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AUTOEVALUAC

Item

Descripcin

CONTE

Ests teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos


que son relevantes para el propsito de tu organizacin y tu
estratgica en el sistema de gestin y que pueden afectar a los
resultados de tu SGC?

Si tu respuesta ha sido s, Lo ests teniendo en cuenta en la


revisin por la Direccin y llevas a cabo un seguimiento
peridico?

Has determinado las necesidades y expectativas de las partes


interesadas que son relevantes para el Sistema de Gestin de
Calidad (SGC) y las revisas con determinada periodicidad?

El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e


internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?

Has establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios y


su secuencia e interaccin?

Has establecido los criterios para la gestin de los procesos


teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos,
medidas de control y indicadores de desempeo necesarios para
garantizar la efectiva operacin y control del
proceso?

La Alta Direccin ha tomado la responsabilidad de la eficacia


del SGC, se encuentra involucrado?

Est la poltica y los objetivos del SGC verdaderamente


alineados con la direccin estratgica de la organizacin, han
sido establecidos y comunicados a las partes interesadas?

Se han definido los objetivos segn las responsabilidades


disponibles y a todos los niveles implicados se han establecido
en el funcional pertinente?

10

11
12

13

14

15

16
17

Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de


negocio promoviendo una conciencia del enfoque basado en
procesos y el pensamiento basado en el riesgo?
Ests teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del
cliente y legales aplicables?
Has determinado estos requisitos y los has comunicado a la
organizacin?
Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfaccin
del cliente?
Has establecido y comunicado las responsabilidades y
autoridades para el funcionamiento eficaz del SGC?
Has establecido algn plan de mitigacin para los riesgos y
oportunidades para dar seguridad de que el SGC puede lograr
sus objetivos?
Has implantado acciones para hacer frente a los riesgos y las
oportunidades y los has integrado en el sistema de gestin de
procesos?
Has establecido objetivos de calidad a todas las funciones,
niveles y procesos?

18

Hay un plan para la determinacin de la necesidad de cambios


en SGC y la gestin de su implementacin?

19

Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para


el establecimiento, implementacin, mantenimiento y la mejora
continua del SGC (incluyendo a las personas, la
infraestructura y el medio ambiente para la operacin de los
procesos)?

20

21

Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para


la operacin de los procesos y para lograr productos o servicios
conformes?
Has determinado los conocimientos necesarios para la
operacin de los procesos y el logro de conformidad de los
productos y servicios?

22

Has valorado como las personas integrantes de la empresa


pueden afectar el rendimiento y la eficacia del SGC en relacin a
la competencia en base en la educacin, la formacin, o
experiencia?

23

Has determinado qu medidas adoptar para garantizar que las


personas pueden adquirir la competencia necesaria?

24

Cmo te aseguras que los integrantes de la empresa


(trabajadores) son conscientes de la poltica y objetivos de
calidad, y si conocen su contribucin e implicacin a estos?

25

Has determinado cmo sern las comunicaciones internas y


externas pertinentes al SGC?

26

Has identificado y definidos los procesos necesarios para la


provisin de productos y servicios de forma que cumplan los
requisitos especificados para el productos y servicios?

27

Cundo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a


cabo de forma controlada y adoptado medidas para mitigar
cualquier efecto adverso?

28

Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en


relacin con la informacin sobre los productos y servicios,
consultas, contratos o atencin de pedidos?

29

Existe un proceso para disear y desarrollar productos o


servicios, teniendo en cuenta los requisitos del producto,
servicios y de la propia norma?

30

Te aseguras que los procesos de los productos o servicios


proporcionados externamente se ajustan a los requisitos
especificados?

31

Tienes criterios para la evaluacin, seleccin, supervisin y


reevaluacin de proveedores externos?

32

En la provisin de productos y servicios se lleva a cabo bajo


condiciones controladas que incluyan:
- La disponibilidad de informacin documentada
que defina las caractersticas de los productos
que se producen o los servicios que se prestarn
- La disponibilidad de informacin documentada
que defina los resultados que se consiguen
- Las actividades de seguimiento y medicin de
las etapas para verificar que los criterios para el
control y aceptacin de procesos se han
cumplido
- Asegurar que las personas que estn llevando a
cabo las tareas son competentes

33

Tienes mtodos apropiados de identificacin y la


trazabilidad de los productos y servicios durante la produccin?

34

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes


externas como los proveedores se utilizan en la prestacin de los
productos o servicios, se est controlado de manera efectiva?

35

Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega


asociado con los productos y servicios tales como garanta,
servicios de mantenimiento, reciclaje o disposicin final, los
tienes definidos y son gestionados correctamente?

36

Estn las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar su


uso o entrega no intencional?

EVAL

37

38
39
40

Has determinado qu hay que controlar y medir y los mtodos


de seguimiento, medicin y anlisis necesarios para evaluar que
los resultados obtenidos en los procesos son
vlidos?
Has establecido cundo controlar, medir, evaluar y analizar los
resultados?
Tienes mtodos para medir las percepciones de los clientes, el
grado en que sus necesidades y expectativas han sido
satisfechas?
Dispones de un programa para las auditorias internas del SGC
segn un riesgo?

41

Has determinado las necesidades u oportunidades de mejora


dentro del SGC?

42

Has determinado las oportunidades de mejora necesarias para


la mejora del SGS y puesto en prctica dichas acciones para
satisfacer las necesidades del cliente y mejorar su
atencin?

43

Tienes procesos adecuadas para la gestin de las no


conformidades y las acciones correctivas relacionadas?

44

Has decidido cmo va a hacer frente a los requisitos para


mejorar continuamente la idoneidad, adecuacin, y la eficacia del
SGC?

AUTOEVALUACION DE LA NORMA ISO 9001 DE 2015


Referencia de evidencia
Cumplimiento
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

N/A

LIDERAZGO
0

Observaciones

1
1

0
PLANIFICACIN
1

N/A
1
0
SOPORTE

N/A

0
OPERACIN
1

N/A

N/A

1
EVALUACIN DE RENDIMIENTO

0
0
0

N/A
MEJORA

N/A

Plan de Accion

Fecha

Responsable

RESULTADOS DIA
ASPECTOS A EVALUAR

TOTAL
PREGUNTAS

ISO 9001
Contexto de la Organizacin
Liderazgo
Planificacin
Soporte
Operacin
Evaluacin de Rendimiento
Mejora
TOTAL

6
8
4
7
11
5
3
44

CALIFICACION DE LA EMPRESA
NIVEL DE LA EMPRESA

14%
18%
9%
16%
25%
11%
7%
14%

57%
2

CRITERIOS DE I
NIVEL

CALIFICACION DE LA EMPRESA

0 a 29%

30 a 59%

60 a 89%

mas de 90%

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL


PREGUNTAS

No. de Preguntas

APLICADAS

con 0
ISO 9001 DE 2015
2
4
1
3
3
4
2
19

6
8
4
7
11
5
3
44

No. de Preguntas

con N/A
1
0
1
1
2
1
1
7

2%
0%
2%
2%
5%
2%
2%
16%

No. de Preguntas

con 1
3
4
2
3
6
0
0
18

TOTAL

7%
9%
5%
7%
14%
0%
0%
41%

4
4
3
4
8
1
1
25

CRITERIOS DE INTERPRETACIN
CALIFICACION DE LA EMPRESA

INTERPRETACIN

0 a 29%

A. El SG-SST requiere de una inmediata intervencin y


realizan son insuficientes para prevenir los ATEP

30 a 59%

B. El SG-SST requiere de una moderada intervencin y


realizan son tan solo regulares para prevenir los ATEP.

60 a 89%

C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas activi


que se realizan tienen un buen desempeo para preveni

mas de 90%

D. El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones


requiere determinar acciones de mantenimiento para la

PESO
0.09
0.09
0.07
0.09
0.18
0.02
0.02
0.57

PESO

TOTAL

X PREGUNTA

PONDERADO

0.36
0.36
0.20
0.36
1.45
0.02
0.02
0.40

4
4
3
4
8
1
1
25

%
9%
9%
7%
9%
18%
2%
2%
57%

INTERPRETACIN

a inmediata intervencin ya que las actividades que se


ra prevenir los ATEP

na moderada intervencin ya que las actividades que se


es para prevenir los ATEP.

n refuerzo en algunas actividades ya que las actividades


en desempeo para prevenir los ATEP.

en excelentes condiciones de desempeo y se


s de mantenimiento para la prevencin de ATEP.

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