TSS0002_Rejeies_da_NT2015_003 - Linha Microsiga Protheus - TDN

1/6/16, 9:37 AM

Linha Microsiga Protheus / / Documento Eletrnico

TSS0002_Rejeies_da_NT2015_003
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Rejeies da NT2013.003

Produto:

Microsiga Protheus

Verses:

P11 e P12

Ocorrncia:

Rejeies apresentadas ao transmitir uma nota fiscal na NT 2015.003

Passo a
passo:

232 - Rejeio IE do destinatrio no informada.

Para nota geradas com Fornecedor foi realizado um tratamento no fonte NFESEFAZ = 17/12 e criado o campo A2_CONTRIB.

Com o campo A2_INSCRI = preenchido e A2_CONTRIB= Sim, destacado no XML como contribuinte e a inscrio estadual.
1. Para criar o campo A2_CONTRIB:
2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite informe o NFEP11R1 no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do
compatibilizador seja igual ou superior a 07/12/2015. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o
programa NFE11R182.
Segue o link do TDN:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=219121162

Para notas geradas com Cliente:

Ser necessrio primeiro verificar qual a situao correta desse cliente junto a Sefaz, lembrando que diferente do Sintegra.
Existe o link de consulta:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-CCC.aspx

Confirme com a Sefaz em qual se enquadra (indIEDest):

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatrio);
2=Contribuinte isento de Inscrio no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=No Contribuinte, que pode ou no possuir Inscrio Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Quando for 1:
necessrio que os campos estejam preenchidos:
A1_INSCR = preenchido
A1_CONTRIB =SIM
A1_IENCONT = Em branco

Quando for 2:
A1_INSCR = Em branco ou ISENTO
A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = SIM ( contribuinte s no tem Inscrio)
A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Em branco

Quando for 9:
Se tiver inscrio e precisar destacar no XML
A1_INSCR = Inscrio estadual
A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = No
A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Sim

Se tiver inscrio e no puder destacar no XML

A1_INSCR = Inscrio estadual
A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = No
A1_IENCONT (ABA OUTROS) = No

Se no tiver inscrio
A1_INSCR = Em branco
A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = No
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=215484985

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A1_IENCONT (ABA OUTROS) = No ou em branco

529 - Rejeio: CST incompatvel na operao com Contribuinte Isento de Inscrio Estadual [nItem:999]

Ocorre quando os campos abaixo esto preenchidos dessa forma e est utilizando o CST 50 ou 51:

A1_INSCR = Em branco ou ISENTO

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = SIM
A1_IENCONT (ABA OUTROS) = Em branco

Soluo:
Alterar o CST do ICMS na TES no campo F4_SITTRIB para diferente de 50 ou 51.

Exceo 4: A regra de validao no se aplica, em produo, para Nota Fiscal com data de emisso anterior a 01/07/2016.
Caso ocorra em produo entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

663 - Rejeio: Alquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operao de sada interestadual com produtos importados [nItem:999]
693 - Rejeio: Alquota de ICMS superior a definida para a operao interestadual [nItem:999]

Se o destinatrio da nota no for contribuinte acerte os campos abaixo e refaa a nota, caso contrrio altere a alquota de acordo com a validao da SEFAZ:

A1_CONTRIB (ABA FISCAIS) = No

A1_IENCONT (ABA OUTROS) = No

OBS:
Aps refazer a nota confira se gerou a tag indIEDest=9, se estiver correto e a rejeio persistir entre em contato com a SEFAZ do seu estado questionando o motivo.

Exceo 1 para 693: Para as NF-e com Data de Emisso anterior a 01/07/2016, a regra de validao acima no se aplica para destinatrio No Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
Caso ocorra em produo entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

694 - Rejeio: No informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]

Disponibilizao de pacote no TDN
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=212900347
Executar o compatibilizado U_UPDSIGAFIS

Campos que devem ser preenchidos para gerar o clculo

Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

Mat.Consumo (F4_CONSUMO) = SIM

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=215484985

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Calc.Difal (F4_DIFAL) = SIM

MV_PPDIFAL = {{2015,20,80},{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0}}

necessrio ter clculo de ICMS para gerar registro na CD2

Campos adicionais que sero verificados na montagem do grupo ICMSUFDEST

Cod.Fiscal = Iniciado por 6 ou 2 (no caso de devoluo de venda) tag idDEST =2

Cons.Final(A1_TIPO) = F tag indFinal = 1
Contribuinte (A1_CONTRIB) = NO = tag indIEDEST =9

Grupo ICMSUFDEST x Campos CD2

Tag vBCUFDest -> CD2_BC
Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP
Tag pICMSUFDest -> CD2_ALIQ
Tag pICMSInter -> CD2_ADIF
Tag pICMSInterPart -> CD2_PDDES
Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP
Tag vICMSUFDest -> CD2_VDDES
Tag vICMSUFRemet -> CD2_VLTRIB

Para itens sem ICMS:

Quando no houver clculo do difal na CD2 na operao de venda interestadual para consumidor final no contribuinte com ICMS Isento (Calcula ICMS= Sim, L.Fisc ICMS= Isento, Sit trib ICM = 40), o grupo
gerado da seguinte forma:

<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>0</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>0</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>0</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter> - contedo do campo SD2_PICM
<pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart> - conforme parmetro MV_PPDIFAL
<vFCPUFDest>0</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>

695 - Rejeio: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]

Entrar em contato com a SEFAZ e questionar quando ir aceitar o novo grupo, pois est em vigor desde o dia 01/01/16.

Soluo paliativa, aplicar o NFESEFAZ antigo para no gerar o novo grupo.

699 - Rejeio: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emisso [nItem:999]

Ocorre quando o percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:pICMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emisso.

Confira o parmetro MV_PPDIFAL = {{2016,40,60}} e se gravou com 40 no CD2_PDDES, pois na NT 2015.003 informa que esse ano deve ser 40% nessa tag.

793 - Rejeio: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem:999]

Ocorre quando o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza na UF de destino (tag:vFCPUFDest) difere de: vBCUFDest * pFCPUFDest (*4)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=215484985

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Confira como gravou os campos abaixo e as configuraes dos links:

Tag vBCUFDest -> CD2_BC
Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP
Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/UF+x+UF+-+P11
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FECP+-+Fundo+Estadual+de+Combate+a+Pobreza+--+112399

805 - Rejeio: A SEFAZ do destinatrio no permite Contribuinte Isento de Inscrio Estadual.

A ltima verso 1.60 da NT 2015/003 liberada no portal no altera Layout, Schema ou processo.
Exceo 3: A regra de validao no se aplica, em produo, para Nota Fiscal com data de emisso anterior a 01/07/2016.
Caso ocorra em produo entre em contato com a SEFAZ do seu estado.

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