Vous êtes sur la page 1sur 12

Especifica Gasto

2.3. 1 1 . 1 1
2.3. 1 2 . 1 1
2.3. 1 3 . 1 1
2.3. 1 5 . 1 2
2.3. 1 5 . 1 1
2.3. 1 6 . 1 1
2.3.1 8.1 2
2.3. 1 9.1 1
2.3.1.10.1.4
2.3.1 99. 1 99
2 .3. 2 1. 2 2
2.3. 2 2. 2 3
2.3. 2 2. 4 1

Descripcin
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PAPELERIA EN GENERAL, TILES Y MATERIALES DE
OFICINA
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
MEDICAMENTOS
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
OTROS BIENES
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSUIN

Total
24,475.00
22,700.00
30,697.50
5,652.00
6,285.00
4,708.00
2,000.00
15,650.00

2,200.00
6,000.00

2.3. 2 4. 1 5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y


REPARACIONES DE EQUIPOS

1,368.50

2.3. 2 4. 1 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y


REPARACIONES DE OFICINA
ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

1,200.00

2.3. 2 5. 1 2
2.3. 2 7. 11 99
2.3. 2 7. 2 99

2,325.00

22,700.00
15,348.80
5,652.00
6,285.00
4,708.00
2,000.00
15,650.00
25,505.00

7,830.00

1,690.00

SEGURO OBLIGATORIO DE ACIDENTES DE TRANSITO


SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
SERVICIOS DIVERSOS
OTROS SERVICIOS SIMILARES

Marzo

15,150.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y


REPARACIONES DE DE VEHICULOS

2.3. 2 6. 3 3

425.00

201,784.00

2.3. 2 4. 1 3

2.3. 2 5. 1 1

Febrero

8,250.00
1,650.00
31,360.00
20,850.00
388,500.00

200.00

870.00
200.00

338.00

1,368.50

1,200.00
600.00

600.00

750.00
2,700.00
36,500.00

35,200.00

Total general

800,000.00

111,387.30

69,738.00

Abril
2,725.00

Mayo
2,325.00

Junio

PROGRAMADO
Julio

2,325.00

2,325.00

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2,325.00

2,725.00

2,325.00

2,325.00

2,325.00

870.00
200.00

870.00
200.00
1,500.00

870.00
200.00

870.00
200.00
1,500.00

200.00

15,348.70

61,254.00
15,150.00
870.00
200.00
1,500.00

115,025.00

870.00
200.00

870.00
200.00

338.00

870.00
200.00
1,500.00

338.00

338.00

600.00

600.00

600.00

2,250.00

600.00

600.00

1,225.00

7,625.00
7,000.00
35,200.00

3,680.00
1,100.00
35,200.00

2,025.00
2,025.00
35,200.00

2,685.00
2,025.00
35,200.00

1,225.00

35,200.00

35,200.00

338.00

600.00
900.00
8,945.00
8,700.00
35,200.00

600.00

600.00

625.00

625.00

35,200.00

35,200.00

118,724.00

54,158.00

159,000.00

62,081.70

43,905.00

42,658.00

57,740.00

41,658.00

38,950.00

TOTAL
PROGRAMADO

Febrero

Marzo

24,475.00

2,750.00

22,700.00
30,697.50

825.00

5,652.00
6,285.00
4,708.00
2,000.00

445.00
6,285.00

Abril

15,349.00
5,652.00
4,708.00
2,000.00

15,650.00
201,784.00
15,150.00

25,505.00

29,154.00

7,830.00
2,200.00
6,000.00

200.00

400.00

1,690.00

338.00

1,368.50

1,369.00

1,200.00
8,250.00

1,200.00

1,650.00
31,360.00
20,850.00
388,500.00

600.00

69,220.00

5,980.00

Mayo

Junio

EJECUTADO
Julio
Agosto

Septiembre

Octubre

800,000.00

0.00

110,737.00

61,243.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Noviembre

Diciembre

TOTAL
EJECUTADO
2,750.00
825.00
15,349.00
6,097.00
6,285.00
4,708.00
2,000.00
0.00
54,659.00
0.00
0.00
600.00
0.00

338.00

1,369.00

0.00
1,200.00
600.00
0.00
0.00
75,200.00

Ejecutado Abril
Programado S/.
Ejec. S/.

Acumulado
% Ejec.

Programado S/.

2,725.00

0.00

0.00%

24,475.00

0.00

0.00

0.00%

22,700.00

0.00

15,349.00

0.00%

30,697.50

0.00

5,652.00

0.00%

5,652.00

0.00
0.00
0.00

0.00
4,708.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

6,285.00
4,708.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00%

15,650.00

61,254.00

29,154.00

47.60%

201,784.00

15,150.00

0.00

0.00%

15,150.00

870.00

0.00

0.00%

7,830.00

200.00
1,500.00

400.00
0.00

200.00%
0.00%

2,200.00
6,000.00

0.00

0.00

0.00%

1,690.00

0.00

0.00

0.00%

1,368.50

0.00

0.00

0.00%

1,200.00

600.00

0.00

0.00%

8,250.00

0.00

0.00

0.00%

1,650.00

1,225.00
0.00
35,200.00

0.00
0.00
5,980.00

0.00%
0.00%
16.99%

31,360.00
20,850.00
388,500.00

0.00

0.00

171,980.00

118,724.00

61,243.00

51.58%

GASTO MEF

800,000.00

171535

Acumulado
Ejec. S/.

% Ejec.

2,750.00

11.24%

825.00

3.63%

15,349.00

50.00%

6,097.00

107.87%

6,285.00
4,708.00
2,000.00

100.00%
100.00%
100.00%

0.00

0.00%

54,659.00

27.09%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

600.00
0.00

27.27%
0.00%

338.00

20.00%

1,369.00

100.04%

0.00

0.00%

1,200.00

14.55%

600.00

36.36%

0.00
0.00
75,200.00

0.00%
0.00%
19.36%

171,980.00

21.50%

Descripcin
Programado
Ejecutado
Total

Febrero
Marzo
Abril
111,387.30
69,738.00
118,724.00
0.00
110,737.00
61,243.00
0.00%
158.79%
51.58%

Total
299,849.30
171,980.00
57.36%

42.64%