MM Configurações Principais - PT

PRINCIPAIS
CONFIGURAES
MM
MATERIALS
MANAGEMENT
Instrutor Responsvel: Geraldo Luiz Peria
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Principais Configuraes MM Verso SAP ECC 6.0
Configuraes Gerais
Definir Pases
Definio dos cdigos dos pases, informando os dados gerais, atributos de comrcio exterior e
outros dados de controle (cdigo postal, informaes bancrias e tributrias, etc).
Devem ser includos todos os pases, com os quais a empresa tem relaes comerciais.
IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases
As seguintes configuraes podero ser executadas:
Definir pases em sistemas mySAP
Definir pases em sistemas mySAP (CRM, SEM, SCM, ... )
Definir verificaes especficas de pases
Inserir regies
Definir cdigos do pas
Cdigos do pas telefone: definir excees
Cdigos do pas telex: definir excees
Determinar caractersticas do celular
Definir Pases em Sistemas mySAP

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Definir pases em sistemas
mySAP
Transao: OY01
Selecionar o pas e clicar em Detalhe
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Inserir Regies
IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Inserir regies
Transao: SPRO
Definir Cdigos do Pas
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necessrio atualizar os nmeros de cdigo de rea na tabela T005K para todos os pases com os
quais so estabelecidas comunicaes por telefone, telefax ou telex.
IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Definir cdigos do pas
Transao: SPRO
Moedas
Definir as moedas utilizadas.
Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da empresa necessrio
existir uma entrada na tabela de moedas.
IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas
As seguintes configuraes podero ser executadas:
Verificar cdigos de moeda
Definir opes de casas decimais para as moedas
Determinar cotao standard para taxas de cmbio
Indicar prefixos taxa de cmbio p/cotao indireta e de preos
Verificar categorias de taxa de cmbio
Definir taxas de converso para converso de moeda
Entrar taxas de cmbio
Atualizar margens de cmbio
Definir regras de arredondamento para moedas
Determinar lista de trabalho para a entrada de taxa de cmbio
Atribuir taxa de cmbio lista de trabalho
Moedas obsoletas
Definir motivos de obsolescncia
Determinar moedas obsoletas
Determinar dados de aviso e de erro
Autorizao especial para moedas em expirao
Converso automtica em processos subsequentes
IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas Verificar cdigos de moeda
Transao: SPRO
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Unidades de Medida
Definir as unidades de medida possveis do cliente
IMG Opes gerais Verificar Unidades de Medida
Transao: CUNI
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Opo:
Selecione a dimenso e clique em Detalhe
Opo:
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Opo:
Selecione a unidade de medida e clique em Detalhe
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Atualizar o Calendrio
O calendrio de feriados e de fbrica um mdulo central no sistema SAP. utilizado de acordo
com o sistema standard em vrias reas, por exemplo: logstica e no gerenciamento de recursos
humanos.
A atribuio de um calendrio de fbrica ao centro efetuada durante a definio dos centros.
O sistema de calendrio consiste nos seguintes componentes:
- Feriados
- Calendrio de feriados: composio opcional das ordenaes de feriados
- Calendrio de fbrica: definio de dias de trabalho, incluindo regimes especiais, sob a atribuio
de um calendrio de feriados determinado.
IMG Opes gerais Atualizar o calendrio
Transao: SCAL
Opo:
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Opo:
Opo:
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Estrutura do Empreendimento
Determinar Nvel de Avaliao
O nvel de avaliao definido indicando o nvel no qual devem ser avaliados os estoques de
material. Estes podem ser avaliados nos seguintes nveis:
nvel do centro
A avaliao a este nvel tem que ser efetuada nos seguintes casos:
quando desejar utilizar a aplicao Planejamento da Produo (PP) ou Clculo de Custos
quando o sistema do usurio for um Sistema Retail SAP
nvel da empresa
O nvel de avaliao definido aplica-se para todos os mandantes.
Uma vez definido, o nvel de avaliao no pode ser convertido de centro para empresa, ou viceversa. Caso seja realmente necessria, uma converso posterior contactar o consultor SAP, pois
necessria uma converso de dados.
A seleo do nvel de avaliao ir influenciar:
a atualizao dos registros mestre de material
as contas do Razo, nas quais os estoques de material so administrados
as contas do Razo, nas quais so registrados os movimentos da administrao dos materiais
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Determinar nvel de
avaliao
Transao: OX14
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Centros
Definir os centros da empresa. O centro um local de trabalho ou uma filial de uma empresa.
O centro atribudo a exatamente uma empresa. Uma empresa pode ter vrios centros.
A um centro podem pertencer vrios depsitos onde os estoques de materiais so administrados.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar,
verificar centro
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Os novos centros sempre devero ser criados com referncia de outro j existente, atravs da opo
Copiar, eliminar, verificar centro.
Utilizar a opo Definir centros apenas para alterar os dados de um centro j existente.
Opo: Copiar, eliminar, verificar centro

Transao: EC02
Selecionar este cone para

criar um novo Centro
Na tela abaixo informar o cdigo do centro de referncia no campo de Centro e o cdigo do centro
a ser criado no campo para Centro.
Opo: Definir centros

Transao: SPRO
Depois de criado o centro, deve-se entrar nesta configurao para alterao dos dados existentes,
por exemplo, nome, endereo, etc.
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Selecionar este cone para entrar

com os dados do endereo
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Depsitos
Definir os depsitos dos centros.
Um depsito um local onde o estoque fisicamente depositado dentro de um centro.
Dentro de um centro, podem existir um ou mais depsitos.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar
depsitos
Transao: OX09
Para acessar as telas de atualizao dos depsitos, deve-se informar qual o centro dos mesmos.
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Para atualizao dos endereos dos depsitos, deve-se marcar o depsito e duplo clique na opo
Endereos dos depsitos
Para criar um novo endereo selecionar a opo Entradas novas
Nmero sequencial
Entrar um nmero seqencial e clicar na opo Endereo
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Organizao de Compras
Definir as organizaes de compras. Do ponto de vista da administrao de materiais e compras, a
organizao de compras responsvel por todo o processamento de funes de compras.
IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar
depsitos
Transao: SPRO
Atribuir Centro Empresa

Atribuir os centros a uma empresa. Um centro s pode pertencer a uma empresa.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir centro empresa
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Transao: OX18
Atribuir Organizao de Compras Empresa

Atribuir organizaes de compras a empresas.
Existem as seguintes possibilidades:
- O usurio poder atribuir uma organizao de compras a uma empresa. Trata-se de compras com
base na empresa.
- O usurio no poder atribuir uma organizao de compras a nenhuma empresa. Esta organizao
de compras pode ser suprida a cada centro atribudo, independente da empresa a que o centro
pertence.
- Uma organizao de compras deve ser atribuda a um ou mais centros. Trata-se de compras com
base no centro. Esta configurao dever ser feita em Atribuir Organizao de Compras Centro.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir

organizao de compras empresa
Transao: SPRO
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Atribuir Organizao de Compras Centro

Atribuir organizaes de compras aos centros, para os quais elas so responsveis.
Existem as seguintes possibilidades:
- Uma organizao de compras supre um centro. Trata-se de compras referentes ao centro.
- Uma organizao de compras supre vrios centros.
- Vrias organizaes de compras suprem um centro.
organizao de compras centro
Transao: SPRO
Atribuir Organizao de Compras standard Centro

Atribuir organizao de compras standard ao centro.
Esta configurao obrigatria para a gerao do pedido de compras automaticamente no momento
da entrada de mercadorias.
organizao de compras standard centro
Transao: SPRO
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Atribuir Organizao de Compras de referncia Organizao de Compras

Definir o processamento de todas as organizaes de compras com condies e solicitaes sobre
contratos.
possvel que:
- as condies de uma organizao de compras de referncia tambm possa ser utilizada por outras
organizaes de compra para a determinao do preo.
- vrias organizaes de compra possam ter acesso aos contratos de uma determinada organizao
de compras de referncia.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir org.
compras de referncia organizao de compras
Transao: SPRO
Logstica Geral
Mestre de Materiais
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Configuraes gerais para o mestre de materiais

IMG Logstica geral Mestre de materiais
Seleo de Campos
Nesta atividade so executadas as seguintes atividades:
- determinar se um campo ocultado ou exibido na atualizao do mestre de materiais ou se uma
entrada necessria ou opcional. Para isso, atribuir o campo a um grupo de seleo de campos.
- criar e atualizar referncias de campo
- determinar setores de atividade e a seleo de campo especfica dos setores de atividade
- determinar a seleo de campos e de telas especficas dos centros
IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos
Atribuir campos a grupos de seleo de campos

Para determinar se um campo ocultado ou exibido na atualizao de material ou se a entrada de
um valor de campo obrigatria ou facultativa necessrio atribuir o campo a um grupo de seleo
de campos.
Os grupos de seleo de campos esto predefinidos com os seguintes valores:
001 110 mestre de materiais para indstria
111 120 reservado para clientes ( exceo dos valores que j esto atribudos)
121 150 mestre de materiais para indstria
151 210 mestre de materiais para Retail
211 240 reservado para clientes
IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
Transao: OMSR
O cone P/atual.sel.campos
telas de dados.
navega para a configurao Atualizar seleo de campos para
Atualizar Seleo de Campos para Telas de Dados

Para determinar se um campo
IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos Atualizar seleo de campos
para telas de dados
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Transao: OMS9
Utilizar o cone Lista de utilizaes

para poder identificar a referncia de campos e conhecer
onde a mesma est sendo utilizada.
Por exemplo: referncia de campos A setores industriais
Definir Setor Industrial e Determinar Seleo de Campos Dependente do Setor

Industrial
Verificar nesta etapa os setores industriais e eventualmente criar novos.
Atravs do setor industrial, o usurio controla quais campos devem ou podem ser preenchidos na
atualizao dos dados mestre de material.
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IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos Definir set.industriais e

determiar sele.cpos.dependente set.industriais
Transao: OMS3
Determinar Seleo de Campos e Telas Dependente do Centro

Nesta etapa:
- definir os atributos de entrada dos campos diferentemente para cada centro no registro mestre de
material
- restringir o status de atualizao permitido para cada centro
IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos Determinar seleo de
campos e telas dependente do centro
Transao: OMSA
Identifica qual viso do

mestre de material est
disponvel para o centro
Cada letra da coluna Status atualizao significa uma viso do mestre de material.
Por exemplo:
B = contabilidade
E = compras
V = vendas e distribuio
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Determinar representao de sada do nmero de material

Nessa atividade especificar o seguinte:
- determinar o comprimento de entrada e de sada do nmero do material. O comprimento deve
conter no mximo 18 caracteres.
- padro para a sada do nmero de material (tela ou impresso)
- forma de armazenagem do nmero do material
- sada com ou sem zeros iniciais
IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Determinar representao
de sada do n de material
Transao: OMSL
Como caractere de seleo utilizado o sublinha _. A posio em que se encontra um sublinha,

corresponde a um caractere significativo do nmero do material.
Exemplo:
Comprimento do nmero do material: 10
Padro: __-_____-_
Edio: 12-34567-8
Atualizar empresas para a administrao de materiais

Atualizar nesta atividade a empresa. Execut-la nas seguintes condies:
- ao instalar a empresa para a administrao de materiais.
- ao modificar o cdigo permitir lanamentos em perodo anterior ou No permitir lanamentos em
perodo anterior aps mudanas de perodo.
IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Atualizar empresas para a
administrao de materiais
Transao: OMSY
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Determinar caractersticas dos tipos de material

Deve-se atribuir um tipo de material a cada registro mestre de materiais criado.
Antes , no entanto, necessrio determinar as caractersticas dos tipos de material individuais.
Nesta atividade possvel:
- ajustar os tipos de material existentes no sistema SAP aos seus requisitos (marcar, para isso, o tipo
de material desejado e selecionar Detalhe
- criar novos tipos de material (copiar, para isso, um tipo de material existente)
IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Tipos de material
Determinar caractersticas dos tipos de material
Transao: SPRO
Marcar o tipo de material e clicar em Detalhe
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Determinar intervalos de numerao por tipo de material

Nesta etapa, especificar o tipo de atribuio de nmeros e os intervalos de nmeros para os registros
mestre de material. Para cada registro mestre de material, o usurio deve atribuir um nmero
unvoco na criao de um material.
Existem dois tipos de atribuio de nmeros:
- interna, neste caso, o nmero que se situa dentro do intervalo de nmeros permitidos atribudo
pelo prprio sistema SAP.
- externa, neste caso, o usurio atribui os nmeros. O nmero atribudo situa-se tambm dentro do
intervalo de nmeros permitido. As reas de controle para a atribuio externa de nmeros podem
ser determinadas de maneira numrica e alfanumrica.
IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais determinar intervalos de
numerao por tipo de material
Transao: MMNR
Clicar em
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Para atribuir um tipo de material a um grupo, seguir conforme descrito abaixo.

1 Colocar o cursor no tipo de material desejado. Por exemplo: tipo de material FGTR
2 Clicar no cone Marcar elemento

Com isto a linha do tipo de material ser selecionada mudando de cor:
3 Marque o grupo desejado e clique no cone de atribuir elemento ao grupo
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Depois disto o tipo de material estar atribudo ao novo grupo do intervalo de numerao.
Para inserir um novo grupo utilizar o menu Grupo e submenu Inserir.
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Para exibir os intervalos de numerao de um grupo, marque-o e utilize o menu Intervalo e

submenu Exibir intervalos.
Determinar Caractersticas das mensagens do Sistema (Mestre de Material)
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No processamento de registros mestre de materiais, ser efetuada a sada de uma srie de

mensagens do sistema, mensagens estas que contm importantes informaes para o usurio.
Nesta atividade pode-se definir como o sistema SAP trata estas informaes. Existem as seguintes
possibilidades:
- a mensagem suprimida
- a mensagem exibida como advertncia
- a mensagem exibida mensagem de erro
Somente a verso 00 de uma mensagem ser utilizada para estas mensagens configurveis. Por
isso, no possvel atribuir a estas mensagens diferentes categorias de mensagens para cada
usurio.
IMG Logstica geral Mestre de materiais Configuraes globais Determinar caractersticas
das mensagens do sistema
Transao: OMT4
Definir Grupos de Mercadorias

Nesta etapa, definir grupos de mercadorias, atravs dos quais se agrupam materiais com as mesmas
caractersticas ou com o mesmo motivo da operao
IMG Logstica geral Mestre de materiais Opes para campos centrais Definir grupos de
mercadorias
Transao: OMSF
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Definir Status do Material

Nesta etapa, definir o status do material e especificar suas caractersticas.
Este status controla como o material ser tratado em diferentes aplicaes e em operaes
empresariais, por exemplo: compras, MRP, utilizao em listas tcnicas, etc.
IMG Logstica geral Mestre de materiais Opes para campos centrais Definir status do
material
Transao: OMS4
Selecionar o status do material e clicar em Detalhe
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Os cdigos de instruo podem ser:

Branco = nenhuma mensagem
A = mensagem de advertncia
B = mensagem de erro
Compras
Determinar Caractersticas das Mensagens do Sistema (Compras)
Alterar a caracterstica standard das mensagens em compras informando ao sistema se a mensagem
deve ser aviso, erro ou no ser enviada.
Processar a lista de mensagens, atribuindo a uma delas uma categoria de mensagem.
possvel criar diferentes verses para as mensagens e depois atribu-las aos usurios atravs do
ID de parmetro MSV e o nmero da verso no mestre de usurios.
IMG Administrao de materiais Compras Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
Transao: SPRO
Grupo de Compradores
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Definir os grupos de compradores.

Ele responsvel internamente pelo suprimento de um material ou de uma prestao de servios;
encarrega-se tambm de negociar com os fornecedores.
Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
O grupo de compradores no atribudo a nenhum nvel organizacional.
IMG Administrao de materiais Compras Criar grupos de compradores
Transao: SPRO
Solicitao de Cotao / Cotao

IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot./cotao
Definir tipos de documento Solicitao de Cotao / Cotao

Podem-se agrupar solicitaes de cotao e cotaes em vrios tipos de documento.
Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referncia da seleo de campos
- condies dependentes do tempo ou no
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numerao
- selecionar o tipo da atribuio de nmeros: interna ou externa
IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot./cotao Definir tipos de documento
Transao: SPRO
Determina se as condies sero

dependentes do tempo ou no
Selecionar um tipo de solicitao de cotao e depois Tipos de item admitidos.
Selecionar uma categoria de item e depois Ligao ReqC tipo de documento.
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Determinar Intervalos de Numerao Solicitao de Cotao / Cotao

IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot./cotao Determinar intervalos de
numerao
Transao: OMH6
Antes de entrar nesta configurao necessrio conhecer os grupos de intervalos de numerao
que est na configurao dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.
Grupo do intervalo de
numerao interna
numerao externa
Depois de verificado os grupos executar a configurao de intervalos de numerao, onde ser
apresentada a tela abaixo.
Selecionar um dos cones acima. Neste exemplo foi selecionado o cone
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Indica se a numerao
externa
Requisio de Compras
IMG Administrao de materiais Compras Requisio de Compra
Definir tipos de documento Requisio de Compras

Podem-se agrupar requisies de compras em vrios tipos de documento.
- determinar se a liberao da estratgia ser por cabealho ou itens
IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot./cotao Definir tipos de documento
Transao: SPRO
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Informa se a liberao sera

por cabealho ou itens
Determinar Intervalos de Numerao Requisio de Compras

IMG Administrao de materiais Compras Requisio de compra Determinar intervalos de
numerao
Transao: OMH7
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numerao interna
numerao externa
Pedido
IMG Administrao de materiais Compras Pedido
Definir tipos de documento Pedido
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Os pedidos podem ser agrupados em vrios tipos de documento.

IMG Administrao de materiais Compras Pedido Definir tipos de documento

Transao: SPRO
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Determinar Intervalos de Numerao Pedido

IMG Administrao de materiais Compras Pedido Determinar intervalos de numerao
Transao: OMH6
numerao interna
numerao externa
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Contrato
IMG Administrao de materiais Compras Contrato
Definir tipos de documento Contrato

Os contratos podem ser agrupados em vrios tipos de documento.
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IMG Administrao de materiais Compras Contrato Definir tipos de documento

Transao: SPRO
Determinar Intervalos de Numerao Contrato

IMG Administrao de materiais Compras Contrato Determinar intervalos de numerao
Transao: OMH6
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numerao interna
numerao externa
Programa de Remessas
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IMG Administrao de materiais Compras Programa de Remessas
Definir tipos de documento Programa de Remessas

Os contratos podem ser agrupados em vrios tipos de documento.
- determinar se as condies sero dependentes do tempo ou no
- ativar documentao da solicitao de remessa
IMG Administrao de materiais Compras Programa de Remessas Definir tipos de
documento
Transao: SPRO
Determina se as condies sero

dependentes do tempo ou no
Ativa documentao da
solicitao de remessa
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Determinar Intervalos de Numerao Programa de Remessas

IMG Administrao de materiais Compras Programa de Remessas Determinar intervalos
de numerao
Transao: OMH6
numerao interna
numerao externa
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Estratgias de Liberao
Nesta etapa possvel especificar um processo de liberao para os documentos de compras.
Para cada documento de compras existe um menu para configurao especfica.
Para definir um processo de liberao, efetuar as seguintes configuraes, nesta sequncia:
1. Criar caractersticas e classes
2. Criar grupo de liberao
3. Criar code de liberao
4. Criar cdigo de liberao
5. Criar estratgia de liberao
6. (Opcional) Definio de um workflow
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possvel utilizar o workflow para a liberao dos documentos de compras. Para isto, efetuar as
opes standard e bsicas para workflow em Base Business Management SAP Business
Workflow.
Uma condio prvia para a estratgia de liberao, que tenha sido criada uma classe com
caractersticas para cada tipo de documento. As estratgias de liberao individuais distinguem-se
pelas diferentes instncias de todas as caractersticas que uma classe contm.
Se for necessrio definir processos de liberao por item e gerais, para requisies, precisa-se criar
uma classe para cada um.
As caractersticas e classes podem ser criadas a partir da configurao das estratgias de cada
documento de compras.
A estrutura de comunicao CEBAN, para requisies, ou CEKKO para os demais documentos de
compras, contm todos os campos que podem ser definidos como caractersticas de liberao.
Para cada campo, necessrio criar uma caracterstica com base na estrutura de comunicao, que
funciona como critrio para a sua estratgia de liberao.
Todas as caractersticas a serem utilizadas em estratgias de liberao para os documentos de
compras devem ser reunidas em classes.
As classes precisam ser atribudas ao tipo de classe 032.
Segue abaixo o menu para configurao de cada documento de compras:
Solicitao Cotao / Cotao
IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot/cotao Processo de liberao para
solicitaes de cotao
Requisio de Compras
IMG Administrao de materiais Compras Requisio de compra Processo de liberao
Processo com classificao
Pedido
IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos
Contrato
IMG Administrao de materiais Compras Contrato Processo de liberao para contratos
Programa de Remessas
IMG Administrao de materiais Compras Sol.cot/cotao Processo de liberao para
programas de remessa
Atividades Necessrias nas Configuraes
Para cada menu, descritos acima, esto disponveis as seguintes configuraes:
processar caractersticas
processar classes
processo de liberao
verificar estratgias de liberao
Processar Classes
Tela exemplo para requisies de compras:
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O tipo da classe para estratgias de liberao deve ser 032.

Caractersticas da classe FRG_EBAN para requisies de compras.
Processar Caractersticas
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Caractersticas FRG_EBAN_KNTTP da classe FRG_EBAN para requisies de compras, referente

classificao contbil.
Valores possveis:
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Estrutura de comunicao
Processo de Liberao
Atravs desta configurao possvel definir:
grupos de liberao
codes de liberao
cdigo de liberao
estratgias de liberao
(opcional) workflow
Grupos de Liberao
Com o grupo de liberao possvel ligar a classe de avaliao ao objeto de liberao do documento
de compras.
Para requisies de compras, tambm se deve indicar se o grupo de liberao se destina a liberao
por item ou geral.
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Tela exemplo para requisio de compras:
A coluna Lib.ger.RC est disponvel somente na configurao das estratgias para as requisies de
compras e indica se a estratgia por item ou global.
Codes de Liberao
Crie todos os codes de liberao (com descries breves) necessrios a suas estratgias de
liberao e atribua-os ao grupo de liberao pretendido.
Para que um workflow seja iniciado por um code de liberao, defina o cdigo correspondente.
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Cdigo de Liberao
Indica o status de liberao de um documento de compras e determinado durante a criao da
estratgia de liberao que relevante ao documento de compras.
Tela exemplo para pedido de compras:
Atravs do campo Tolerncia para modificaes de valor durante a liberao possvel especificar
uma porcentagem, que pode ser acrescida ao valor do item da requisio de compras, como
resultado de uma modificao na requisio de compras, aps o incio do processo de liberao.
Com a indicao de um valor percentual para a modificao de valor, o usurio pode garantir que
uma requisio de compra no seja modificada de modo significativo aps o incio da liberao.
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Este percentual est disponvel somente nos documentos de compras externos, ou seja, no est
disponvel para requisies de compras.
O cdigo de liberao para requisies de compras exprime se:
a requisio de compras est fixada, ou seja, j no modificada pelo planejamento de
necessidades.
se pode criar uma solicitao de cotao ou um pedido para a requisio de compras
Tela exemplo para requisies de compras:
Selecionar um cdigo de liberao e clicar em Detalhe
possvel utilizar a Chave de Seleo de Campo para impedir que determinados campos sejam
modificados durante um processamento posterior. Caso contrrio, voc pode utilizar o cdigo
Possibilidade de Modificao para indicar a conseqncia da modificao do documento aps o
incio do processo de liberao.
Estratgias de Liberao
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Com o grupo de liberao possvel ligar a classe de avaliao ao objeto de liberao do documento
de compras.
Para requisies de compras, tambm se deve indicar se o grupo de liberao se destina a liberao
por item ou geral.
Selecionar um cdigo de liberao e clicar em Detalhe

Neste exemplo, ser selecionado o grupo 01 e estratgia ZZ, referente ao treinamento SCM50.
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Que indivduos esto

envolvidos no processo de
liberao?
Qual o status do
documento durante o
processo de liberao?
Em que sequncia tm
as pessoas envolvidas de
realizar a liberao?
Testes para a estratgia
Que critrios precisam ser

satisfeitos para se aplicar a
estratgia de liberao ZZ?
1. Codes de liberao
Nesta etapa em direo definio de sua nova estratgia de liberao, indica-se que agentes de
liberao (codes de liberao) devem estar envolvidos no processo de liberao.
2. Condies prvias para liberao

As condies prvias para liberao determinam a sequncia pela qual os agentes de liberao
(indivduos ou grupos de indivduos) envolvidos podem efetuar a liberao por meio de seus codes
de liberao.
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3. Status de liberao
Indica-se o status de um documento aps a sua liberao por parte de determinados agentes de
liberao.
4. Classificao
Define-se os atributos das caractersticas, ou seja, que valores de campos, e em que campos,
resultam na determinao de uma certa estratgia de liberao.
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5. Simulao
A funo da simulao da liberao permitir verificar com que status um documento ficaria com
esta estratgia de liberao, depois de ter sido liberado por um determinado agente de liberao.
Selecionar Simular liberao e efetue a liberao clicando duas vezes no code de liberao. O
sistema exibe o status com que o documento ficaria como resultado da liberao.
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Workflow
Aqui, pode-se determinar o receptor de um workflow, caso seja determinado um code de liberao
especfico destinado a uma conexo de workflow.
A determinao realizada utilizando uma combinao do grupo de liberao, code de liberao e
centro.
Outras configuraes tambm so necessrias para o workflow, porm no descritas neste
documento, com por exemplo, o workflow deve estar ativo e as etapas individuais do workflow devem
estar atribudas ao empregado que ir receber o workflow na estrutura organizacional do workflow.
Verificar Estratgias de Liberao

O usurio pode verificar nesta etapa se as opes bsicas para a estratgia de liberao foram
atualizadas por completo e corretamente.
O resultado destas verificaes exibido em uma tela de log.
Pgina 56
Administrao de Estoques e Inventrio

Nesta seo, efetuar as opes do sistema, necessrias para as seguintes operaes:
controle de impressora e atualizao do usurio
movimentos de mercadorias incluindo
sadas de mercadorias e registros de transferncias
entradas de mercadorias
reservas
inventrio fsico
sistemas de relatrios / anlise
transferncia de dados de sistema externos de PD
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio
Parmetros do Centro
Nesta etapa efetuar as opes gerais do centro para a administrao de estoques. Todas as opes
podem ser encontradas tambm em cada etapa de trabalho do guia de implementao (IMG) da
administrao de estoques
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Parmetros do
centro
Transao: SPRO
Pgina 57
Selecione o centro e clique em Detalhe
Determinar Caractersticas das Mensagens do Sistema (Administrao de

Estoques e Inventrio)
Na administrao de estoques, o sistema efetua a sada de mensagens ao decorrer das transaes,
de forma a informar o usurio sobre determinadas reaes do sistema ou sobre a situao dos
dados.
Nesta etapa, o usurio pode determinar o tipo de uma mensagem do sistema para uma verso.
mensagem de aviso
mensagem de erro
nenhuma mensagem
possvel criar diferentes verses para as mensagens e depois atribu-las aos usurios atravs do
ID de parmetro MSV e o nmero da verso no mestre de usurios.
Pgina 58
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Determinar

caractersticas das mensagens do sistema
Transao: OMCQ
Selecionar a opo Definir opes para mensagens sistema.
Para definir as opes

das mensagens
Para atualizar o parmetro MSV para o usurio, selecionar a opo Atualizao do usurio.
Para atualizar o parmetro

MSV e nmero da verso
Pgina 59
Informar o cdigo do usurio e o cone de modificar
Informar na coluna ID parmetro o cdigo MSV e na coluna Valor parmetro a verso da

mensagem.
Atribuio de Nmeros
Nesta etapa, definir a atribuio de nmeros para:
documentos gerados nos movimentos de mercadorias ou no lanamento das diferenas de
inventrio
documentos de material e inventrio fsico
reservas
notas de acompanhamento da mercadoria
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Atribuio de
nmeros
Determinar Atribuio de Nmeros para Documentos Contbeis

Nesta etapa, definir a atribuio de nmeros para os documentos contbeis, gerados nos
movimentos de mercadorias ou no lanamento das diferenas de inventrio.
Pgina 60
Documentos contbeis na administrao de estoques

Em movimentos de mercadorias de relevncia contbil, so gerados dois diferentes documentos:
documento de material
documento contbil
Nesta etapa, atualizada somente a atribuio de nmeros para os documentos contbeis.
Tipos de Documentos
Os documentos contbeis sero divididos em tipos de documentos, para possibilitar uma atribuio
do nmero de documento diferenciada. Isto necessrio para a distino entre as operaes
contbeis. A cada tipo de documento, atribudo um intervalo de numerao
nmeros Determinar atribuio de ns para documentos cont beis
Transao: OMBA
Definio dos tipos de

documentos e atribuio
de nmeros
Atribuir para as transaes

os tipos de documentos
Primeiramente vamos verificar os tipos de documentos relacionados s transaes.

Opo
Pgina 61
Opo
Opo
Pgina 62
Opo
Vamos agora verificar os tipos de documentos e a atribuio de nmeros.

Opo
Selecionar um tipo de documento e clicar em Detalhe
Pgina 63
Grupo intervalo
de numerao
Opo
Informar a Empresa
Selecionar
Pgina 64
Determinar Atribuio de Nmeros para Documentos de Material e Inventrio

Atualizar nesta etapa a atribuio de nmeros para os seguintes documentos:
documentos de material
documentos de inventrio fsico
nmeros Determinar atribuio de ns para docs.de material e invent.
Transao: OMBT
Selecionar a opo
Pgina 65
Relacionar os tipos de documentos aos grupos de numerao atravs dos cones Marcar elemento
e Atribuir elemento a grupo
Para inserir um novo grupo ou atualizar o texto de um grupo j existente, utilizar o menu Grupo.
Para atualizao, deve-se primeiramente selecionar o grupo desejado.
Para visualizar ou alterar os intervalos de numerao, utilizar o menu Intervalo.

Para atualizao, deve-se primeiramente selecionar o grupo desejado.
Exemplo do intervalo de numerao para os documentos de material para entrada de mercadorias:
Pgina 66
Determinar Atribuio de Nmeros para Reservas

Definir nesta etapa a atribuio dos nmeros para reservas.
A atribuio de nmeros vale para todos os centros do mandante.
nmeros Determinar atribuio de ns para reservas
Transao: OMC2
Opo
Selecionar
Pgina 67
Opo
Determinar Atribuio de Nmeros para Notas de Acompanhamento da

Mercadoria
Nesta etapa, efetuar as opes do sistema para a atribuio de nmeros das notas de
acompanhamento da mercadoria, durante a entrada de movimentes de mercadoria (MM) ou de
fornecimentos atravs da expedio (LE-SHP)
nmeros Determinar atribuio de ns para notas de acomp.m ercadoria
Transao: OMC1
Pgina 68
Opo
Ativar atribuio
de nmeros
Opo
Opo
Pgina 69
Selecionar
Opo
Opes para Movimentos de Mercadorias (MIGO)

Nesta etapa esto disponveis algumas configuraes para a transao MIGO:
Seleo de campos para MIGO
Seleo de campos por tipo de movimento
Opes para operaes e documentos de referncia
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Opes para
transaes enjoy Opes para movimentos de mercadorias (MIGO)
Pgina 70
Seleo de Campos para MIGO

So atualizadas nesta etapa as opes da seleo de campos para a transao MIGO.
transaes enjoy Opes para movimentos de mercadorias (MIGO) Seleo de campos para
MIGO
Transao: OMJX
Seleo de Campos por Tipo de Movimento

Atualizar nesta etapa todas as opes para seleo de campos para cada tipo de movimento.
O usurio pode especificar se este campo requer uma entrada facultativa ou uma obrigatria. Na
tabela, possvel ver todos os campos visveis. A configurao Campo est oculto pode ser
acessada, eliminando a entrada desejada na tabela.
Entre as entradas, no existe diferenas entre os diferentes cdigos de estoque especial; os campos
de estoque especial so automaticamente visualizados.
transaes enjoy Opes para movimentos de mercadorias (MIGO) Seleo de campos por
tipo de movimento
Transao: SPRO
Pgina 71
Opes para Operaes e Documentos de Referncia

O usurio pode limitar o nmero de operaes selecionveis (entrada de mercadorias, sada de
mercadorias, etc.) e documentos de referncia (documento de material, nota de remessa, etc.),
assim como indicar o tipo de movimento que deve ser proposto pelo sistema a cada documento de
referncia.
transaes enjoy Opes para movimentos de mercadorias (MIGO) Opes p/operaes e
documentos de referncia
Transao: SPRO
Selecionar o cdigo da transao e duplo clique em Operao
Pgina 72
Selecionar a ao e duplo clique em Documento referncia
Permitir Estoques Negativos

Indicar nesta etapa se os estoques negativos so permitidos na rea de avaliao, centro e no
depsito para o estoque de utilizao livre e estoque bloqueado.
Para os estoques especiais, so permitidos estoques negativos quando estes tiverem sido ativados
na rea de avaliao e para o respectivo estoque especial no centro. No necessria esta ativao
no respectivo registro mestre de material.
A configurao dever ser:
Pgina 73
1. Determinar o cdigo Estoques negativos permitidos nas respectivas reas de avaliao

2. Selecionar uma rea de avaliao e definir, por centro, se os estoques negativos so
permitidos para os estoques especiais.
3. Selecionar um centro e definir em quais depsitos do centro os estoques negativos so
permitidos.
4. Gravar as opes
5. A seguir, o usurio deve modificar os dados do centro de todos os materiais, para os quais os
estoques negativos so permitidos. O cdigo para estoques negativos pode ser encontrado
nos dados de armazenagem de um registro mestre de material.
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Sada de
mercadorias / transferncias Permitir estoques negativos
Selecionar o centro e duplo clique em Centro
Duplo clique em Depsito
Pgina 74
Mestre de material Viso Dados Centro / Armazenagem 2
Permitir estoques negativos
Pgina 75
Definir Limites de Tolerncia

Definir nesta etapa os limites de tolerncia em caso de entradas de mercadorias.
Durante o processamento de entrada de mercadorias, o sistema verifica para cada item se a entrada
de mercadorias exibe desvios em relao ao pedido ou aos dados do mestre de material.
Os diferentes tipos de desvios so definidos atravs de chaves de tolerncia.
Para cada chave de tolerncia, podem ser definidos limites de tolerncia para cada empresa.
So analisados os seguintes desvios na administrao de estoques:
desvio na quantidade em unidade de medida do preo do pedido.
Para este desvio so previstas duas chaves de tolerncia:
chave de tolerncia B1 (mensagem de erro)
Com a chave B1, definir o mximo desvio percentual.
chave de tolerncia B2 (mensagem de aviso)
A chave B2, define o desvio percentual, a partir do qual ser efetuada a emisso de uma
mensagem de aviso
desvio para o preo mdio mvel do material chave de tolerncia VP.
Com a chave VP, definir o desvio percentual, a partir do qual ser efetuada a emisso de uma
mensagem de aviso, que alerta para a modificao do preo.
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Entrada de
mercadorias Definir limites de tolerncia
Transao: OMC0
Selecionar a linha e clicar em Detalhe
Pgina 76
Criar Depsito Automaticamente

Nesta etapa, indicar se a criao automtica de dados de depsito permitida para a entrada de
mercadorias.
Isto conveniente, se o usurio desejar registrar uma entrada de mercadorias, sem precisar atualizar
anteriormente a viso do depsito, no mestre de material.
A criao automtica deve ser primeiramente permitida por centro. A seguir, o usurio deve permitir
claramente a criao de dados de depsito para cada tipo de movimento.
mercadorias Criar depsito automaticamente
Transao: OMB3
Opo
Pgina 77
Opo
Definir Cdigo de Remessa Final

Nesta etapa, pode-se determinar que o sistema proponha automaticamente o cdigo de remessa
final nos movimentos de mercadoria, quando a quantidade se encontrar dentro do limite de tolerncia
para fornecimentos incompletos e excessivos.
mercadorias Definir cdigo de remessa final
Transao: SPRO
Pgina 78
Exemplo de acordo com a configurao acima:

Pedido de compras normal para o centro 1000, de 100 unidades para um material.
Recebimento fsico para o centro 1000 de 100 unidades do material.
O sistema ir marcar o campo remessa final no pedido de compras, caso a opo do cdigo de
remessa final na transao MIGO esteja com um dos seguintes valores:
1 Definir automaticamente
2 Definir
Se este mesmo pedido de compras fosse para o centro 1200, o sistema somente ir marcar o campo
remessa final no pedido de compras, caso a opo do cdigo de remessa final na transao MIGO,
pasta Dados do Pedido, esteja com o valor 2 Definir.
Reserva Definir Valores Propostos

Para cada centro, especificar nesta etapa os valores propostos para as seguintes funes:
permitir movimentos para reservas
eliminar reservas
criar automaticamente dados do estoque do depsito para reservas
permitir movimentos para reservas
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Reserva Definir
valores propostos
Transao: OMBN
Pgina 79
Selecionar a opo Centro
Movimento
permitido
Nm. dias se mov.

autorizado colocado
automaticamente
Tempo de
permanncia em dias
Definir Verificao Dinmica de Disponibilidades (Reserva)

Na Administrao de Estoques so executados dois tipos de verificao de disponibilidades:
verificao de disponibilidade na entrada de reservas
verificao de disponibilidade na entrada de movimentos de mercadorias
Assim o sistema verifica se o material a ser retirado encontra-se disponvel e envia uma mensagem,
caso necessrio.
A verificao de disponibilidade ser efetuada quando:
no registro mestre de material, um grupo de verificao atualizado para a verificao de
disponibilidades (dados MRP)
uma regra de verificao atribuda transao no customizing
O usurio poder aqui especificar:
para cada tipo de movimento, qual tipo de mensagem ter sada (objeto Tipo de Movimento)
quais regras de verificao esto previstas (objeto Regra de Verificao)
por grupo de verificao e regra de verificao, quais objetos (documentos, estoques,
necessidades) sero includos na verificao de disponibilidade (objeto Especificar Regras de
Verificao)
por transao da administrao de estoques, qual regra de verificao vlida (objeto Cdigos de
Transao)
Neste documento ser demonstrada a configurao para reservas que a mesma para os
movimentos de mercadorias, somente com a alterao dos cdigos das transaes.
Os endereos das configuraes para os movimentos de mercadorias so:
Para sada / transferncia de mercadorias:
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Sada de
mercadorias / transferncias Instalar verificao dinmica de disponibilidade
Transao: OMCP
Pgina 80
Para entrada de mercadorias:

mercadorias Definir verificao dinmica de disponibilidade
Transao: OMCM
O endereo da configurao para reserva :
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Reserva Definir
verificao dinmica de disponibilidades
Transao: OMB1
Opo
Nesta opo indicar se as necessidades de material ocorridas devem ser analisadas nesta reserva.
Uma verificao de disponibilidade ser somente executada, se o cdigo estiver definido.
Definir o cdigo para a

verificao de disponibilidade
Cdigos possveis:
Pgina 81
Opo
Nesta opo definir a regra de verificao.
Opo
Nesta opo relacionar o grupo de verificao para verificao de disponibilidade, informado no
mestre de materiais, viso MRP 3, com a regra de verificao.
Pgina 82
Selecionar uma linha e clicar em Detalhe
O campo do grupo de verificao para verificao de disponibilidade utilizado para dois fins
diferentes:
1 indica se e como o sistema verifica a disponibilidade e gera necessidades para MRP
2 no planejamento flexvel define em conjunto com a regra de verificao os diferentes
elementos MRP, pelos quais este ndice composto. O total destes elementos resulta no ndice.
Mestre de Material, viso MRP 3
Pgina 83
Grupo de verificao
de disponibilidade
Opo
Nesta opo relacionar o cdigo da transao com a regra de verificao.
Tipos Movimento
Na entrada de um movimento de mercadorias, o tipo de movimento deve ser sempre entrado. Ele
possui importantes funes de controle para a administrao de estoques. importante,
principalmente, para:
a atualizao dos campos de quantidade
a atualizao de contas de estoque e de consumo
a seleo de campos utilizada para a entrada de documentos
a impresso de notas de acompanhamento de mercadoria
IMG Administrao de materiais Administrao de estoques e inventrio Tipos de movimento
Pgina 84
Gravar Motivos dos Movimentos de Mercadorias

Para cada tipo de movimento, o usurio pode nesta seo:
atualizar a disponibilidade para a entrada do campo Motivo
gravar uma chave que fornea o motivo de um movimento (por exemplo: causa da devoluo),
assim como um respectivo texto.
Na entrada de um movimento de mercadorias, podem ser entrados somente os motivos aqui
definidos para o tipo de movimento.
Gravar motivos dos movimentos de mercadorias
Transao: OMBS
Opo
O controle do motivo do movimento pode ser:
Pgina 85
Opo
Copiar, Modificar Tipos de Movimentos

Copiar, modificar tipos de movimentos
Transao: OMJJ
Para selecionar os tipos de movimentos que se deseja trabalhar, marcar uma das opes abaixo.
Neste exemplo, ser selecionado o mandante.
Pgina 86
Informar o mandante.
Para visualizar ou modificar um tipo de movimento, deve-se marc-lo e clicar no cone Detalhe
Pgina 87
Para a criao de um novo tipo de movimento, deve-se marcar um tipo de movimento j existente e
clicar no cone Copiar como...
Durante a cpia de um tipo de movimento, o sistema ir enviar uma tela solicitando se todas as
entradas devem ser copiadas. Neste ponto, responder copiar todas
Selecionar esta opo
Caso alguma mensagem seja enviada durante a cpia, como por exemplo que uma determinada
transao no est cadastrada no sistema, pode-se desprez-la atravs do cone Ignorar
Pgina 88
Ao final da cpia, o sistema ir enviar uma mensagem que o novo tipo de movimento foi criado,
indicando o nmero de entradas dependentes foram copiadas.
Avaliao e Classificao Contbil

Nesta seo, efetuar as opes do sistema necessrias para as seguintes reas:
avaliao de material
ligao da administrao de materiais com a contabilidade financeira
IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil
Determinar Controle de Preo para Tipos de Material

No sistema SAP, existem dois tipos de controle de preos:
V preo mdio mvel
S preo standard
Para cada material, deve ser especificado em um registro mestre de material em funo de qual
controle de preo o material deve ser avalidado
IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinar controle de
preo para tipos de material
Pgina 89
Transao: SPRO
Determinao de Contas
Nesta seo, efetuar a configurao do sistema, importante para o registro automtico de conta do
Razo da contabilidade financeira e contabilidade de custos nas operaes da administrao de
estoques (por exemplo: movimentos de mercadorias) e da reviso de faturas (por exemplo: entrada
da fatura).
O usurio poder para isso utilizar o assistente ou trabalhar sem ele, ou se preferir variar entre as
duas alternativas.
O assistente l sempre no comeo as opes do customizing j existentes. Estas sero
apresentadas como valores propostos, e formam a base para outras adaptaes.
IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas
Assistente Determinao de Conta

Nesta etapa, o usurio pode efetuar de maneira rpida as opes do sistema para o lanamento
automtico, respondendo s perguntas do assistente.
O assistente faz uma srie de perguntas e, com base nas respostas, encontra as opes do
customizing corretas, gravando-as a seguir nas tabelas ERP correspondentes. Com exceo de
algumas restries (documentadas no assistente), o assistente aceita as funes das seguintes
etapas:
especificar controle de avaliao
agrupar reas de avaliao
especificar classes de avaliao
especificar agrupamento de contas para os tipos de movimento
administrao de conta de compras
definir lanamentos automticos
As transaes mencionadas podero ser utilizadas, com ou sem ligao com o assistente.
IMPORTANTE: dependendo da certeza das respostas s perguntas, existe a possibilidade de o
assistente eliminar os dados de configurao de contas atuais.
Assistente determinao de conta
Transao: OMWW
Pgina 90
Os smbolos correspondem:
Esta tela j foi processada
Esta tela est sendo processada
Esta tela ainda no foi processada
Determinao de Conta sem Assistente

Nesta etapa, podem-se efetuar todas as configuraes para a determinao de contas na
administrao de estoques e reviso de faturas.
A determinao de contas sem assistente possibilita uma configurao mais complexa do que a com
assistente. Porm necessrio que o usurio j conhea o princpio da determinao de contas
automtico no sistema ERP.
Determinao de conta sem assistente
Determinar Controle de Avaliao

Para a determinao de conta, o usurio poder agrupar empresas ao ativar cdigos de
agrupamento de avaliao. Atravs disso, a configurao de lanamentos automticos ser muito
mais fcil.
Determinao de conta sem assistente Determinar controle de avaliao
Transao: OMWM
Pgina 91
Agrupar reas de Avaliao

Nesta etapa, atribuir reas de avaliao a um cdigo de agrupamento de avaliao.
O cdigo de agrupamento de avaliao um meio auxiliar, que facilita a determinao de conta
automtica. Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos cdigos de agrupamento de avaliao
s reas de avaliao que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificao
contbil.
Determinao de conta sem assistente Agrupar reas de avaliao
Transao: OMWD
Determinar Classes de Avaliao

Nesta etapa definir quais classes de avaliao sero permitidas para um tipo de material.
Ao criar um material, necessrio entrar a classe de avaliao deste material nos dados da
contabilidade. Visto sua configurao, o sistema ERP verifica se a classe de avaliao para o tipo de
material vlida.
A classe de avaliao um agrupamento de materiais, que possui uma determinao de contas em
comum.
A ligao entre as classes de avaliao e os tipos de material ser feita atravs da referncia de
classe de conta.
Determinao de conta sem assistente Determinar classes de avaliao
Pgina 92
Transao: OMSK
Referncia de classe de contas
Classe de Avaliao
Pgina 93
Tipos de Material / Referncia Classe de Contas
Determinar Modificao de Conta para Tipos de Movimento

Com esta funo, o usurio pode atribuir um agrupamento de contas aos tipos de movimento. O
agrupamento de contas uma subdiviso mais detalhada da chave de operao na determinao de
contas.
Exemplo:
Em um movimento de mercadoria, o lanamento de contrapartida para o registro de estoque
(operao GBB) pode ser efetuado em diferentes contas, segundo o tipo de movimento.
Tipo de Movimento
Agrupamento de Contas
Conta
Pgina 94
561 Reg.Inicial estoque

201 SM Centro de Custo
BSA
VBR
399999
400000
O agrupamento de contas est previsto para as seguintes operaes:

GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque
PRD diferena de preos
KON obrigaes de consignao
Determinao de conta sem assistente Determinar modificao de conta para tipos de
movimento
Transao: OMWN
Agrupamento
de contas
Definir Lanamentos Automticos

Nesta etapa, efetuar as opes do sistema para o lanamento automtico em contas do Razo, em
operaes da administrao de estoque e da reviso de faturas.
Na entrada do movimento de mercadorias, o usurio no precisa entrar nenhuma conta do Razo,
uma vez que o sistema ERP encontra automaticamente as contas do Razo a serem registradas
atravs dos seguintes dados:
plano de contas
cdigo de agrupamento de avaliao
chave de operao
agrupamento de contas
classe de avaliao
Antes de atualizar os lanamentos automticos, o usurio precisa obter as seguintes informaes:
1. Nvel de avaliao (centro ou empresa)
2. Plano de contas e cdigo de agrupamento de avaliao por rea de avaliao
3. Classes de avaliao por tipo de material
4. Agrupamento de contas para o lanamento de contrapartida do registro de estoque
Determinao de conta sem assistente Definir lanamentos automticos
Transao: OMWB
Pgina 95
Classificao contbil Transao: OBYC
Duplo clique na operao desejada e informe o plano de contas.
Pgina 96
Chave de lanamento
Regras
Simulao
Pgina 97
Aps informar os dados,

executar a simulao
Duplo clique no
movimento desejado
Contas Razo
Pgina 98
Avaliao Separada
Na avaliao de material separada, o usurio poder avaliar de maneiras diferentes subconjuntos de
materiais, por exemplo: em funo de fornecimento externo ou produo interna.
Nesta configurao, especificar se e como a avaliao de material separada dever ser utilizada na
empresa.
IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Avaliao Separada
Ativar Avaliao Separada

Definir nesta etapa se a avaliao de material separada permitida na empresa.
Se em princpio permitida a avaliao separada, isto no significa que cada material precise ser
avaliado separadamente. Esta deciso tomada na criao do registro mestre de material
Ativar avaliao separada
Transao: OMW0
Pgina 99
Determinar Parmetros para a Avaliao Separada

Com a avaliao separada, existe a possibilidade de diferenciar os estoques parciais de um material
um funo de certos critrios, e avali-los separadamente.
A subdiviso de um estoque de material ser determinado atravs da categoria e do tipo de
avaliao.
a categoria de avaliao especifica como deve ocorrer a distino do estoque parcial, ou seja, de
acordo com quais critrios
o tipo de avaliao descreve as caractersticas de cada estoque parcial
Determinar parmetros para a avaliao separada
Transao: OMWC
Categorias Globais
Pgina 100
Para acessar os tipos de uma determinada categoria, colocar o cursor no campo da categoria desejada e clicar
no cone Tipos -> ctg.
Pgina 101
Utilizar os cones
para uma determinada categoria.
para ativar ou desativar os tipos
Os Tipos Globais tambm podem ser acessados atravs da tela inicial utilizando o cone
Ser apresentada uma tela com todos os tipos globais independentes das categorias.
Pgina 102
Para ativar uma categoria para um determinado centro, utilizar o cone
na tela inicial.
Colocar o cursor no centro desejado e clicar em Ctgs. -> unids.organ.
Pgina 103
Utilizar os cones
categorias para o centro selecionado.
para ativar ou desativar as
Reviso de Faturas
No guia de implementao da reviso de faturas logstica, so efetuadas as configuraes de
sistema necessrias s seguintes reas:
processamento de faturas recebidas
ligao Contabilidade Financeira
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica)
Determinar Caractersticas das mensagens do Sistema

Nesta etapa possvel determinar, para algumas mensagens do sistema da reviso de faturas, a
categoria de mensagem das mensagens recebidas pelo usurio. Deste modo, possvel controlar
como ser recebida uma mensagem pelo usurio:
- informao
- aviso
- mensagem de erro
- nenhuma mensagem
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Determinar caractersticas
das mensagens do sistema
Transao: OMRM
Pgina 104
Atualizar atribuio de Nmeros para Documentos Contbeis

Durante o lanamento de faturas recebidas, o sistema ERP gera documentos na contabilidade
financeira e agrupa-os em tipos de documentos.
Nesta etapa possvel:
- definir tipos de documentos
- atribuir um intervalo de numerao a um tipo de documento
- atribuir tipos de documentos s transaes da verificao de fatura de logstica
No sistema standard foram instalados dois tipos de documentos para a verificao de fatura:
RE para lanamento bruto
RN para lanamento lquido
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Fatura recebida Atribuio
de nmeros Atualizar atribuio de nmeros p/documentos logstica
Transao: OMR4
Selecionar Tipo de documento
Pgina 105
Selecionar o tipo de documento e clicar em Detalhe
Intervalo de Numerao
Selecionar o boto de informao

do intervalo de numerao
Pgina 106
Informar a empresa e clicar em
Para atualizar um tipo de documento vlido para a transao, voltar para a tela inicial da
configurao e utilizar o boto Tips.de documento reviso de faturas.
Pgina 107
Atualizar tipo de
documento e transao
Selecione a transao e clique em Detalhe
Pgina 108
Tipo de Documento
Atualizar atribuio de Nmeros para Documentos de Logstica

Definir como deve ser criado o nmero do documento de fatura, gerado durante a reviso de faturas
de logstica.
O processo efetua-se em duas etapas:
- necessrio atribuir um intervalo de numerao s operaes na reviso de faturas de logstica
- necessrio atribuir um subintervalo de numerao aos intervalos de numerao
de nmeros Atualizar atribuio de nmeros p/documentos logstica
Atribuir Operao ao Intervalo de Numerao

Atribuir nesta etapa um intervalo de numerao s operaes da reviso de faturas de logstica.
Existem duas operaes na reviso de faturas da logstica:
RD Registrar fatura
RS Estornar fatura, faturamento automtico de entrada de mercadorias, plano de faturamento
de nmeros Atualizar atribuio de nmeros p/documentos logstica Atribuir operao
intervalo de numerao
Transao: SPRO
Pgina 109
Atribuir Intervalo de Nmeros para os Documentos de Faturamento

Atualizar nesta etapa os subintervalos de numerao para os documentos de faturamento que foram
lanados na verificao de fatura de logstica.
de nmeros Atualizar atribuio de nmeros p/documentos logstica Atualizar intervalo de ns
para docs.faturamento
Transao: OMRJ
Definir Lanamento de Custos Complementares no Planejados

Determinar nesta etapa como devem ser lanados os custos complementares de aquisio no
planejados.
Existem duas etapas:
1. Os custos complementares de aquisio no planejados so distribudos pelos itens individuais
em funo dos montantes de item calculados at agora e dos montantes dos itens calculados na
fatura atual.
- as quotas determinadas sero somadas a cada um dos respectivos montantes de item
- as quotas determinadas sero lanadas por um item em uma linha de lanamento separada
2. Os custos complementares de aquisio so lanados em uma linha de lanamento separada e
tm de indicar explicitamente um cdigo de imposto para lanamento.
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Fatura recebida Definir
lanamento de custos complementares no planejados
Transao: SPRO
Pgina 110
O cdigo poder ser:

Branco = distribuir entre os itens da fatura
2 = linha conta do razo separada
Definir Verificao de Faturas Duplas

Configurar para cada empresa se o sistema deve verificar a existncia de faturas duplas durante a
entrada de faturas recebidas.
Durante a verificao quanto a faturas duplas, o sistema compara as seguintes caractersticas
indicadas no sistema standard:
- empresa (configurao)
- fornecedor
- moeda
- montante bruto da fatura
- data do documento de referncia (configurao)
- nmero do documento de referncia (configurao)
Se todas as caractersticas coincidirem, o sistema exibe uma mensagem configurvel.
verificao de faturas duplas
Transao: SPRO
Pgina 111
No mestre de fornecedor obrigatrio que o campo de verificao de fatura dupla, na viso de

pagamentos, esteja marcado, conforme tela abaixo.
Transao XK02 para modificar mestre de fornecedor.
Pgina 112
Determinar Bloqueio de Pagamento

Nesta etapa possvel determinar os motivos de bloqueio a serem utilizados para bloquear as
faturas para pagamento. Os bloqueios de pagamento valem para todas as empresas.
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Bloqueio de faturas
Determinar bloqueio de pagamento
Transao: OMR9
Pgina 113
Determinar Limites de Tolerncia

Especificar nesta etapa os limites de tolerncia para cada chave de tolerncia e por empresa.
No processamento de uma fatura recebida, o sistema R/3 verifica para cada item, se a fatura
apresenta desvios em relao ao pedido ou entrada de mercadorias. Os diferentes tipos de desvio
so definidos atravs de chaves de tolerncia.
Determinar limites de tolerncia
Transao: OMR6
Pgina 114
Selecionar a chave e clicar em Detalhe
Pgina 115
Verificao Montante do Item

Definir se os itens da fatura devem ser bloqueados para pagamento a partir de um determinado
montante.
Isto abrange duas funes:
- Ativar: especifica em quais empresas ocorre a verificao do montante.
- Definir: especifica para quais itens de fatura com base no pedido ocorre a verificao do montante
nas empresas ativas
Verificao montante do item Ativar verificao montante do item
Ativar Verificao Montante do Item

Determinar se o sistema bloquear itens da fatura, cujo valor encontra-se alm de um determinado
valor.
O limite, a partir do qual o bloqueio ser efetuado, definido como limite superior absoluto para os
seguintes limites de tolerncia:
AN para itens de fatura sem referncia a pedido
AP para faturas com referncia a pedido
Verificao montante do item Ativar verificao montante do item
Transao: SPRO
Pgina 116
Definir Verificao Montante do Item

Especificar para itens de fatura com referncia a pedido, para quais faturas deve ocorrer uma
verificao do montante do item.
Isto depende de dois critrios:
- categoria do item
- cdigo de entrada de mercadorias
Para todas as combinaes possveis entre categoria de item e cdigo de entrada de mercadorias,
ocorrer uma verificao do montante em todas as empresas, para as quais a verificao encontrase ativa.
Verificao montante do item Definir verificao montante do item
Transao: OMRI
Pgina 117
Definir Tolerncias Dependentes do Fornecedor

Definir nesta etapa, por empresa, os grupos de tolerncia que podem ser atribudos a cada
fornecedor no registro mestre de fornecedor.
Tolerncias dependentes do fornecedor
Transao: SPRO
Selecionar a empresa, grupo de tolerncia e clicar em Detalhe
Pgina 118
Atribuir no mestre de fornecedor o grupo de tolerncia especfico para a empresa.

Esta informao est nos dados da empresa, viso de pagamentos.
Transao XK02 Modificar Mestre Fornecedor
Pgina 119
Informar o grupo
de tolerncia
Ativar Lanamento Direto em Conta do Razo e de Material

Nesta etapa o usurio define se deseja efetuar lanamentos em contas do Razo ou contas de
estoque de material durante a entrada de faturas e pr-edio de documentos.
IMG Administrao de materiais Reviso de faturas (Logstica) Fatura recebida Ativar
lanamento direto em conta do razo e de material
Transao: SPRO
Pgina 120

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PRINCIPAIS

Instrutor Responsvel: Geraldo Luiz Peria

Principais Configuraes MM Verso SAP ECC 6.0

Definir Pases em Sistemas mySAP

Selecionar o pas e clicar em Detalhe

Definir Cdigos do Pas

Selecione a dimenso e clique em Detalhe

Selecione a unidade de medida e clique em Detalhe

Opo: Copiar, eliminar, verificar centro

Selecionar este cone para

Opo: Definir centros

Selecionar este cone para entrar

Para criar um novo endereo selecionar a opo Entradas novas

Entrar um nmero seqencial e clicar na opo Endereo

Atribuir Centro Empresa

Atribuir Organizao de Compras Empresa

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir

Atribuir Organizao de Compras Centro

Atribuir Organizao de Compras standard Centro

Atribuir Organizao de Compras de referncia Organizao de Compras

Configuraes gerais para o mestre de materiais

Atribuir campos a grupos de seleo de campos

navega para a configurao Atualizar seleo de campos para

Atualizar Seleo de Campos para Telas de Dados

Utilizar o cone Lista de utilizaes

Definir Setor Industrial e Determinar Seleo de Campos Dependente do Setor

IMG Logstica geral Mestre de materiais Seleo de campos Definir set.industriais e

Determinar Seleo de Campos e Telas Dependente do Centro

Identifica qual viso do

Determinar representao de sada do nmero de material

Como caractere de seleo utilizado o sublinha _. A posio em que se encontra um sublinha,

Atualizar empresas para a administrao de materiais

Determinar caractersticas dos tipos de material

Marcar o tipo de material e clicar em Detalhe

Determinar intervalos de numerao por tipo de material

Para atribuir um tipo de material a um grupo, seguir conforme descrito abaixo.

2 Clicar no cone Marcar elemento

Para inserir um novo grupo utilizar o menu Grupo e submenu Inserir.

Para exibir os intervalos de numerao de um grupo, marque-o e utilize o menu Intervalo e

Determinar Caractersticas das mensagens do Sistema (Mestre de Material)

No processamento de registros mestre de materiais, ser efetuada a sada de uma srie de

Definir Grupos de Mercadorias

Definir Status do Material

Selecionar o status do material e clicar em Detalhe

Os cdigos de instruo podem ser:

Definir os grupos de compradores.

Solicitao de Cotao / Cotao

Definir tipos de documento Solicitao de Cotao / Cotao

Determina se as condies sero

Selecionar um tipo de solicitao de cotao e depois Tipos de item admitidos.

Selecionar uma categoria de item e depois Ligao ReqC tipo de documento.

Determinar Intervalos de Numerao Solicitao de Cotao / Cotao

Selecionar um dos cones acima. Neste exemplo foi selecionado o cone

Definir tipos de documento Requisio de Compras

Informa se a liberao sera

Selecionar um tipo de solicitao de cotao e depois Tipos de item admitidos.

Selecionar uma categoria de item e depois Ligao ReqC tipo de documento.

Determinar Intervalos de Numerao Requisio de Compras

Selecionar um dos cones acima. Neste exemplo foi selecionado o cone

Definir tipos de documento Pedido

Os pedidos podem ser agrupados em vrios tipos de documento.

IMG Administrao de materiais Compras Pedido Definir tipos de documento

Selecionar um tipo de solicitao de cotao e depois Tipos de item admitidos.

Selecionar uma categoria de item e depois Ligao ReqC tipo de documento.