Protheus V12.1.6 - Notas de Release

Notas de Release
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sexta-feira, 7 de agosto de 2015 - So Paulo - Brasil
Publicao
TOTVS S.A
Produo
Equipe de Documentao
Av. Braz Leme, 1717

02511-000 - So Paulo - SP
(11) 2099 7100 Grande So Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.
Contedo
Sumrio
Notas de Release - Verso 12_1_6
Business Analytics .............................................................................................................. 7
Business Analytics
......................................................................................................................... 7
Controladoria
.............................................................................................................. 8
Ativo Fixo
......................................................................................................................... 8
Contabilidade Gerencial
......................................................................................................................... 8
Financeiro
Fiscal
......................................................................................................................... 10
.............................................................................................................. 15
TAF
Framework
......................................................................................................................... 15
.............................................................................................................. 18
Framew ork
......................................................................................................................... 18
Frete Embarcador .............................................................................................................. 19

Gesto de Frete Embarcador
.............................................................................................................. 0
Jurdico
Gesto Jurdica
Manufatura
......................................................................................................................... 19
......................................................................................................................... 0
.............................................................................................................. 20
Planejamento e Controle da Produo

......................................................................................................................... 20
Materiais
.............................................................................................................. 21
Compras
......................................................................................................................... 21
Estoque e Custos
......................................................................................................................... 21
Gesto de Contratos
......................................................................................................................... 21
Gesto de Licitaes
......................................................................................................................... 22
Recursos Humanos .............................................................................................................. 23

Gesto de Pessoal
......................................................................................................................... 23
.............................................................................................................. 26
TSS
FIS
Vendas e CRM
......................................................................................................................... 26
.............................................................................................................. 27
CRM
......................................................................................................................... 27
Faturamento
......................................................................................................................... 29
Gesto de Servios
......................................................................................................................... 30
Gesto de Transporte de Passageiros

......................................................................................................................... 32
Turismo
......................................................................................................................... 34
Contedo
Sade
Plano de Sade
.............................................................................................................. 38
......................................................................................................................... 38
Microsiga Protheus Verso 12_1_6
Business Analytics
Limpeza no Smart Analytics

Implementada a Limpeza de Dados no projeto padro do TOTVS Smart Analytics v12, para
que o cliente realize a limpeza de todos os registros de seu projeto, conforme sua necessidade.
Esta limpeza pode ser executada a qualquer momento, e no poder ser desfeita.
Separao dos fontes no Smart Analytics

Gerenciar e manutenir de forma simples os itens que sero liberados em cada release
incremental do produto, bem como, permitir de forma eficiente a incluso de novas reas no
Extrator, incluso de novas fatos para as reas j existentes, alterao no relacionamento entre
as fatos e dimenses pr existentes, garantindo assim, que as futuras implementaes no
impactem o funcionamento da estrutura existente.
Ativo Fixo
Visualizao de ativos
Desenvolvida melhoria na rotina Baixas (ATFA036) com a criao da opo Visualizao de
ativos na tela principal, facilitando a identificao do bem a ser baixado.
Gerao da Nota Fiscal Entrada/Sada na Transferncia do Bem.

Melhoria na rotina Transferncias (ATFA060) que permite a gerao dos documentos de nota
fiscal de entrada e sada no processo de transferncia de bens entre filiais.
Identificao do Bem na Baixa do Ativo

Melhoria na rotina de Baixas com opo de visualizao dos ativos na tela principal, facilitando a
identificao do bem.
Contabilidade Gerencial
Filtro de buscas
Implementada a melhoria na rotina Razo Contbil (CTBR400) que permite definir, por meio de
parmetros do tipo range, se o relatrio deve imprimir as informaes entre intervalos de dados
sequenciais, ou no sequenciais
Lanamento para outras filiais

C riada a opo Cpia de Lanamento para outras Filiais, permite que o usurio selecionar
mais de uma filial para copiar os dados. Essa melhoria est contemplada nas rotinas
Lanamentos Contbeis (CTBA101), Lanamentos Contbeis Automticos (CTBA102).
Relatrio Log de Lanamento Contbil

Desenvolvido relatrio Log de Contabilizao (CTBR357), que imprime todos lanamentos
contbeis relacionando seus lanamentos gerados pelo sistema e os lanamentos includos
manualmente.
Contabilizao TXT
Melhoria na rotina de Contabilizao TXT para realizar a incluso em lote de lanamentos
contbeis, sendo possvel informar a filial de contabilizao no arquivo de texto. Aps o
processamento do arquivo enviado um e-mail informativo para os responsveis.
Calendrio Contbil
Melhoria na rotina de Calendrio Contbil que permite o bloqueio as movimentaes de
lanamentos contbeis de outros mdulos, alm da contabilidade de forma unificada, para
garantir a integridade do fechamento contbil.
Plano de Contas Referencial Balancetes

Melhoria na utilizao do plano de contas para demonstraes contbeis e relatrios, de maneira
que o plano de contas referencial seja utilizado para os relatrios de balancentes para atender
exigncia da ANS e outras agncias reguladoras.
Rateio Importaes
Implementada a opo de importao de regras de rateio nas rotinas Rateio Online (CTBA100)
, Rateio Externo (CTBA120) e Rateio Offline (CTBA270).
Contabilizao Manual
Melhoria na rotina de Contabilizao Manual para incluir lanamentos contbeis para ajustes
contbeis e gerenciais, sendo possvel copiar os lanamentos contbeis para outras filiais e emitir
o relatrio Log de Contabilizao.
Bloqueio de operaes calendrio contbil

Efetuada melhoria na rotina de Calendrio Contbil para atender o processo de fechamento
contbil, sendo possvel o usurio da contabilidade bloquear a movimentao de outros mdulos
alm da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento.
10
Apurao Contbil de Contrato de Construo

Melhoria na rotina de Apurao Contbil para que seja possvel o usurio da contabilidade
realizar o cadastro e apurao de resultado de um contrato de construo, determinando o
resultado pelos mtodos configurados pelo prprio usurio.
Contabilizao Menus Off-line

Melhoria nas rotinas envolvidas na contabilizao offline para centralizar todas as rotinas de todos
os mdulos que utilizam esta funcionalidade.
Contabilizao On/Off-line CVA

Melhoria na rotina pontos de lanamentos para que seja possvel a visualizao das diversos
formas de contabilizao na integrao com os demais mdulos (online, offline ou ambos).
Efetivao de proviso antes e depois do perodo

Melhoria na rotina de Controle de Previso para que seja possvel realizar a efetivao da
proviso antes do primeiro perodo de planejamento e tambm aps o ltimo perodo de
planejamento.
Financeiro
Formatos em BIRT
Implementada a impresso de formatos utilizando a integrao com a ferramenta de gerao de
relatrios BIRT. Os formatos disponveis para impresso em BIRT so os seguintes:
Recibo de Pagamento.
Ordem de Pagamento.
Perfil do Cliente - NF-e

Melhoria na rotina Posio de Clientes (FINC010) com a criao de uma coluna que
disponibiliza dados com o cdigo da nota fiscal eletrnica (NF-e), relacionada ao ttulo financeiro
ou nota fiscal.
11
Melhoria nos arquivos CNAB

C riao dos parmetros MV_LOCENV e MV_LOCREC , que define o diretrio que so gravados os
arquivos de C NAB, de envio e de recebimento, mantendo o processo menos suscetvel
interveno do usurio.
Destino X Despesas
Disponibilizada a amarrao de destinos, na configurao de despesas do TOTVS Reserve via
Tipo de Despesas (FINA679), determinando limite de valores por localidade para a prestao
de contas, sendo estes estado ou pas.
Contas Oficiais X Contas Filhas

Disponibilizada a amarrao de contas oficiais s contas filhas, conforme servio provido por
algumas instituies financeiras. Sendo que estas realizam uma diviso da conta corrente
contratada, onde haver uma conta principal (C onta Oficial), para controle de movimentos,
saldos, conciliao etc. e uma conta exclusiva (C onta Filha) para recebimento.
Viagem avulsa
C riada a rotina de Solicitao de viagens (FINA666), para incluso manual via ERP Protheus,
sendo necessrio a conferncia dos servios da viagem. Implementada melhoria na rotina
Viagens (FINA665) com a criao da opo Outros para informar servios no contratados
(somente para solicitao de adiamento).
Reviso Contbil da Prestao de Contas

Efetuada melhoria na C ontabilizao da prestao de contas, disponibilizando: Entidades
contbeis no Tipo de Despesas (FINA679), entidades contabeis na Prestao de Contas
(FINA677) e criao dos lanamentos padres 8B3 e 8B4, para contabilizao o ff-line da
incluso da prestao de contas e o nline do cancelamento respectivamente.
Viagens
Retirada a obrigatoriedade da entidade C lientes das viagens integradas com o Reserve.
Reviso Contbil da Prestao de Contas

Melhoria na C ontabilizao da prestao de contas sendo disponibilizado: Entidades contbeis no
Tipo de Despesas (FINA679), Entidades contbeis na Prestao de Contas (FINA677).
12
C riao dos lanamentos padres 8B3 e 8B4, para contabilizao online e off-line na incluso da
prestao de contas e online do cancelamento.
Numerao Diferenciada
Disponibilizada
configurao
de
numerao
diferenciada
no
Protheus
para
viagens
internacionais integradas com o Reserve .
Histrico de Cobrana
Disponibilizada a gravao de logs nos processos de movimentao do ttulo a receber (alterao,
baixa, negociao etc.) e a consulta do histrico da cobrana do ttulo na rotina de Ttulos a
Receber (FINA040).
Cancelamento de Baixa Border CR

Implementado o cancelamento automtico de ttulos, ou borders, para efetuar o cancelamento
em lote de baixas efetuadas de maneira manual ou automtica.
SERASA
Implementada a gerao de lotes de ttulos a serem protestados com a gerao e recebimento de
arquivos para o SERASA baseados nestes lotes, alm da retirada automtica ou manual de ttulos
no SERASA.
Bloqueio por situao de cobrana

Efetuada melhoria no controle flexvel de situaes de cobrana, para que seja possvel controlar
o bloqueio de operaes (baixa, negociao, transferncias etc.) de processos pr-configurados.
Portadores no Contas a Pagar

Melhoria na rotina de Contas a Pagar para flexibilizar a configurao de forma de pagamento
preferencial por fornecedor, para ser utilizada posteriormente como complemento do filtro de
ttulos na montagem do border.
Aglutinao de INSS
Melhoria nas rotinas de Contas a Pagar, Baixa Manual, Border de pagamento, Emisso de
GPS e Documento de entrada, para que seja possvel aglutinar os ttulos de INSS, por cdigo
13
de reteno e C NPJ para a emisso e pagamento da Guia de Previdncia Social (GPS).
Contas Oficiais X Contas Filhas

Disponibilizada a amarrao de contas oficiais s contas filhas, conforme servio provido por
algumas instituies financeiras. C aso estas realizem diviso da conta corrente contratada, h
uma conta principal (conta oficial) para controle de movimentos, saldos, conciliao, e uma conta
exclusiva (conta filha) para o recebimento.
Assinaturas no Border
Includo os campos de assinatura nos cadastros de Analista e Gestores Financeiros para
efetuar o upload da imagem da assinatura dos responsveis financeiros, para utilizao no
fechamento de border.
SIAFI - Documento Hbil

Desenvolvida a interface para gerao dos dados de documento hbil com as informaes de
notas fiscais, ttulos financeiros e notas de empenho, para posterior envio ao WebService do
Governo Federal para processamento dos pagamentos no SIAFI.
Cadastro e Relatrio do Plano de Contas Referencial

Melhoria na rotina de Plano de Contas Referencial para atender exigncia da ANS e outras
agncias reguladoras que exigem a utilizao do seu plano de contas para as demonstraes
contbeis e relatrios.
Adequao integrao Classis x Protheus Mensagem nica / Financeiro.

Disponibilizada a Integrao via mensagem nica dos mdulos Financeiro e C ontbil com o
software de gesto educacional RM C lassis x BackOffice Protheus
Border Automtico
Disponibilizada a rotina de Border Automtico (FINA245) para facilitar a gerao de
borders para pagamento de fornecedores com crdito em conta corrente.
SIAFI - Programao Financeira

Disponibilizada a insero dos dados necessrio para efetuar o processamento da Programao
Financeira por meio de um WebService do Governo Federal, responsvel por solicitar recursos
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financeiros de fontes descentralizadas para a realizao de despesas.
Migrador MI
C riao do migrador de dados para criao dos cabealhos da ordem de pagamento e do recibo,
baseadas nas tabelas SEK - Ordem de pagamento e SEL - Recibos. Este migrador
necessrio para a utilizao das novas rotinas de Ordem de Pagamento e Recebimentos Diversos
para as localizaes (com exceo do Brasil).
Integrao SEFIP
Adequao da rotina Dados SEFIP para gravao do processo que define o tipo de salrio do
funcionrio substituindo a gravao da tabela SRC - Movimento do Perodo, para a tabela RGB
- Incidncias.
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TAF
E-Social 2.0
Implementar ajustes e melhorias previstos pelo fisco no Manual de Orientao do eSocial verso
2.0.
Complemento de Empresa
Evento onde so fornecidas pelo empregador/contribuinte as informaes cadastrais, alquotas e
demais dados necessrios ao preenchimento e validao dos demais eventos do eSocial, inclusive
para apurao das contribuies.
S-1005 Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construo Civil

O evento identifica os estabelecimentos e obras de construo civil da empresa, detalhando as
informaes de cada estabelecimento (matriz e filiais) do empregador/contribuinte, como: FPAS/
Outras Entidades e Fundos, informaes relativas ao C NAE Preponderante, alquota GILRAT,
indicativo de substituio da contribuio patronal de obra de construo civil, dentre outras. As
informaes prestadas no evento so utilizadas na apurao das contribuies incidentes sobre as
remuneraes dos trabalhadores dos referidos estabelecimentos e obras.
S-1010 Tabela de Rubricas

Apresenta o detalhamento das informaes das rubricas constantes da folha de pagamento da
empresa, permitindo a correlao destas com as constantes da tabela de natureza das rubricas
da folha de pagamento do eSocial. utilizado para incluso, alterao e excluso de registros na
tabela de RUBRIC AS do empregador/contribuinte. As informaes consolidadas desta tabela so
utilizadas para validao do evento de Remunerao dos trabalhadores.
S-1020 Tabela de Lotaes Tributrias

Lotao influi no mtodo de clculo da contribuio previdenciria para um grupo de segurados
especficos, no refletindo, necessariamente, o local de trabalho do empregado. Identifica a
classificao da atividade para fins de atribuio do cdigo FPAS, a obra de construo civil, o
contratante de servio, ou uma condio diferenciada de tributao. A condio diferenciada
ocorre quando uma determinada unidade da empresa possui um cdigo de FPAS/Outras Entidades
e Fundos distintos. Lotao tem conceito estritamente tributrio e no fsico.
S-1030 Tabela de Cargos / Empregos Pblicos

So as informaes de identificao do cargo, apresentando cdigo e perodo de validade. As
informaes consolidadas nesta tabela so utilizadas para validao de diversos eventos do
eSocial, entre os quais os eventos de cadastramento inicial, admisso, alterao de dados
contratuais, etc.
16
S-1040 Tabela de Funes / Cargos em Comisso

So as informaes de identificao da funo, apresentando cdigo e perodo de validade do
registro. utilizado para incluso, alterao e excluso de registros na tabela de Funes/C argos
em C omisso do empregador/contribuinte. As informaes consolidadas desta tabela so
utilizadas para validao de outros eventos do eSocial (admisso, alterao contratual etc.).
S-1050 Tabela de Horrios / Turnos de Trabalho

So as informaes de identificao do horrio contratual, apresentando o cdigo e perodo de
validade do registro. Detalha tambm os horrios de incio e trmino do intervalo para a jornada
de trabalho. As informaes consolidadas desta tabela so utilizadas para validao dos eventos
do eSocial.
S-1060 Tabela de Ambientes de Trabalho

As informaes consolidadas desta tabela so utilizadas para validao do evento de C ondies
Ambientais do Trabalho. Devem ser informados na tabela apenas os ambientes de trabalho que
possuem exposio aos fatores de risco constantes na tabela 21
Tabela de Fatores de Riscos
Ambientais.
S-1070 Tabela de Processos Administrativos / Judiciais

Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do empregador/contribuinte, de entidade patronal
com representao coletiva, de trabalhador contra um dos rgos governamentais envolvidos no
projeto eSocial Verso 2.0 que tenha influncia no clculo das contribuies, dos impostos ou do
FGTS, e de outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas obrigaes principais
e acessrias. As informaes consolidadas desta tabela so utilizadas para validao de outros
eventos do eSocial e influenciam na forma e no clculo dos tributos devidos e FGTS.
S-1080 - Tabelas de Operadores Porturios

Evento utilizado pelo rgo Gestor de Mo de Obra OGMO - para incluso, alterao e excluso
de registros na Tabela de Operadores Porturios. As informaes consolidadas desta tabela so
utilizadas para apurao da contribuio incidente sobre a remunerao de trabalhadores avulsos
para o financiamento dos benefcios relacionados ao grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho.
S-2100 Cadastramento Inicial do Vnculo

Este evento se refere ao arquivo que ser enviado pela empresa no incio da implantao do
eSocial, com todos os vnculos ativos, com seus dados cadastrais atualizados, servindo de base
para construo do "Registro de Eventos Trabalhistas" - RET, o qual ser utilizado para validao
dos eventos de folha de pagamento e demais eventos enviados posteriormente. o retrato dos
vnculos empregatcios existentes na data da implantao do eSocial.
Busca Inteligente
Desenvolver busca inteligente para o TAF, criando keywords para os itens do menu, com
objetivo otimizar a busca no menu.
Ser utilizado uma funo de framework que ir executar a busca da palavra digitada no campo
de pesquisa, dentro das opes do menu, associando a palavra chave pesquisada, as Keywords
relacionadas ao menu, exibindo assim uma tela com os resultados da pesquisa.
17
18
Framework
EAI - Roteamento de Mensagem

Desenvolvida melhoria nos adapters da Mensagem nica TOTVS que permite o envio e
recebimento de mensagens de mais de uma fonte, atravs de rotas previamente cadastradas.
Tabela temporria no SGBD

Implementada interface de API para criao de tabelas temporrias no Sistema Gerenciador
de Base de Dados - SGBD. C riada classe FWTemporaryTable para a manipulao.
19
Gesto de Frete Embarcador

A soluo TOTVS Frete embarcador proporciona a reduo de custos no transporte ao garantir
planejamento, execuo, monitoramento e controle das atividades relativas consolidao de
carga, expedio, emisso de documentos, entregas e coletas de produtos, rastreabilidade da
frota e de produtos, auditoria de fretes, apoio negociao, planejamento de rotas e modais,
monitoramento de custos e nvel de servio, e planejamento e execuo de manuteno da frota.
Novas Funcionalidades
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus GFE na Release
12.1.6:
Cadastro de Emitentes
Foi disponibilizada a ao relacionada "C adastrar Filial" no cadastro de emitentes do GFE
(GFEA015), quando o ERP integrado for o Protheus. Desta forma, ser possvel cadastrar as filiais
do SIGAMAT.EMP no SIGAGFE, caso o processo do cliente impea seu cadastro no ERP.
Romaneio de Carga
Foi adicionado um parmetro que restringe a gerao de clculo do romaneio sem as informaes
contbeis geradas.
Parmetro: MV_AC GRRAT, Ao para item sem Rateio C ontbil, Define a ao que o sistema
toma quando no h as informaes para gerao de informaes contbeis do clculo.
Opes 0 - Nenhuma, 1 - Alertar e 2 - Desfazer C lculo.
20
Planejamento e Controle da Produo

A soluo PC P - Planejamento e C ontrole de Produo permite o controle do processo produtivo e
possibilita a identificao de gargalos e adequao de processos.
Trata-se de uma soluo inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linha
Microsiga Protheus e, desde a verso 11, tambm totalmente integrada ao APS TOTVS, soluo
TOTVS especializada na elaborao de carga de mquinas.
Novas Funcionalidades
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus PCP na Release
12.1.6:
Consulta/Excluso Transferncia MRP

Foi desenvolvida uma rotina para consultar, listar e excluir os registros da sugesto de
transferncia de estoque geradas pelo MRP Multiempresa. Esta rotina uma consulta da tabela de
sugesto de transferncia de estoque entre empresas, criada para exibir os dados da tabela SOU.
A Tabela SOU no excluda pelo MRP. Foi criada uma opo para excluir as sugestes de
transferncia do MRP. A opo Excluir dever excluir registros, solicitando um perodo De/
At.
Empresa Centralizadora
Foi desenvolvido o cadastro de Empresa C entralizadora que permite selecionar a empresa
centralizadora, empresa em que ser executado o MRP, e as demais empresas e filiais que
participam do processo de clculo do MRP Multiempresa.
MRP Multiempresa
Foi implementado o clculo do MRP para que seja possvel planejar as demandas entre vrias
empresas, e contemplar o conceito de gesto de empresas. O programa foi alterado para realizar
o clculo das necessidades, com base nas tabelas geradas no processo de consolidao, para
calcular o que deve produzir, comprar, utilizar do estoque, e possveis transferncias de saldos
entre empresas. O clculo deve considerar a gerao de necessidade de uma empresa para
outra.
21
Compras
Formatos em BIRT
relatrios BIRT. Os formatos disponveis para impresso em BIRT so os seguintes:
Pedido de C ompra.
Romaneio de Entrada.
Calendrio Contbil
Funcionalidade do mdulo de C ontabilidade Gerencial que permite a gesto dos perodos
contbeis por meio de um calendrio nico e centralizado possibilitando que no processo de
fechamento do perodo contbil o usurio realize o bloqueio das movimentaes por mdulos do
sistema, como por exemplo Compras, garantindo assim a integridade do processo.
Estoque e Custos
Calendrio Contbil
sistema, como por exemplo Estoque e Custos, garantindo assim a integridade do processo.
Gesto de Contratos
Aprovaes por Entidades Contbeis

C ontempla a aprovao dos eventos incio de vigncia, reviso e medio direcionadas por
aladas de aprovao por entidades contbeis. Atravs deste recurso possvel configurar grupos
de aprovao estruturados por nveis e tipos de aprovao e direcionar a aprovao dos itens do
22
contrato aos aprovadores responsveis pelas entidades contbeis associadas ao contrato.
Calendrio Contbil
sistema, como por exemplo Gesto de Contratos, garantindo assim a integridade do processo.
Flexibilizao dos Contratos por Tipos de Planilha

O cadastro de Tipos de Planilha foi atualizado e rene as mesmas configuraes antes
controladas por Tipos de Contratos como medio eventual, contrato fixo etc. Isto permite que
um mesmo contrato gerencie planilhas de diferentes modalidades oferecendo mais flexibilidade e
reduzindo a quantidade de contratos administrados pelo usurio.
Partes Envolvidas
Atende situaes que contemplam a necessidade de ratear as planilhas para diferentes clientes ou
consrcios, assim, possvel informar as partes envolvidas do contrato com direcionamento da
gerao dos pedidos, ou seja, se sero realizados em diversas filiais e/ou rateados para vrios
clientes.
Gesto de Licitaes
Integrao SICAF
A integrao com o portal SICAF (Sistema de C adastramento Unificado de Fornecedores, mantido
pelos rgos e entidades que compem o Sistema de Servios Gerais do Poder Executivo
Federal) permite a incluso e manuteno de fornecedores na base de dados ERP a partir dos
dados disponveis neste portal.
No ERP Estar disponvel uma consulta ao portal SIC AF, de maneira que, a partir da configurao
de parmetros de filtro (como tipo de pessoa, UF, C NAE, entre outros) ser possvel obter uma
lista de empresas que atendam a estes parmetros e, a partir dela, selecionar empresas para
cadastro como Participantes ou Fornecedores na base ERP, importando os dados cadastrais e
referentes a sua habilitao para processos licitatrios.
Alm disso, nos formulrios de cadastro de Fornecedores, Participantes e Fornecedores
Habilitados consta a opo Carga de Dados SICAF que atualizar os dados da empresa em
questo a partir dos dados do portal SICAF.
23
Gesto de Pessoal
Relatrio Benefcios por Entidade

Disponibilizada a rotina que emite o relatrio de todos os benefcios calculados, relacionados a
uma Entidade. A Entidade em questo, pode ser a Filial, C entro de C usto, Funo, C argo, Turno
etc.
Relatrio Benefcios por Funcionrio

Disponibilizada a rotina que emite o relatrio que apresenta todos os benefcios do funcionrio,
selecionando quais benefcios se deseja imprimir (Vale Refeio, Vale Alimentao, Vale
Transporte, Plano de Sade ou Outros Benefcios).
Para o Plano de Sade possvel optar pela impresso dos Planos de Dependentes e Agregados.
Relatrio Critrios de Benefcios

Disponibilizado relatrio onde sero impressos todos os sequenciamentos (critrios) para clculos
de benefcios, com suas respectivas entidades, perodos de vigncia e s ta tus, permitindo efetuar a
conferncia das informaes cadastradas na rotina de C ritrios de Benefcios.
Integrao Logix Mensagem nica
Departamento
A Mensagem nica de Departamento sincroniza os dados do cadastro de Departamentos do
Protheus com os dados do cadastro de Departamentos do Logix.
A integrao feita toda vez que ocorrer uma alterao (incluso, alterao, excluso) no
cadastro de Departamento. Essas alteraes so enviadas ao Logix em uma mensagem XML,
contendo o tipo de alterao e os dados, se necessrio, para sincronizar essas informaes,
de modo que os cadastros, do Protheus e do Logix, estejam idnticos.
C argo
A Mensagem nica de C argo sincroniza os dados do cadastro de Funes do Protheus com os
dados do cadastro de C argos do Logix.
A integrao feita toda vez que ocorrer uma alterao (incluso, alterao, excluso) no
cadastro de Funes. Essas alteraes so enviadas ao Logix em uma mensagem XML,
contendo o tipo de alterao e os dados, se necessrio, para sincronizar essas informaes,
de modo que os cadastros, do Protheus e do Logix, estejam idnticos.
Movimento Mensal
24
Ao efetuar a manuteno no Lanamento Por Funcionrio no Sistema Protheus (incluso,

modificao ou excluso) ser disparada uma mensagem para integrao com o B a c k O ffic e
Logix, utilizando o EAI. A atualizao da mensagem s ser realizada no Sistema Logix.
Autnomo
Ao efetuar a manuteno de um Funcionrio Autnomo no Sistema
modificao ou excluso) ser disparada uma mensagem para integrao
utilizando o EAI. A mensagem ser tratada pelo a d a p te r do C adastro
(MATI020) e, caso o PIS esteja preenchido, ser disparado o cadastro via
para o cadastro de autnomos.
LOGIX (incluso,
com o Protheus,
de Fornecedores
rotina automtica
Funcionrio
Ao efetuar a manuteno de um Funcionrio no Sistema Protheus (incluso, modificao ou
excluso) ser disparada uma mensagem para integrao com o B a c k O ffic e Logix, utilizando o
EAI. A atualizao da mensagem s ser realizada no Sistema Logix.
Horrio Padro
Ao efetuar a manuteno de Horrio Padro no Sistema Protheus, (incluso, modificao ou
Item C ontbil
Ao efetuar a manuteno de Item C ontbil no Sistema Protheus (incluso, modificao ou
Recibo de Pagamento
Implementada a gerao do Recibo de Pagamento no formato PDF. A rotina permite tambm, que
o recibo seja enviado automaticamente ao e-mail do funcionrio, utilizando a informao do
C adastro de Funcionrios. Para o envio automtico utilizado o Schedule.
Workflow Frias em Dobro

C riado w o rk flo w para envio de e -m a il com a listagem de funcionrios que possuem frias em
dobro vencidas ou a vencer em determinado tempo.
Atravs do parmetro MV_WFFERVE determinado o nmero de dias a serem considerados
para o limite do ra ng e da data de vencimento do segundo perodo de frias do funcionrio.
Ex e m p lo :
MV_WFFERVE = 65
Data base do sistema = 25/06/2015
Data de vencimento limite do segundo perodo de frias a ser buscado = 29/08/2015.
A mensagem ir listar os funcionrios que possuem frias em dobro (dois perodos de frias) j
vencidas ou a vencer em at uma determinada data.
Im p o r ta n te : A rotina apenas servir de informativo ao usurio, com relao s datas. C aber
25
ao usurio a ao de programar e calcular as frias dos funcionrios.

O parmetro MV_WFFEREM ser utilizado quando o e-mail do superior imediato do funcionrio
estiver com contedo em branco. C aso a integrao com o mdulo SIGAORG estiver ativada,
ento dever ser preenchido o parmetro MV_APDVIS com o cdigo da viso a ser considerada
para tratativa da hierarquia.
Integrao Protheus x RM Classis

Integrao dos clculos de professores efetuados no RM C lassis de acordo com as novas regras
de negcio utilizadas na verso 12 do Protheus.
Fechamento da Contabilizao
Implementada a contabilizao por perodo (ms/ano) e por roteiro de clculo.
No cadastro de roteiros sero definidos os roteiros que podem ser contabilizados, permitindo que
novos roteiros sejam configurados para contabilizar ou no.
Os roteiros de Folha de Pagamento, Autnomos, PLR e 2 Parcela do 13 foram pr-configurados
com a opo de C ontabilizar.
26
FIS
Adequao do Livro ISS - Modelo 53

Por padro, o mdulo Livros Fiscais disponibiliza o Livro de ISS modelo 53.
Por se tratar de uma rotina que pode ser customizada pelo cliente, conforme a necessidade das
prefeituras que o mesmo inscrito, implementamos um tratamento atravs do parmetro
MV_MOD53 que inibe algumas colunas para otimizar a impresso.
Conferencia Bloco F600 EFD e DIPJ Ficha 57

O relatrio ser utilizado pelo usurio para conferncia das informaes dos ttulos de PIS
C OFINS que compem o Bloco F600 do SPED C ontribuies e tambm para conferncia anual da
C SLL e IR da DIPJ que compem a Ficha 57.
Relatrio de Impostos Retidos por Natureza - Modelo T-report

Trata-se de um relatrio, que possibilita que o usurio obtenha uma relao dos ttulos pagar
referente aos impostos retidos, originados do documento fiscal de entrada.
Para facilitar a visualizao, apresentada a Razo Social e o C NPJ do Fornecedor, tambm
possvel realizar um filtro para definir apenas os impostos que deseja verificar.
Relatrio de Impostos Retidos no Recebimento Fiscal

Trata-se de um relatrio, que possibilita que usurio obtenha uma relao dos ttulos pagar,
referente aos impostos retidos (INSS, ISS, IRRF, PIS, C OFINS e C SLL), originados do documento
fiscal de entrada.
O filtro para visualizao do relatrio, realizado pela data da digitao dos documentos.
Relatrio de ISS por Tipo de Pagamento

Trata-se de um relatrio utilizado pelo usurio, para identificar os documentos fiscais de sada de
um determinado perodo que possuam itens com ISS calculado, selecionados pelo tipo de
pagamento do ISS.
27
CRM
O C RM (C ustomer Relationship Management) integra as ferramentas de C all C enter, Faturamento
(Administrao de Vendas) e Assistncia Tcnica, proporcionando uma soluo completa voltada
s necessidades dos clientes no que diz respeito Pr-venda, Venda e Ps-venda.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus Customer Relationship
Management no Release 12.1.6:
Cadastro de Segmentos e Amarrao de Contas aos Subsegmentos

Foi disponibilizado o cadastro de Segmentos, Subsegmentos e Amarraes aos cadastros de
Prospects, Suspects e C lientes com objetivo de categorizar cada uma das contas e, com isso,
oferecer possibilidades de negcio diferenciadas.
Painel de Propostas
Utiliza-se para acompanhamento das propostas comerciais e tambm para efetuar pesquisas,
up lo a d, d o w nlo a d, reprovao.
O usurio conectado ao sistema pode visualizar todas as propostas, de acordo com seu perfil de
acesso e o ratreamento da proposta permite rastrear todo o processo comercial, da venda at o
faturamento.
Estrutura de Negcios em Formato de Tabela

Implementada a rotina com objetivo de facilitar a consulta e a visualizao da estrutura de
negcios em formato de tabela. Assim, possvel extrair os dados em excel, tais como: unidades,
equipes de vendas e usurios. Ento, a partir da planilha, possvel montar, por exemplo, tabelas
dinmicas com o propsito de manter o controle e efetuar provises de alteraes na estrutura de
negcios.
Ao acessar a rotina de estrutura de negcios ser exibida uma pergunta sobre o formato do modo
de exibio que ser utilizado. possvel escolher as opes Tabela ou Hierrquico.
Complemento de Clientes
Disponibilizado o cadastro de complemento de clientes, vinculado ao cadastro de clientes, com o
propsito de maximizar o volume de campos agregados ao registro de dados do cliente, utilizados
pelo ERP.
28
Agrupador de regras de comercializao

Disponibilizado o conceito Agrupadores que facilita o processo de comercializao, pelo qual
permite selecionar um ou mais agrupadores na Oportunidade de Venda e deste modo a emisso
de Propostas C omerciais com diferentes modalidades de venda, na mesma Oportunidade.
O valor de cada proposta emitida atualizado conforme o agrupador selecionado na
Oportunidade. O que permite utilizar a funcionalidade de agrupadores comerciais a configurao
do parmetro MV_FATMNTP.
Cadastro de modelos
Disponvel a possibilidade de efetuar o processo de manuteno de arquivo de impresso do tipo
*.Dot, rpido, fcil e de forma prtica, por meio de facilitadores de importao e exportao de
arquivos, na prpria rotina Modelos de impresso.
Alm disso, possvel vincular um ou mais modelos nos Agrupadores de Regras C omercias
permitindo a impresso de diferentes modelos em uma mesma proposta comercial.
Desqualificao de contas
Para inviabilizar a utilizao de registros em algumas rotinas, disponibilizamos a funcionalidade
que permite desqualificar P ro s p e c ts e Sus p e c ts; alm disso o sistema permite dois tipos de
converso de Sus p e c t para P ro s p e c t:
A qualificao por registro, gera a oportunidade de forma simplificada para o prospect no
momento da converso.
Qualificao em Lote (j existente) e converte vrios Sus p e c ts em P ro s p e c ts.
Mscaras e diviso da conta

So parametrizaes feitas pelo mdulo C onfigurador
confidencialidade de dados no uso de rotinas.
com
garantia
de
confiabilidade
Rastreabilidade de leads
O filtro nas Atividades (C RMA180) exibe todas as atividades de uma conta, com consulta aos
registros gerados em estgios anteriores para, s us p e c t, p ro s p e c t e clientes.
A legenda que disponibilizamos para a atividade facilita a distino entre estas entidades, s us p e c t
, p ro p s p e c t e clientes.
Alm disso a gerao de oportunidade, com origem no mdulo SIGATMK, permite gerar
automaticamente a atividade do tipo E-m a il.
29
Gesto de Territrios
Permite a diviso de contas e oportunidades
caractersticas e regras de diviso de territrios.
de
venda
da
organizao, baseada
em
Desta forma as empresas podem estruturar contas e usurios de acordo com um mapeamento
sobre as reas de vendas, por meio de critrios, como por exemplo C EP, segmento, faturamento,
ou at mesmo, um campo customizado. O Produto disponibiliza um novo cadastro de dimenses
que receba qualquer caracterizao que possa ser considerada uma dimenso. Para isso, deve
receber a tabela, campo, valor e descrio que compe a dimenso.
Todo limite de territrio interpretado como uma combinao dos valores de dimenses definidos
para a cobertura do territrio, mais uma lista de contas includas manualmente ou uma lista de
contas excludas manualmente.
A maioria das dimenses de territrios utilizada para identificar quais contas esto dentro dos
limites de um territrio. Para isso, o produto padro cria um mecanismo que relaciona as
dimenses de territrios nas unidades de negcio/vendas.
C adastro e Processos Relacionados aos Territrios;

a. Processo de C orrespondncia/C omparao;
b.Quantidade de C ontas/Oportunidades por territrio;
c. Redimensionamento dos territrios;
d. Processo para atribuio das contas aos territrios;
e. Redirecionamento da conta quando houver invaso de territrio;
f. Distribuio das contas por meio da pontuao determinada para cada territrio.
Faturamento
Formatos em BIRT*
relatrios BIRT. Os formatos em BIRT disponveis para impresso so os seguintes:
Pedido de Venda.
Faturamento de Venda.
Nota de Dbito de C lientes (NDC ).
Nota de C rdito de C lientes (NC C ).
Romaneio de Sada.
* Desenvolvimento para o Mercado Internacional.
30
Gesto de Servios
Vnculo de Benefcios
Permite que sejam realizados os cadastros de benefcios a serem pagos de acordo com o turno
do turno, local de atendimento ou cliente.
Controle de Equipamentos de Terceiros

Permite que a empresa controle os itens que so locados de terceiros e so utilizados para
locao ou prestao de servios prpria. Para isso, foi realizada uma alterao no cadastro da
base de atendimento para receber a indicao de quando um item de terceiro. Esta informao
foi adicionada s consultas e processos para que o usurio tenha conhecimento e possa identificar
o que prprio e o que de terceiro.
Viso de Posto na Movimentao de Equipamentos

Facilita a identificao da origem das informaes associadas aos movimentos, como por
exemplo, o nmero do contrato, o nome do cliente, a descrio do produto, a descrio do local
de atendimento, entre outros. Desta maneira, ao visualizar o movimento de locao ser possvel
identificar mais facilmente o que se refere a alocao e agilizar o processo interno da empresa.
Reviso de Contrato com Vnculo de Benefcio com Turno do Local de Atendimento

Permite que sejam realizados os ajustes nos benefcios vinculados ao turno do local de
atendimento durante a reviso do contrato.
Controle de Liberao de Equipamentos para Funcionrios

Permite o controle e a alocao de equipamentos a atendentes. Os equipamentos a serem
controlados so os mesmos que podem ser utilizados no processo de locao de equipamentos do
mdulo Gesto de Servios, portanto so itens que podem ser identificados unicamente (possuem
conceito semelhante ao de "bem", utilizado no mdulo Manuteno de Ativos).
Validao de Status do Atendente

Esta implementao permite que sejam realizadas verificaes e validaes quanto ao status de
Demitido, Afastado e Frias do funcionrio junto ao RH.
31
rea de Superviso
Permite que seja realizado o cadastro de supervisores em uma regio de atendimento, dando
origem a uma rea de superviso.
Importao do Atendente com Cdigo de RE e Filial

Permite relacionar os registros da tabela Atendentes com os registros da tabela Funcionrios,
reestruturando a informao do campo C digo do Atendente, quando o campo C digo do
Funcionrio est identificando um registro da tabela de funcionrios.
Browse de Vises na Movimentao de Equipamentos

Permite a criao de vises e grficos nas rotinas de movimentao de equipamentos (TEC A800)
e locais de atendimento (TEC A160).
Relatrio Equipamentos x Locais

Permite consultar, por meio de relatrios, quais equipamentos estiveram nos postos e por quais
postos um equipamento passou em determinado perodo.
Relatrio de Envio de Armas e Coletes para a Polcia Federal

Implementada alterao no relatrio Armas Movimentadas, com objetivo de adicionar o endereo
de localizao da(s) arma(s) e da empresa/ filial prestadora de servios viso atual, conforme
os critrios de seleo, seja interna ou nos locais de atendimento.
Movimentao de Armamentos
Implementada alterao que permite a movimentao de mltiplas peas de armamentos entre
locais de origem e destino em uma mesma operao.
Insalubridade e Periculosidade no Local de Trabalho

Permite definir as condies de periculosidade e/ou insalubridade em um posto de trabalho, para
que se possa realizar o pagamento destes adicionais nos casos em que a prestao de servio do
funcionrio ocorreu em um ambiente insalubre ou periculoso.
32
Insalubridade e Periculosidade no Local de Trabalho - Clculo e Integrao com a Folha

Permite enviar para o mdulo Gesto de Pessoal (SIGAGPE) as informaes referentes
prestao de servios em locais de atendimento que possua adicionais de insalubridade e/ou
periculosidade configurada.
Gesto de Transporte de Passageiros
rgo Concedente
Realizada alterao no dicionrio de dados.
Localidades
Linhas
Implementada melhoria que possibilita adicionar, remover ou excluir trechos da linha.
Sees de uma Linha

Implementada melhoria que permite gerar a relao de todos os trechos da linha, no sentidos de
ida e de volta.
Horrios/ Servios
Cadastro de Emissor
33
Agncias
Tipos de Documentos
Acompanhamento de Propostas
Desenvolvida rotina para realizar o acompanhamento de propostas comerciais por meio do filtro
parametrizado no pergunte GTPA600.
Tipos de Servios Extraordinrios

Implementada a rotina que permite a incluso e o controle do cadastro de tipos de servios
extraordinrios.
Viagens Extraordinrias
Implementada a
extraordinrias.
rotina
que
permite
incluso
controle
do
cadastro
de
viagens
Escala de Veculos - Planejamento

Desenvolvida a rotina com objetivo de agrupar os servios e formar uma viagem a ser percorrida
pelo veculo.
Alocao de Veculos
Desenvolvida a rotina para associar os veculos s escalas (Escalas de Veculos), gerando os
trajetos que determinado veculo percorrer, por quilometragem, na data e horrio definido na
escala selecionada.
Veculos x Linha
Implementada esta opo na rotina de cadastro de linhas para definir quais veculos esto aptos a
34
realizar as viagens da linha.
Turismo
Categorias de Veculos
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de categorias de veculos para
classificar os itens de reserva do segmento de turismo.
Cadastro de Cidades
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de cidades para agregar melhorias ao
sistema de viagens e turismo.
Grupo de Fornecedores
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de grupo de fornecedores, visando
agrupar os que possuem caracterscticas semelhantes para possibilitar a criao de regras de
aplicao do cadastro de acordos de fornecedores.
Moeda de Turismo
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de moeda de turismo para agregar
melhorias ao sistema de viagens e turismo.
Motivo de Cancelamento
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de cancelamento para
agregar melhorias ao sistema de viagens e turismo.
Motivo de Divergncia
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de divergncia para agregar
35
Motivo de Interveno
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de motivo de interveno para agregar
Navios
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos navios que sero
utilizados no documento de reserva.
Planos de Seguros
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos planos de seguros
que sero utilizados no documento de reserva.
Impostos
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de impostos para agregar melhorias ao
sistema de viagens e turismo.
Sistemas de Origem
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos sistemas de
origem que sero utilizados no documento de reserva.
Tipo de Emisso
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro de tipos de emisso para agregar
Tipos de Apartamentos
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos tipos de
apartamentos que sero utilizados no documento de reserva.
36
Tipos de Cabines
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos tipos de cabines
de navio que sero utilizados no documento de reserva.
Tipos de Combustvel
combustvel que sero utilizados no documento de reserva.
Tipos de Transmisso/ Direo de Veculos

transmisso/ direo de veculo que sero utilizados no documento de reserva.
Tipos de Veculos
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos tipos de veculos
que sero utilizados no documento de reserva.
Tipos de Vistos
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro e a classificao dos tipos de vistos que
sero utilizados no documento de reserva.
Formas de Pagamento
Desenvolvida a rotina com objetivo de realizar o cadastro das formas de pagamento que sero
utilizadas no registro de venda de turismo para determinar as modalidades de cobrana ao
fornecedor e recebimento do cliente referentes ao servio prestado.
Complemento de Fornecedores
Desenvolvida a rotina com objetivo de criar um cadastro complementar ao cadastro de
fornecedor, no qual estaro todas as informaes e particularidades de uma agncia de viagens.
Os fornecedores cadastrados sero utilizados pela agncia de viagens na intermediao dos
servios prestados.
37
Complemento de Clientes
Desenvolvida a rotina com objetivo de criar um cadastro complementar ao cadastro de cliente,
voltado ao segmento de turismo. Ele est diretamente relacionado ao cadastro de cliente e
centraliza a visualizao dos demais relacionamentos, tais como: Definies C omerciais e
Obrigatoriedade.
38
Plano de Sade
Nova funcionalidade para credenciamento de candidato (rede de atendimento)
Foi implementada nova funcionalidade para possibilitar redes de atendimento a se candidatarem

com o intuito de se tornarem credenciados junto a operadora. Esse processo inclui rotina de
anlise da solicitao com possibilidade de anexo de documentos relevantes para o processo.
Validaes no momento de auditar guias de anexos clnicos.

O modulo de Auditoria ter a validao para guias de anexos clnicos consistindo a integridade da
guia vinculada, tornando dessa forma o processo assertivo e evitando desvios na anlise.
Layout de telas do Portal do Prestador para utilizao em dispositivos mveis

Foram ajustadas diversas telas do portal do prestador utilizando o conceito de responsividade,
dessa maneira se adaptando a diversos dispositivos mveis, oferecendo assim para o usurio,
melhor experincia visual e acesso flexvel.
Algumas telas ajustadas:
Pacientes.
Atendimento.
Guias Padro TISS 3.02
Reimpresso da Guia
Elegibilidade
Recurso de glosa
Anexo de documentos
C riar Protocolo
Guia de Honorrios TISS 3.02
Data da internao
Alterao de Senha
Histrico de utilizao.
Relatrios de Pagamento.
Notcias do portal.
39
Incluso de Cadastro de Motivo de Visita e Canais de Comunicao

Foram criados novos cadastros no processo de credenciamento e rede de atendimento para
atender as funcionalidades de Visitas e C anais de C omunicao.
Gerao de Lista de Contratos por Prestados no CRM e melhorias na Auditoria

Desenvolvida funcionalidade de gerao da Lista de C ontatos por Prestadores no C RM. Ou seja, a
gerao de arquivo no formato(.csv) para que ocorra a exportao de uma relao contendo os
dados e caractersticas do contato.
Implementada melhorias no processo de auditoria, so elas:
- Visualizao da idade do beneficirio na tela principal;
- Reserva da guia automaticamente clicando no boto analisar na tela de auditoria;
- C ontrole de exceo de procedimentos durante a analise;
Dimensionamento de Rede Credenciada

Implementao: Uma vez realizadas a Distribuio das C onsultas Mdicas e a C lassificao da
regio o analista poder acessar a rotina padro do Protheus de Regio para realizar o
levantamento de Quantos mdicos so necessrios por especialidade de acordo com a Regio x
Municpio x C oeficiente de Nvel de Ateno x Tipo de C lassificao que corresponde ao
Dimensionamento da Rede.
Importante: As informaes para o clculo do Dimensionamento de Rede so provenientes das
rotinas Distribuio das C onsultas Mdicas e C lassificao da Regio.
Novas implementaes para controle da rede credenciada e prospects

Implementao 1: C adastro de Indicaes de Prestador via C allC enter, que possibilita ao usurio
(Atendente do C allC enter) registrar as indicaes de prestadores feitas pelo beneficirio da
operadora.
possvel que um beneficirio indique um prestador que j pertence a operadora ou j est em
processo de credenciamento, nesses dois casos, essas indicaes so registradas em uma outra
tabela para que assim seja possvel gerar relatrios.
Implementao 2: C adastro de Tipo de Informao Eletrnica que possibilita ao usurio cadastrar
tipos de informaes eletrnicas que sero teis no cadastro de Visitas de Relacionamento para
saber se o prospect em questo usa esse tipo de informao.
Implementao 3: C adastro de Agente x C idade, que possibilita ao usurio cadastrar agentes da
operadora que, por sua vez, atendero a determinadas cidades a fim de visitar possveis
prestadores.
Implementao 4: C adastro de Motivo de alterao/solicitao C ontratual que possibilita ao
usurio cadastrar motivos de alterao/solicitao contratual justamente para ser informado
quando os prestadores precisarem alterar algo no cadastro do mesmo que venha a ser
impactante para o contrato vigente. Ex.: Mudana de endereo
40
Consulta de Documentao no credenciamento ou relacionamento com a rede credenciada

Implementao: Disponibilizamos uma opo no Portal do Prestador que possibilita consultar os
documentos (contratos) que foram gerados no credenciamento ou relacionamento com a rede
credenciada.
Encaminhamento com permisso de liberao de guia na auditoria

Implementao: Encaminhamento de Guias para departamento Pr-C onfigurado
Adicionada nova funcionalidade no sistema, onde as guias que devero ser auditadas j podero
ser encaminhadas de forma automtica para um determinado setor que pode ser definido via
parmetro.
Permitir o controle dos oramentos de OPME

Implementao: Melhoria no mdulo de Auditoria, onde possvel gerar e gravar o controle dos
valores de OPME por guia e consultar o histrico dessas negociaes, para embasamento de
compras futuras destes materiais.
Rotina de Upload de Arquivos

Implementao: A Rotina de Upload de arquivos tem por objetivo permitir a importao de dados
para o sistema a partir de arquivos com formato pr-definido. A rotina e os layouts foram
desenvolvidos para importao de: Pacotes, C orpo C lnico e Procedimentos Autorizados.
Criao de documentos associados RDA

Implementao: Foi disponibilizado ferramentas no ambiente de Plano de Sade para a criao
de documentos (contratos/aditivos contratuais) associados a RDA utilizando-se dos recursos de
integrao do Word com o Protheus.

Protheus V12.1.6 - Notas de Release

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Notas de Release

sexta-feira, 7 de agosto de 2015 - So Paulo - Brasil

Av. Braz Leme, 1717

Frete Embarcador .............................................................................................................. 19

Planejamento e Controle da Produo

Recursos Humanos .............................................................................................................. 23

Gesto de Transporte de Passageiros

Notas de Release - Verso 12_1_6

Microsiga Protheus Verso 12_1_6

Notas de Release - Verso 12_1_6

Limpeza no Smart Analytics

Separao dos fontes no Smart Analytics

Notas de Release - Verso 12_1_6

Gerao da Nota Fiscal Entrada/Sada na Transferncia do Bem.

Identificao do Bem na Baixa do Ativo

Lanamento para outras filiais

Notas de Release - Verso 12_1_6

Relatrio Log de Lanamento Contbil

Plano de Contas Referencial Balancetes

Bloqueio de operaes calendrio contbil

Notas de Release - Verso 12_1_6

Apurao Contbil de Contrato de Construo

Contabilizao Menus Off-line

Contabilizao On/Off-line CVA

Efetivao de proviso antes e depois do perodo

Perfil do Cliente - NF-e

Notas de Release - Verso 12_1_6

Melhoria nos arquivos CNAB

Contas Oficiais X Contas Filhas

Reviso Contbil da Prestao de Contas

Reviso Contbil da Prestao de Contas

Notas de Release - Verso 12_1_6

internacionais integradas com o Reserve .

Cancelamento de Baixa Border CR

Bloqueio por situao de cobrana

Portadores no Contas a Pagar

Notas de Release - Verso 12_1_6

de reteno e C NPJ para a emisso e pagamento da Guia de Previdncia Social (GPS).

Contas Oficiais X Contas Filhas

SIAFI - Documento Hbil

Cadastro e Relatrio do Plano de Contas Referencial

Adequao integrao Classis x Protheus Mensagem nica / Financeiro.

SIAFI - Programao Financeira

Notas de Release - Verso 12_1_6

financeiros de fontes descentralizadas para a realizao de despesas.

Notas de Release - Verso 12_1_6

S-1005 Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construo Civil

S-1010 Tabela de Rubricas

S-1020 Tabela de Lotaes Tributrias

S-1030 Tabela de Cargos / Empregos Pblicos

Notas de Release - Verso 12_1_6

S-1040 Tabela de Funes / Cargos em Comisso

S-1050 Tabela de Horrios / Turnos de Trabalho

S-1060 Tabela de Ambientes de Trabalho

S-1070 Tabela de Processos Administrativos / Judiciais

S-1080 - Tabelas de Operadores Porturios

S-2100 Cadastramento Inicial do Vnculo

Notas de Release - Verso 12_1_6

Notas de Release - Verso 12_1_6

EAI - Roteamento de Mensagem

Tabela temporria no SGBD

Notas de Release - Verso 12_1_6

Gesto de Frete Embarcador

Notas de Release - Verso 12_1_6