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Tcnico
YARUSYACAN
Nombre del NE
ITEM
PRODUCTO
1
Act. 1.1
P 1.01
01.01.01
01.01.01.02
Act. 1.2
P 01.02.01
01.02.01.01
P 01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
P 01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.01.01
01.02.03.01.02
01.02.03.01.03
01.02.03.02
01.02.03.02.01
01.02.03.02.02
P 01.02.04
01.02.04.01
P 01.02.05
0.1.02.05.01
01.02.05.01
01.02.05.01.01
01.02.05.01.02
01.02.05.02
01.02.05.02.01
01.02.05.03
01.02.05.03.01
01.02.05.03.02
01.02.05.03.03
01.02.05.03.04
01.02.05.03.05
01.02.05.03.06
01.02.05.03
01.02.05.04.01
P 01.02.06
01.02.06.01
P 01.02.07
01.02.07.01
P 01.02.08
01.02.08.01
01.02.08.02
P 01.02.09
01.02.09.01
P 01.02.10
01.02.10.01
01.02.10.02
01.02.10.03
PRODUCTO
2
Act. 2.1
P 02.01.01
02.01.01.01
P 02.01.02
02.01.02.01
Act. 2.2
P 02.02.01
02.02.01.01
P 02.02.02
02.02.02.01
02.02.02.01.01
02.02.02.02
02.02.02.02.01
02.02.02.02.02
02.02.02.02.03
02.02.02.02.04
02.02.02.02.05
02.02.02.03
02.02.02.03.01
02.02.02.04
02.02.02.04.01
P 02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
Act. 2.3
P 02.03.01
02.03.01.01
02.03.01.02
am J. Iturrizaga Sulca
CAN
03 - MACHCAN - MISHARAN
DESCRIPCION
CANTIDAD
1.00
24.00
1.00
4.00
12.00
12.00
12.00
24.00
3.00
6.00
5.00
5.00
5.00
116.00
116.00
111.00
116.00
111.00
111.00
116.00
116.00
2.00
10.00
4.00
1.00
24.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.00
1.00
1.00
30.00
3.00
116.00
1.00
6.00
9.00
24.00
12.00
30.00
1.00
Noviembre, 2015
Fecha de Inicio
9/15/2013
Fecha de Termino
U.M
Metas Ejecutada
acumulada al mes
anterior
Metas Fisicas
Ejecutadas del mes
Und
0.00
1.00
100.00%
Mes
0.00
1.00
4.17%
Glb
Glb
0.00
4.00
100.00%
Mes
0.00
1.00
8.33%
0.00
1.00
4.17%
% de Avance Fisico
Mes
Mes
Mes
Glb
Und
Und
Und
Und
Mod
Mod
Mod
0.00
0.00
0.00
116.00
116.00
51.00
100.00%
100.00%
45.95%
Mod
Mod
Mod
0.00
78.00
70.27%
Glb
0.00
0.04
3.78%
Info
0.00
1.00
4.17%
Mod
Mod
Conc
Mes
Trim
Info
Und
Glb
Mod
GLb
Mes
Glb
Tall
Grup
Usua
Glb
Mes
Mes
Mes
Mes
0.00
1.00
4.17%
Und
Und
16.09%
DADES Y RESULTADOS
% de AVANCE
PRESUPUESTO TOTAL
DEL NE
Presupuesto
Ejecutado acumulado
mes anterior
Presupuesto
Ejecutado del mes
0.00
12363.85
99.68%
12,363.85
0.00
1315.60
4.17%
1,315.60
0.00
200.00
100.00%
200.00
0.00
3480.00
8.33%
3,480.00
0.00
789.67
21.82%
789.67
% de Avance
Financiero
326,192.00
12,404.00
12,404.00
12,404.00
12,404.00
313,788.00
31,574.40
31,574.40
600.00
400.00
200.00
71,257.464
66,859.20
41,760.00
19,920.00
5,179.20
4,398.26
3,618.26
780.00
1,620.00
1,620.00
171,784.076
4,130.55
3,387.50
1,387.50
2,000.00
743.05
743.05
110,635.70
15,520.80
20,880.00
24,087.00
8907.60
3480.00
11118.00
57.39%
16.67%
46.16%
8,907.60
3,480.00
11,118.00
4044.30
54.67%
4,044.30
0.00
260.00
8.76%
260.00
0.00
52.00
0.72%
52.00
0.00
0.00
0.00
6,090.00
7,398.15
36,659.75
57,017.828
57,017.83
17,400.00
17,400.00
3,200.00
3,200.00
4,586.40
3,276.00
1,310.40
2,967.26
2,967.26
8,798.40
7,238.40
624.00
936.00
114,608.00
3,900.00
1,560.00
1,560.00
2,340.00
2,340.00
97,762.84
67,500.00
67,500.00
21,246.04
265.20
265.20
4,602.04
509.00
1,110.00
45.00
1,589.20
1,348.84
7,378.80
7,378.80
9,000.00
9,000.00
9,016.80
7,113.60
1,903.20
0.00
296.40
4.17%
296.40
12,945.16
12,945.16
5,550.00
7,395.16
440,800.00
10.51%
46,307.42
e AVANCE
16.09%
ITEM
DESCRIPCION
PROD. 1
Act. 1.2.
P1.01.01 a)
INSUMO
DESCRIPCIN
0028 PROYECTISTA
9526 MOVILIDAD DEL NEC
9550 GASTOS BANCARIOS
Act. 1.3.
P1.02.01 a)
01.00
P1.02.02 b)
01.01
01.02
P1.02.03 c)
01.01
01.02
01.03
02.00
02.01
02.02
P1.02.04 d)
01.01
P1.02.05 e)
01.00
01.01
01.02
01.03
02.00
02.01
03.00
03.01
03.02
03.02
03.04
03.05
03.06
P1.02.06 f)
P1.02.06 g)
P1.02.06 h)
01.01
01.01
P1.02.06 i)
01.01
P1.02.06 j)
01.01
01.02
01.03
PROD. 2
Act. 2.1.
P2.01.01 a)
P2.01.02 b)
Act. 2.2.
P2.02.01 a)
P2.02.02 b)
Noviembre, 2015
Fecha de Inicio
9/15/2013
Fecha de Termino
METRADO PARTIDA
UNID.
Metas Ejecutada
acumulada al
mes anterior
Metas Fisicas
Ejecutadas del
mes
% de Avance
Fisico
1.00
UND
0.00
1.00
1.00
GLOB.
0.00
1.00
1.00
MES
0.00
1.00
100.00%
100.00%
100.00%
GLOB
0.00
1.00
4.17%
24.00
24.00
MES
0.00
1.00
4.17%
24.00
MES
0.00
1.00
4.17%
100.00%
100.00%
1.00
UNID.
4.00
UNID.
0.00
4.00
4.00
UNID.
0.00
4.00
12.00
MES
0.00
1.00
12.00
MES
0.00
1.00
12.00
MES
0.00
1.00
8.33%
8.33%
8.33%
12.00
12.00
12.00
MES
MES
MES
12.00
12.00
12.00
MES
MES
MES
24.00
UNID.
0.00
1.00
4.17%
3.00
UNID.
6.00
6.00
6.00
DIA
DIA
GLOB
1.00
CAP
1.00
UNID.
1.00
UNID.
1.00
UNID.
107.00
44.00
63.00
MOD
MOD
MOD
107.00
MOD
44.00
63.00
MOD
MOD
107.00
UNID.
107.00
UNID.
2.00
UNID.
10.00
10.00
UNID.
MES
4.00
4.00
UNID.
TRIM
1.00
GLB
1.00
GLB
0.00
107
100.00%
0.00
0.02
1.80%
24.00
24.00
UND
GLB
3.00
GLB
3.00
GLB
3.00
UNID.
3.00
GLB
9.00
9.00
GLB
GLB
1.00
GLB
1.00
1.00
1.00
107
1.00
GLB
UND
TALL
GRUP
GLB
6.00
6.00
GLB
MES
0.00
1.00
4.17%
6.00
MES
9.00
GLB
24.00
12.00
MES
MES
30.00
1.00
UNID.
UNID.
0.00
1.00
4.17%
6.12%
Y RESULTADOS
% de AVANCE
PRESUPUESTO TOTAL DEL
NE
Presupuesto
Ejecutado
acumulado mes
anterior
Presupuesto
Ejecutado del mes
% de Avance
Financiero
300,884.000
12,204.000
12,204.000
12,204.000
12,000.000
0.00
12,000.000
144.000
0.00
144.000
60.000
0.00
60.000
100.00%
100.00%
100.00%
288,680.000
29,145.600
29,145.600
2,880.000
1,214.400
0.00
120.00
4.17%
6.12%
Actividades programas mes siguiente
(Describir brevemente)
345.600
0.00
14.40
4.17%
25,920.000
600.000
400.000
400.000
200.000
0.00
1080.00
4.17%
152.000
0.00
166.00
48.000
70,780.800
41,760.000
0.00
34.00
3,600.000
0.00
300.00
2,160.000
0.00
180.00
36,000.000
0.00
3000.00
8.33%
8.33%
8.33%
0.00
643.47
17.87%
200.000
109.21%
70.83%
3,480.000
19,920.000
1,200.000
720.000
18,000.000
4,780.800
288.000
172.800
4,320.000
3,600.000
3,600.000
720.000
720.000
1,620.000
1,620.000
540.000
720.000
360.000
150,399.799
17,685.719
4,700.223
5,029.464
7,956.032
53,108.000
53,108.00
79,606.080
6996.730
6,380.00
8,618.40
0.00
3230.20
46.17%
0.00
81.60
1.80%
0.00
14,067.24
43,543.71
16,050.000
16,050.00
3,200.000
3,200.00
4,233.600
3,024.000
144.00
2,880.00
1,209.600
57.60
1,152.00
4,528.601
4,528.601
4,528.60
8,121.600
6,681.600
5,529.60
1,152.00
576.000
576.00
864.000
864.00
105,716.000
3,600.000
1,440.000
1,440.00
2,160.000
2,160.00
96,352.260
67,500.000
67,500.000
40,500.00
27,000.00
20,529.060
244.800
244.800
244.80
4,473.060
509.000
1,110.000
45.000
1,465.900
1,343.160
6,811.200
6,811.200
237.600
93.600
0.00
230.40
4.17%
6,480.000
9,000.000
9,000.000
9,000.000
8,323.200
7,718.400
604.800
0.00
273.60
3.54%
5,763.740
5,763.740
5,550.000
213.740
406,600.000
0.94%
YARUSYACAN
Fecha de Inicio
ITEM
DESCRIPCION
1.2.
Noviembre, 2015
9/15/2013
% de AVANCE
Fecha de Termino
METRADO
UNIDAD DE
MEDIDAD
Metas
Metas Fisicas
Ejecutada
Ejecutadas del
acumulada al
mes
mes anterior
% de
Avance
Fisico
% de Avance
Financiero
12,204.000
1.3.
Presupuesto
Ejecutado del
mes
309,320.000
12,204.000
1.2.1
1.2.1.1
PRESUPUESTO
TOTAL DEL NE
Presupuesto
Ejecutado
acumulado mes
anterior
UNIDAD
0.00
1.00
100.00%
12,204.000
0.00
12204.00
0.00
1249.82
4.17%
0.00
200.00
100.00%
0.00
3480.00
8.33%
0.00
643.07
17.86%
0.00
0.00
0.00
2082.74
1100.00
520.00
13.40%
100.00%
0.00
0.00
2310.00
4747.76
89.36%
0.00
249.23
8.50%
0.00
237.12
3.45%
0.00
296.40
4.17%
100.00%
297,116.000
29,995.680
1.3.1
0.00
1.00
4.17%
1.3.2.1
GLOBAL
1.3.2.2
GLOBAL
0.00
4.00
100.00%
0.00
1.00
8.33%
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.1.1
1.3.3.1.2
1.3.3.1.3
1.3.3.2
1.3.3.2.1
1.3.3.2.2
1.3.4
1.3.4.1
24
MES
12
MES
12
MES
19,920.000
12
MES
4,920.240
4,341.000
24
MES
GLOBAL
UNIDAD
1.3.5.1
Construccin de captacin
3
UNIDAD
UNIDAD
1.3.5.1.3
UNIDAD
1.3.5.1.4
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
22
ML
1.3.5.2.2
22
ML
1.3.5.2.3
22
ML
22
UNIDAD
22
UNIDAD
1.3.5.3.2
1.3.5.3.3
Construccin de hidrantes
Instalacin de sistema fijo de riego
88
UNIDAD
1.3.5.4.1
110
MOD
1.3.5.4.2
110
MOD
1.3.5.4.2
52
MOD
1.3.5.4.3
58
MOD
1.3.5.4.4
110
MOD
1.3.5.4.5
110
1.3.5.4.6
110
MOD
1.3.5.4.7
110
MOD
1.3.6.1
1.3.7
1.3.8
7,929.363
99.393
130.424
384.440
799.586
2,153.946
1.3.6
1.3.7.1.1
741.000
Construccin de hidrantes
1.3.5.4
MOD
0.00
0.00
0.00
110.00
110.00
52.00
0.00
0.00
110.00
110.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
110
MOD
CONC
1.3.10
87.96%
16,500.000
3,200.000
4,357.080
4,357.080
10
MES
TRIM
GLOBAL
0.00
0.08
8.50%
24
INFO
0.00
1.00
4.17%
INFO
UNIDAD
1.3.8.1.1
1.3.9.1
74.96%
3,200.000
1.3.9
4,361.574
3,279.826
256.630
1,409.650
1,613.546
51,349.408
1,612.908
4,042.500
45,694.000
96,051.690
2,778.600
8,206.000
520.000
278.400
2,585.000
5,397.480
34,818.080
41,468.130
16,500.000
1.3.8.1
1.3.8.1.2
3,600.000
1,620.000
Instalacion de tubera
1.3.5.2.1
1.3.5.3.1
4.17%
158,610.287
1.3.5.3
1.00
1,620.000
1.3.5.1.2
1.3.5.2
0.00
1.3.5.1.1
1.3.5.1.6
600.000
400.000
200.000
70,941.240
66,600.240
41,760.000
1.3.5
1.3.5.1.5
29,995.680
TRASLADO DE INSUMOS
Flete de insumos y herramientas
GASTOS DE SEGUIMIENTO DEL NEC
3,112.200
1,244.880
2,933.233
2,933.233
8,358.480
6,876.480
1.3.10.1
1.3.10.1.1
1.3.10.2
1,482.000
592.800
1.3.10.2.1
1.3.10.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
6,876.480
889.200
108,680.000
3,705.000
GLOBAL
MOD
1,482.000
1,482.000
2,223.000
2,223.000
97,377.428
67,500.000
67,500.000
DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS
Asistencia tecnica y dotacin de activos
2.2.2
2.2.2.1
GLOBAL
MES
20,777.948
2.2.2.2.1
GLOBAL
251.940
251.940
4,516.148
509.000
2.2.2.2.2
30
TALLER
1,110.000
GRUPO
110
USUARIOS
GLOBAL
MES
2.2.2.1.1
2.2.2.2
2.2.2.2.3
2.2.2.2.4
2.2.2.2.5
2.2.2.3
2.2.2.3.1
2.2.2.4
2.2.2.4.1
MES
2.2.3.1.1
12
MES
2.2.3.1.2
24
MES
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.1.1
0.00
1.00
4.17%
7,597.572
7,597.572
7,597.572
5,550.000
2,047.572
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
TOTAL
45.000
1,507.000
1,345.148
7,009.860
7,009.860
9,000.000
9,000.000
9,099.480
1,985.880
7,113.600
30
UNIDAD
UNIDAD
9.00%
418,000.000
7.01%
Actividades mes
actual
(Describir
brevemente)
9.00%
Actividades programas mes
siguiente
(Describir brevemente)
ITEM
PROD. 1
Act. 1.2.
P1.01.01 a)
Act. 1.3.
DESCRIPCION
P1.02.01 a)
01.00
01.01
P1.02.02
01.01
01.02
P1.02.03
01.00
01.01
01.02
01.03
02.00
02.01
02.02
P1.02.04
01.00
P1.02.05
b)
c)
d)
e)
Fecha de Termino
METRADO
PARTIDA
Metas
Ejecutada
UNID.
acumulada al
mes anterior
1.00 GLOB.
0.00
24.000 GLOB
0.00
1.000 UNID.
4.000 UNID.
0.00
12.000 MES
12.000 MES
12.000 MES
0.00
24.000 UNID.
3.000 UNID.
0.00
6.000 UNID
01.00
01.01
PROD. 2
Act. 2.1.
P2.01.01 a)
113.00 MOD
113 MOD
77 MOD
36 MOD
20 MOD
113 MOD
77 MOD
36 MOD
0.00
0.00
0.00
113.00 UNID.
113.000 UNID.
2.00 UNID.
10.000 UNID.
4.000 UNID.
1.00 GLB
1.00 GLB
24.000 MES
3.000 MES
3.000 MES
0.00
0.00
3.00 UNID.
3.00 GLB
9.000 GLB
1.000 GLB
GLB
30.000 GLB
3.000 GLB
113.00 UNID
1.000 GLB
6 GLB
GLB
24.000
12.000
GLB
GLB
30.00
1.00
GLB
UNID.
0.00
zacion
Noviembre, 2015
9/15/2013
% de AVANCE
Metas
Fisicas
Ejecutadas
del mes
1.00
% de Avance
Fisico
100.00%
PRESUPUESTO
TOTAL DEL NE
317,756.000
12,304.000
12,304.000
305,452.000
Presupuesto
Ejecutado
acumulado
mes anterior
Presupuesto
Ejecutado del
mes
% de Avance
Financiero
100.00%
0.000
12,304.000
0.000
1,280.180
0.000
200.000
100.00%
0.000
3,480.000
8.33%
0.000
655.440
18.21%
30,724.320
30,724.320
1.00
4.17%
4.00
100.00%
1.00
8.33%
1.00
4.17%
30,724.320
600.000
400.000
200.000
71,078.760
66,719.760
41,760.000
19,920.000
5,039.760
4,359.000
3,600.000
759.000
1,620.000
1,620.000
164,607.150
4.17%
52,319.00
52,319.00
112,288.150
113.00
77.00
100.00%
100.00%
113.00
100.00%
31,218.51
5,313.00
1,332.00
5,800.00
9,718.00
39,725.84
19,180.80
16,950.000
16,950.000
16,950.00
0.00
0.00
5,710.10
5,074.30
18.29%
95.51%
0.00
2,734.60
28.14%
0.00
314.33
8.62%
242.880
3.45%
3,200.000
3,200.000
3,200.00
4,462.920
4,462.920
3,187.800
1,275.120
3,647.330
3,647.330
0.09
8.62%
1.00
4.17%
3,647.33
8,561.520
7,043.520
607.200
910.800
111,644.000
3,795.000
0.000
1,518.000
1,518.00
2,277.000
2,277.00
97,817.672
67,500.000
67,500.000
20,997.152
258.060
258.060
4,558.952
509.000
1,110.000
45.000
1,548.100
1,346.852
7,180.140
7,180.140
1.00
4.17%
15.04%
9,000.000
9,000.000
9,320.520
7,286.400
2,034.120
10,031.328
5,550.000
4,481.328
429,400.000
0.000
303.600
4.17%
7.52%
% de AVANCE
Actividades mes actual
(Describir brevemente)
15.04%
Actividades programas mes
siguiente
(Describir brevemente)
AVANCE
Coordinador
Tcnico
Fecha de Inicio
Fecha de Termino
ITEM
PROD. 1
Act. 1.2.
P1.01.01 a)
Act. 1.3.
DESCRIPCION
P1.02.01 a)
01.00
01.01
P1.02.02 b)
01.01
01.02
P1.02.03 c)
01.00
01.01
01.02
01.03
02.00
02.01
02.02
P1.02.04 d)
METRADO
PARTIDA
Metas
Ejecutada
UNID.
acumulada al
mes anterior
4.00 GLOB.
0.00
96.000 MES
0.00
4.000 UNID.
16.000 UNID.
0.00
48.000 MES
48.000 MES
48.000 MES
0.00
96.000 UNID.
12.000 UNID.
0.00
01.00
P1.02.05 e)
01.00
01.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
P1.02.06 f)
01.00
P1.02.06 g)
01.00
P1.02.06 h)
01.00
01.01
01.01
P1.02.06 i)
01.00
P1.02.06 j)
01.00
01.02
01.03
PROD. 2
02.00
02.01
02.02
24.000 UNID
313.00 MOD
446.00 MOD
116.00 MOD
111.00 MOD
116.00 MOD
110.00 MOD
58.00 MOD
52.00 MOD
342.00 MOD
99.00 MOD
20 MOD
446.00 MOD
342.00 MOD
209.00 MOD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
446.000 UNID.
8.000 UNID.
40.000 UNID.
16.000 UNID.
1.00 GLB
0.00
96.000 MES
3.000 MES
0.00
3.000 MES
12.00 UNID.
12.00 GLB
36.000 GLB
1.000 GLB
1.000 GLB
90.000 GLB
12.000 GLB
446.000 UNID
4.000 GLB
24 MES
36
MES
96.000
48.000
GLB
GLB
30.00
1.00
GLB
UNID.
0.00
zacion
Noviembre, 2015
9/15/2013
% de AVANCE
Metas
Fisicas
Ejecutadas
del mes
4.00
% de Avance
Fisico
100.00%
PRESUPUESTO
TOTAL DEL NE
49116.00
1,254,152.000
49,116.000
49,116.000
1,205,036.000
Presupuesto
Ejecutado
acumulado
mes anterior
Presupuesto
Ejecutado del
mes
% de Avance
Financiero
0.000
38,052.030
77.47%
0.000
5,060.000
4.17%
0.000
800.000
100.00%
0.000
13,920.000
8.33%
0.000
2,731.640
18.95%
121,440.000
121,440.000
4.00
4.17%
5060.00
16.00
100.00%
800.00
4.00
8.33%
13920.00
4.00
4.17%
600.76
121,440.000
2,400.000
1,600.000
800.000
284,058.264
266,640.000
167,040.000
79,680.000
19,920.000
17,418.264
14,418.264
3,000.000
6,480.000
6,480.000
645,401.312
189,801.87
189,801.87
455,599.446
446.00
116.00
51.00
100.00%
100.00%
45.95%
56514.64
20,880.00
11,067.00
110.00
100.00%
8,206.00
52.00
265.00
100.00%
77.49%
520.00
18975.11
223.00
50.00%
9196.50
0.23
22.69%
3194.23
4.00
4.17%
1160.00
56,514.64
20,880.00
24,087.00
57,017.83
8,206.00
278.40
520.00
24,488.63
9,950.40
5,800.00
18,393.00
125,270.91
104,192.64
66,900.000
66,900.000
12,800.000
12,800.000
17,640.000
17,640.000
12,600.000
5,040.000
14,076.424
14,076.42
33,840.000
27,840.000
2,400.000
3,600.000
440,648.000
0.00
0.00
0.00
19,930.64
3480.00
11118.00
35.27%
16.67%
46.16%
0.00
1100.00
13.40%
0.00
0.00
520.00
13,866.36
100.00%
56.62%
0.00
5,044.60
27.43%
0.00
905.16
6.43%
762.400
2.74%
0.000
15,000.000
6,000.000
6,000.00
9,000.000
9,000.00
389,310.200
270,000.000
270,000.000
83,550.200
1,020.000
1,020.000
18,150.200
2,036.000
4,440.000
180.000
6,110.200
5,384.000
28,380.000
28,380.000
4.00
4.17%
11.83%
1218.00
36,000.000
36,000.000
35,760.000
29,232.000
6,528.000
36,337.800
22,200.000
14,137.800
1,694,800.000
0.000
1,170.000
4.00%
6.99%
1,254,152.00
440,648.00
1,694,800.00
TADOS
% de AVANCE
11.83%
Actividades programas mes
siguiente
(Describir brevemente)