SENARAI SEMAK (CHECKLIST) AUDIT DALAMAN

NAMA AUDITOR

: NOOR ASHIKIN BT MOHD ANUAR

TARKH AUDIT

NAMA AUDITEE

: NOORMAN AL HAFIZ MARZUKHI

JABATAN

TAJUK PROSEDUR

: PENGENDALIAN & PENYELENGGARAAN PERALATAN (ICT)

RUJUKAN /
SEKSYEN

PERKARA UNTUK
DIPERIKSA

PK.UTC (0)
12

A Peralatan/Perisian
i) Pengendalian
1)
Adakah label
peralatan/perisian ada
nombor siri & nama
perisian untuk
salinan/rujukan sendiri?
2) Kemukakan
FailPengedalian &
Penyelenggaraan ICT.
3) Sekiranya terdapat
kerosakan barang,
boring aduan perlu
diisi. Kemukakan boring
aduan kerosakan yang
pernah dilaporkan oleh

BUKTI

RESPONSE
/PENEMUAN

: OPERASI

KEPATUHA
N

YA

TIDA
K

PEMERHATIAN

penysarah atau staf

4) Dimanakah boring ini
boleh diambil?
5) Siapakah yang akan
memohon untuk
penambahbaikan
peralatan? Kemukakan
bukti.
6) Kemukakan bukti
laporan kehilangan
peralatan (cyh dari
wakil pihak
pengurusan)
ii)Penyimpanan
1) Bagaimanakah
peralatan makmal
disimpan dan
keselamatan terjamin?
iii) Kawalan
Keselamatan
1) Apakah langkah
keselamatan yang
telah diambil untuk
melindungi peralatan
makmal?
a) Keselamatan Fizikal

b) Hackers

iv)

Penyelenggaran

1) Setiap
penyelenggaraan yang
dilakukan, adakah
terdapat rekod atau
bukti?
2) Berapa kerapkah
penyelenggaraan
dilakukan?
v) Perlupusan
Peralatan
1) Dimanakah senarai
dokumen yang
dilupuskan?
2) Buktikan arahan
diterima oleh JK
daripada WP.
3) Bukti kemaskini Fail
Inventori.