PKK Dan Pps Dppka 2009

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DIY.
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Melaksanakan
Penyediaan Jasa surat
Menyurat
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
21,080,000
16,325,000
122.56
122.56
Keluaran :
Jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
surat
6,250
5,414
86.62
Hasil :
Tercapainya pelayanan
administrasi surat menyurat
100
###
100.00
Rata-rata Keluaran s.d. Hasil
93.31
Rata-rata Indikator
107.93
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
2. Melaksanakan
penyediaan jasa
komunikasi, kebutuhan
air dan penerangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
579,488,020
403,403,399
130.39
130.39
Keluaran :
Tersedianya jasa
komunikasi, kebutuhan air,
penerangan dan internet
KPPD/Induk
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tercapainya pelayanan jasa
komunikasi kenutuhan air,
penerangan dan internet
100.00
Rata-rata Indikator
115.19
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan jasa
pemeliharaan dan
perijinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
3,385,000
3,079,000
109.04
109.04
Keluaran :
Terlaksananya perpanjangan
STNK kendaraan dinas
operasional
Roda 4
19
###
100.00
Roda 2
29
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tercapainya tertib
administrasi kendaraan
dinas operasional
100.00
Rata-rata Indikator
104.52
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
4. Melaksanakan jasa
administrai keuangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
190,560,000
177,180,000
107.02
107.02
Keluaran :
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan
orang
60
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tercapainya pelayanan
administrasi keuangan
instansi
100.00
Rata-rata Indikator
103.51
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
5.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan jasa
kebersihan kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
316,041,300
292,023,950
107.60
107.60
Keluaran :
Terlaksananya pelayanan
kebersihan kantor
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Kenyamanan pelaksanaan
tugas
100.00
Rata-rata Indikator
103.80
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
6.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
penyediaan Alat tulis
Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
234,473,465
205,212,575
112.48
112.48
Keluaran :
Tersedianya alat tulis kantor
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor
100.00
Rata-rata Indikator
106.24
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
280,470,000
180,592,315
135.61
135.61
Keluaran :
Tercukupinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan selama 1
tahun
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpenuhinya barang
cetakan dan foto copy
Terpenuhinya barang
cetakan dan foto copy
100.00
Rata-rata Indikator
117.81
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
8.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
37,351,040
34,125,425
108.64
108.64
Keluaran :
Tersedianya peralatan listrik
dan penerangan
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Kelancaran pelaksanaan
tugas
104.32
Rata-rata Indikator
106.48
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
9.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
77,564,270
77,486,270
100.10
100.10
Keluaran :
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
unit
###
100.00
Hasil :
%
Lancarnya pelaksanaan
tugas kantor
100
###
100.05
Rata-rata Indikator
100.08
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
100.00
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
10. Melaksanakan
Penyediaan Jasa
Peralatan Rumah
Tangga
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
11,100,000
8,249,500
125.68
125.68
Keluaran :
10
unit
Tersedianya peralatan
rumah tangga
25
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
%
Lancarnya pelaksanaan
tugas rumah tangga
100.00
Rata-rata Indikator
112.84
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
11. Melaksanakan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
78,895,000
68,811,725
112.78
112.78
Keluaran :
11
Tersedianya suratkabar,
majalah, dan peraturan
perundang-undangan
sebagai bahan refrensi
paket
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
%
Meningkatnya pengetahuan
dan wawasan
100.00
Rata-rata Indikator
106.39
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
12. Melaksanakan
Penyediaan Makanan
dan Minumam
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
157,851,000
72,309,000
154.19
12
Rata-rata masukan
154.19
Keluaran :
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
orang
12,374
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
%
Terpenuhinya hidangan
makan dan minum
100.00
Rata-rata Indikator
127.10
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
13. Melaksanakan Rapatrapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar
Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
653,634,000
605,365,100
107.38
13
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
107.38
Keluaran :
Terikutinya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah/luar daerah
orang
1,432
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersusunnya hasil koordinasi
dan konsultasi
100.00
Rata-rata Indikator
103.69
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
14. Melaksanakan
Penyediaan Jasa
Keamanan Gedung
Masukan :
39,472,000
###
100.00
14
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
100.00
Keluaran :
Terlaksananya pengamanan
kantor
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terciptanya keamanan
kantor
100.00
Rata-rata Indikator
100.00
15

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
TINGKAT
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Program
Peningkatan Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur
1.
Melaksanakan
Pembangunan Gedung
Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
1,656,379,500
1,543,520,000
106.81
106.81
Keluaran :
Tersedianya tempat parkir
bagi WP dan karyawan KPPD
Bantul, Terlanjutkannya
pembangunan samsat
pembantu tahap ke II dan
musholla di KPPD Sleman
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Kelancaran pelayanan bagi
wajib pajak
15
100.00
Rata-rata Indikator
103.41
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
1,273,162,680
1,144,867,320
110.08
110.08
Keluaran :
Tersedianya perlengkapan
kantor
unit
135
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
tugas
100.00
Rata-rata Indikator
105.04
16
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
1,277,084,300
1,160,918,400
109.10
109.10
Keluaran :
Tersedianya barang
inventaris kantor
unit
135
135
100.00
100
100
100.00
Hasil :
tugas
100.00
Rata-rata Indikator
104.55
17
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
4.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Pengadaan Meubler
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
258,464,700
239,699,435
107.26
107.26
Keluaran :
Terlaksananya pengadaan
meuble di KPPD Bantul,
Kulonprogo dan Sleman
unit
112
112
100.00
100
100
100.00
Hasil :
Tersedianya kebutuhan
meuble di KPPD Bantul,
Kulonprogo dan Sleman
100.00
Rata-rata Indikator
103.63
18
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
5.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Pemeiharaan Rutin /
BerkalaGedung Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
208,460,200
204,632,000
101.84
101.84
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan
rutin / berkala gedung
kantor
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpeliharaya gedung kantor
dengan lancarnya tugas
SKPD
100.00
Rata-rata Indikator
100.92
19
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
6.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
427,294,000
366,815,876
114.15
114.15
Keluaran :
kendaraan dinas /
operasional
roda 4
19
19
100.00
roda 2
29
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional
20
100.00
Rata-rata Indikator
107.08
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
106,850,000
78,895,200
126.16
126.16
Keluaran :
rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpeliharanya rutin /
berkala perlengkapan
gedung kantor
21
100.00
Rata-rata Indikator
113.08
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
8.
Melaksanakan
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
3.
4.
5.
6.
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
427,919,000
381,195,080
110.92
25 komputer, 1 LCD, 1 AC,

jaringan air minum
110.92
Keluaran :
jaringan air minum,
komputer, LCD, AC, genset
mesin tik dan mesin hitung
uang
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terpeliharanya jaringan air
minum, komputer, LCD, AC
genset, mesin tik, mesin
hitung uang
22
Terpeliharanya jaringan air

minum, komputer, LCD, AC
genset, mesin tik, mesin
hitung uang
100.00
Rata-rata Indikator
105.46
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
9.
3.
4.
5.
6.
Melaksanakan
Rehabilitasi Sedang /
Berat Rumah Dinas
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
320,750,000
318,843,750
100.59
7 unit rumah dinas

100.59
Keluaran :
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat rumah dinas
unit
###
100.00
23
sedang/berat rumah dinas
Hasil :
100
Kembali Sempurna rumah

dinas
###
100.00
Rata-rata Indikator
100.30
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
100.00
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10. Melaksanakan
Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
209,344,000
206,657,000
101.28
3 gedung kantor
101.28
Keluaran :
24
gedung jln jenggotan no.5,
ruang tunggu kepala KPPD
Kulonprogo, pagar gedung
KPPD Gunungkidul
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Kembali Sempurna gedung
jln jenggotan no.5, KPPD
Kulonprogo, KPPD
Gunungkidul
100.00
Rata-rata Indikator
100.64
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Melaksanakan
Pemeliharaan Program
Rutin / Berkala
Program / Sistem Gaji
Pegawai Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
144,554,675
135,329,675
106.38
komputer dan aplikasinya

25
Rata-rata masukan
106.38
Keluaran :
Terlaksananya peliharanya
program gaji pegawai
daerah yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Tersedianya peralatan
komputer
paket
###
100.00
unit
###
100.00
90
###
100.00
Hasil :
Proses pelayanan
pembayaran gaji pegawai
daerah lancar, tepat waktu
dan sesuai aturan yang
berlaku
100.00
Rata-rata Indikator
103.19
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12. Pemeliharaan Arsip

Keuangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
186,611,950
183,716,850
101.55
24.885 berkas arsip 17.250 arsip dan 7.635

non arsip
26
17.250 arsip dan 7.635

non arsip
Rata-rata masukan
101.55
Keluaran :
Terpeliharanya arsip
keuangan yang bernilai
guna
berkas
24,885
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersusunnya arsip keuangan
yang bernilai guna, mudah
dan cepat dicari
100.00
Rata-rata Indikator
100.78
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13. Melaksanakan
Berkala Program /
Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
27
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
30,000,000
27,555,000
108.15
108.15
Keluaran :
berkala program sistem
akuntansi keuangan
100
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Penyusunan laporan
akutansi keuangan menjadi
lancar dan tepat waktu
100.00
Rata-rata Indikator
104.08
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14. Melaksanakan
Pemeliharaan Rutin
Berkala Program /
Sistem Penerbitan
SP2D Untuk Belanja
Non Gaji
28
Melaksanakan
Pemeliharaan Rutin
Berkala Program /
Sistem Penerbitan
SP2D Untuk Belanja
Non Gaji
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
141,597,500
Aplikasi
penerbitan
Scanner dan UPS
125,624,950
111.28
SP2D, PC 3 unit, 1 printer, 1 UPS
111.28
Keluaran :
berkala program sistem
penerbitan SP2D untuk
belanja non gaji
paket
###
100.00
unit
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Pelayanan penerbitan SP2D
belanja non gaji dapat tepat
waktu dan sesuai dengan
aturan yang berlaku
100.00
Rata-rata Indikator
105.64
K E G I A T A N
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PROSENTASE
RENCANA
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
15. Melaksanakan
Berkala Program
Penganggaran Belanja
3.
4.
5.
6.
29
Melaksanakan
Berkala Program
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
202,357,850
176,863,000
112.60
112.60
Keluaran :
Terpeliharanya Program /
sistem enganggaran
belanja, terselesaikannya
perangkat lunak
penyusunan APBD
paket
###
100.00
paket
###
100.00
Penyusunan APBD lancar

dan tepat waktu
100
100
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
106.30
Hasil :
30
KETERA
NGAN
8.
31
KETERA
NGAN
8.
32
KETERA
NGAN
8.
33
KETERA
NGAN
8.
34
KETERA
NGAN
8.
35
KETERA
NGAN
8.
36
KETERA
NGAN
8.
37
KETERA
NGAN
8.
38
KETERA
NGAN
8.
39
KETERA
NGAN
8.
40
KETERA
NGAN
8.
41
KETERA
NGAN
8.
42
KETERA
NGAN
8.
43
KETERA
NGAN
8.
44
KETERA
NGAN
8.
45
46

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
3. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
1.
Melaksanakan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
35,900,000
34,730,000
103.26
103.26
Keluaran :
Terlaksananya sosialisasi
peraturan perundang
undangan di KPPD Bantul
dan KPPD Sleman
paket
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
terhadap peraturan
perundang undangan
Rata-rata Keluaran s.d Hasil
100.00
Rata-rata Indikator
101.63
30
PROGRAM
K E G I A T A N
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
PROSENTASE
RENCANA
SATUAN
REALISASI
TINGKAT
PENCAPAIAN
KETERA
NGAN
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
(TARGET)
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundangundangan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
38,500,000
Sapras
Unit/Paket
27,360,000
128.94
46
Rata-rata masukan
128.94
Keluaran :
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundangundangan
orang
21
###
100.00
25
###
100.00
80
###
100.00
Hasil :
Peningkatan profesionalisme
aparat pelayanan
100.00
Rata-rata Indikator
114.47
31
32

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja
Dan
Keuangan
1.
Melaksanakan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
45,339,700
44,432,000
102.00
102.00
Keluaran :
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BPKD
buku
50
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya informasi
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BPKD
100.00
Rata-rata Indikator
101.00
32
K E G I A T A N
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PROSENTASE
RENCANA
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
85,520,000
64,515,200
124.56
124.56
Keluaran :
Tersusunnya kompilasi
laporan keuangan
semesteran dan prognosis
realisasi anggaran seluruh
SKPD
buku
150
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
semsteran dan prognosis
realisasi anggaran seluruh
SKPD
100.00
Rata-rata Indikator
112.28
33
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
266,260,050
219,896,485
117.41
117.41
Keluaran :
Tersusunnya kompilasi
laporan keuangan akhir
tahun anggaran seluruh
SKPD
buku
100
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya laporan realisasi
anggaran neraca
100.00
Rata-rata Indikator
108.71
34
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
4.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyusunan Cash
Budget
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
1,216,310,000
92,184,500
192.42
192.42
Keluaran :
Tersusunnya laporan Cash
Budget Tahun 2008
set
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tesedianya acuan rencana
penerimaan dan
[engeluaran kas triwulanan
100.00
Rata-rata Indikator
146.21
35
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
5.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Penyusunan Pelaporan
Pelaksanaan Dana
Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan di
Provinsi DIY
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
105,926,125
99,217,625
106.33
106.33
Keluaran :
Termonitornya dana-dana
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang ada di
wilayah Provinsi DIY
set
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya informasi dana
36
Tersedianya informasi dana

100.00
Rata-rata Indikator
103.17
37

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
5. Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.
Melaksanakan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang APBD TA 2008
dan TA 2009
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
709,855,000
610,773,500
113.96
113.96
Keluaran :
Tersusunnya buku perda
tentang APBD 2008, dan
buku perda APBD 2009
buku
840
###
100.00
Tersedianya buku perda

tentang APBD 2008, dan
buku perda APBD 2009
100
###
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
106.98
Hasail :
37
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran
APBD TA. 2008, TA.
2009 dan Penyusunan
DPA-SKPD Tahun 2008
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
554,255,000
454,214,375
118.05
118.05
Keluaran :
Tersusunnya buku pergub
tentang penjabaran APBD
TA. 2008, APBD TA. 2009,
serta penyusunan DPASKPD TA. 2009
buku
1,400
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya buku pergub
tentang penjabaran APBD
TA. 2008, APBD TA. 2009,
serta penyusunan DPASKPD TA. 2009
100.00
Rata-rata Indikator
109.02
38
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peraturan Daerah
Tentang Perubahan
APBD
Masukan :
-
Dana
Rp.
325,990,300
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
295,105,500
Rata-rata masukan
109.47
109.47
Keluaran :
Tersusunnya Buku Peraturan
Daerah Tentang Perubahan
APBD TA. 2008
buku
1,040
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya Buku Peraturan
Daerah Tentang Perubahan
APBD TA. 2008
100.00
Rata-rata Indikator
104.74
39
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
4.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peraturan Gubernur
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA.
2008 dan Penyusunan
DIPA-SKPD Tahun 2008
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
243,117,500
213,986,000
111.98
111.98
Keluaran :
Tersusunnya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
TA. 2008 dan Penyusunan
buku
1,000
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
40
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
100.00
Rata-rata Indikator
105.99
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
5.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
356,784,000
341,682,525
104.23
104.23
Keluaran :
Tersusunnya Buku
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
buku
300
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
41
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100.00
Rata-rata Indikator
102.12
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
6.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peraturan Gubernur
Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
81,613,000
68,082,500
116.58
116.58
Keluaran :
Tersusunnya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
buku
150
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
42
Tersedianya Buku
Rancangan Peraturan
Gubernur Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100.00
Rata-rata Indikator
108.29
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Peningkatan
Manajemen Aset /
Barang Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
385,581,350
286,522,500
125.69
125.69
Keluaran :
- Terkelolanya manajemen
aset/barang daerah secara
optimal
bidang
10
###
100.00
- Terlaksananya kerjasama
pengelolaan aset
bidang
###
100.00
- Tersusunnya profil aset dan

legalitas aset
bidang
10
###
100.00
43
- Tersusunnya papan promosi

dan foto benner
bidang
10
###
100.00
75
###
100.00
Hasil :
Terkelolanya manajemen
aset/barang daerah secara
optimal
100.00
Rata-rata Indikator
112.85
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
8.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Intenssifikasi dan
Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan
Daerah (Bagi Hasil
Pajak / Bagi Hasil
Bukan Pajak)
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
852,586,260
724,116,780
115.07
115.07
Keluaran :
- Terselenggaranya koordinasi
dan fasilitasi PBB dan
BPHTB, Cukai, PPh Ps.21
dan PPh OPDN
Rp
59,333,281,643
70,560,773,088
81.08
44
Terselenggaranya koordinasi
dan fasilitasi PBB dan
BPHTB, Cukai, PPh Ps.21
dan PPh OPDN
- Terselenggaranya Sosialisasi
PPh OPDN dan PPh Pasal 21
orang
100
- Terselenggaranya Pelatihan
Bagi Petugas Pengelola PBB
orang
80
###
100.00
- Terselenggaranya
penyuluhan di media massa
kali
30
###
100.00
Tersedianya blangko SPPT,

STTS dan DHKP
box
560
###
100.00
Terpeliharanya basis data

SISMIOP
kpp
###
100.00
100
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
100.00
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Hasil :
Terealisasinya penerimaan
PBB, PBHTB, Cukai, Pph
OPDN dan Pph 21
menningkatnyapelayanan
dan pendapatan,
meningkatnya korrdinasi
pemungutan PBB, PBHTB
Cukai, Pph OPDN, dan Pph
21 secara optimal
8.80
8.80
100.00
97.30
Rata-rata Indikator
106.18
45
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
9.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan
Pengelolaan Gaji dan
Pengendalian Gaji
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
509,926,250
473,760,475
107.09
107.09
Keluaran :
Pendampingan pencetakan
Daftar gaji,data Pegawai
PNS dan buku laporan
realisasi gaji
paket
100.00
46
Pendampingan pencetakan
Daftar gaji,data Pegawai
PNS dan buku laporan
realisasi gaji
Terlaksananya koordinasi
dengan Pihak Ketiga
(PT.Askes, PT.Taspen dan
Taperum) dan Penjelasan
Program Gaji
orang
175
175
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Prbayaran gaji akurat serta
tertingkatnya pengetahuan
pengelola gaji
100.00
Rata-rata Indikator
103.55
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
10. Melaksanakan
Bimbingan Teknis
Implementasi Paket
Regulasi Tentang
Laporan Realisasi
Anggaran, Penyusunan
Neraca dan Catatan
Atas Laporan Keuangan
di SKPD se-Provinsi DIY
Masukan :
47
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
221,360,000
199,238,000
109.99
109.99
Keluaran :
Terselenggaranya Bintek
Implementasi Paket
Regulasi Tentang
Penyusunan Laporan
Keuangan
orang
120
###
100.00
80
###
100.00
Hasil :
Terwujudnya pemahaman
pelaksanaan pembuatan
laporan keuangan di
masing-masing SKPD
100.00
Rata-rata Indikator
105.00
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
11. Melaksanakan
Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
214,776,200
181,623,250
115.44
48
Rata-rata masukan
115.44
Keluaran :
orang
Terlaksananya bimbingan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah seluruh SKPD
266
266
100.00
###
100.00
Hasil :
dan keterampilan
daerah bagi bendahara
pengeluaran, bendahara
penerima dan unsur PKK
90
100.00
Rata-rata Indikator
107.72
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
12. Melaksanakan
Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen BUMD
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
721,932,500
686,436,980
104.92
49
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
104.92
Keluaran :
Terlaksananya sosialisasi
BUKP
kec
15
15
100.00
Terlaksananya pelatihan
aplikasi komputer sistem
akuntasi BUKP
orang
80
80
100.00
Terlaksananya pelatihan
motivasi kerja bagi
pengelola BUKP
orang
80
80
100.00
Terlaksananya Forum
Komunikasi BUMD
orang
100
100
100.00
Terlaksananya audit kinerja

BUMD
paket
100.00
Hasil :
Terlaksananya manajemen
BUMD dan manajemen
BUKP secara optimal
80
###
100.00
Rata-rata Indikator
102.46
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
13. Melaksanakan
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan di
KPPD Kota Yogyakarta
50
Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kota Yogyakarta
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
849,653,900
802,419,155
105.56
105.56
Keluaran :
Terlaksananya pemungutan
PKB dan BBN-KB, PABT,
Retribusi lain-lain dan
pendapatan daerah yang
sah
Rp.
99,645,754,000
100
112,281,629,800
112.68
Hasil :
Pendapatan daerah
meningkat
###
106.34
Rata-rata Indikator
105.95
K E G I A T A N
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PROSENTASE
RENCANA
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
14. Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kab. Bantul
3.
4.
5.
6.
8.
51
Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kab. Bantul
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
804,689,000
739,509,550
108.10
108.10
Keluaran :
sah
Rp.
69,926,987,500
100
80,895,820,350
115.69
Hasil :
Pendapatan daerah
meningkat
###
107.84
Rata-rata Indikator
107.97
K E G I A T A N
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PROSENTASE
RENCANA
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
52
15. Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kab. Kulonprogo
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
402,718,000
343,575,800
114.69
114.69
Keluaran :
sah
Rp.
22,193,040,000
100
24,404,413,300
109.96
Hasil :
Pendapatan daerah
meningkat
###
104.98
Rata-rata Indikator
109.83
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
RENCANA
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
53
16. Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kab. Gunungkidul
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
509,638,800
440,914,800
113.48
113.48
Keluaran :
sah
Rp.
25,788,746,000
100
27,922,590,960
108.27
Hasil :
Pendapatan daerah
meningkat
###
104.14
Rata-rata Indikator
108.81
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
RENCANA
REALISASI
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
54
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2.
3.
KETERA
NGAN
REALISASI
(TARGET)
1.
4.
5.
6.
8.
17. Melaksanakan
Intensifikasi dan
KPPD Kab. Sleman
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
1,487,000,000
1,409,533,577
105.21
105.21
Keluaran :
sah
Rp.
156,904,149,000
100
174,882,174,445
111.46
Hasil :
Pendapatan daerah
meningkat
###
105.73
Rata-rata Indikator
105.47
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
100.00
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
REALISASI
KETERA
NGAN
55
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
18. Melaksanakan
Pemungutan Pajak
Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
362,637,620
339,339,510
106.42
106.42
Keluaran :
- Terselenggaranya pelayanan
dalam pengelolaan pajak
daerah (PKB, BBN-KB, PBBKB. P-ABT),
Rp.
486,168,175,841
525,186,561,693
108.03
- Terselenggaranya pelayanan
samsat keliling
paket
###
100.00
- Terselenggaranya sosialisasi
melalui media cetak
buah
27
###
100.00
89.72
###
100.00
Hasil :
Terealisasinya penerimaan
pendapatan dan pajak
daerah
102.01
Rata-rata Indikator
104.22
K E G I A T A N
PROGRAM
PROSENTASE
56
KETERA
NGAN
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
19. Melaksanakan
Pembinaan Teknis
Pengelolaan PKB dan
BBN-KB
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
439,235,425
409,053,000
106.87
106.87
Keluaran :
- Terselenggaranya
pembinaan teknis
pengelolaan PKB dan BBNKB pada instansi terkait
instansi
###
100.00
- Tersedianya data base

kendaraan bermotor
paket
###
100.00
- Tersedianya jaringan
pelayanan samsat online
antara samsat induk dan
samsat pembantu
paket
###
100.00
kali
###
100.00
- Terselenggaranya rakor
kesamsatan
Hasil :
Terwujudnya koordinasi di 3
(tiga) instansi BPKD/KPPD,
PT. Jasa Raharja, dan POLRI
dalam pelayanan kepada WP
82.10
82.10
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
103.44
57
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
TINGKAT
REALISASI
(TARGET)
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
20. Melaksanakan
Penyusunan
Penghitungan Dasar
Pengenaan PKB dan
BBN-KB
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
179,381,000
167,383,460
106.69
106.69
Keluaran :
-
Terwujudnya pemahaman
masyarakat (WP) terhadap
peraturan tentang Pajak
Derah
WP
1,500
1,500
100.00
Terselenggaranya
penyuluhan peraturan
tentang Pajak Daerah
kali
47
47
100.00
Terselenggaranya Sosialisasi
Tabel Nilai Jual Kendaraan
Bermotor
kali
100.00
Tesusunnya Tabel Nilai Jual

KBM
paket
100.00
Terselenggaranya publikasi
melalui media cetak dan
elektronika
kali
100.00
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap
peraturan tentang pajak
100
###
100.00
58
100.00
Rata-rata Indikator
103.34
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
21. Melaksanakan
Pemungutan Retribusi
Lelang Hasil Hutan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
487,074,450
405,268,464
116.80
116.80
Keluaran :
- Terpungutnya Retribusi
Lelang Hasil Hutan
Rp
550,000,000
pemungutan lelang hasil
hutan dengan KP2LN dan
Perum Perhutani
kali
24
878,424,557
159.71
###
100.00
Hasil :
Terealisasinya pemungutan
dari retribusi lelang hasil
hutan
2.34
###
100.00
119.90
Rata-rata Indikator
118.35
59
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
22. Melaksanakan
Ekstensifikasai
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
69,734,175
68,291,005
102.07
102.07
Keluaran :
- Terselenggaranya forum
komunikasi antara
Pemerintah DIY dengan
pengusaha
kali
###
100.00
intensifikasi pendapatan
lain-lain dengan Provinsi lain
kali
###
100.00
Hasil :
Terwujudnya penerimaan
pendapatan dan sumbangan
pihak ketiga
17.69
###
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
101.03
60
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
23. Melaksanakan
Perencanaan dan
Pengendalian
Pendapatan Lain-lain
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
440,700,275
360,372,665
118.23
118.23
Keluaran :
- Tersedianya dokumen
rencana pendapatan tahun
2009 dan realisasi
pendapatan tahun 2008
buku
100
###
100.00
- Terselenggaranya Bimbingan
Teknis/Sosialisasi Hasil
Penelitian Potensi PAD
orang
100
###
100.00
- Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Perencanaan
Pendapatan
orang
100
###
100.00
- Tersedianya Komputer untuk

Pembangunan Jaringan
Terpadu Pelaporan
Pendapatan
un it
###
100.00
61
Hasil :
Tersusunnya target
pendapatan dan proyeksi
realisasi pendapatan tahujn
2009
100
###
100.00
Rata-rata Indikator
109.11
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
100.00
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
24. Melaksanakan
Pembinaan Teknis
Retribusi dan
Pendapatan Lain-Lain
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
121,773,700
73,435,700
139.69
139.69
Keluaran :
Tertingkatnya sumber daya
manusia di bidang Retribusi
Daerah
instansi
Terselenggaranya Bimbingan
Teknis bagi Pengelola
Retribusi Daerah
kali
30
###
100.00
###
100.00
80.00
###
100.00
Hasil :
Meningkatnya pengelolaan
retribusi daerah serta
kapasitas sumberdaya
manusia
62
Meningkatnya pengelolaan
retribusi daerah serta
kapasitas sumberdaya
manusia
100.00
Rata-rata Indikator
119.85
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
25. Melaksanakan
Penyusunan Sistem
Informasi Administrasi
Keuangan dan
Kearsipan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
50,108,790
48,480,000
103.25
103.25
Keluaran :
Terlaksananya pembuatan
SIM Administrasi Keuangan
paket
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Tersedianya SIM
Administrasi Keuangan
Internal
63
Tersedianya SIM
Administrasi Keuangan
Internal
100.00
Rata-rata Indikator
101.63
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
26. Melaksanakan
Bimbingan Teknis
Implementasi Aplikasi
Sofwarae Program
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
601,505,000
596,726,000
100.79
100.79
Keluaran :
Terlaksananya bintek
implementasi software
penatausahaan keuangan
daerah, terlaksananya
bintek implementasi
software laporan dan
akutansi keuangan daerah
orang
200
###
100.00
64
Terlaksananya bintek
implementasi software
penatausahaan keuangan
daerah, terlaksananya
bintek implementasi
software laporan dan
akutansi keuangan daerah
Hasil :
dan keterampilan aplikasi
software program
daerah
90
###
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
100.40
65

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
6. Program Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
1.
Melaksanakan Evaluasi
Rancanagan Peraturan
daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
294,985,000
227,035,000
123.04
Pernyusunan perda tentang

APBD Kab/Kota Thn 2008,
perhitungan APBD Kab/Kota TA.
2007, perubahan APBD
Kab/Kota TA. 2008
123.04
Hasil :
- Terlaksananya Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2008
Kab/Kota
###
100.00
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD
Anggaran 2007
Kab/Kota
###
100.00
64
Terlaksananya Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Anggaran 2007
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten/ Kota
Tahun Anggaran 2008
Kab/Kota
###
100.00
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Anggaran 2009
Kab/Kota
###
100.00
Hasil :
Tersedianya Buku Laporan
Evaluasi Peraturan Daerah
tentang APBD
100
###
100.00
Kabupaten/Kota TA 2008,
Perhitungan APBD Kab/Kota
TA 2007
Perubahan APBD Kab/Kota
TA 2008 dan APBD Kab/Kota
TA 2009
100.00
Rata-rata Indikator
111.52
65
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Evaluasi Rancangan
Peraturan KDH tentang
APBD Kabupaten Kota
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
50,917,000
31,469,000
138.20
Pernyusunan peraturan KDH

tentang APBD Kab/Kota Thn
2008, perubahan APBD
Kab/Kota TA. 2008, perhitungan
APBD Kab/Kota TA. 2007 APBD
Kab/Kota TA. 2009
138.20
Keluaran :
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang APBD
Anggaran 2008
Kab/Kota
###
100.00
Daerah tentang
Anggaran 2007
Kab/Kota
###
100.00
66
Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten/ Kota
Tahun Anggaran 2008
Kab/Kota
###
100.00
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
Daerah tentang APBD
Anggaran 2009
4.
Kab/Kota
5.
6.
5
###
8.
100.00
Hasil :
Tersedianya buku laporan
evaluasi peraturan
Bup/Walikota tentang APBD
Kab/Kota TA. 2008,
Perubahan APBD TA. 2008,
perhitungan APBD TA. 2007
serta APBD Kab/Kota TA
2009.
100
###
100.00
100.00
Rata-rata Indikator
119.10
67

TAHUN 2008
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7. Program Pembinaan
dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
1.
Melaksanakan
Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Masukan :
162,825,000
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
136,572,950
116.12
116.12
Keluaran :
Terlaksananya pengendalian
manajemen pelaksanaan
kebijakan kepala daerah
instansi
31
###
100.00
85
###
100.00
Hasil :
Termonitornya dan
terpecahkannya
permasalahan pelaksanaan
APBD Tahun 2008
100.00
68
Rata-rata Indikator
108.06
%
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan Tuntutan
Perbandaharaan dan
Tuntutan Gantio Rugi
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
64,465,000
50,089,750
122.30
Penyelesaian kasus TPTGR
122.30
Keluaran :
Terlaksananya tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR)
instansi
31
###
100.00
85
###
100.00
Hasil :
Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR)
100.00
Rata-rata Indikator
111.15
69
K E G I A T A N
PROSENTASE
RENCANA
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
PENCAPAIAN
TINGKAT
RENCANA
CAPAIAN
REALISASI
(TARGET)
TINGKAT
KETERA
NGAN
CAPAIAN
(TARGET)
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
Melaksanakan Tindak
Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan
Masukan :
-
Dana
Rp.
SDM
Orang
Sapras
Unit/Paket
Rata-rata masukan
59,827,500
49,545,850
117.19
Laporan penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan
117.19
Keluaran :
Tersusunnya tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan
buku
20
###
100.00
100
###
100.00
Hasil :
Terinformasikannya tindak
lanjut laporan hasil
pemeriksaan
100.00
Rata-rata Indikator
108.59
Yogyakarta,
Maret 2009
Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi DIY
70
Drs. Bambang Wisnu Handoyo

NIP. 490 026 517
71
PENGKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2008
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DIY.
PROSENTASE
NO.
SASARAN / PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
1.
Terlaksananya Penyediaan Jasa

surat Menyurat
100.00
107.93
107.93
2.
Tersedianya jasa komunikasi,

kebutuhan air dan penerangan
100.00
115.19
115.19
3.
Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
100.00
104.52
104.52
4.
Terlaksanya jasa administrai

keuangan
100.00
103.51
103.51
5.
Terlaksananya jasa kebersihan

kantor
100.00
103.80
103.80
6.
Melaksanakan penyediaan Alat

tulis Kantor
100.00
106.24
106.24
7.
Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
100.00
117.81
117.81
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Kantor
100.00
106.48
106.48
100.00
100.08
100.08
8.
9.
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
71
NO.
SASARAN / PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
1.
2.
Peralatan dan
3.Perlengkapan
Kantor
Program
Sarana
Aparatur
Dan
Peningkatan
Prasarana
PROSENTASE
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
10

Peralatan Rumah Tangga
100.00
112.84
112.84
11
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100.00
106.39
106.39
12
Makanan dan Minumam
100.00
127.10
127.10
13
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
100.00
103.69
103.69
14

Keamanan Gedung
100.00
100.00
100.00
15
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor
100.00
103.41
103.41
16
Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
100.00
105.04
105.04
17
Peralatan Gedung Kantor
100.00
104.55
104.55
18
Meubler
100.00
103.63
103.63
72
NO.
SASARAN / PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1.
2.
3.
4.
PROSENTASE
REALISASI
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
19
Terlaksananya Pemeiharaan
Rutin / BerkalaGedung Kantor
100.00
100.92
100.92
20
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
100.00
107.08
107.08
21
Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
100.00
113.08
113.08
22
Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
100.00
105.46
105.46
23
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang / Berat Rumah Dinas
100.00
100.30
100.30
24
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang / Berat Gedung Kantor
100.00
100.64
100.64
25
Program Rutin / Berkala
Program / Sistem Gaji Pegawai
Daerah
90.00
103.19
103.19
26
Arsip Keuangan
100.00
100.78
100.78
73
NO.
SASARAN / PROGRAM
1.
2.
Program
Kapasitas
Aparatur
INDIKATOR SASARAN
Arsip Keuangan
3.
Peningkatan
Sumberdaya
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Kinerja
Dan
Keuangan
PROSENTASE
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
27
Rutin / Berkala Program /
Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah
100.00
104.08
104.08
28
Rutin Berkala Program / Sistem
Penerbitan SP2D Untuk Belanja
Non Gaji
100.00
105.64
105.64
29
Rutin / Berkala Program
100.00
106.30
106.30
30
Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan
100.00
101.63
101.63
31
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
80.00
114.47
114.47
32
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.00
101.00
101.00
74
NO.
SASARAN / PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1.
2.
3.
4.
Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
PROSENTASE
REALISASI
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
33
Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
100.00
112.28
112.28
34
Laporan Keuangan Akhir Tahun
100.00
108.71
108.71
35
Cash Budget
100.00
146.21
146.21
36
Pelaporan Pelaksanaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Provinsi DIY
100.00
103.17
103.17
37
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD TA 2008 dan TA
2009
100.00
106.98
106.98
38
Telaksananya Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD TA.
2008, TA. 2009 dan
Penyusunan DPA-SKPD Tahun
2008
100.00
109.02
109.02
39
Tentang Perubahan APBD
100.00
104.74
104.74
40
Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA. 2008 dan Penyusunan
100.00
105.99
105.99
75
NO.
SASARAN / PROGRAM
1.
2.
INDIKATOR SASARAN
3. Penyusunan
Terlaksananya
Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA. 2008 dan Penyusunan
PROSENTASE
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
41
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100.00
102.12
102.12
42
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100.00
108.29
108.29
43
Terlaksananya Peningkatan
Manajemen Aset / Barang
Daerah
75.00
112.85
112.85
44
Terlaksananya Intenssifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah (Bagi Hasil
Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak)
8.80
106.18
106.18
45
Terlaksananya Pengelolaan Gaji

dan Pengendalian Gaji
100.00
103.55
103.55
46
Terlaksananya Bimbingan Teknis

Implementasi Paket Regulasi
Tentang Laporan Realisasi
Anggaran, Penyusunan Neraca
dan Catatan Atas Laporan
Keuangan di SKPD se-Provinsi
DIY
80.00
105.00
105.00
76
NO.
SASARAN / PROGRAM
1.
2.
RENCANA TINGKAT
INDIKATOR Bimbingan
SASARANTeknis
Terlaksananya
CAPAIAN (TARGET)
Implementasi Paket Regulasi
Tentang Laporan Realisasi
3.
4.
Anggaran, Penyusunan Neraca
dan Catatan Atas Laporan
Keuangan di SKPD se-Provinsi
DIY
PROSENTASE
REALISASI
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
5.
6.
47
Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
90.00
107.72
107.72
48
Terlaksananya Peningkatan dan

Pengembangan Manajemen
BUMD
80.00
102.46
102.46
49
Terlaksananya Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan di KPPD Kota
Yogyakarta
100.00
105.95
105.95
50
Terlaksanany Intensifikasi dan

Pendapatan di KPPD Kab. Bantul
100.00
107.97
107.97
51

Pendapatan di KPPD Kab.
Kulonprogo
100.00
109.83
109.83
52

Gunungkidul
100.00
108.81
108.81
53

Sleman
100.00
105.47
105.47
77
NO.
SASARAN / PROGRAM
1.
2.
INDIKATOR SASARAN
3. Intensifikasi dan
Terlaksananya
Sleman
PROSENTASE
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
54
Terlaksananya Pemungutan
Pajak Daerah
89.72
104.22
104.22
55
Terlaksananya Pembinaan
Teknis Pengelolaan PKB dan
BBN-KB
82.10
103.44
103.44
56
Penghitungan Dasar Pengenaan
PKB dan BBN-KB
100.00
103.34
103.34
57
Terlaksananya Pemungutan
Retribusi Lelang Hasil Hutan
2.34
118.35
118.35
58
Terlaksananya Ekstensifikasai
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
17.69
101.03
101.03
59
Terlaksananya Perencanaan dan

Pengendalian Pendapatan Lainlain
100.00
109.11
109.11
60
Terlaksananya Pembinaan
Teknis Retribusi dan Pendapatan
Lain-Lain
80.00
119.85
119.85
61
Sistem Informasi Administrasi
Keuangan dan Kearsipan
100.00
101.63
101.63
62
Teknis Implementasi Aplikasi
Sofwarae Program Pengelolaan
Keuangan Daerah
90.00
100.40
100.40
78
NO.
SASARAN / PROGRAM
1.
2.
INDIKATOR SASARAN
Teknis Implementasi
Aplikasi
3.
Sofwarae Program Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan

Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
Program Pembinaan dan

Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
PROSENTASE
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
4.
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
63
Terlaksananya Evaluasi
Rancanagan Peraturan daerah
tentang APBD Kabupaten/Kota
100.00
111.52
111.52
64
Terlaksananya evaluasi
Rancangan Peraturan KDH
tentang APBD Kabupaten Kota
100.00
119.10
119.10
65
Terlaksananya Pengendalian
Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
85.00
108.06
108.06
66
Terlaksananya Tuntutan
Perbandaharaan dan Tuntutan
Gantio Rugi
85.00
111.15
111.15
67
Terlaksananya Tindak Lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan
100.00
108.59
108.59
93.07
107.46
107.46
RATA - RATA SASARAN
79
NO.
SASARAN / PROGRAM
INDIKATOR SASARAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
1.
2.
3.
4.
PROSENTASE
REALISASI
5.
PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT SASARAN
6.
Yogyakarta,
Maret 2009
Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi DIY
Drs. Bambang Wisnu Handoyo

NIP. 490 026 517
80
KETERANGAN
7.
7.93
15.19
4.52
3.51
3.80
6.24
17.81
6.48
0.08
81
KETERANGAN
7.
12.84
6.39
27.10
3.69
3.41
5.04
4.55
3.63
82
KETERANGAN
7.
0.92
7.08
13.08
5.46
0.30
0.64
13.19
0.78
83
KETERANGAN
7.
4.07
5.64
6.30
1.63
34.47
1.00
84
KETERANGAN
7.
12.28
8.71
46.21
3.17
6.98
9.02
4.74
5.99
85
KETERANGAN
7.
2.12
8.29
37.85
97.38
3.55
25.00
86
KETERANGAN
7.
17.72
22.46
5.95
7.97
9.83
8.81
5.47
87
KETERANGAN
7.
14.50
21.34
3.34
116.01
83.34
9.11
39.85
1.63
10.40
88
KETERANGAN
7.
11.52
19.10
23.06
26.15
8.59
14.39
89
KETERANGAN
7.
i DIY
yo
90

PKK Dan Pps Dppka 2009

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PKK Dan Pps Dppka 2009

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

13. Melaksanakan Rapatrapat Koordinasi dan

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

25 komputer, 1 LCD, 1 AC,

Terpeliharanya jaringan air

7 unit rumah dinas

Kembali Sempurna rumah

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

komputer dan aplikasinya

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

12. Pemeliharaan Arsip

24.885 berkas arsip 17.250 arsip dan 7.635

17.250 arsip dan 7.635

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

SP2D, PC 3 unit, 1 printer, 1 UPS

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

Penyusunan APBD lancar

Rata-rata Keluaran s.d. Hasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Tersedianya informasi dana

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Tersedianya buku perda

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

- Tersusunnya profil aset dan

- Tersusunnya papan promosi

Tersedianya blangko SPPT,

Terpeliharanya basis data

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Terlaksananya audit kinerja

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil

Rata-rata Keluaran s.d Hasil