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REGISTRO ACCIONES
CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE
ACCIONES CORRECTIVAS

CONTRIBUYE CON LA SALUD

FECHA: 21/11/2006
VERSION : 01

IDENTIFICACION
Fecha identificacin: 18-06-2009
Quien la identifico: Auditor Interno
Fuente para la identificacin: Auditoria Interna.
Descripcin de la No conformidad y/o problema:
No esta bien diligenciado el formato de recibo de satisfaccin; hace falta firmas de
quien recibe, atentando con lo establecido en el numeral 4.2.4 de la Norma ISO
9001:2000.

Nombre y Firma de quien la detecto:

RESPONSABLE POR LA ACCIN:
Nombre Eduardo De Hoyos
Fecha entrega plan: 23/06/09
Anlisis de las causas:
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
APLICA
VARIABLE

Por qu?
SI

Mano de Obra

Por qu?

Por qu?

NO
Porque el proceso de
Porque en el momento
Por descuido al momento de
almacn
presenta
de los diligenciamiento
diligenciar el formato.
actividades de verificacin y
existen otras cosas por
revisin de entrada de
revisar.
insumos al almacn.

Maquinaria

Materiales

Medicin

Medio Ambiente

Mtodo

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REGISTRO ACCIONES
CORRECTIVAS
CONTRIBUYE CON LA SALUD

FECHA: 21/11/2006

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE

ACCIONES CORRECTIVAS

VERSION : 01

PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES

Actividad
Responsable
Realizar revisiones peridicas cada mes a los
Jefe de Almacn
archivos y registros de recibo de satisfaccin de
insumos

Fecha
25/07/09

ndices o circunstancias bajo las cuales se pueda considerar que la accin

implementada es efectiva:
Visto bueno de parte de calidad en las inspecciones que se realizaran para corroborar
con el cumplimiento del diligenciamiento correcto de estos registros.
Se aprueba la accin y plan:

Fecha: 23/06/09
SEGUIMIENTO

Resultados obtenidos

Fecha de cierre:

Firma:
Verifico

Firma:

Fecha