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N de
Orden
Cargo Clasificado
Cargo Clasificado
SUPUESTO YESTADSTICA
Cdigo
Clasificacin
Referencial
Nivel
Remunerativo
Total
Necesario
04120DS4
04120EJ5
04120EJ5
SP - ES
SP - EJ
SP - EJ
F2
SPB
SPA
1
1
1
04120ES3
04120ES3
SP - ES
SP - ES
STB
STB
1
1
5
Cdigo
Clasificacin
Referencial
Nivel
Remunerativo
Total
Necesario
06805DS3
06805ES3
06805EJ4
06805EJ5
06805EJ5
06805EJ5
SP - DS
SP - ES
SP - EJ
SP - EJ
SP - EJ
SP - EJ
F1
STB
SPB
SPA
SPA
SPA
1
1
1
1
1
1
6
DACIN DE PROYECTOS
ITEM
I
01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.14
01.02.15
01.02.17
01.02.17.01
01.02.17.02
01.02.17.03
01.02.17.04
01.02.17.05
01.02.17.06
01.02.17.07
01.02.17.08
01.02.17.09
01.02.17.10
01.02.17.11
01.02.17.12
01.02.17.13
01.02.17.14
01.02.17.15
01.02.17.16
01.02.17.17
II
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03.01.06
03.01.07
03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.02.06
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04
03.04.05
03.04.06
03.05
03.05.01
03.05.02
03.05.03
03.05.04
03.05.05
03.05.06
03.06
03.06.01
03.06.02
03.06.03
03.06.04
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INV
DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
ESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Acondicionamiento de ambiente para la Sub Gerencia de Programacin e Inversiones.
Adecuado y suficiente equipamiento y mobiliario para la SGPeI
Camioneta todo terreno 4x4; Full Equipo
GPS Diferencial de 45 Canales Paralelos, estacin de acoplamiento y Antena GPS/GLONASS L1, ASH-660
Dron Professional con Camara 4K Video, de Sistema de Vuelo Inteligente a control remoto.
Laptop Intel Core i7 Windows 8.1 RAM 16GB 256GB Touch Screen 15.6"
Disco Duro Externo 2TB
Estante de madera x 5 divisiones
Silla de Espera de 03 Cuerpos
Escritoria Gerencial
Aire acondicionado, de capacidad de 12,000 BTU/H; Inc. Instalacin
Dispensador de agua fria y caliente pedestal
Proyector Multimedia Led 5500 Lumens Hd Android Wifi Hdmi Tv
Ecram 2 x 2.5
Flexmetro de 08 metros
wincha de 100 metros
Reglamento Nacional de Edificaciones (Ultima Edicin)
Papeleria
Archivador grande tipo palanca
Archivador pequeo tipo palancas
Calculadora cientfica
CDs cono de 100 unidades
Cuaderno de 100 hojas A4
Cuaderno espiralado A4
DVDs cono de 100 unidades
Mica plastificada A4 x 12 unidades
Papel Bond A4 de 80 gramos
Papel Bond A4 de 80 gramos de colores
Plumn para pizarra acrlica - colores
Portamina x 12 unidades
Regla de metal de 30 cm.
Toner fotocopiadora Konica Minolta bizhub 363
Toner para impresora hp laser jeth pro CM 1415 fnw; Color MFP
Tinta para impresora a color Multifuncional Epson L210
Cartucho Ploter HP Designjet T120 e Printer
CANTIDAD
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
S/. 221,006.00
CANTIDAD
8.0
S/. 1,000.00
GLOBAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
7.0
2.0
1.0
S/. 213,006.00
S/. 145,000.00
S/. 30,000.00
S/. 7,000.00
S/. 6,000.00
S/. 450.00
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 1,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,800.00
S/. 380.00
S/. 48.00
S/. 85.00
S/. 200.00
MESES
8.0
S/. 1,090.00
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
CONO/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
CONO/MES
UNIDAD/MES
MILLAR/MES
MILLAR/MES
CAJA/MES
CAJITA/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
UNIDAD/MES
5.0
5.0
1.0
0.3
2.0
2.0
0.3
10.0
3.0
2.0
0.5
0.3
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 67.00
S/. 50.00
S/. 5.00
S/. 15.00
S/. 80.00
S/. 10.00
S/. 25.00
S/. 50.00
S/. 45.00
S/. 100.00
S/. 3.00
S/. 450.00
S/. 250.00
S/. 250.00
S/. 250.00
MACIN E INVERSIONES
S/. 8,000.00
S/. 213,006.00
S/. 145,000.00
S/. 30,000.00
S/. 7,000.00
S/. 12,000.00
S/. 900.00
S/. 1,000.00
S/. 800.00
S/. 1,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,800.00
S/. 380.00
S/. 336.00
S/. 170.00
S/. 200.00
S/. 8,720.00
S/. 30.00
S/. 25.00
S/. 67.00
S/. 12.50
S/. 10.00
S/. 30.00
S/. 20.00
S/. 100.00
S/. 75.00
S/. 100.00
S/. 22.50
S/. 25.00
S/. 3.00
S/. 225.00
S/. 125.00
S/. 125.00
S/. 125.00
S/. 529,280.00
GLOBAL
1.0
S/. 490,400.00
S/. 490,400.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 6,000.00
S/. 48,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 4,000.00
S/. 32,000.00
SERVICIO
8.0
S/. 1,800.00
S/. 14,400.00
SERVICIO
8.0
S/. 1,500.00
S/. 12,000.00
GLOBAL
1.0
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
SERVICIO
1.0
S/. 3,500.00
IDA/VUELTA
1.0
S/. 420.00
S/. 3,500.00
S/. 420.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 250.00
S/. 500.00
GLOBAL
1.0
S/. 300.00
S/. 300.00
GLOBAL
1.0
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
SERVICIO
1.0
S/. 3,500.00
IDA/VUELTA
1.0
S/. 420.00
S/. 3,500.00
S/. 420.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 250.00
S/. 500.00
GLOBAL
1.0
S/. 300.00
S/. 300.00
GLOBAL
1.0
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
SERVICIO
1.0
S/. 3,500.00
IDA/VUELTA
1.0
S/. 420.00
S/. 3,500.00
S/. 420.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 250.00
S/. 500.00
GLOBAL
1.0
S/. 300.00
S/. 300.00
GLOBAL
1.0
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
SERVICIO
1.0
S/. 3,500.00
IDA/VUELTA
1.0
S/. 420.00
S/. 3,500.00
S/. 420.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 60.00
S/. 120.00
DIA
2.0
S/. 250.00
S/. 500.00
GLOBAL
1.0
S/. 300.00
GLOBAL
1.0
S/. 19,040.00
S/. 300.00
S/. 19,040.00
EVENTO
14.0
S/. 700.00
S/. 9,800.00
IDA/VUELTA
14.0
S/. 420.00
S/. 5,880.00
DIA
28.0
S/. 60.00
S/. 1,680.00
DIA
28.0
S/. 60.00
S/. 1,680.00
S/. 750,286.00
S/. 60,234.00
S/. 53,461.00
S/. 10,338.00
S/. 9,080.00
S/. 16,083.00
S/. 899,482.00
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO:
ENTIDAD
MODALIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
: ADMINISTRACIN DIRECTA
ITEM
I
FECHA DE PRESUPUESTO:
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANT.
01.01
Mes
8.0
01.02
GBL
1.0
II
02.01
GBL
1.0
02.02
Curso Taller de Gestion de Proyectos de Inversin Publica en sus 03 Fases (Pre Inversin,
Inversin y Post Inversin) en la Ciudad de Kimbiri.
GBL
1.0
02.03
GBL
1.0
02.04
GBL
1.0
02.05
GBL
1.0
02.06
GBL
1.0
ESUPUESTO:
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
S/. 221,006.00
S/. 1,000.00
S/. 8,000.00
S/. 213,006.00
S/. 213,006.00
S/. 529,280.00
S/. 490,400.00
S/. 490,400.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 4,960.00
S/. 19,040.00
S/. 19,040.00
S/. 750,286.00###
S/. 60,234.00 ##
S/. 53,461.00 ##
S/. 10,338.00 ##
S/. 9,080.00 ##
S/. 16,083.00 ##
S/. 899,482.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPA
KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
GASTOS GENERALES ALTERNATIVA N 01
DESCRICION
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIN
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
VESTUARIO
Chalecos de identificacin tipo Panoply
Gorras
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible - petroleo D2
Lubricantes
BIENES DE CONSUMO
Materiales de escritorio
Papel bond A4 75 Gr.
Fotocopias
Anillados
Archivadores
Cuaderno de obra
Thoner para impresora
Implementacin de botiquin
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Legalizacion de cuaderno de obra
Elaboracin de sellos
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADM. DIRECTA SERVICIOS
Residente de obra
Asistente administrativo
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADM. DIRECTA - OTROS
COF.
PAR.
UNIDAD
UNID
UNID
GLN
GLN
GBL
MILLAR
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
GBL
UNID
UNID
0.5 MES
0.5 MES
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
12
12
75.00
25.00
100
20
15.50
20.00
1
12
6000
24
12
2
4
1
280.00
25.00
0.10
5.00
10.00
15.00
250.00
380.00
2
3
15.00
8.00
12
12
5000.00
2500.00
GBL
200.00
0.25 GBL
12
3000.00
PARCIAL
TOTAL
6034.00
1200.00
900.00
300.00
1950.00
1550.00
400.00
2830.00
280.00
300.00
600.00
120.00
120.00
30.00
1000.00
380.00
54.00
30.00
24.00
45000.00
30000.00
15000.00
9200.00
200.00
9000.00
60234.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIP
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
GASTOS DE SUPERVISIN ALTERNATIVA N 01
COF.
DESCRICION
UNIDAD
CANTIDAD
PAR.
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIN
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO
Chalecos de identificacin tipo Panoply
UNID
2
otros implementos de seguridad
GBL
1
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Combustible - petroleo D2
GLN
30
lubricantes
GLN
5
BIENES DE CONSUMO
Materiales de escritorio
GBL
1
Papel bond A4 75 Gr.
MILLAR
3
Fotocopias
UNID
350
Anillados
UNID
3
Archivadores
UNID
5
Thoner para impresora
UNID
1
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Impresiones
UNID
1
Elaboracin de sellos
UNID
2
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
Supervisor de obra
0.5 MES
12
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Alquiler de camioneta
0.5 MES
12
Otros imprevistos
GBL
1
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
1661.00
250.00
75.00
100.00
150.00
100.00
15.50
20.00
465.00
100.00
565.00
605.00
80.00
25.00
0.10
5.00
10.00
350.00
80.00
75.00
35.00
15.00
50.00
350.00
241.00
225.00
8.00
225.00
16.00
33000.00
5500.00
33000.00
18800.00
3000.00
800.00
18000.00
800.00
53461.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALID
DISTRITAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
ALTERNATIVA N 01
DESAGREGADO DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
DESCRIPCIN
UNIDAD
SERVICIOS
JEFE DEL PROYECTO
ANTEPROYECTO
COSTOS Y PRESUPUESTOS
ASISTENTE DE COTIZACIONES
BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO
FOTOCOPIAS
ANILLADOS
TONHER PARA IMPRESORA
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA
SELLOS
IMPRESIONES
OTROS GASTOS
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
MES
MES
ESTUDIOS
MES
1
1
1
1
4000.00
2000.00
1000.00
500.00
GLOBAL
UNIDAD
GLOBAL
GLOBAL
1
100
3
1
500.00
0.10
10.00
350.00
MES
UNIDAD
GLOBAL
GLOBAL
1
2
500
1
350.00
24.00
0.10
1500.00
1
1
PRECIO
UNITARIO
5000.00
3500.00
UNIDAD
MES
MES
CANTIDAD
VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN
MATERIALES DE OFICINA
FOTOCOPIAS
ANILLADOS
IMPRESIN DE INFORME DE LIQUIDACIN
ELABORACIN DE INFORME TCNICO
TOTAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
UNIDAD
GLOBAL
1
1
1
1
30
1
100.00
100.00
100.00
30.00
5.00
100.00
NES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL
7500.00
4000.00
2000.00
1000.00
500.00
890.00
500.00
10.00
30.00
350.00
448.00
350.00
48.00
50.00
1500.00
10338.00
TOTAL
5000.00
3500.00
100.00
100.00
100.00
30.00
150.00
100.00
9080.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIN EX ANTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN EX POST DE LAS INVERSIONES DE LA MUNICIPALI
DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIN - CUSCO".
GASTOS DE GESTIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA N 01
DESCRICION
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIN
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO
Polo de identificacin
Chalecos de identificacin tipo Panoply
Otros implementos de seguridad
BIENES DE CONSUMO
Materiales de escritorio
Papel bond A4 75 Gr.
Fotocopias
Anillados
Archivadores
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Impresiones
Elaboracin de sellos
Alquiler de computadora
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
Monitor de obra
COSTOS DE IMPLEMENTACIN POR ADM. DIRECTA - OTROS
Imprevistos
TOTAL
UNID
UNID
UNID
GBL
MILLAR
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
CANTIDAD
1
1
1
1
3
500
3
5
1
1
1
0.5 MES
12
GBL
01
PRECIO
UNITARIO PARCIAL
TOTAL
833.00
150.00
25.00
75.00
50.00
25.00
75.00
50.00
270.00
80.00
25.00
0.10
5.00
10.00
80.00
75.00
50.00
15.00
50.00
413.00
225.00
8.00
180.00
225.00
8.00
180.00
15000.00
2500.00
15000.00
250.00
250.00
250.00
16083.00