarrollar una oferta sostenida y de calidad, articularlos a
mercados sostenibles con la finalidad de incrementar el ingreso de los socios y por
ende mejorar su calidad de vida. La necesidad de la ejecucin y funcionamiento del
proyecto pretende en gran parte solucionar los problemas de la desnutricin
existente y detener la migracin de los jvenes quienes sern los beneficiarios
principales y brindar las oportunidades de empleo a la poblacin joven de la zona,
Adems, el crecimiento del negocio de la trucha tiene un efecto favorable en otras
reas como la elaboracin de redes, restaurantes, y el uso industrial de sus
desechos para producir alimentos para ganado.
Con fines de ejecucin del proyecto, se han identificado a pobladores que tienen
experiencia de crianza de trucha en pozas o estanques, habiendo conformado la
organizacin con pobladores de Huancabamba, que muestran disposicin de trabajar
de manera empresarial, con la finalidad de convertir a esta actividad en una de
generacin de ingresos que les permita mantener sus hogares. Con el proyecto se
plantea la produccin de truchas en pozas, para comercializar los productos en el
mercado local y nacional, de manera coordinada con los dems productores de
truchas de la Provincia.
Para asegurar rentabilidad en el negocio, mediante la ejecucin del Proyecto de
Infraestructura econmica se implementarn con alevinos para las organizaciones
que se dedican a la actividad de crianza de trucha en el mbito de la Provincia
Con el desarrollo del proyecto se fortalecern las capacidades en tecnologa
productiva (Manejo: produccin de truchas en pozas, as como su evisceracin para
su comercializacin en los mercados de Locales y regionales. As mismo, se
fortalecer la organizacin para que asuma la responsabilidad de manejo del negocio
2
Marcar
X
CENTRO ACUICOLA
E.P. Huancabamba
C.A. Cascapampa
Pisc. La Playa-AMHBA
Pisc.Nva.Esperanza
Pisc.Las Guaringas
Pisc. Sicce Quisterios
UBICACIN
Carmen de la frontera
Hbba
Habba
Hbba
Carmen de la frontera
Carmen de la frontera
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
TM
10
6
4
2
2
2
SITUACIN
Operativa
Operativa
inoperativa
inoperativa
inoperativa
inoperativa
2. INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1. DEMANDA NACIONAL
El mercado nacionales tiene dos grandes consumidores: La poblacin de Lima
truchas la demanda esta estimada en 1500 TM. Anuales (consumo percpita bajo el
debido a la preferencia del pescado de mar) y los mercados regionales que tienes
importante flujo turstico como el callejn de Huaylas, Cajamarca, el Valle de
Mantaro, el Caon de Colca y el Corredor Cusco -Puno -Desguadero.
La principal zona productora de trucha es la sierra central, en el departamento de
Junn (El Tambo San Jernimo, Pachacayo y varias sociedades agrcolas de inters
social-SAIS) y Cerro de Pasco, donde existen criaderos en pozas de concreto con
agua corriente, as como jaulas flotantes en las lagunas que en conjunto producen un
estimado de 1000 TM anuales y truchas o mercado principal es la ciudad de Lima,
tambin exportan al Japn. Las principales empresas productoras son piscifactora
los Andes que produce 700 TM anuales, el Ingenio y Pachacayo con una produccin
anual
de
179
TM
y
63TM
respectivamente.
Otras zonas importantes son Ancash, Arequipa y Cajamarca, donde las truchas de la
produccin esta destinada a los restaurantes de la regin que atienden al flujo
turstico. El Cusco produce trucha, pero tiene dficit que es cubierto con la oferta de
Puno. Una buena cantidad de la produccin no es registrada por cuanto es
consumida por los campesinos de la zona.
ZONAS PRODUCTORAS DE TRUCHAS
PROVINCIA
CANTIDAD
UNIDAD
Puno
Junn
Moquegua
Apurimac
Pasco
Cusco
1360
1324
179
107
107
72
TN
TN
ESTACIONALID
AD
Todo el ao
Todo el ao
TN
TN
Todo el ao
Todo el ao
Las regiones Puno y Junn son las de mayor produccin en la actualidad, presentan
una gran diferencia entre ellas y muy bien definida en lo relacionado al sistema de
crianza. En la Regin Puno el 97% de los centros de produccin truchcola utilizan
jaulas flotantes mientras que en la Regin Junn el 90% de los centros de produccin
utilizan los ambientes convencionales, predominando los estanques de concreto.
En cuanto a la produccin de trucha de las dems regiones, actualmente presentan
un comportamiento incipiente en su produccin, debido principalmente a la falta de
apoyo por parte de las instituciones del Estado y el sector privado por impulsar el
desarrollo de esta actividad productiva, convirtindose estas regiones en zonas
altamente potenciales para desarrollar la truchicultura a niveles comerciales de
produccin.
2000
3.42
49.66
52.73
15.92
46.33
2.45
0
50
16.68
930.01
6.06
0
5.65
31.97
662.48
0
1 928
2001
3.5
44.12
62.51
40.33
64.65
1.99
0
35
14.6
1138.87
12.34
0
2.61
70.29
1060.06
35.23
2586.1
2002
0
38.85
51.8
27.66
103.39
1.9
18.07
49.11
60.63
1219.03
22.5
56.85
0
82.46
1191.3
46.76
2 586
2003
2.98
32.72
53.34
23.92
79.9
1.66
0
16.2
43.7
1337.66
15.4
78.84
0.43
94.22
1290.3
39.24
3110.51
2004
3.56
42.19
55.58
15.09
80.99
31.93
21.31
55.27
62.81
1981.98
16.25
153.95
0
176.58
1997.12
4.73
4699.34
2005
22.72
45.91
48.36
20.57
92.79
0
30.17
134.13
67.61
2119.49
27.19
291.03
0
253.51
2243.33
29.45
5474,85
2006
53.72
50.06
32.28
25.77
106.42
73.04
51.95
135.7
78.58
1651.78
16.37
171.15
90.74
255.85
2981.79
18.45
5793.65
2007
58.7
215.71
27.42
17.4
102.28
122.72
105.11
115.25
34.47
1758.05
11.54
190.61
64.02
263.74
3893.25
16.99
6997.26
2008
44.97
145.71
25.72
44.51
82.53
130.19
161.84
153.68
38.38
2078.85
206.02
172.52
5.72
310.83
8877.17
18.81
12497.45
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
CANTIDAD
SEMANAL KG
5
6
6
CANTIDAD
MENSUAL KG
20
24
24
CANTIDAD
ANUAL KG
240
280
280
800
DISTRITO
HUANCABAMBA
CENSO
POBLACIONAL
2003
117459
CENSO
POBLACIONAL
2007
124,298
TAZA DE
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
0,042
Fuente: iNEI
En donde:
D t: Demanda en el periodo t
D t: Demanda inicial
r: Tasa de crecimiento de la poblacin
2003
2007
117459
124,298
TAZA DE
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
0,042
Fuente: iNEI
DISTRITO
2007
2008
HUANCABAMBA
CONSUMO
PERCAPITA
DEMANDA LOCAL
PROYECTADA
124,298
0.5
126062
0.5
62149
63031
2009
2010
2011
2012
2013
2014
134958
0.5
140627
0.5
146533
0.5
152687
0.5
159100
0.5
165782
0.5
67479
70313.5
73266.5
76343.5
79550
82891
Regin
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Puno
Junn
Lima
Cusco
Arequipa
807.9
800.3
153.9
21.3
15
905.8
843.8
291
30.2
20.5
1240
575
171.1
52
25.7
1530.6
463
190.6
105.1
17.4
4159
899.6
172.5
161.8
44.5
4698.8
1156.9
195
223.5
78.3
Requerimiento
alevinos
Mortalidad
Disponibilidad
alevinos
Produccin TM.
15000
5%
14250
10
OFERTA
PROYECTADA
miles
10000
DEMANDA
INSATISFECHA
miles
2007
DEMANDA
PROYECTADA
miles
116219
2008
117868
10000
107868
2009
126186
10000
116186
2010
131486
10000
121486
2011
137008
10000
127008
2012
42762
10000
32762
AO
10
106219
2013
148759
10000
138759
2014
155006
10000
145006
11
Produccin
Recursos
Humanos y
Organizacin
Financiacin
Desarrollo de
Tecnologas e
Infraestructura
Fortalezas
Disponibilidad de recurso hdrico
adecuado para la produccin de
truchas en la zona.
Disponibilidad en el mercado
regional de productos (alevinos y
alimentos).
Organizacin con intenciones de
incursionar en nuevas actividad de
generacin de ingresos.
Debilidades
Problemas
Condicin actual de la
nivel de organizacin no los califica
para la obtencin de crditos.
organizacin
no permite
acceder a crditos.
Beneficiarios con voluntad de Limitadas condiciones tecnolgicas Actividad poco competitiva por
adoptar tecnologas para la
deficiencias en infraestructura
de produccin de truchas
adecuada explotacin de la trucha
adecuada para la produccin
arco iris y su transformacin.
de truchas.
Limitado conocimiento de
productos (trucha).
precios y mercado por no
realizar
prcticas
de
comercializacin de productos.
12
Tecnolgico
Econmicos
Geogrficos
Polticos
Sociales
Oportunidades
Amenazas
13
ACCIONES
Met
a
Tecnologa Productiva
Registro de proveedores
Mejora de las pozas
Compra de los alevinos
C.T. en mejoramiento en la Produccin
(Labores
Tcnico
Pisccolas, sesiones
Alimentacin, Cosecha)
x
x
C.T. en Tcnicas
incubacin.
de
desove
Sesiones
4. ORGANIZACIN
14
x x
x x
X
X
XX
XX
PIURA
Provincia
HUANCABAMBA
Distrito
Direccin
CARMEN DE LA FRONTERA
SALALA
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital
de distrito?
SALALA
NO
RURAL
DNI
03214987
Personas Jurdicas
Nmero
25
Personas Naturales
Hombres que integran
Mujeres que integran
01 AO
Monto o porcentaje de
utilidades
SI
SI
SI
Puesto en la AEO
Persona
Puesto en la AEO
1. Municipalidad Provincial De
Huancabamba, Gerencia De Desarrollo
Econmico
2. Ministerio de la produccin
Abastecer de alevinos,
asesora tcnica
3. Universidad Nacional De
Piura
Investigacin en la elaboracin
de alimentos balanceado con
recursos de la zona
JUNTA DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECAURIOS
LAS GUARINGAS-CARMEN DE LA
FRONTERA
ASESORIA TECNICA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANCABAMBA
RESPONSABLE DE
PROYECTO
RESPONSABLES DE
PRODUCCION
JUNTA DE LA ASOCIACION:
18
RESPONSABLES DE
COMERCIALIZACION
.
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
1.
Municipalidad Provincial
De Huancabamba
2.
Los restaurantes,
recreos campestres y tursticos
3.
Proveedor
4.
Ministerio De la
produccin
5.Universidad nacional de Piura
Finalidad
Asistencia
tcnica
promocin
Asesora
Asistencia
tcnica
investigacin
Empresa u
organizacin
Caractersticas de
la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta*?
Entidad publica
Empresa
privada
organizacin
si
Entidad publica
Entidad publica
si
si
si
si
educacin
6. PLAN OPERACIONAL
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO
En esta seccin es necesario explicar los requerimientos de capacitacin o
asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas
de produccin y comercializacin.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el
cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o servicio.
5. Mejorar la infraestructura productiva como son los estanques o pozas, que con el
paso del tiempo se han deteriorado, para esto se requiere de limpieza y
desinfeccin con materiales adecuados que no generen impactos negativos
para la produccin de truchas.
6. Abastecimiento continuo de agua, adquisicin de motobomba para el
abastecimiento oportuno de agua de la cuenca
7. repoblamiento de los diferentes cuerpos de agua fra con alevinos de trucha para
recuperar el stoks poblacional del recurso, adquisicin de alevinos de 5 cm de
longitud, y disminuir el alto grado de mortandad
8. Evaluar la calidad del agua, para garantizar a calidad de la produccin
9. Mejora de la sanidad, profilaxis y prevenir la presencia de enfermedades
10.
Asistencia tcnica en la reproduccin, dando a conocer las tcnicas
apropiadas para la reproduccin artificial de truchas y reproduccin de semilla de
trucha (alevines)
11.
Asistencia tcnica en manejo , gestin y comercializacin, con la finalidad de
adquirir mejores competencias para el adecuado desempeo de las socias
12.
Elaboracin de alimento balanceado a partir de los desechos generados
productivo
Productivo
comercializacin
Gestin empresarial
Gestin empresarial
Gestin empresarial
comercializacin
productivo
Solucin encontrada
Capacitacin y asistencia
tcnica
Capacitacin y asistencia
tcnica
Repoblamiento de alevines
Capacitacin y asistencia
tcnica
Adquisicin de jabas
capacitacin
Capacitacin y asesora
tcnica
Mejora de pozas
Formacin de promotoras
Animal
Chordata
Vertebrata
Pisces
Osteichthyes
Actinopterygii
Salmoniformes
Salmonidae
Oncorhynchus
mykiss
Oncorhynchus mykiss
Trucha arco iris
COMPONENTES
Caloras
proteinas
Grasas saturadas
Omega 3
colesterol
CANTIDAD
182
20.40
2.00
1.40
55
22
- OXGENO
Dentro de la acuicultura, el cultivo de la trucha arco iris es una de las prcticas que
demandan de mayor cantidad de oxgeno disuelto en el agua. Dentro de la
truchicultura (cultivo de trucha) se estima que los peces en crecimiento deben de
tener continuamente tasas mnimas de oxgeno de 5 a 5.5 mg/l (miligramos/litro),
mientras que los huevos y alevines son ms exigentes, demandando de 6 a 7 mg/l;
con cifras muy inferiores a las mencionadas, las truchas presentan dificultades para
extraer el oxgeno del agua y transportarlo a travs de sus branquias.
Existen diversos factores fsicos, qumicos y biolgicos que determinan la cantidad
de oxgeno presente en el agua, uno de los factores es la temperatura, puesto que
cuanto ms alta sea, menor ser la cantidad de oxgeno disuelto en el agua y mayor
las exigencias de oxgeno de las truchas. Este aspecto es muy importante y debe de
considerarse en la poca de secas, puesto que la temperatura ambiental incrementa
y la disposicin de agua es menor, esto har que el oxgeno sea insuficiente y se
debern tomar medidas al respecto. Las acciones ms comunes es disminuir la
carga de los estanques, recurrir a aportes suplementarios de agua, oxigenar el agua
a travs de bombas de aire, y una prctica muy comn dentro de las granjas de la
regin de la Sierra Norte que ha dado buenos resultados, es colocar un techo de
maya sombra sobre los estanques para disminuir la incidencia de los rayos solares
sobre el agua, y con ello evitar que la temperatura aumente bruscamente.
- TEMPERATURA
La trucha arco iris al igual que todos los peces, no tiene capacidad propia para
regular su temperatura corporal, y sta depende totalmente del medio acutico en
que vive. La temperatura del agua tiene una incidencia directa sobre los aspectos
reproductivos de las truchas, el ritmo de crecimiento de los alevines y adultos, y
especialmente sobre el grado de actividad metablica. Indirectamente como ya se
menciono con anterioridad, la temperatura del agua influye en la concentracin de
oxgeno disuelto en ella, la concentracin de productos metablicos (amoniaco), as
como el tiempo y grado de descomposicin de los materiales depositados en el
fondo de los estanques.
Como ya se indic, la trucha en condiciones naturales puede vivir en aguas con
temperaturas de entre 0 y 25 C; sin embargo, es necesario mencionar que en
trminos de cra artificial de trucha, los lmites de la temperatura del agua en los
cuales su crecimiento y desarrollo son los adecuados es entre los 9 y 17C, siendo
en la etapa de alevn entre 10-12C la temperatura adecuada, y para los juveniles
en pleno crecimiento 16C. A pesar de que el rango de temperatura del agua en que
las truchas pueden sobrevivir es amplio, a partir de temperaturas por arriba de los
21C las concentraciones de oxgeno en el agua son muy bajas y las aguas no son
adecuadas para utilizarlas en el cultivo de trucha.
- PH
Conocer los valores de pH o potencial de hidrgeno es de gran importancia al igual
que la temperatura y el oxgeno, esto debido a que si los valores en el pH del agua
son demasiado bajos o elevados, causaran estrs en las truchas.
El valor del pH viene determinado por la presencia de hidrgeno en el agua y se
expresa en una escala que va de 0 a 14, dentro de esta escala, un valor de 7 indica
23
24
caractersticas
Temperatura
Ph
Oxigeno disueltos (ppm)
Anhdrido carbonico (ppm)
Dureza (ppm)
Alcalinidad total (ppm)
Rangos
permisibles
6-18
7-9
6-10
0-4
50-250
150-180
Rangos ptimos
10-15
7
8
0-2
50-250
150-180
25
ETAPA
BIOLOGICA DE
LA TRUCHA
Alevines iniciales
Alevines
Juveniles
engorde
reproductores
LARGO (m)
4-5
5-10
15-20
25-30
30-40
PROFUNDIDAD
(m)
ANCHO (m)
0.4-0.5
1-2
2-3
3-5
4-5
0.5-1
0.8-1
1-1.2
1.9-1.2
1.5-2
NIVEL DEL
AGUA ( m)
0.4-0.8
0.6-0.8
0.8-1
0.8-1
1.2-1.5
TALLA
3
4
5
6
8
27
PESO
0.3003
0.721
1.406
2.512
5.966
N DE
PECES/M2
10000
3000-5000
2500
1500
1000
KG/M2
1.3
1.3-2.4
2.5
4
6.2
CAUDAL
LT/MIN
LT/SEG/PEZ PARA 100
PECES
0.2
8
0.2
16
0.2
30
0.2
40
0.2
90
juvenil
adulto
10
12
14
16
18
20
22
24
26
11.44
19.58
31.27
46
65.8
90.6
120
155.7
197.9
600
400
300
260
160
125
100
80
65
7.2
8
9.4
9.6
10.6
12
12.5
12.8
13.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
105
265
415
580
800
1150
1450
1740
2075
CONTROL DE LA PRODUCCIN
Es indispensable llevar un registro detallado de la produccin que servir para
determinar costos y medir rentabilidad en la crianza: Es conveniente llevar formatos
prediseados y un cuaderno diario. Estos formatos son las siguientes:
Control de alimento diario y mensual: por tipo, por estanque y por cantidad
Control de factores productivos: biomasa, pesos promedios, mortalidad,
factores productivos.
Control diario y resumen mensual de mortalidad
Control de almacn
Control de salidas y ventas
Con los formatos y registros anteriores podemos determinan los costos de
produccin; adjuntando junto con ellos un resumen del dinero que invertimos en
alevines, mano de obra, alimento y otros gastos, para medir la rentabilidad en
relacin al ingreso econmico que obtenemos de la venta del producto. Si quiere
vender todo el ao, es necesario sembrar alevinos en forma escalonada cada cierto
intervalo de meses, garantizando el producto durante todo el ao, por lo cual es
necesario planificar la produccin.
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DE CRIANZA
Ropa de agua, mandiles de jebe, guantes, casco, botas musleras, botas
Implementos necesarios para el trabajo en humedad y climas fros.
Redes de mano: carcales (alevinos), chinguillos (red con mango largo
para peces de mayor tamao); tiles para conteo, seleccin, venta,
extraccin de mortalidad.
Balanza (de pie o reloj) de capacidades de 5, 25, 50 Kg segn a la actividad
que se va a realizar, termmetros, baldes, lavadores, mallas, etc
PROGRAMAS DE ALIMENTACIN.
La programacin de las necesidades de alimento esta en funcin de la cantidad de
truchas en crianza.
Las metas de crianza son de 14,250 unidades de truchas por campaa anual para
obtener una produccin estimable de 10 TM / por ao con un ndice de conversin
estimada de 1.2 / 1.0 alimento carne de truchas. Para lo cual se requerir 3 TM de
28
MATERIA PRIMA
alevinos
Alimento balanceado
TOTAL
UNIDAD
millar
saco
SUB
CANTIDAD PRECIO (N.S.) TOTAL
60
360
21600
80
210
16800
38400
29
CONCEPTO
construcciones de
pozas, mamposteria
en piedra
construccion de pozas
sin revestimiento
compuertas
cemento para revestir
las pozas
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
APORTE DE LA
ASOCIACIN
pozas
2000
10000
pozas
estructura
metalica
1000
8000
15
450
6750
bolsas
100
22
2200
20 kg
280
840
11 hp, 15 mt
descarga
3500
3500
15
180
2700
60
25
1500
12
20
240
15
10
12
15
180
pares
70
420
unidad
12
1.5
18
unidad
12
20
Equipos.
Balanza de aguja
motobomba
Herramientas.
Javas transportadoras
tubos pvc
carcales chicos y
grandes
4"
baldes de plstico
acero inoxidable
cuchillos grandes
botas musleras
numero 40
escobillas de nylon
tinas de plstico
grande
240
18000
TOTAL
18588
los ros, arroyos, embalse, rayas de agua y aquellas que corren por canales de
riego.
Caractersticas para la eleccin del sitio
31
cantidad
01
01
01
Remuneracin
mensual
550
550
550
Remuneracin
anual
6600
6600
6600
19800
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar
estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio.
Los principales aspectos a analizar en esta parte del plan de negocios, estn ligados a
posicionar el producto con el propsito de obtener la preferencia del consumidor sobre
todos los dems productos que tienden a satisfacer igualmente las necesidades del
pblico.
a.
Posicionamiento del producto.- Se iniciar con una primera visita a los restaurantes de
la localidad y puestos de ventas en mercados.
Las ideas a vender sern:
Calidad
Para el traslado de los truchas se usarn jabas especiales con el fin que
lleguen en buen estado.
Ideas que nos diferencian de la competencia y permiten el aprovechamiento mximo del
beneficio para nuestra empresa.
b.
32
c.
d.
8.-
ASPECTOS GENERALES
8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto esta estrechamente ligado a la preservacin del medio ambiente tanto
de la zona adyacente como de las zonas perifricas, Para lo cual se tomaran
medidas de control de la emisin de los residuos y desechos procedentes de la
crianza de truchas.
Debemos recalcar que los residuos de alimentos y fecales fortalecen la
productividad y crea condiciones favorables incrementando la productividad aguas
abajo.
Los residuos provenientes de la actividad sern procesadas nuevamente para la
produccin de alimentos secundarios..
e.
f.
Dificultades
1. Limitado conocimiento especializado en la produccin y manejo
sanitario (profilaxis) de truchas en Jaulas Flotantes
Solucin encontrada
Capacitacin y asistencia
tcnica
Gestin empresarial
Gestin empresarial
comercializacin
35
36
COSTOS DE OPERACIN
1. Costos Indirectos
Supervisin.
Mantenimiento.
Servicios.
UNIDAD
DE
MEDIDA
informe
global
Suministros.
Seguros.
Otros
2. Costos Directos
Materia prima.
Mano de obra directa.
Envases
Otros
3. Gastos de
administracin
4. Gastos de ventas
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
12
1
70
200
840
200
12
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
840
200
840
200
840
200
840
200
840
200
10000
10000
10000
10000
1000
0
14000
1000
1000
2500
6000
2500
6000
2500
6000
1000 1000
2500 2500
6000 6000
205
33540 20540 20540 20540
40
500
Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o
de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuacin:
a.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
INGRESOS
Ingresos
Precio
Cantidad de producto
kg
b.
78000
97500
130000
130000
130000
13
13
13
13
13
6000
7500
10000
10000
10000
37
Ao 5 PROMEDI
O
8700
c.
Unidades
a producir =
en el proyecto
Unidades
producidas en
una semana
Nmero
Aos de
X
de perodos X
vida del
al ao
proyecto
43500 = 8700 X 1 X 5
A lo largo de la ejecucin del proyecto se producir 43500 kg de trucha
d.
CONCEPTO
e.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9540
43,500
9540
43,500
9540
43,500
9540
43,500
9540
43,500
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
CONCEPTO
a.
Ao 1
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
14000
1000
1000
1000
1000
43,500
43,500
43,500
43,500
43,500
1.79
0.11
0.11
0.11
0.11
VARIABLES
Ao 1
INGRESOS
Ingresos
Precio, nuevos soles
Cantidad de producto kg
b.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
78000
97500
130000
130000
130000
13
13
13
13
13
6000
7500
10000
10000
10000
Ao 1
INGRESOS
Ingresos
Precio, nuevos soles
Cantidad de producto kg
Total Ingresos
c.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
78000
97500
130000
130000
130000
13
13
13
13
13
6000
7500
10000
10000
10000
78000
97500
130000
130000
130000
39
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
Ao 1
9540
Ao 2
9540
Ao 3
9540
Ao 4
9540
Ao 5
9540
2.01
0.14
0.14
0.14
0.14
13
13
13
13
13
10.99
12.86
12.86
12.86
12.86
868
742
742
742
742
11280.42
9646.
31
9646.31
9646.31
9646.31
d.
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
Ao 1
Ao 2
78000
Ao 3
97500 130000
Ao 4
Ao 5
130000
130000
6000
6000
6000
91500 124000
124000
124000
2500
2500
2500
69500
89000 121500
121500
121500
69500
89000
12150
0
121500
121500
69500
89000
121500
121500
6000
6000
72000
2500
2500
12150
0
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja
Ao
0
40
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
6630
0
1850
0
8287
5
1850
0
1105
00
1850
0
11050
0
18500
11050
0
18500
4780
0
6437
5
9200
0
92000
92000
Inversin en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre
operativos
Flujo de Inversin
36588
12263
8
4780
0
6437
5
9200
0
92000
92000
12263
8
4780
0
6437
5
9200
0
92000
92000
86050
AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
85800 10725 14300 14300 14300
0
0
0
0
18500 18500 18500 18500 18500
67300 88750 12450 12450 12450
0
0
0
S/.
225,902.4
41
60%
8580
0
6730
0
1072
50
8875
0
1430
00
1245
00
1430
00
1245
00
1430
00
1245
00
Niveles de produccin
van
tir
-20%
-10%
+10%
169.818,
48
211.685,4
9
295.419,50
69%
88%
58%
Los indicadores econmicos toleran hasta una disminucin del 20% en la produccin
de cuyes en el horizonte del proyecto
Costos
-20%
+10%
+15%
S/.
S/.
S/.
S/.
267.578, 260.565, 246.539, 243.033,
40
45
54
06
van
82%
tir
-10%
80%
77%
76%
Nivel de productividad
La productividad en la produccin de truchas, se mide en el factor de conversin
alimento musculo
FC
Alimento
Produccin
120 = 1.2
100
Nos indica que por cada 1.2 Kg. de alimento utilizado se produce 1 Kg. de trucha en
la campaa.
Niveles de ventas
42
-25%
van
-15%
tir
-20%
58%
64%
10%
295.419,5
0
88%
N de empleos en la localidad
Mediante la ejecucin del plan de negocio, se generara 30 empleos directos y ms
de 100 empleos indirectos entre transportistas, vendedores finales, restaurantes.
Participacin de la mujer
Las mujeres de las zonas rurales tienen una activa participacin en generacin de
ingresos econmicos familiares, en la presente propuesta tendrn una participacin
activa, responsable, no solo en la crianza y comercializacin de los animales, sino
desde la siembra, cuidado y corte de alfalfa.
Las actividades domsticas no limitaran las funciones designadas para la presente
propuesta ya que ellas vienen realizando dichas actividades en el da a da
10. CONCLUSIONES
43
44
45
ANEXOS I
46
PROVINCIA DE HUANCABAMBA
47
ANEXO II
48
Ubicacin
del proyecto
49
ANEXO III
50