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No.

META

REVISIN GENERAL DE DOCUMENTOS DEL


SISTEMA

APROBACIN DE DOCUMENTACIN
PENDIENTE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS

PREPARACIN DE INFORME DE REVISIN


POR LA DIRECCIN

REVISIN GENERAL DEL SISTEMA

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 2016

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Revisin de Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos, Pgina web

Luis Eduardo Cuervo

Revisin de Planes de Accin, Informes de avance de planes de accin

Claudia Milena Estrada

Actualizacin de la matriz de indicadores por proceso e institucional, Evaluacin


de los indicadores por proceso,

Johnny Meza Jaraba

Revisin de planes de mejoramiento y levantamiento de acciones preventivas,


correctivas y de mejora por proceso,

Gina Paola Martnez

Revisin del producto no conforme, revisin del diseo y desarrollo.

Johnny Meza Jaraba

Aprobacin de documentacin pendiente para creacin, modificacin o


anulacin.

Comit SIGAC

Revisin de informes de auditora de cada proceso

Gina Paola Martnez

Conclusiones del informe

Gina Paola Martnez

Recomendaciones para la mejora

Gina Paola Martnez

Evaluacin de Indicadores por proceso

Johnny Meza Jaraba

Anlisis de indicadores y planteamiento de acciones correctivas

Johnny Meza Jaraba

Medicin de la satisfaccin del cliente (Encuesta)

Patricia Rugeles
Aizar Mejia

Informe de tratamiento de las PQRSF

Claudia Milena Estrada

Informe de satisfaccin del cliente

Patricia Rugeles
Aizar Mejia

Anlisis comparativo con auditorias anteriores

Johnny Meza Jaraba

Informe de estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora

Gina Paola Martnez

Seguimiento a la revisin por la direccin anterior

Gina Paola Martnez

Revisin de la poltica y objetivos de calidad

Johnny Meza Jaraba

Revisin de los mapas de riesgos

Lewis Sarmiento

Conclusiones y consolidado de la revisin por la direccin

Johnny Meza Jaraba

Reunin de comit para revisar lo anterior

Comit SIGAC

ICONTEC

TIEMPO
2.5 meses
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 semana

1 semana

1 semana
1 semana
2,5 meses
15 dias
15 das
2 das
15 dias
1 semana
1 semana
2 meses
1 semana
1 semana

MAY

JUN

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