Pip Saneamiento Ciudad Jardin 11-02-16

PIP: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION AZIRUNI III ETAPA
(CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO) DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................... 3
II.
ASPECTOS GENERALES..............................................................................................37
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION..........................................................37
2.2.
INSTITUCIONALIDAD............................................................................................ 39
2.2.1.
Pre inversin Unidad Formuladora.............................................................39
2.2.2.
Inversin Unidad Ejecutora........................................................................40
2.2.3.
rea tcnica designada................................................................................40
2.2.4.
El operador.................................................................................................. 41
2.2.5.
Estructura Funcional Programtica...............................................................41
2.3.
III.
MARCO DE REFERENCIA......................................................................................42
IDENTIFICACION..................................................................................................... 49
3.1.
DIAGNOSTICO..................................................................................................... 49
3.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA...................................................51
3.1.2.
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE
INTERVENDRA EL PIP.................................................................................................. 72
3.1.3.
3.2.
LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP...................................................................100
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS......................................104
3.2.1.
DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL........................................................104
3.2.2.
ANALISIS DE CAUSAS.................................................................................104
3.2.3.
ANALISIS DE EFECTOS................................................................................105
3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO......................................................................108
3.3.1.
OBJETIVO CENTRAL....................................................................................108
3.3.2.
ANALISIS DE MEDIOS..................................................................................108
3.3.3.
ANALISIS DE FINES.....................................................................................109
3.4.
IV.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION............................................................................111
FORMULACION...................................................................................................... 113
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.........................113
4.2.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA......................................114
4.2.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA.........................................................................114
4.2.2.
ANALISIS DE LA OFERTA.............................................................................125
4.2.3.
DETERMINACION DE LA BRECHA................................................................126
4.3.
ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS...............................................................130
4.3.1.
ASPECTOS TECNICOS.................................................................................130
4.3.2.
METAS DE PRODUCTOS..............................................................................134
4.3.3.
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS...............................................................134
4.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO....................................................................135
4.4.1.
ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION....................................................136
V.
4.4.2.
ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

143
4.4.3.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS.................144
EVALUACION............................................................................................................ 147
5.1.
EVALUACION SOCIAL.........................................................................................147
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES...............................................................................147
5.1.2.
COSTOS SOCIALES.....................................................................................151
5.1.3.
ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL..................157
5.1.4.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD........................................................................162
5.2.
EVALUACION PRIVADA.......................................................................................168
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...........................................................................168
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL......................................................................................... 172
5.5.
GESTION DEL PROYECTO..................................................................................175
5.5.1.
FASE DE INVERSION...................................................................................175
5.5.2.
FASE DE POSTINVERSION...........................................................................182
5.5.3.
FINANCIAMIENTO.......................................................................................183
5.6.
VI.
MATRIZ DE MARCO LOGICO...............................................................................185

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................186
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

a. Definicin del Nombre del Proyecto
El nombre del proyecto es: Ampliacin del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento
en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San
Santiago) del Distrito de Puno, Provincia de Puno Puno.

b. Localizacin del Proyecto
El proyecto est ubicado en:
REGION
: PUNO
PROVINCIA
: PUNO
DISTRITO
: PUNO
LOCALIDAD
: URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO
El mbito de estudio del presente proyecto, se ubica dentro del rea urbana
del distrito de Puno, Provincia de Puno, de esta manera interviniendo a la
urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago,
IMAGEN N 01
MACRO LOCALIZACIN DE LA REGIN DE PUNO, PROVINCIA PUNO,
DISTRITO PUNO
IMAGEN N02
MICROLOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO/ INFLUENCIA
AREA DE INFLUENCIA URBANIZACION CIUDAD JARDIN
2.
INSTITUCIONALIDAD
1. Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Nombre
: Gobiernos Local
: Municipalidad Provincial de Puno
: Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y
Pre Inversin
Responsable de U. F.
: Mvz. Arturo Mamani Pandia
Cargo
: Sub Gerente
Direccin
: Jr. Deustua N 458 Plaza de Armas Puno.
Telfono
: 051 352471.
Equipo Formulador : Econ. Julia Turpo Mamani /Econ. Beatriz Hancco
Quispe. / Ing. Yoni Huamn A. /Ing. Ciriaco Ochochoque
Mamani.
Celular
: Mov. RPM: #945920414 Claro: 951246208
Correo
: beatrizhancco12@gmail.com
2. Unidad Ejecutora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial de Puno.
Nombre
: Gerencia de Ingeniera Municipal
Persona Responsable
: Ing. Jess Excelmes Loza
Cargo
: Gerente de Ingeniera Municipal
Direccin
Telfono
: 051 364954
Correo electrnico : ingeniera@munipuno.gob.pe
3. rea tcnica designada
La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea, responsable de
formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo
a lo planificado en el Proceso del Presupuesto Participativo correspondiente,
depende de la Gerencia Municipal, sta Gerencia de Ingeniera est a cargo
de un Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a
su cargo, como es la Sub Gerencia de Estudios Definitivos y la Sub Gerencia
de Obras Pblicas y Mantenimiento
4. El Operador
Para efectos de la operacin y mantenimiento del proyecto durante la
fase de post inversin asumen la responsabilidad la empresa EMSAPUNO
S.A. en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Saneamiento.
As mismo EMSAPUNO por ser el operador de los servicios de agua potable y
alcantarillado en la ciudad de Puno es de su competencia asumir la
operacin y mantenimiento de los componentes de la presente intervencin
cuya rea de influencia se encuentra dentro de su jurisdiccin, ya que
dentro de su estructura orgnica cuenta con la divisin de Operacin y
Mantenimiento, depende funcionalmente de la Gerencia Operacional.
Sector
Nombre
: Vivienda, Construccin y Saneamiento

: Empres Municipal de Saneamiento Bsico de Puno
EMSAPUNO S.A.
Persona Responsable
: Ing. Hector Holguin Holguin
Cargo
: Gerente General
Direccin
: Av. La Torre N 573 Puno.
Telfono
: 051 352190
Correo electrnico : ggemsapuno@emsapuno.com.pe
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. Objetivo Central
Teniendo en cuenta el problema identificado, se define como Objetivo central:

PROBLEMA PRINCIPAL
OBJETIVO PRINCIPAL
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
LIMITADO ACCESO DE LOS

POBLADORES DE LA URBANIZACION
CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO PUNO
ILIMITADO ACCESO DE LOS POBLADORES

DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN
SANTIAGO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO
PUNO
2. Medios fundamentales:
MEDIOS FUNDAMENTALES
SUSTENTO CON EVIDENCIAS
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Poblacin de la urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago con cobertura
de agua potable
Al contar con la cobertura de agua potable ya no ser

necesario el acarreo del agua desde el pozo artesanal,
de tal manera que el acarreo ser inmediata y contaran
con agua tratada que no es cause malestares.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existente infraestructura para
desage en la urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
En la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago con el

proyecto existir redes ni conexiones de alcantarillado,
ya que por el centro poblado de Jayllihuaya existen
redes matrices a las cuales se conectara el sistema y
dichas aguas recolectadas sern impulsadas a la
Cmara de Bombeo Aziruni.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Conocimiento de la poblacin de la
urbanizacin Ciudad Jardn San
Santiago en temas de educacin
sanitaria
Con la existencia de este perfil proyecto la poblacin

manifestara que el 100% ha participado en alguna
charla sobre salud y saneamiento ambiental.
3. Planteamiento de las alternativas de solucin

Luego de identificar los medios fundamentales se ha procedido a determinar
las acciones las cuales conforman la Alternativa 1 y la alternativa 2, planteada
para el presente proyecto.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
n de la urbanizacin Ciudad Jardn

San Santiago
con cobertura
de agua
Conocimiento
de
la poblacin de
la urbanizacin
Jardn San Santiago en temas de
Existente
infraestructura
para
desage
enpotable
la urbanizacin
Ciudad
Jardn SanCiudad
Santiago
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Instalacin de redes de agua potable

Implementacin
Instalacin de redes de alcantarillado con
tubos de PVC del programa de Educacin sanitaria
Accin 1.2
Accin 2.2
Instalacin de conexiones domiciliariasInstalacin

de agua potable
de conexiones domiciliarias de alcantarillado
ALTERNATIVA I
Cabe sealar que para plantear las alternativas se analiz las que podan
permitir alcanzar el objetivo central y considerando que el proyecto est
referido a servicios bsicos para la poblacin se encontr dos alternativas: El
de instalar los servicios de saneamiento que comprenden la instalacin de
redes de agua potable + instalacin de conexiones domiciliarias de agua
potable + instalacin de redes de alcantarillado con tubera PVC + instalacin
de conexiones domiciliarias de alcantarillado, complementado con la
implementacin de un programa de educacin sanitaria y mitigacin
ambiental correspondiente.
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
cin de la urbanizacin Ciudad Jardn

San Santiago
con cobertura
de agua
Conocimiento
de
la poblacin de
la urbanizacin
Jardn San Santiago en tema
Existente
infraestructura
para
desage
enpotable
la urbanizacin
Ciudad
Jardn SanCiudad
Santiago
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Instalacin de redes de agua

potable de redes de alcantarillado con Implementacin
del programa de Educacin sanitaria
Instalacin
tubos de Concreto
Accin 1.2
Accin 2.2

de agua potable
ALTERNATIVA 2
En esta segunda alternativa se plantea las mismas acciones como: El de instalar

los servicios de saneamiento que comprenden la instalacin de redes de agua
potable + instalacin de conexiones domiciliarias de agua potable + instalacin
de redes de alcantarillado con tubera de Concreto + instalacin de conexiones
domiciliarias de alcantarillado, complementado con la implementacin de un
programa de educacin sanitaria y mitigacin ambiental correspondiente.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Brecha oferta - demanda para el sistema de agua potable
La brecha Oferta Demanda para el servicio de agua potable para todo el
horizonte del proyecto, se observa que existe un dficit creciente hasta el final
del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est confirmando la

necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita
cubrir el dficit existente as como la atencin de la demanda futura, lo cual
ser posible a partir del sistema previsto.
Se ha calculado la demanda del sistema de agua de la poblacin de la Aziruni
III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), hasta el final del horizonte del
proyecto
comparado
con
la
oferta
actual
(situacin
sin
proyecto),
considerando que la oferta actual se mantendr constante durante el

horizonte del estudio.
La proyeccin de la demanda, Oferta (situacin sin proyecto) y la Brecha oferta
demanda se presenta a continuacin:
BRECHA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
ACTUAL
(Litros/se
g)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
PROYECTA
DA
(litros/seg)
6.78
6.89
7.00
7.11
7.23
7.35
7.47
7.59
7.71
7.84
7.97
8.10
8.23
8.36
8.50
8.64
8.78
8.92
9.07
9.22
BRECHA
(litros/SE
G.)
-6.78
-6.89
-7.00
-7.11
-7.23
-7.35
-7.47
-7.59
-7.71
-7.84
-7.97
-8.10
-8.23
-8.36
-8.50
-8.64
-8.78
-8.92
-9.07
-9.22
OFERTA
ACTUAL
(m3/a
o)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
PROYECTA
DA
(m3/ao)
106,836
108,580
110,354
112,157
113,986
115,847
117,742
119,662
121,618
123,604
125,622
127,673
129,758
131,875
134,028
136,218
138,441
140,704
143,000
145,336
BRECHA
(litros/se
g)
-106,836
-108,580
-110,354
-112,157
-113,986
-115,847
-117,742
-119,662
-121,618
-123,604
-125,622
-127,673
-129,758
-131,875
-134,028
-136,218
-138,441
-140,704
-143,000
-145,336
FUENTE: Trabajo de Campo y parmetros del sector saneamiento.
Brecha Oferta Demanda de Volumen de Almacenamiento

En la actualidad existe un reservorio de 2000 m3, en el que la capacidad de
almacenamiento es lo suficiente para poder abastecer a la poblacin de la
Urbanizacin, por lo cual no se requiere la construccin de un nuevo reservorio
del sistema de agua para toda la poblacin en la actualidad.
El volumen de almacenamiento requerido para abastecer a la poblacin
potencial de la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago)
que est conformada por 336 familias (viviendas), cuyo consumo por habitante
es de 120 litros por da, el volumen de almacenamiento requerido es el
siguiente:
BRECHA EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
ACTUAL
(M3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
BRECHA EN
PROYECTA ALMACENAMIE
DA (M3)
NTO (M3)
0
0
73
-73
74
-74
76
-76
77
-77
78
-78
79
-79
81
-81
82
-82
83
-83
85
-85
86
-86
87
-87
89
-89
90
-90
92
-92
93
-93
95
-95
96
-96
98
-98
100
-100
Brecha Oferta Demanda de alcantarillado

En el caso de los servicios de alcantarillado, anlogo al caso anterior, se
efecta la comparacin entre la oferta de tratamiento de aguas residuales y la
demanda; como en la actualidad no se tiene alguna infraestructura vinculada a
ste servicio, entonces toda la demanda es parte de la brecha en sentido
negativo. Se expresa en litros por segundo, cuyo clculo resulta del 80% del
consumo de agua dentro de toda la poblacin de la Urbanizacin Aziruni III
Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
BRECHA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
DE
ALCANT.
(LITROS/S
EG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
DE
ALCANT.
(LITROS/S
EG)
1.91
1.94
1.98
2.02
2.06
2.09
2.13
2.18
2.22
2.26
2.31
2.35
2.39
2.44
2.49
2.54
2.59
2.64
2.69
2.74
BRECHA
(LITROS/S
EG)
-1.91
-1.94
-1.98
-2.02
-2.06
-2.09
-2.13
-2.18
-2.22
-2.26
-2.31
-2.35
-2.39
-2.44
-2.49
-2.54
-2.59
-2.64
-2.69
-2.74
OFERTA DEMAND
DE
A DE
ALCANT. ALCANT.
(M3/AO (M3/AO
)
)
0
59,270
0
60,307
0
61,517
0
62,726
0
63,936
0
65,146
0
66,355
0
67,738
0
68,947
0
70,330
0
71,712
0
73,094
0
74,477
0
76,032
0
77,414
0
78,970
0
80,525
0
82,080
0
83,635
0
85,190
BRECHA
(M3/AO)
-59,270
-60,307
-61,517
-62,726
-63,936
-65,146
-66,355
-67,738
-68,947
-70,330
-71,712
-73,094
-74,477
-76,032
-77,414
-78,970
-80,525
-82,080
-83,635
-85,190
FUENTE: Elaborado en base a los parmetros del sector saneamiento.
D.ANALISIS TECNICO DEL PIP

1. SISTEMA DE AGUA.
Estacin de bombeo
Se ha construido un pozo de succin de concreto armado 10.20m x 2.50m con
una profundidad de 3.95 m. el mismo que esta interconectado con la cisterna
existente de 1,000 m3, sobre la que se mont tres electrobombas de turbina
vertical, as mismo se ha construido una caseta de bombeo con ladrillo
mecanizado y reforzado con zapatas, columnas, vigas y losa de techo de
concreto armado. Se ha construido la sub estacin elctrica (casa de fuerza),
donde se instalara el transformador y las celdas de proteccin.
Esta estacin de bombeo est equipada con instalaciones hidromecnicas,
instalaciones electromecnicas y suministro elctrico respectivamente.
Lnea de Impulsin Estacin de Bombeo a Reservorio de 2000m3
La lnea de impulsin tiene una longitud total de 1,159.00 m, de material HFD

de 300 mm. en el recorrido de la lnea se tiene 04 vlvulas de aire de triple
efecto de 50mm, en cajas de concreto para su proteccin, las mismas que
estn provistas de tapas circulares de fierro fundido para el acceso en los
momentos de su mantenimiento. La lnea tambin est provista de una vlvula
compuerta de 100mm para la purga de la tubera.
Lnea de conduccin y aduccin
Se ha ejecutado la instalacin de tres lneas de aduccin que abastecern a las
zonas de Jayllihuaya y Chimu y parte de Salcedo.
Lnea de Conduccin a R-300 (Salcedo): La lnea de conduccin al R-300
(San Juan de Dios), tiene una longitud total de 495.00 m. para el correcto
funcionamiento de la lnea de conduccin a Salcedo tiene instalado 01 vlvula
de aire de triple efecto de 50 mm en la salida de la caseta de vlvulas y una
de 25mm en la zona alta del perfil de la lnea, para su proteccin se
construyeron cajas de concreto, las mismas que estn provistas de tapas
prefabricadas
de
concreto
para
el
acceso
en
los
momentos
de
su
mantenimiento.
Lnea de Aduccin a Chimu: la lnea de aduccin a Chimu tiene una longitud
ejecutada de 1,317.50m, con tubera PVC UF de 160mm de dimetro en clase
S-10 y 7.50m con tubera SCH-40 de 200mm de dimetro en la salida de la
caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con una vlvula de
aire de triple efecto de 50mm, ubicada en la salida de la caseta de vlvulas y
otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la lnea.
Lnea de Aduccin a Jayllihuaya: La lnea de aduccin a Jayllihuaya tiene
una longitud ejecutada de 725.00m, con tubera PVC UF de 200mm; 124.00m
con tubera PVC UF de 160mm y 7.48m con tubera SCH-40 de 200mm en la
salida de la caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con
una vlvula de aire de triple efecto de 50mm, ubicada en la salida de la caseta
de vlvulas y otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la lnea.
Reservorio Apoyado
Habiendo la empresa EMSAPUNO S.A. emitido factibilidad de servicio, el
proyecto considera que el abastecimiento de agua potable ser del ubicado en
la urbanizacin recientemente construido. Este reservorio tiene una estructura
cilndrica de concreto armado con un dimetro interior de 25.00m y una altura
interior de 4.65m, en el interior lleva nueve columnas cuadradas de 0.50m de

lado; la losa de fondo tiene un espesor de 0.45m y la losa de techo de 0.20m,
el espesor del muro de 0.20m, tiene una capacidad de almacenamiento de
2000m3, el cual est completamente equipado e implementado con su
respectiva caseta de vlvulas, caja de rebose y caseta de vlvulas.
Red de Agua potable
Con una distancia total de 2,130 metros lineales con tubera PVC UF ISO 1452
de DN=90mm y 5,277.00 metros lineales con tubera PVC UF ISO 1452 de
DN=110mm, haciendo un total de 7,407.00 metros lineales de ampliacin del
sistema de redes agua, incluidos accesorios necesarios para quiebres, control
y limpieza, tal como se detalla en el cuadro:
CARACTERES DE LA RED DE AGUA

UNIDA METRAD
DESCRIPCION
D
O
TUBERIA PVC SAP UF DN= 90 mm NTP-ISO
4422
Ml
2,130
TUBERIA PVC SAP UF DN= 110 mm NTP-ISO
4422
Ml
5,277
Instalacin de vlvula de compuerta
Und.
22
Instalacin caja de control domiciliarias
Und.
336
FUENTE: Trabajo de Campo e informacin estandarizada sobre los materiales.
Conexiones domiciliarias; estas se prevn en nmero de 336 para viviendas

particulares. Se prev instalaciones; con tuberas PVC. Se considera, adems
la Instalacin intradomiciliaria del agua, para las viviendas.
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
-
Red de Alcantarillado; en 10,500 metros lineales, con la capacidad superior

al volumen de evacuacin (en Litros por segundo), en el momento de la
demanda mxima horaria por el consumo del agua, se tiene 336 conexiones
domiciliarias.
CARACTERES DE LA RED DE ALCANTARILLADO
METRAD
DESCRIPCIN
UNIDAD
O
TUBERIA PVC UF DN =200 ISO 4435 SERIE
16.7
ml
10,500
TUBERIA PVC UF DN =110mm NTP-ISO
4435 SERIE 25
ml
2,688
Buzn proyectado
Unidad
199
En el caso de las conexiones domiciliarias, especficamente en instalacin

sanitaria intradomiciliaria1, 336 conexiones, adems de un correcto sistema
de evacuacin de todas las aguas residuales.
Planta de Tratamiento de Agua Potable Aziruni

La planta de tratamiento de agua potable - PTAP Aziruni, cuenta con dos
mdulos: i) mdulo I y ii) mdulo II, los cuales producen 4031,663 m3/ao
(128/ l/s) y 1940,204 m3/ao (62 l/s), respectivamente, alcanzando un caudal
total de 190 l/s. La diferencia con el caudal de captacin corresponde al lavado
de filtros, lo cual representa el 5% de prdida fsica operativa con respecto al
volumen captado.
E. COSTOS DEL PIP
1. RESUMEN GENERAL DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Como resumen general se presenta la informacin consolidada de una posible
inversin en todo el proyecto como alternativa I. Se tiene por componentes del
proyecto: sistema de agua, sistema de alcantarillado y educacin Sanitaria. El
monto de la inversin estimada es de S/. 4,142,973.00 a precios de mercado.
La informacin consolidada es producto de los estudio de campo. Se sustenta
en aspectos como: diagnstico socioeconmico, el anlisis biolgico y
microbiolgico del agua, levantamiento topogrfico, estudio de mecnica de
suelos, etc.
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
UNIDA
D DE
MEDID
A
CANT.
COSTO
UNITARIO
(sin IGV)
SISTEMA DE AGUA
Obras Preliminares
Movimiento de Tierras
Suministro e Instalacin de
Tuberas
Suministro y colocacin de
accesorios
Cajas y cmaras para vlvulas
Instalaciones domiciliarias
Varios: Fletes, otros.
COSTO
UNITARIO
(Con IGV)
COSTO TOTAL
(Con IGV)
2,913,483.
12
1,413,975.
29
COSTO DIRECTO
Obras provisionales
COSTO
TOTAL (sin
IGV)
Glb.
Ml.
Ml.
1
7407
3907
Ml.
2130
Und.
Und.
Und.
Glb.
1
22
336
1
24,453.6
2
3.61
196.76
104.88
57,784.2
2
162.72
805.78
38,547.6
24,453.62
26,708.36
768,757.44
223,402.13
57,784.22
3,579.84
270,742.08
38,547.60
3,437,910.08
1,668,490.84
28,855.2
7
4.25
232.18
123.76
68,185.3
8
192.01
950.82
45,486.1
1 Este precepto es concordante con lo dispuesto por la Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA, en su

artculo 02.
28,855.27
31,515.86
907,133.78
263,614.51
68,185.38
4,224.21
319,475.65
45,486.17
0
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Obras Preliminares
Sistema e Instalacin de tuberas
PVC
accesorios
Concreto simple
Concreto armado
Suministro e instalacin de
accesorios para buzones
Glb.
Glb.
Ml.
1
1050
0
Und.
336
Glb.
Glb.
Unid.
199
Glb.
Sesi
n
28,805.2
2
282,824.
12
282,824.12
333,732.46
60.68
637,119.00
71.60
751,800.42
535.27
109,107.
86
24,214.0
7
179,850.16
631.62
128,747.
27
28,572.6
0
212,223.19
732.31
145,729.29
620.60
94,088.0
0
2,857.14
Gastos generales (10%)

Utilidad (5%)
Doc.
Glb.
Glb.
89,443.9
3
291,348.
31
145,674.
16
Glb.
603,091.
01
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL (incluye IGV)
Supervisin (3.43%)
28,805.22
109,107.86
24,214.07
123,499.4
0
94,088.00
20,000.00
20,000.00
111,023.
84
3,371.43
1,140,045.
94
COSTOS INDIRECTOS
Expediente Tcnico (3.07%)
1,745,819.24
33,990.1
6
333,732.
46
EDUCACION SANITARIA
Capacitacin
7
1,479,507.
83
Glb.
99,932.4
7
TOTAL
89,443.93
291,348.31
145,674.16
3,350,505.59
128,747.27
28,572.60
111,023.84
23,600.00
23,600.00
615,618.98
89,443.9
3
343,791.
01
171,895.
50
603,091.01
3,953,596.
59
99,932.47
4,142,973.
00
33,990.16
89,443.93
343,791.01
171,895.50
3,953,596.59
3,953,596.59
99,932.4
7
99,932.47
4,142,973.00
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y costos y presupuestos del S10.
Asimismo, como alternativa II se presenta el cuadro de detalle general de

inversiones por los mismos componentes indicados, slo que vara los costos
del sistema de alcantarillado sanitario en el sub componente de instalacin de
tuberas que es de concreto 8, El monto de la inversin estimada es de S/.
4,462,329.17 a precios de mercado.
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA
Obras provisionales
Obras Preliminares
Tuberas
Glb.
Ml.
Ml.
Ml.
COSTO
COSTO
COSTO
CANT
UNITARIO TOTAL (sin UNITARIO
.
(sin IGV)
IGV)
(Con IGV)
3,138,065.
52
122,059.1 1,413,975.
9
29
1 24,453.62
24,453.62 28,855.27
7407
3.61
26,708.36
4.25
3907
196.76 768,757.44
232.18
2130
104.88
223,402.13
123.76
COSTO
TOTAL (Con
IGV)
3,702,917.31
1,668,490.84
28,855.27
31,515.86
907,133.78
263,614.51
accesorios
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Obras Preliminares
Und.
57,784.22
57,784.22
68,185.38
68,185.38
Und.
Und.
Glb.
22
336
1
162.72
805.78
38,547.60
192.01
950.82
45,486.17
4,224.21
319,475.65
45,486.17
Glb.
33,990.16
2,010,826.47
33,990.16
Sistema e Instalacin de tuberas
de Concreto 8
accesorios
Glb.
1
1050
0
28,805.22
282,824.1
2
3,579.84
270,742.08
38,547.60
1,704,090.
23
28,805.22
282,824.12 333,732.46
333,732.46
Ml.
82.07
861,701.40
96.84
1,016,807.65
179,850.16
631.62
212,223.19
109,107.86 128,747.27
24,214.07 28,572.60
128,747.27
28,572.60
123,499.40
732.31
145,729.29
94,088.00 111,023.84
20,000.00
20,000.00
3,371.43
470,709.83
96,338.61 96,338.61
111,023.84
23,600.00
23,600.00
663,073.24
96,338.61
313,806.55
370,291.73
156,903.28 185,145.87
3,608,775.
35
185,145.87
Und.
336
Glb.
Glb.
1
1
535.27
109,107.8
6
24,214.07
Unid.
199
620.60
Glb.
94,088.00
Sesin
2,857.14
Doc.
Glb.
Utilidad (5%)
Glb.
96,338.61
313,806.5
5
156,903.2
8
649,579.5
6
Concreto simple
Concreto armado
EDUCACION SANITARIA
Capacitacin
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL
IGV (18%)
Glb.
TOTAL (incluye IGV)

Supervisin (3.43%)
Glb.
107,635.6
5
TOTAL
649,579.56
4,258,354.
91
4,258,354.91
4,258,354.91
064
107,635.65 107,635.65
4,462,329.
17
107,635.65
4,462,329.17
2. ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

INCREMENTALES
1. Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin
sin proyecto
Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto no se
consideran porque no existen los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
2. Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento, en la situacin
con proyecto.
Dentro
de
los
costos
de
operacin
mantenimiento
se
formulan
estimaciones, considerando la dimensin del proyecto, tanto para el sistema

de agua, as como para el sistema de alcantarillado. Por ejemplo, en el
primer caso, stos costos ascienden a la suma de S/. 42,131.20. Este estar
a cargo de la Administracin de los servicios: EPS.
SISTEMA DE AGUA
COSTOS DE OPEACION Y MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AGUA
CON PROYECTO
SISTEMA DE AGUAS POTABLE
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
Insumos (cloro gas)
Energa elctrica
Combustible
Materiales y Administrativos EPS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Personal (Operario)
Insumos, equipos y herramientas
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Hh.
Kg.
Kw.
Glb.
Glb.
24.00
95.00
70.00
10.00
1.00
Hh.
Glb.
35.00
1.00
COSTO ANUAL
(En S/.)
33,851.20
8,640.00
6,384.00
5,947.20
2,880.00
10,000.00
8,280.00
3,780.00
4,500.00
42,131.20
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y informacin brindada por EMSAPUNO.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Del mismo modo se tiene los costos de operacin y mantenimiento del
sistema de alcantarillado, en calidad de estimaciones. Estos costos,
tambin sern asumidos por la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento del Distrito de Puno (EMSAPUNO). En ste caso la suma
asciende a S/. 35, 872.00; ello se presenta para ambas alternativas a
pesar de su ubicacin en diferentes zonas.
COSTOS DE O&M, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
SISTEMA DE DISPOSICIN DE
EXCRETAS
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
Energa elctrica
Gastos comerciales y administrativas
EPS
Personal (operario), Limpieza de
buzones
Personal operario, limpieza de
alcantarillas
Reposicin tapas de buzones
Otros Imprevistos
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO ANUAL
(En S/.)
26,128.00
2,880.00
4,248.00
Hh.
Kw.
24.00
600.00
Glb.
1.00
19,000.00
9,744.00
Hh.
32.00
3,072.00
Hh.
Und.
Glb.
32.00
1.00
1.00
3,072.00
1,900.00
1,700.00
35,872.00
F. EVALUACION SOCIAL
1. BENEFICIOS SOCIALES
a. Beneficios directos.
Lo beneficios directos cualitativos y en trminos cuantitativos tanto
econmicos como sociales, inciden en la poblacin de la Urbanizacin
Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). En tanto no se intervenga
con un proyecto de inversin, para mejorar las condiciones del servicio del
agua potable y alcantarillado, la poblacin seguir consumiendo agua en las
mismas condiciones como la actual: agua insalubre, lo que implica limitar de
los derechos bsico a todo ser humano.
b. Beneficios indirectos.
De similar modo, los beneficios indirectos son aquellos que se presentan en
otros
mercados
relacionados
con
los
servicios
de
Agua
Potable
Alcantarillado Sanitario son:

- Los beneficios por disminucin de enfermedades de origen hdrico, una
-
vez que las personas disponen de servicios adecuados en sus viviendas.

Mejora de las condiciones de salud y de salubridad en la Urbanizacin
Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). La poblacin practica
hbitos de higiene.
Menor posibilidad de contraer enfermedades por consumo de agua
insalubre; y los ahorros de dinero en gastos de medicinas o la
paralizacin en el trabajo por situaciones de enfermedad.
I.
Identificacin de beneficios sociales.

Como los proyectos de inversin pblica en general, reflejan el valor que
asigna la sociedad al aumento de la disponibilidad de los servicios; los
beneficios que se generan no son slo econmicos, sino que tiene impactos
en el desarrollo real de derechos bsicamente. En ese contexto, los
beneficios ms importantes podemos mencionar lo siguiente:
- Acceso del 100.0% de la poblacin al servicio de agua potable.
- Acceso del 100.0% de la poblacin al servicio de desage: sistema de
-
eliminacin salubre de excretas y aguas residuales.

Ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de los pozos.
Mayor tiempo en la realizacin de las labores domstica: estudio de los
nios, actividades de las amas de casa y otros.
Predisposicin de los usuarios al pago por los servicios del agua potable y
desage.
Educacin de la poblacin en el manejo del agua para la higiene y los
alimentos.
II.
Ahorro en los costos por higiene personal y de los servicios domsticos.

Aumento en el valor de los predios de la zona con servicios de agua
potable y desage.
Conseguir una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona,
mejorando la limpieza de las viviendas, e inclusive el ornato de la
Urbanizacin.
Disminucin de la contaminacin ambiental con la disposicin adecuada
de excretas.
Reduccin de enfermedades diarreicas (EDAS) en los nios y adultos
mayores.
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, drmicas y
oftlmicas en la poblacin.
Disminucin de los indicadores de parasitosis y subsecuentemente de la
desnutricin infantil.
Estimacin de los beneficios sociales en la situacin con proyecto.

a) Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
Estimacin de la Curva de demanda de agua
Variable cantidad
nuevos usuarios
Cantidad
Precio
(S/.)
(S/./m3)
0
Consumo
de
conectados
al
(m3/mes/vivi.)
los
no
sistema
Consumo segn tarifa de

EPS
o
propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)
6.7
14.0
15.3
Variable precio
Precio mximo al cual no

11.5 se demandara agua
potable
Precio econmico del
agua
para
los
no
conectados
al
sistema
6.4
(S/./m3)
Tarifa de
0.98 propuesta
la
EPS
0.0
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y parmetros del sector saneamiento, Anexo SNIP 10.
Estimacin de los Beneficios de nuevos usuarios

sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /
fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
(S/. /
fam/mes)
43.12
26.80
69.92
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y parmetros del sector saneamiento, Anexo SNIP
10.
III.
Elaboracin del flujo de beneficios sociales incrementales.

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA
POBLACI
AO POBLACI
N
S
ON TOTAL CONECTA
DA (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,713
1,746
1,780
1,814
1,849
1,885
1,922
1,959
1,997
2,036
2,075
2,116
2,157
2,198
2,241
2,285
2,329
2,374
2,420
2,467
N DE FAMILIAS
CONECTADAS AL SERVICIO
ANTIGU
AS
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NUEVAS
TOTAL
343
349
356
363
370
377
384
392
399
407
415
423
431
440
448
457
466
475
484
493
BENEFICIOS BRUTOS
(S/.AO)
ANTIGUA
NUEVAS
S
343
349
356
363
370
377
384
392
399
407
415
423
431
440
448
457
466
475
484
493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287,384
292,959
298,641
304,433
310,338
316,358
322,494
328,749
335,125
341,626
348,252
355,007
361,892
368,912
376,067
383,362
390,797
398,377
406,104
413,981
TOTAL
287,384
292,959
298,641
304,433
310,338
316,358
322,494
328,749
335,125
341,626
348,252
355,007
361,892
368,912
376,067
383,362
390,797
398,377
406,104
413,981
FUENTE: Elaborado en base a la poblacin beneficiaria directa y parmetros del sector saneamiento, Anexo SNIP
10.
I.
Beneficios relativos al sistema de desage.

Mediante la ejecucin del Proyecto propuesto se conseguir asegurar la
evacuacin eficiente de las aguas negras, garantizando la capacidad de
conduccin de las tuberas, evitando los atoros en los colectores primarios y
secundarios,
as
como
los
motivos
de
reclamos
de
los
usuarios;
contribuyendo con todo ello a optimizar el servicio de alcantarillado y a

mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin ubicada en la zona de
influencia.
Una vez puesto en funcionamiento el sistema de disposicin final de aguas
servidas, se eliminar las descargas de desage hacia las calles, que ser
tratado en la planta de tratamiento antes de ser enviado al lago. Con el

transcurso del tiempo el lago se ir auto recuperando en forma gradual, ya
que se eliminar el impacto causado por el vertimiento de los desages y
por lo tanto, se disminuir el grado de contaminacin que se puede estar
causando al cuerpo de agua.
Asimismo, se estar brindando un mejor servicio durante el horizonte del
proyecto con bajos costos y con mayor eficiencia. En sntesis se identifican
los siguientes beneficios:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
Disminucin de las incidencias de enfermedades intestinales.
Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado
(puestos de salud).
Eliminacin de vertimientos de desages, sin tratamiento alguno al lago.
Mejoramiento de las condiciones del Medio Ambiente.
Se atiende en las mejores condiciones a todos los usuarios, al haberse
mejorado la gestin de los servicios.
ii. Estimacin de costos sociales en la situacin con proyecto.

En el presente caso, como el proyecto de inversin propuesto tiene la
modalidad de ejecucin es por administracin indirecta, puesto que la
empresa contratista se responsabiliza de incurrir con sus propios costos y
lo nico que hace es pagar su impuesto general a las ventas (IGV) y
utilidad, para efectos de los costos de inversin se ara la distribucin del
IGV
a las diferentes acciones que se realizaran en la ejecucin del
proyecto tanto para el sistema de agua y alcantarillado sanitario ya que

no existe un factor de correccin para el IGV.
a. Resumen
de
los
costos
de
inversin
precios
sociales
ALTERNATIVA I
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total -ALTERNATIVA I,
expresado a precios sociales, el presupuesto total asciende a S/.
3,322,053.38 Soles el cual contempla la ejecucin del sistema de agua
potable, alcantarillado y educacin sanitaria a los usuarios.
La elaboracin del estudio definitivo para el proyecto asciende a S/.
81,304.53 Soles (Expediente tcnico).
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION TOTAL ALTERNATIVA I

COSTO A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
PRIVADOS
ON
3,437,910.08
1,668,490.84
1,167,943.59
0.847
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA
Insumos de Origen Nacional
Insumos de origen Importado
Mano de Obra calificada
Mano de Obra no Calificada
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
EDUCACION SANITARIA
COSTOS DIRECTOS
Utilidad (5%)
Supervisin (3.43%)
TOTAL
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
2,713,123.75
1,315,354.76
989,248.22
83,424.54
417,122.71
0.909
0.600
75,832.91
250,273.63
1,745,819.24
1,222,073.47
0.847
1,376,316.60
1,035,096.23
87,290.96
436,454.81
23,600.00
0.909
0.600
0.847
79,347.48
261,872.89
21,452.40
23,600.00
0.909
21,452.40
705,062.92
89,443.93
343,791.01
171,895.50
99,932.47
4,142,973.00
0.909
0.847
0.847
0.909
608,929.63
81,304.53
291,190.98
145,595.49
90,838.62
3,322,053.38
FUENTE: Elaborado en base a los parmetros del sector saneamiento, Anexo SNIP 10.
b. Resumen
de
los
costos
de
inversin
precios
sociales
ALTERNATIVA II
El resumen del presupuesto total del proyecto para la ALTERNATIVA II,
expresado a precios sociales, el presupuesto total asciende a S/.
potable,
alcantarillado
educacin
sanitaria
los
usuarios.
La
elaboracin del estudio definitivo para el proyecto asciende a S/.

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION TOTAL ALTERNATIVA II

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA
Insumos de origen
Importado
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Insumos de origen
Importado
EDUCACION SANITARIA
Insumos de origen
Importado
COSTOS DIRECTOS
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Supervisin (3.43%)
TOTAL
COSTO A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
PRIVADOS
ON
3,702,917.31
1,668,490.84
1,167,943.59
0.847
COSTO A
PRECIO SOCIAL
2,922,042.20
1,315,354.76
989,248.22
83,424.54
417,122.71
0.909
0.600
75,832.91
250,273.63
2,010,826.47
1,407,578.53
0.847
1,585,235.05
1,192,219.01
100,541.32
502,706.62
23,600.00
0.909
0.600
0.847
91,392.06
301,623.97
21,452.40
23,600.00
0.909
21,452.40
759,411.86
96,338.61
370,291.73
185,145.87
107,635.65
4,462,329.17
0.909
0.847
0.847
0.909
655,868.25
87,571.80
313,637.10
156,818.55
97,840.80
3,577,910.45
c. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales

Sistema de agua
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales en la
situacin con proyecto para el sistema de agua ascienden a S/.36,525.19
Soles, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE
SISTEMA DE AGUAS
POTABLE
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
Insumos (cloro gas)
Energa elctrica
UNIDAD
DE
MEDIDA
Hh.
Kg.
Kw.
CANTID
AD
24.00
95.00
70.00
COSTO
FACTOR DE
ANUAL (En
CORRECCI
S/.)
ON
33,851.20
8,640.00
0.909
6,384.00
0.847
5,947.20
0.847
TOTAL
29273.89
7862.40
5407.25
5037.28
Combustible
Materiales y Administrativos
EPS
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Personal (Operario)
Insumos, equipos y
herramientas
TOTAL
Glb.
10.00
2,880.00
0.867
2496.96
Glb.
1.00
10,000.00
8,280.00
0.847
8470.00
7251.30
Hh.
35.00
3,780.00
0.909
3439.80
Glb.
1.00
4,500.00
42,131.20
0.847
3811.50
36525.19
Sistema de alcantarillado
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales del sistema
de alcantarillado, se estiman en S/. 31,071.80 Soles. Estos costos
contemplan mano de obra, materiales, herramientas y materiales de
oficina.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE DISPOSICIN DE
EXCRETAS
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
Energa elctrica
Gastos comerciales y
administrativas EPS
Personal (operario), Limpieza de
buzones
alcantarillas
Otros Imprevistos
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTID
AD
COSTO
ANUAL (En
S/.)
FACTOR DE
CORRECCI
ON
26,128.00
2,880.00
4,248.00
22,311.8
6
2,620.80
3,598.06
16,093.0
0
8,759.94
Hh.
Kw.
24.00
600.00
Glb.
1.00
19,000.00
9,744.00
0.847
Hh.
32.00
3,072.00
0.909
2,795.52
Hh.
Und.
Glb.
32.00
1.00
1.00
3,072.00
1,900.00
1,700.00
0.909
0.909
0.847
2,795.52
1,729.00
1,439.90
31,071.
80
TOTAL
35,872.00
0.909
0.847
TOTAL
i.
Calculo de los indicadores de rentabilidad social

-
Costo beneficio.
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los
siguientes resultados:
Valor Actual Neto (VAN): S/. 1,059,879
Tasa Interna de Retorno (TIR): 17%
En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestran que
el proyecto de agua para la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn
San Santiago) es viable y rentable desde el punto de vista econmico y
social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las

acciones programadas para la ampliacin de la infraestructura de agua
potable, debido a que los beneficios superan a los costos de inversin y
los costos de operacin y mantenimiento, son favorables.
ESTIMACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

POBLACI
AO POBLACI
N
S
N TOTAL CONECTAD
A (%)
N DE FAMILIAS
CONECTADAS AL
SERVICIO
ANTIGUA NUEVA
S
S
BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)
TOTA
L
ANTIGUA
S
NUEVAS
INVERSIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
COSTOS O Y M
INCREMENTAL
ES A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO
NETO A
PRECIOS
SOCIALES
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
36,525
1,610,571
250,859
256,433
262,116
267,908
273,813
279,832
285,969
292,224
298,600
305,100
311,727
318,482
325,367
332,387
339,542
346,836
354,272
361,852
369,579
377,456
TOTAL
9%
1,610,571
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,713
1,746
1,780
1,814
1,849
1,885
1,922
1,959
1,997
2,036
2,075
2,116
2,157
2,198
2,241
2,285
2,329
2,374
2,420
2,467
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
349
356
363
370
377
384
392
399
407
415
423
431
440
448
457
466
475
484
493
343
349
356
363
370
377
384
392
399
407
415
423
431
440
448
457
466
475
484
493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FACTOR DE
DESCUENTO
287,384
292,959
298,641
304,433
310,338
316,358
322,494
328,749
335,125
341,626
348,252
355,007
361,892
368,912
376,067
383,362
390,797
398,377
406,104
413,981
287,384
292,959
298,641
304,433
310,338
316,358
322,494
328,749
335,125
341,626
348,252
355,007
361,892
368,912
376,067
383,362
390,797
398,377
406,104
413,981
1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178
VAN
SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
-1,610,571
230,146
215,835
202,401
189,793
177,960
166,855
156,435
146,657
137,484
128,878
120,804
113,231
106,128
99,466
93,217
87,358
81,863
76,710
71,879
67,350
1,059,879
27
TIR SOCIAL
17%
FUENTE: Elaborado en base a los costos de inversin y de O&M a precios sociales.
Costo efectividad.
-
Los resultados de la evaluacin de costo efectividad para las alternativas de alcantarillado a precios sociales
evaluada arrojan los siguientes resultados:

Alternativa I: Sistema de Alcantarillado
- ndice de Costo total por habitante (ICE): S/. 955
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo efectividad de las alternativas evaluadas,
demuestran que el proyecto de alcantarillado es favorable, resultando un costo por habitante servido bajo.
- EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
A
IN
T
O
T
A
L
C
O
S
T
O
S
P
O
B
L
A
CI
N
B
E
N
E
FI
CI
A
RI
A
T
28
O
T
A
L
0
1
1,7
1,7
3
-
3
-
3
-
9
-
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
1,
71
3
1,
74
6
1,
78
0
1,
81
4
1,
84
9
1,
88
5
1,
92
2
1,
95
9
1,
99
7
2,
29
1
1
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
03
6
2,
07
5
2,
11
6
2,
15
7
2,
19
8
2,
24
1
2,
28
5
2,
32
9
2,
37
4
2,
42
0
2,
46
7
DETALLE
ALTERNATIVA I
30
Tasa de
descuento
VAC
Promedio
poblacin Benef.
9%
1,995,123
(1,713+
2,467) / 2
=2,090
ICE (S/. Poblador

beneficiado)
1,995,123
=955
2,090
Alternativa II: Sistema de Alcantarillado

-
- ndice de Costo total por habitante (ICE): S/. 1,077

-
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo efectividad de las alternativas evaluadas,
demuestran que el proyecto de alcantarillado es favorable, resultando un costo por habitante servido bajo.
-
El costo per cpita del sistema de alcantarillado asciende a S/. 1,077 por cada poblador beneficiado.
-
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

A
IN
O
Y
M
T
O
T
A
L
C
O
S
T
O
P
O
B
L
A
CI
N
B
E
N
E
31
FI
CI
A
RI
A
T
O
T
A
L
1,9
2
3
0
0
3
1
,
0
7
2
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
1
,
9
6
7
,
3
1
7
3
1
,
0
7
2
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
1,
71
3
1,
74
6
1,
78
0
32
0
-
0
-
0
-
0
-
8
9
0
0
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1,
81
4
1,
84
9
1,
88
5
1,
92
2
1,
95
9
1,
99
7
33
0
0
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
2,
03
6
2,
07
5
2,
11
6
2,
15
7
2,
19
8
2,
24
34
0
-
0
-
0
-
0
-
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
2,
28
5
2,
32
9
2,
37
4
2,
42
0
2,
46
7
35
DETALLE
Tasa de
descuento
VAC
Promedio
poblacin Benef.
ICE (S/. Poblador
beneficiado)
ALTERNATIVA
II
9%
2,250,957
(1,713+2,467 )
/ 2 =2,090
2,250,957
=1,077
2,090
G.SOSTENIBILIDAD DEL PIP

i. Arreglos institucionales previos para la fase de inversin y pos inversin.
- La Municipalidad Provincial de Puno, financiar la elaboracin de los estudios de pre inversin y estudios definitivos as
como se encargara de la gestin del financiamiento para la ejecucin del proyecto, contando con los recursos necesarios
para la consecucin de dichos objetivos.
- Referente a la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Provincial de Puno, asume el compromiso de cumplir el rol de
vigilancia, ser encargada de la supervisin en la ejecucin del proyecto, adems cuenta con personal para elaborar las
bases y trminos de referencia para el concurso de mritos y licitaciones de la obra, as mismo cuenta con la capacidad
de supervisin de la obra.
36
- La fase de post inversin ser responsabilidad de la EPS EMSAPUNO S.A., por cuanto es la responsable de la
administracin del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puno, contando con el documento que
acredita tal compromiso. (Ver Anexos).
ii. Capacidad de Gestin del Operador (EMSAPUNO)
- Con relacin a la capacidad de gestin del operador del proyecto, EMSAPUNO S.A., tiene una organizacin definida y
consolidada cuyas funciones se desarrollan en el marco de la Ley General de Saneamiento y dems normas establecidas
en las cuales se enmarca el accionar de la EPS.
iii. Capacidad de Pago de la Poblacin
- El ingreso mensual por familia de cada uno de los beneficiarios, se ha calculado en base al trabajo de campo realizado
por el equipo formulador.
- La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua
potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el
proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso
familiar.
- De acuerdo a los resultados del trabajo de campo, dadas las caractersticas de la actividad econmica que se
desarrollan en la urbanizacin beneficiada con el proyecto, se tiene lo siguiente:
-
UBICACIN
CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION

INGRESO
CAPACIDAD DE
PROMEDIO
PAGO (S/: / MES)
37
MENSUAL POR
FAMILIA (S/.)
900.00
Urbanizacin
Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San
Santiago)
-
45.00
FUENTE: Elaborado en base a la encuesta socioeconmica 2016, tomada a la poblacin efectiva.
- Estimacin de la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.
- Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de servicio de agua potable. Sobre la
base de relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa social
de descuento del 9%.
A
CALCULO DE LA TARIFA PARA CUBRIR LOS COSTOS MINIMOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C
F
A
C
T
O
R
A
C
T
U
A
L
I
Z
A
C
I
VALOR ACTUAL
38
O
N
(
7
-
7
-
1
.
0
0
0
0
0
0
.
9
1
7
4
3
0
.
8
4
1
6
8
0
.
7
7
2
1
8
0
.
7
(S
(S
4,
4,
0
0
39
7
-
8
-
8
-
0
8
4
3
0
.
6
4
9
9
3
0
.
5
9
6
2
7
0
.
5
4
7
0
3
0
.
5
0
1
8
7
0
.
4
3
-
0
0
40
10
11
8
-
8
-
12
13
14
8
-
6
0
4
3
0
.
4
2
2
4
1
0
.
3
8
7
5
3
0
.
3
5
5
5
3
0
.
3
2
6
1
8
0
.
2
2
-
0
0
41
15
16
9
-
9
-
17
18
19
9
-
9
9
2
5
0
.
2
7
4
5
4
0
.
2
5
1
8
7
0
.
2
3
1
0
7
0
.
2
1
1
9
9
0
.
1
1
-
0
0
42
20
-
7
-
7
-
2
-
1
-
VALOR
ACTUAL
9
4
4
9
0
.
1
7
8
4
3
0
4
Tasa de descuento: 9%
V alor actual de losCostos de Inversion , Operacion y Mantenimiento=
( I +OM )
Consumo m3
( I +OM ) 4,855,029
=
=6.35 por m 3
3
764,702
Consumo m
Valor actual de los Costos de Inversion=
(I)
Consumo m3
43
(I )
4,142,973
=
=5.42 por m 2
3
764,702
Consumo m
Valor actual de los Costos de Operacion y Mantenimiento=
( OM )
Consumo m3
( OM )
712,056
=
=0.93 por m3
3
764,702
Consumo m
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

-
COSTOS
UNITARIOS /
m3
PAG
O/
CON
EX./
MES
POR
CON
SUM
O DE
18m
3
(Sol
es)*
*
LI
M
IT
E
D
E
C
A
P
A
CI
D
A
D
D
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S
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A
D
E
N
T
R
O
C
A
P
A
CI
D
A
D
P
A
G
NI
SU
PO
44
O
(
S
ol
e
s)
**
*
Costo Unitario
de O & M
Costo Unitario
de Inv + O &
M
0
6
16.8
114.
3
4
5.
0
0
4
5.
0
0
O
?
SI
N
O
69
**
El consumo de 18m3 corresponde al consumo/mes familia con micro medicin segn el promedio de consumo de un usuario
domstico en la ciudad de Puno.
***
Lmite de capacidad de pago/conexin: S/ 900.00 X 0.05 = S/ 45.00
-
- Con esta tarifa mnima en promedio es de S/. 16.8 mensuales, se cubrir mnimamente los cotos de operacin y
mantenimiento los primeros aos, sin embargo con el pasar de los aos (mediano y largo plazo) la tarifa ira en
incremento debido a que el mantenimiento ser un poco ms costoso por el uso y la vida til del sistema de agua,
alcantarillado y planta de tratamiento para agua residual.
iv. Probables conflictos que se pueden generar durante la fase de operacin y mantenimiento
- No se han identificado posibles conflictos que se puedan generar durante la fase de operacin y mantenimiento, en
virtud a los acuerdos que se han celebrado entre la Municipalidad Provincial de Puno y los Pobladores de la Urbanizacin
Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), con el fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable
y alcantarillado sanitario.
-
45
v. Riesgo de desastres
- No se han identificado mayores riesgos de desastres durante la implementacin del proyecto. En ese sentido, quizs
solo la ocurrencia de lluvias en exceso podran ocasionar atrasos durante la ejecucin de las obras, que a su vez
representara mayores costos de inversin en el proyecto, razn por la cual, se deben tomar las medidas preventivas del
caso.
H.IMPACTO AMBIENTAL
i. Impacto ambiental en la ejecucin del proyecto
- El impacto ambiental en el proceso de la ejecucin del proyecto, tiene efectos sobre el medio ambiente, estos efecto se
generan en el proceso constructivo del proyecto, efectos que van involucrados directamente con las obras de ingeniera,
considerando el anlisis de la situacin ambiental antes y despus de la ejecucin del proyecto.
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
Medio fsico natural (elementos inorgnicos).
Medio socioeconmico (la sociedad en su conjunto).
Medio paisajstico y cultural (paisaje del rea).
a) Impactos positivos del proyecto en el ambiente
-
Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalacin de las redes y conexiones domiciliarias del servicio de
abastecimiento de agua, alcantarillado y planta de tratamiento.

b) Impactos negativos del proyecto en el ambiente y planteamiento general de acciones de mitigacin
-
En la fase de inversin y constructivo del proyecto en el medio fsico natural se generara impactos
ambientales negativos, por efecto de las actividades propias de la construccin: movimiento de tierra, extraccin de
46
tierra, acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno, ruidos, emanacin de anhdrido
carbnico de maquinaria pesada.
En el medio biolgico, se tendra impacto negativo, dado que se comprometen partes de reas verdes.
En el medio socioeconmico, la ejecucin de la obra tendra impacto negativo, por cuanto obligara a suspender
temporalmente el suministro de agua potable, causando restricciones en el abastecimiento a las viviendas; por otro
lado, las obras perturbarn el normal acceso desde la calzada a las viviendas que se ubican cerca de las redes a
instalar.
En el medio paisajstico y cultural, se generara un impacto negativo en la etapa de ejecucin del proyecto,
cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la va pblica, lo que perturbara el entorno paisajstico
de las calles y viviendas.
-
AMB
ITO
MA
GNI
TU
D
PERMANETE
CORTA
VA
EF
EC
T
O
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

TEMP
ORALI
DAD
TRAN
SITOR
IO
47
Con
MEDIO FISICO NATURAL

X
Con
Con
Con
Det
Det
Afec
Afec
Afec
Afec
MEDIO BIOLOGICO
-
X
-
X
-
MEDIO SOCIAL
X
-
X
-
Una vez analizados los posibles impactos ambientales que se generara en la fase de ejecucin del proyecto se
tomara las siguientes acciones de mitigacin de impacto ambiental.

-
48
ii.
Acciones de Mitigacin
Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las excavaciones para la instalacin de
las lneas de conduccin, aduccin y redes de agua, alcantarillado y de la planta de tratamiento. Este aspecto se
atena eliminando el material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor tiempo posible.
En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se utilizan durante la ejecucin de las obras
consideradas en el Proyecto, afectando el sistema auditivo de las personas y perturbando el ambiente. Este efecto se
atena con dispositivos como silenciadores y evitando la concentracin de maquinarias, as mismo a los trabajadores
se les exige el uso de tapones u orejeras.
Contaminacin del aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando alergias y malestar a la
poblacin. Este aspecto se controla mediante el riego y el uso de equipos, maquinarias en buen estado de operacin
iii.
para mitigar los gases.

Resultados de la Valoracin de los impactos
- Realizando el anlisis de la valoracin del grado y duracin de los impactos ambientales indicados antes descritos, se
concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y nada significativos, los impactos ambientales negativos
mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la duracin de la obra.
-
I. GESTION DEL PROYECTO

1. FASE DE INVERSION
i. Identificacin de especialidad y perfil profesional.
Se establecen en los trminos de referencias para efectos de la contratacin de los estudios definitivos, as como
el proceso de ejecucin del proyecto de inversin misma, mediante licitacin pblica, en concordancia con las normas
49
del sistema de contrataciones del estado, con conocimiento de los usuarios y de los miembros del concejo Municipal de
la Provincia de Puno.
ii. Evaluacin de competencias y capacidades.
Las de competencias y capacidades de gestin dispone la Municipalidad Provincial de Puno; en su condicin de
pliego presupuestal y Unidad ejecutora, y dado el marco normativo de la Ley N 27972 Ley orgnica de
Municipalidades, cuenta con todos los elementos tcnicos, operativos y administrativos para conducir el proceso de
ejecucin de la inversin. Desde la fase de la preinversin hasta la transferencia al sector para operacin y
mantenimiento; as como el seguimiento en la fase de post inversin.
iii. Definicin de la organizacin para la fase de inversin.
La dependencia principal en la ejecucin del proyecto es la gerencia de ingeniera municipal y en tanto que ya en
la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, mejor rol cumple la EPS - EMSAPUNO. En este contexto, es
imperativo de que la Municipalidad cuenta con un sistema administrativo debidamente implementado a la
administracin de todos los recursos que intervienen en la consecucin del proyecto.
a. Modalidad de ejecucin
-
La modalidad de ejecucin es por contrata, lo que implica la participacin del sector privado en la ejecucin del
proyecto. De la parte de la supervisin se hace responsable la Municipalidad Provincial de Puno; tambin es posible
cumplir con los requisitos que considere el ente financiante del proyecto.
2. FASE DE POSTINVERSION
a. Entidad a cargo de Operacin y Mantenimiento.
50
De forma exclusiva, la entidad a cargo de la operacin y el mantenimiento es la EPS EMSAPUNO del Distrito de
Puno. Ellos, tambin asumen el compromiso 2de garantizar la prestacin de los servicios de agua potable y sistema de
alcantarillado sanitario de calidad, a fin de salvaguardar la salud de la poblacin, se responsabilizan de la
Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios agua y alcantarillado.
Asimismo, tenemos presente que EMSAPUNO tiene por soporte al distrito de Puno, en este caso la poblacin de
la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). De similar modo, manifiesta su respaldo a la ejecucin
del proyecto: Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Urbanizacin Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San Santiago) del Distrito de Puno, Provincia de Puno Puno. puesto que generar mejor
situacin de bienestar entre los ciudadanos.
b. Recursos e Instrumentos para la gestin.
La autoridad local que promueve, exige y coopera para la realizacin del proyecto, en representacin de los
beneficios es la Municipalidad Provincial de Puno. En seguida la otra instancia que promueve y coopera es la EPS
EMSAPUNO y Finalmente la organizacin de usuarios se constituye en un factor de dar el soporte y asume la
responsabilidad de facilitar todas las acciones y labores para la ejecucin del proyecto de inversin. Los documentos
que demuestran tal situacin se evidencia en los anexos del presente estudio.
Asimismo se tiene consensuada la posicin de que la tenencia del servicio de agua y alcantarillado, est en
manos de los propios usuarios y la autoridad local en forma corporativa; conducen sus intereses genuinos para su
bienestar y mayores derechos que estn asociados al ejercicio de dignidad individual y familiar.
2Este documento, suscrito por la EPS EMSAPUNO se encuentran en los anexos del presente perfil.
51
3. FINANCIAMIENTO
-
a. Financiamiento de la inversin.
Como un resumen, del proceso del manejo de los recursos financieros, se muestra el esquema secular.
-
GESTION DEL
FINANCIAMIENTO.
- Municipalidad
Provincial de Puno
ENTIDAD
FINANCIANTE.
- Ministerio de Vivivienda,
Const. y Saneamiento.
ADMINISTRACION
DEL
FINANCIAMIENTO.
Municipalidad
Provincial de Puno,.
b. Financiamiento de la operacin y mantenimiento.

ii. Identificar las fuentes de financiamiento.
- La principal fuente de financiamiento en la etapa de operacin y mantenimiento por la prestacin de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, otorgado por la EPS - EMSAPUNO.
- Como alternativa de financiamiento, en caso de no cubrirse los costos de operacin y mantenimiento, se tienen
alternativas como: elevar la tarifa del uso de agua, as como financiar con los ingresos propios de la Municipalidad
Provincial de Puno. En cualquier caso, se tiene la perspectiva de que el proyecto, sea autosostenible.
52
iii. Estimacin de ingresos.

- Los ingresos ascienden a la suma de 900.00 soles en promedio por mes segn encuesta socioeconmica,
teniendo en cuenta que la tasa de morosidad es del 0%. En caso que se efecten los pagos hasta por dos meses, se
efectuar el corte respectivo, teniendo otro costo los trabajos de reinstalacin del aprovisionamiento de agua.
iv. Clculo del ndice de cobertura.
- La cobertura del servicio es al 100% prcticamente en todos los aos. Lo que va asociado con el crecimiento de
la poblacin as como el nmero de viviendas.
53
J. MARCO LOGICO
-
Incremento del nivel y calidad

de vida en la poblacin de la
Urbanizacin Ciudad Jardn
San
Santiago
del distrito
de
Ilimitado
acceso
de
los
INDICADORES
Al ao 02: el 50% de la
poblacin
expresa
su
percepcin de mejora de
las
condiciones
de
Instalaciones
pobladores de la Urbanizacin
domiciliarias de agua con
Ciudad Jardn San Santiago
cobertura al 100% de la
al servicio de agua potable y
poblacin.
alcantarillado
sanitario en el
- beneficiada
Sistema
Disponibilidad
de
infraestructura
e Poblacin
en nmero de
instalaciones
para
el
adecuado 1,680, con el servicio de agua y
aprovisionamiento de agua potable.
alcantarillado sanitario.
Disponibilidad
de
infraestructura
e Infraestructura construida e instalada
instalaciones
para
evacuacin
y en
el
sistema
de
agua
y
de aguas de
residuales.
alcantarillado
sanitario.
- tratamiento
a. Instalacin
redes matricesCosto
del proyecto
S/. 4,142,973.00
-
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
-Encuesta
de
hogares,
censos
Ministerio de Salud
(MINSA).
-Informes
SUPUESTOS
Actuacin
corporativa entre
autoridades
y
poblacin
con
-Mejora
los
sectoriales.
ingresos de las
-Recibos emitidos al
familias,
1er ao.
participacin.
-Actas
-Voluntad
poltica
Informe,
de de
la entrega
EPS de-La EPS-EMSAPUNO
asume
la
EMSAPUNO.
responsabilidad
de
la
Documentos
de
gestin
gestin de los sistemas
instalados.
supervisin.
Informe del seguro de Salud Mantenimiento adecuado de
los sistemas.
Empadronamiento de
Iniciativa
de la poblacin y
beneficiarios.
autoridades.
Reportes de avance de la
Hay recursos financieros,
Unidad Ejecutora.
capacidad operativa para
Avance financiero.
realizar todas las
actividades.
Acta de entrega y recepcin
Existe un nivel de
de obra.
concientizacin de la
Informes de Supervisin.
poblacin.
Valorizaciones de obras.
54
II. ASPECTOS GENERALES

II.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
-
Para determinar el nombre del proyecto se toma en consideracin la naturaleza y objeto de intervencin, como tambin
la localizacin geogrfica, y se mantendr durante el ciclo del proyecto siendo el nombre del proyecto: Ampliacin del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) del Distrito de
Puno, Provincia de Puno Puno.
-
LOCALIZACION DEL PROYECTO:
El proyecto est ubicado en:

-
REGION
PROVINCIA
: PUNO
: PUNO
DISTRITO
: PUNO
LOCALIDAD : URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO
El mbito de estudio del presente proyecto, se ubica dentro del rea urbana del distrito de Puno, Provincia de Puno, de
esta manera interviniendo a la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago,

-
MACROLOCALIZACION:
En el centro meridional de esta regin se ubica a provincia de Puno, ocupando un rea de 6,492.60 km2, dentro del
denominado ecosistema altiplnico entre los ramales occidental y oriental de la cordillera de los Andes, donde se distingue
55
un rea de influencia del Lago Titicaca constituido en 60% por pampas, llanuras o praderas y en 40% por pendientes y
quebradas. Su formacin ecolgica predominante es el bosque hmedo montano (pajonal andino).
-
La zona circunlacustre alrededor del Lago Titicaca presenta condiciones favorables para el agro en terrenos de poca
pendiente; el rea de pradera tiene grandes extensiones de pastos que incentivan la actividad pecuaria.
-
- IMAGEN N 1
MACRO LOCALIZACION DE LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DISTRITO DE PUNO
56
57
MICROLOCALIZACION:
La urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) se encuentra en la parte sur oeste del distrito de Puno,
antes denominado Aziruni III Etapa su creacin data del ao 1987 por parte de la Municipalidad Provincial de Puno. Dicha
urbanizacin cuenta con plano de catastro urbano: los lotes de terreno y en ellos las viviendas-, estn ordenados
correctamente por manzanas, existen vas pblicas (calles).
-
- IMAGEN N 2
MICRO LOCALIZACION DEL AMBITO DE ESTUDIO
58
II.2. INSTITUCIONALIDAD
-
Entre las diferentes fases de la inversin son distintas las instancias que tienen que tomar ste proyecto. En
cumplimiento con los procedimientos para el SNIP para inversin pblica: PRE INVERSION, INVERSION Y POST INVERSION.
II.2.1.
-
Pre inversin Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Puno es una dependencia orgnica de la Municipalidad,
encargado de asesorar y formular los proyectos de inversin pblica de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), los lineamientos de Poltica establecidos por la Alta Direccin y el Plan de Desarrollo Concertado,
que mediante su modelo de gestin se propone alcanzar los elementos de seguridad, bienestar; calidad de vida del
poblador mediante los servicios de saneamiento bsico en beneficio del poblador puneo.
-
Sector
Pliego
: Gobiernos Local
: Municipalidad Provincial de Puno
Nombre
: Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin
Responsable de U. F. : Mvz. Arturo Mamani Pandia
Cargo
: Sub Gerente
Direccin
Telfono
: 051 352471.
Equipo Formulador
: Econ. Julia Turpo Mamani /Econ. Beatriz Hancco Quispe. / Ing. Yoni
Huamn A. /Ing. Ciriaco Ochochoque Mamani.
Celular
: Mov. RPM: #945920414 Claro: 951246208
Correo
: beatrizhancco12@gmail.com
-
59
II.2.2.
-
Inversin Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora (UE) es la Municipalidad Provincial de Puno a travs de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios,
y Gerencia de Ingeniera Municipal; es el responsable directo de la ejecucin por las caractersticas del proyecto, que segn
el ROF MOF, ya que esta unidad orgnica cuenta con la suficiente capacidad operativa de recursos: humanos como
(ingenieros, topgrafos y tcnicos), maquinarias y equipos, contando para ello con personal calificado y equipos necesarios
que permitirn ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y con calidad constructiva requerida, dentro del marco
de las especificaciones tcnicas y normas legales vigentes:
-
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo electrnico
-
II.2.3.
-
:
:
:
:
:
:
:
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Puno.
Gerencia de Ingeniera Municipal
Ing. Jess Excelmes Loza
Gerente de Ingeniera Municipal
Jr. Deustua N 458 Plaza de Armas Puno.
051 364954
ingeniera@munipuno.gob.pe
rea tcnica designada
La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea, responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar
las obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso del Presupuesto Participativo correspondiente, depende de
la Gerencia Municipal, sta Gerencia de Ingeniera est a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgnicas a su cargo, como es la Sub Gerencia de Estudios Definitivos y la Sub Gerencia de Obras Pblicas y
Mantenimiento.
60
II.2.4.
-
El operador
Para efectos de la operacin y mantenimiento del proyecto durante la fase de post inversin asumen la
responsabilidad la empresa EMSAPUNO S.A. en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Saneamiento. As

mismo EMSAPUNO por ser el operador de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puno es de su
competencia asumir la operacin y mantenimiento de los componentes de la presente intervencin cuya rea de influencia
se encuentra dentro de su jurisdiccin, ya que dentro de su estructura orgnica cuenta con la divisin de Operacin y
Mantenimiento, depende funcionalmente de la Gerencia Operacional.
-
Sector
: Vivienda, Construccin y Saneamiento

Nombre
: Empres Municipal de Saneamiento Bsico de Puno EMSAPUNO S.A.
Persona Responsable : Ing. Hector Holguin Holguin
Cargo
: Gerente General
Direccin
: Av. La Torre N 573 Puno.
Telfono
: 051 352190
Correo electrnico
: ggemsapuno@emsapuno.com.pe
-
II.2.5.
-
Estructura Funcional Programtica
En esta seccin se detalla la ubicacin programtica, del PIP segn clasificador funcional programtico Anexo SNIP
01, con el fin de determinar la responsabilidad y ubicacin en el marco de lineamiento de poltica peruana, mediante los
diferentes sectores econmicos.
-
CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICO AL QUE

PERTENECE EL PIP SEGN EL SNIP
61
FUN
CION
DIVI
SION
FUN
CION
AL
-
GRU
PO
FUN
CION
AL
SECT
OR
RESP
ONS
ABLE
18
SA
NE
AM
IE
NT
O
04
0
SA
NE
AM
IE
NT
O
00
88
SA
NE
AM
IE
NT
O
UR
BA
NO
MINISTERIO
Corresponde al nivel mximo de agregacin

de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento
de
agua
potable,
la
implementacin
y
mantenimiento
del
alcantarillado sanitario y pluvial.
Conjunto de acciones para garantizar el

abastecimiento
de
agua
potable,
la
implementacin
y
mantenimiento
del
alcantarillado sanitario y pluvial, as como
para la mejora de las condiciones sanitarias
de la poblacin. Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
Comprende las acciones orientadas al
planeamiento, construccin, operacin y
mantenimiento
de
sistemas
de
abastecimiento
de
agua
potable,
alcantarillado,
tratamiento
de
aguas
residuales, desage pluvial, control de la
calidad del agua y control de focos de
contaminacin ambiental, en las zonas
urbanas.
DE VIVIENDA
II.3. MARCO DE REFERENCIA
62
ANTECEDENTES Y ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO
La poblacin de la urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), vienen sufriendo muchas enfermedades
de origen hdrico, debido al consumo de agua que no se encuentra en condiciones ptimas para el consumo humano (las
fuentes existentes no se encuentran protegidas debido a que son pequeos pozos de agua ubicados a la intemperie).
Respecto al sistema de evacuacin de desages, las dos urbanizaciones carecen de un sistema de evacuacin de
desages, ya que slo cuentan algunos con letrinas de hoyo seco el cual en su mayora se encuentra en mal estado. Todo
esto tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues ocasionan desnutricin y por consiguiente una baja
capacidad inmunolgica de los habitantes y en especial en los nios y ancianos; un bajo rendimiento escolar en los nios y
baja productividad en los adultos. El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economa de las familias puesto que
ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disminucin de recursos
econmicos disponibles.
-
En el ao 1989 fue fundado como asociacin pro vivienda Aziruni III etapa ICONCI, constituida el 28 de febrero del ao
1999
-
Constitucin de asociacin de la urbanizacin ciudad jardn ex asociacin pro vivienda Aziruni III etapa ICONCI, fue el 26
de abril de 1999, que tuvo como presidente al seor Isaac Huanaco Apaza,
-
Asimismo, son diversas las instituciones que vienen mostrando el inters para que el proyecto de inversin se
concretice, tanto desde el lado del gobierno, en sus diferentes niveles, as como desde la poblacin. Adems, en la
actualidad existe un crecimiento de la poblacin en el centro Poblacin. Entre stas instituciones podemos mencionar a los
siguientes:
63
COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES
Lineamientos de Poltica Nacional:
Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021, plan estratgico de desarrollo nacional, concibe el ejercicio universal de los
derechos fundamentales por las personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana. Esto es reconocido en el
primer artculo de la Constitucin, donde se establece que La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. De all que el primer objetivo nacional del Plan Bicentenario, que
determina y orienta la propuesta de este plan de largo plazo, es lograr la vigencia plena de los derechos fundamentales y
de la dignidad de las personas.
-
Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se requiere de polticas que busquen lograr la
equidad social, lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios
bsicos. Esto incluye en particular la igualdad de oportunidades para el acceso a una buena educacin y salud, a una
adecuada alimentacin, as como a los servicios de agua y desage, electricidad y telecomunicaciones.
-
El Plan Bicentenario segn el Decreto Supremo N 054-2011-PCM Aprueban el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional
denominado: PLAN BICENTENARIO Per hacia el 2021, tiene como objetivo estratgico: el acceso universal de la poblacin
a servicios adecuados de agua y electricidad, establece como objetivo nacional: Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios bsicos: El objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para
desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios bsicos de calidad, en particular educacin, salud, agua, desage,
electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana.
64
Acuerdo Nacional: Al Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, que contiene un conjunto de Polticas de Estado
elaboradas y aprobadas sobre la base del dilogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo
sostenible del pas. Dichas polticas sirven de marco de referencia para la formulacin de planes y estrategias de todos las
instituciones pblicas y privadas del pas y para disear una visin compartida de lo que anhelamos para el pas.
-
En este sentido, la Tercera Poltica de Estado del Acuerdo Nacional establece el compromiso de Consolidar una nacin
peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad tnica y cultural, vinculada al
mundo y proyectada hacia el futuro. As mismo, la Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional consagr el compromiso
de impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratgico que oriente los recursos y concierte las
acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integracin a la economa
global.
-
De tal manera tiene como Objetivo 2: Equidad y Justicia Social, la Dcimo Tercera Poltica de Estado: Acceso Universal
a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social, precisando los compromisos del Estado referente a agua y saneamiento
en el inciso: c) Ampliar el acceso al agua potable y saneamiento bsico y controlar los principales contaminantes
ambientales; promover hbitos de vida saludables
-
Poltica Nacional del Ambiente: Incentivar la aplicacin de medidas para la mitigacin y adaptacin al cambio
climtico con un enfoque preventivo, considerando las particularidades de las diversas regiones del pas. Establecer
sistemas de monitoreo, alerta temprana y respuesta oportuna frente a los desastres naturales asociados al cambio
climtico, privilegiando a las poblaciones ms vulnerables. Promover el uso de tecnologas adecuadas y apropiadas para la
adaptacin al cambio climtico y mitigacin de gases de efecto invernadero y de la contaminacin atmosfrica.
65
Disposiciones del ente rector del sector saneamiento: Disposiciones del sector para la ejecucin de proyectos de
inversin de AP y AS aplicables al mbito urbano. El proyecto toma en cuenta las disposiciones emitidas por el ente rector
(parmetros y disposiciones de diseo).
-
Reglamento Nacional de Edificaciones: Parmetros y disposiciones de carcter tcnico para la elaboracin, el
diseo, la construccin y el mantenimiento de las edificaciones y obras de saneamiento.

-
Lineamientos de Poltica Regional:
Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021: Elaborado por el Gobierno Regional de Puno, tiene como objetivo
estratgico 1: Servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios
bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin y como poltica Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de
saneamiento bsico
-
Lineamientos de Poltica Local:
El Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2011-2021de la Municipalidad Provincial de Puno: la necesidad
de establecer una poltica de Desarrollo Provincial, constituye una tarea fundamental que vincula la movilizacin de
potencialidades naturales, humanas e institucionales que impulsen el crecimiento productivo generador de iniciativas
empresariales oportunidades de empleo e ingresos para las familias; en el enfoque de Desarrollo Provincial comprende la
movilizacin de los distintos segmentos poblacionales con sus peculiares caractersticas signadas por sus races culturales
y se expresan en las dimensiones econmico, social, administrativo, gestin, poltico y ambiental. Dentro de su Primer eje
de desarrollo social dentro de la lnea estratgica Promotora de potencialidades humanas y culturales, el objetivo
66
estratgico Ampliar la cobertura de los servicios bsicos de agua, desage, vivienda, energa elctrica y letrinas en forma
eficiente, por lo que el proyecto estara contemplado dentro de este objetivo estratgico.
Plan Estratgico EMSAPUNO S. A.: La Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno Sociedad Annima
EMSAPUNO S.A. Es una sociedad annima, en virtud de lo dispuesto por la ley general de servicios de saneamiento, ley N
26338 y su reglamento aprobado por decreto supremo N 09-95- PRES. De conformidad con lo dispuesto por la ley N 02494-PRS y ley N 26338, con resolucin de Superintendencia N 016-95 - PRES/VWI/SSS, del 20 de febrero de 1995, se
reconoce como entidad prestadora de Servicios de Saneamiento a la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno
Sociedad Annima (EMSAPUNO S.A.) cuyo mbito de responsabilidad comprende las provincias de Puno, Chuchito y el
Collao.
Establece cuatro objetivos estratgicos, dentro de los cuales el Objetivo estratgico1, menciona proporcionar servicios
de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su
capacidad de operacin en forma permanente.
-
OBJ
ETI
VO
CO
MP
ONE
NTE
1
CO
MP
ONE
NTE
2
CO
MP
AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIONES
CIUDAD JARDN Y SAN SANTIAGO DEL DISTRITO DE
PUNO, PROVINCIA DE PUNO PUNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLLADO
EDUCACION SANITARIA
67
ONE
NTE
3
Inst
rum
ent
- Lineamientos
os
asociados
de
ges
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A. Contexto Nacional
Pla
n
Bice
nte
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o el
Per
haci
a el
202
1
Acu
erd
o
Nac
iona
l
EJE ESTRATGICO 2.
Oportunidades
y
acceso a los servicios:
Servicios bsicos y
vivienda.
Objetivo 2: Equidad y
Justicia
Social,
la
Dcimo Tercera Poltica
de Estado: Acceso
Universal
a
los
Servicios de Salud y a
la Seguridad Social,
precisando
los
compromisos
del
Consistencia del
proyecto
Promover
la
inversin
pblica y privada para
ampliar el acceso de la
poblacin urbana y rural a
los servicios de agua y
desage,
recoleccin
y
disposicin final de los
residuos
slidos,
ele
electricidad
y
telecomunicaciones,
considerando medidas que
hagan posible el acceso a
stos
servicios
de
la
poblacin, actualmente en
situacin de pobreza.
El proyecto tiene como
objetivo Ampliar el acceso al
agua potable y saneamiento
bsico
y
controlar
los
principales
contaminantes
ambientales; promoviendo
hbitos de vida saludables
68
Pol
tica
Nac
iona
l
del
Am
bie
nte:
Dis
posi
cion
es
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ent
e
rect
or
del
sect
or
san
eam
ient
o
Reg
lam
ent
o
Nac
Estado
referente
a
agua y saneamiento.
Promover el uso de
tecnologas adecuadas
y apropiadas para la
adaptacin al cambio
climtico y mitigacin
de gases de efecto
invernadero y de la
contaminacin
atmosfrica.
Disposiciones
del
sector
para
la
ejecucin de proyectos
de inversin de AP y
AS
aplicables
al
mbito urbano.
Parmetros
y
disposiciones
de
carcter tcnico para
la
elaboracin,
el
diseo, la construccin
El proyecto contempla las

acciones necesarias para la
gestin del riesgo en un
contexto
de
cambio
climtico.
Asimismo,
se
preparar
un
plan
de
contingencia contra posibles
riesgos
vinculados
a
desastres naturales,
El proyecto toma en cuenta

las disposiciones emitidas
por
el
ente
rector
(parmetros y disposiciones
de diseo).
El proyecto cumple con los

parmetros
y
las
disposiciones de carcter
tcnico
del
Reglamento
Nacional de Edificaciones
69
iona
l de
y el mantenimiento de
Edi
las
edificaciones
y
fica
obras de saneamiento.
cion
es
B. Contexto Regional
Pla
n
Reg
- DIMENSIN Y AREA
iona
TEMTICA: Vivienda y
l de
Construccin,
tiene
Des
como
objetivo
arro
estratgico
1:
llo
Servicios de calidad
Con
en educacin y salud
cert
integral
con
ado
interculturalidad,
as
al
como
adecuados
202
servicios
bsicos,
1
asegurando
el
gob
bienestar
de
la
iern
poblacin
y
como
o
poltica
Mejorar
y
regi
ampliar la cobertura
onal
de los servicios de
de
saneamiento bsico.
Pun
o
C. Contexto Local
El proyecto tiene como un

objetivo
importante
contribuir a incrementar la
poblacin
urbana
del
Distrito de Puno, que cuente
con servicios de agua y
alcantarillado
sanitario,
complementando
los
esfuerzos de otros sectores
para mejorar la calidad de
vida de la poblacin
70
Pla
n
de
Des
arro
llo
Con
cert
ado
Pun
o
gob
iern
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Mun
icip
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de
Pun
o
Pla
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gico
EMS
A
PUN
O S.
A.
Establece en su I eje
de desarrollo social
dentro de la lnea
estratgica Promotora
de
potencialidades
humanas y culturales,
el objetivo estratgico
Ampliar la cobertura
de
los
servicios
bsicos
de
agua,
desage,
vivienda,
energa elctrica y
letrinas
en
forma
eficiente.
Establece
cuatro
objetivos estratgicos,
dentro de los cuales el
Objetivo estratgico1,
menciona proporcionar
servicios
de
agua
potable de calidad y
tratamiento de aguas
servidas de manera
continua y confiable,
ampliando
y
mejorando
su
capacidad
de
operacin en forma
permanente.
El proyecto se orienta a
mejorar los servicios de
agua y desage, con nfasis
en la ampliacin de la
cobertura de los servicios.
Asimismo, considera las

medidas
de
GdR
necesarias que permitan
mitigar los efectos de
posibles
desastres
causados
por
la
naturaleza
o
por
el
hombre.
El
proyecto
orienta
a
mejorar la calidad de los
servicios de agua y desage
mediante la capacidad de
operacin y mantenimiento
que brinda la institucin
EMSA PUNO S. A.
71
MARCO LEGAL:
Normativa asociada al sector Saneamiento:
a. Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos, a travs del que se regula el uso y gestin de los recursos hdricos. Comprende
el agua superficial, subterrnea, continental y los bienes asociados a sta.
b. Ley N 30156, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento; siendo una de
sus finalidades3: facilitara el acceso a la poblacin a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles,, etc.
c. Ley N 36338. Ley General de Servicios de Saneamiento, a travs del que se declara a los servicios de saneamiento,
como servicios de necesidad y utilidad, y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger a la salud de la
poblacin y el ambiente; se precisa adems-,
que la prestacin de los servicios de saneamiento, comprende la
prestacin regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicin sanitaria de excretas,
tanto en el mbito urbano como el rural.
d. Ley N 30045, Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento, as como su Reglamento: Decreto supremo N
015-2013-VIVIENDA. Por la norma, se establecen medidas orientadas al incremento de la cobertura y el aseguramiento
de la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la proteccin
ambiental y la inclusin social.
e. Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de los impactos ambientales y modificatorios. A travs de ello, se
establecen disposiciones para el cumplimiento de determinadas condiciones en relacin a la evaluacin de impacto
3 Artculo 4 de la misma Ley.
72
ambiental en los proyectos de inversin4 en general.

f. Decreto Supremo N 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humano.
g. Resolucin Ministerial N 300-2013-MINAM, por la que se modifica la primera actualizacin del Listado de Inclusin
sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA) aprobado por N 157-2011-MINAM.
h. Resolucin Ministerial N 065-2013-VIVIENDA, por el que se modifica la Gua de opciones tcnicas para abastecimiento
de agua y saneamiento.
i. Gua simplificada para identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico a nivel de
perfil.
j. Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA del 06 de enero de 2012, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSR y se modifica la denominacin del Programa Agua Para Todos por el de Programa Nacional de Saneamiento
Urbano PNSU teniendo como mbito de intervencin las reas urbanas a nivel nacional.
k. Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, a travs del
cual se detallan, por sectores, entre ellos los de saneamiento, los parmetros tcnicos que toda obra debe tener.
l. Con RM N 231-2012-VIVIENDA de fecha 26.10.2012 se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano que consta de ocho (8) Ttulos, treinta y ocho (38) Artculos, cuatro (4) Disposiciones
Complementarias Finales y un (1) Anexo con la estructura organizacional correspondiente.
4 Se refiere a proyectos de inversin privados, pblicos o mixtos.
73
74
III.
IDENTIFICACION
III.1.DIAGNOSTICO
-
Consideraciones generales:
a. Concepto.
- Descriptivo. La situacin actual es que los ciudadanos, que radican permanentemente en la urbanizacin Aziruni III
Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) del distrito de Puno, estn limitados de asumir su derecho fundamental de tener
acceso al agua segura y a condiciones apropiadas de eliminacin de excretas. Por lo cual los pobladores, anhelan contar
con los servicios de aprovisionamiento de agua potable y eliminacin salubre de excretas mediante el sistema
alcantarillado.
- Explicativo. La situacin actual genera inquietud en la poblacin y a veces desconfianza, adems de los
compromisos polticos-, tambin la predisposicin a contar con los servicios de saneamiento bsico. A nivel de salud, la
situacin actual genera presencia de patologas por ingesta de alimentos y agua insalubre. Tal condicin se demuestra
con informacin cuantificada ms adelante.
- Prospectivo. En caso de no implementarse el proyecto a travs del que se mejoren las condiciones de acceso a los
servicios de saneamiento-, se continuar limitando el ejercicio ciudadano de acceso al agua segura, as como el acceso a
un sistema de eliminacin salubre de excretas. Tal hecho no es compatible con los objetivos de las polticas pblicas de
gobierno y de desarrollo social, en los distintos sectores 5 y niveles de gobierno6.
5 En referencia a sectores como: saneamiento, salud, educacin, medio ambiente, derechos ciudadanos e institucionalidad.
6 Gobierno Nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales.
75
b. Informacin requerida.
- Para la elaboracin del diagnstico de la situacin actual del presente proyecto se utilizara los siguientes instrumentos
metodolgicos que a continuacin se detalla:
- Fuentes primarias.
- Para mejor identificacin del problema, as como la argumentacin para una posible inversin en la Ampliacin del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) del distrito
de Puno, provincia de Puno Puno, se recopila informacin de fuentes como:
- Del equipo formulador del estudio: Para obtener informacin primaria se realiza visitas de campo, como tambin
se realiza encuesta socioeconmica realizada los jefes de hogar 7 Ficha 01 para viviendas donde no existe la instalacin
de agua. La metodologa aplicada ha sido es el muestreo aleatorio simple conociendo el nmero total de poblacin.
- El tamao de la muestra estara representado por las viviendas que fueron seleccionadas de manera aleatoria, a travs
del siguiente mtodo de muestreo.
-
n
-
NxZ 2 xpxq
E 2 x( N 1) Z 2 xpxq
-
- Dnde:
- n: Nmero de encuestas que debe tener la muestra
7 Es muy natural que en poblaciones rurallizadas de la regin Puno, en las viviendas viva una familia o un hogar, de modo que, para efectos de la simplificacin del estudio se asume que en la poblacin de Mororcco, el nmero de
viviendas es equivalente al nmero de hogares.
76
N: Tamao de la poblacin
p: Proporcin de xito (0.5)
q: Proporcin de fracasos (0.5)
E: Mximo del error permisible (5%)
Z: Nivel de confianza (95%).Z= 1.64
Para la obtencin de resultados de una muestra representativa de la poblacin, se aplica 150 encuestas. Para el
procesamiento de la informacin que forma parte del estudio, se utiliza programas de cmputo (software), con la
realizacin de un anlisis respectivamente.
- Fuentes secundarias. La principal fuente de informacin secundaria es la generada por el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI), en especial la que corresponde a los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de
Vivienda. Otras informaciones son de planes de desarrollo de diversos sectores y gobierno nacional, regional y provincial.
De fuente electrnica tambin se tiene informacin en los mapas, coordenadas UTM, hidrologa, recursos naturales y
otros.
c. Ejes de anlisis en el diagnstico.
- Entre los principales ejes de anlisis, para efectos de consecucin del estudio, son: Caractersticas fsicas del territorio,
vas de acceso a la urbanizacin, las actividades econmicas, elementos o aspectos socioeconmicos, as como las
condiciones de los servicios de salud y otros.
III.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
-
El rea de estudio es el rea de influencia y el rea de intervencin, el rea de influencia es el rea donde se ubica
la poblacin que ser beneficiada con el proyecto, en este caso es el distrito de Puno, el rea de intervencin es el rea
77
donde se localizan los sistemas de saneamiento, para efectos del presente estudio en tal caso el rea de influencia y de
intervencin son las mismas, dado que el sistema de agua se encuentra ubicada en el distrito de Puno
-
Para el presente trabajo se considera el rea de estudio al rea de influencia y al rea de intervencin el distrito de
Puno, ya que la urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) se ubican en dicho distrito.
-
- IMAGEN N 3
AREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA
78
AREA DE ESTUDIO
III.1.1.1. Caractersticas fsicas geogrficas del Distrito de Puno

a. Ubicacin
- El Distrito de Puno est ubicado a orillas del Lago Titicaca a 3827 m.s.n.m., lago ms alto del mundo, se encuentra
ubicada entre las coordenadas geogrficas 15 50 15 de latitud sur, 70 01 18 de longitud oeste del meridiano de
Greenwich; ocupa una extensin de 1,566.64 Has., que representa el 0,24% del territorio de la Provincia de Puno y
alberga una poblacin distrital de 125,663 habitantes al ao 2007. Sus lmites son:
- Norte
: Distrito de Paucarcolla
- Sur
: Distrito de Pichacani
- Este
: Lago Titicaca y el Distrito de Chucuito
- Oeste
: Distritos de Tiquillaca y San Antonio
b. Clima
- Por su localizacin geogrfica, su altitud y la proximidad a la cordillera de los Andes, su clima es el caracterstico de la
sierra, esto es totalmente variado: glido y casi inhabitado en las cordilleras con las de 4,000 m. s. n. m., fro desde los
3,000 m. s. n. m., donde ya se levantan poblaciones. Lo vientos dominantes son los alisios, los locales son ocasionales y
fuertes, las lluvias son torrenciales, acompaados casi siempre de granizos y descargas elctricas. Las nevadas son
frecuentes en el invierno, slo que se distinguen dos estaciones perfectamente demarcadas: una lluviosa y templada
desde octubre hasta marzo y una seca e invernal de abril a setiembre caracterizado por su sol radiante, durante las
principales horas del da y por heladas penetrante y destructoras durante la noche, constelada de estrellas.
c. Temperatura y precipitaciones
79
- La temperatura es muy digna, con marcadas diferencias entre los meses de junio y noviembre y con oscilaciones entre
una temperatura promedio mxima de 21 C y una mnima de -25 C.
- Asimismo, en la ciudad de Puno se ubican ros de poco caudal como el rio Socarrn y Totorani, los cuales se cargan solo
en pocas de lluvia y estn secos fuera de este periodo tambin se puede mencionar los ros Ichu y salcedo. Se puede
AREA caso
DE INFLUENCIA
afirmar que las aguas de estos ros son de buena calidad
del rio Totorani que abastece de agua potable al 10% de
la poblacin de la ciudad de Puno aproximadamente.
- Producto de las precipitaciones pluviales durante el ao existen afloraciones a travs de manantiales de los cuales los
ms significativos se encuentran en las zonas de Azoguine, Llavini-San Jos, Huaje y dems micro cuencas que permiten
el uso de dichas aguas para abastecimiento de agua.
d. Hidrografa
- En la ciudad de Puno, el recurso agua puede clasificarse aguas superficiales y aguas subterrneas. En el caso de las
AREA DE ESTUDIO
aguas superficiales se tiene el Lago Titicaca principal fuente de agua para la poblacin de la ciudad, siendo vulnerable al
comportamiento hidrolgico, sujeta a inundaciones, sequias, erosin, contaminacin por relaves y otras importantes
implicancias en la salud y economa.
- El lago Titicaca tiene un comportamiento estacional caracterstico en el que la fluctuacin del nivel de agua tiende a
incrementar anualmente con las precipitaciones pluviales que se presenta en toda la hoya del Titicaca y decrece en los
periodos de estiaje. Recibe los aportes fluviales y pluviales de las cuencas circunlacustre. De esta manera se genera un
balance hdrico estacional que eventualmente tiene repercusiones negativas sobre la ciudad de Puno.
e. Topografa
- El plano ms bajo es el que est en los contornos del Titicaca cuyas riberas estn a 3,812 m.s.n.m., desde donde
empieza a elevarse en un plano inclinado suave alcanzando rpidamente altitudes graduales hasta los 3,827 y los 4000
m.s.n.m. que puede ser considerado el lmite mximo.
-
80
III.1.1.2.
-
Caractersticas econmicas
La poblacin econmicamente activa segn rama de actividad econmica es el comercio por menor representado por
un 16,73 %, seguido de la enseanza con un 13,79 %, el transporte, almacenamiento y comunicacin representa un 9,69
%, la administracin pblica y defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria representa un 9,09 %, la
industria manufacturera representa un 8,51 %, la actividad de construccin representa un 5,99 % de la actividad
econmica, la Poblacin econmicamente activa desocupada representa un 6,20 %, los hoteles y restaurantes representan
un 5,68 % de la actividad econmica, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler representan un 5,14 % y
otras actividades como la pesca, explotacin de minas y canteras, el suministro electricidad, gas y agua, el comercio por
mayor representan menos de 1 % de la actividad econmica.
-
- CUADRO N 1
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
-
PE
A
Tot
al
PEA
Oc
upa
da
Rama de Actividad
Econmica
Ru
2,7
1,1
Agricultura, Ganadera, Caza

y Silvicultura
Pesca
Explotacin de Minas y
Canteras
11
81
Industrias Manufactureras
Suministro Electricidad, Gas

y Agua
Construccin
Venta, Mantenimiento y
Reparacin de Vehculos
Automotores .y Motocicletas
2
3
70
11
-
Comercio por Mayor
Comercio por Menor
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones
Intermediacin Financiera
Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler
Administracin Publica y
Defensa, Planes de
Segundad Social de
Afiliacin Obligatoria
5
4
4,
3,
9,
3,
5,
7,
13
-
22
26
16
-
19
28
Enseanza
Servicios Sociales y de Salud
21
82
2
-
PEA
Des
ocu
pad
a
Otras Activ. de Servicios

Comunitarias, Sociales y
Personales
Hogares Privados y Servicios

Domsticos
Organizaciones y rganos
Extraterritoriales
Actividad Econmica No
Especificada
No Aplica
13
21
2,
1,
8
3
-
64
3,
FUENTE: Censo Nacional de poblacin y vivienda 2007-INEI.
a. Actividad Pecuaria
- En el siguiente cuadro se observa la produccin pecuaria de la provincia de Puno el cual se presenta un aporte
significativo al total regional, en la cual se destaca la produccin de porcino en un 24,66 % seguido del ganado vacuno
con un 16,09 %, el ganado ovino se representa con un 13,09 % y los ganados camlidos andinos (alpacas y llamas) se
representa en un 18, 27 %.
-
- CUADRO N 2
PARTICIPACION DE LA GANADERA DE LA PROVINCIA
DE PUNO RESPECTO AL NIVEL REGIONAL
-
E
S
R
E
PROVIN
CIA DE
83
GI
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N
P
U
N
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P
E
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E
-
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A
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L
L
A
M
A
S
P
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R
C
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N
O
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PUNO
6
0
8,
6
4
2
3,
8
8
6,
8
4
7
1,
8
1
5,
7
1
2
3
9
2,
3
8
0
9
5,
7
7
8
97,940
1
508,830
169,240
9.
38,650
23,620
9.
FUENTE: elaborado por equipo formulador, demarcacin en base de datos del DRA, 2007 y 2008
84
b. Actividad Agrcola
- La poblacin del distrito de Puno se dedica predominantemente a la actividad agropecuaria, estando su produccin
limitada por una serie de causas tales como: la existencia de minifundios, inclemencias de la naturaleza, la tecnologa
que se utiliza flucta desde una tecnologa agrcola tradicional aceptable en un mnimo porcentaje hasta tcnicas
artesanales en su mayor porcentaje. Los principales productos cultivados son; papa amarga, habas, quinua, avena
forrajera, cebada forrajera y una mnima parte de pastos cultivados las mismas que dependen definitivamente del
comportamiento de las inclemencias del clima como la lluvia y heladas que se presentan.
-
- CUADRO N 3
PRODUCCION AGRICOLA (TM), CAMPAA AGRICOLA 2008 2009
-
PRODUCTOS
ALFALFA
GRANO SE CO
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CANAHUA O CANIHUA
CEBADA FORRAJERA
P
U
N
O
7
4
8
4
3
.
4
5
1
7
8
2
.
85
CEBADA GRA NO
-
CEBOLLA
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO

COLO REPOLLO
HABA GRANO SECO
HABA GRANO VERDE
MAIZ AMILACEO
MASHUA O IZAO
OCA
OLLUCO
OREGANO
OT ROS PAST OS
PAPA
QUINUA
T RIGO
6
1
6
9
2
.
1
6
0
8
8
1
7
1
1
6
4
2
9
2
9
3
7
1
4
1
1
.
9
3
6
2
3
7
2
86
ZANAHO RIA
3
2
9
FUENTE: elaborado segn datos de la Direccin de Informacin Agraria Puno (DRAP) 2009
c. Actividad Comercial
- En el caso del sector comercial, es una de las principales actividades que se realiza a diario en la Ciudad de Puno en los
diferentes mercados de abastos al cual acuden los pobladores de los diferentes barrios, urbanizaciones y diferentes
sectores de la ciudad de puno con el afn de poder comprarlos artculos de primera necesidad.
d. Actividad Turstica
- Puno como Ciudad, Distrito, Provincia y Departamento cuenta con recurso Cultural de tradicin y costumbre y un
inmenso recurso turstico ya que ofrece diversos atractivos que se menciona a continuacin
- Recursos Culturales
- Las culturas Aymaras y Quechuas de tradicionales costumbres se han visto enriquecidas con la llegada de los
espaoles dando una singular mezcla cultural cuya mxima expresin se observa en la fiesta tradicional de la Virgen de
Candelaria, que se celebra cada ao en el mes de febrero.se que el Distrito de Puno est presente una cultura viva que
se expresa en entre principales como: la Fiesta Patronal de la Candelaria, Los tejedores de la Isla Taquile, pobladores de
la Isla Uros.
- Recursos Tursticos
- Los atractivos tursticos en recursos naturales como: El Lago Titicaca con sus bellos paisajes, sus Templos, Restos
Arqueolgicos, La Arquitectura tradicional de sus Pueblos. Estos recursos tursticos son variados teniendo cada una de
87
ellas una particular importancia. La afluencia de turistas a la ciudad de Puno ocurre durante todo el ao sobre todo
durante los meses de fiestas patronales para presenciar las danzas coloridas en trajes de luces y danzas autctonas de
las diferentes zonas de la regin.
El Lago Titicaca, que es el ms alto del mundo situado a 3810 m.s.n.m., ste constituye el atractivo ms importante
del Distrito, Provincia y de Departamento de Puno.
La Ciudad, Distrito de Puno tiene sus atractivos tursticos como: La Catedral, monumento religioso arquitectnico del
Siglo XVIII, Plaza de Armas, sitio central de la Ciudad en ella se ubica el monumento de Francisco Bolognesi que
corresponde al antiguo Supay Huasi, El Templo San Juan Bautista, Santuario de la Virgen de Candelaria la patrona de
la Ciudad de Puno, un aspecto importante de esta iglesia es los tres altares de estilo gtico en madera, Balcn de
Conde de Lemos, es una construccin colonial de la poca de la fundacin de la Ciudad, Parque Pino, ubicado en el
centro de la ciudad, en la parte central se encuentra el monumento al Dr. Manuel Pino hroe de la guerra con Chile,
Arco Deustua, lugar de paseo tradicional, monumento construido por los puneos en honor a los peruanos patriotas
en las batallas de Junn y Ayacucho, Cerrito de Huajsapata, ubicado al oeste de la Ciudad en cuya cumbre se
encuentra el monumento de Manco Cpac fundador del imperio de los Incas, en sus interiores existen cavernas que
algunas personas de esos tiempos aseguraban que son puertas o caminos subterrneos que comunicaban a Puno con
el Templo de Koricancha en la Ciudad de Cusco, Mirador Kuntur Huasi, est ubicado al sur oeste de la ciudad desde
este mirador se aprecia una vista panormica de la Ciudad y el Lago, Mirador Puma Uta, ubicado en la zona de Alto
Puno entrada norte a la ciudad de Puno el Titicaca significa Puma de Piedra, el cual representa el Lago Sagrado.
Puno tambin ofrece el Museo Municipal Carlos Dreyer, posee gran cantidad de piezas arqueolgicas de diversas
pocas coloniales y republicanas como tambin obras de arte pictricas, El Museo Naval, muestra objetos, maquetas
y fotografas de la historia naval y nutica del Lago Titicaca, est ubicada en la avenida el Puerto junto a la Capitana
Naval.
88
III.1.1.3.
-
Accesibilidad al rea de Estudio
El distrito de Puno es el centro urbano, de mayor jerarqua a nivel regional, como tambin se ofrece los servicios
tursticos en sus diferentes mbitos. La accesibilidad del rea de influencia del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:
1
2
- CUADRO N 4
VIAS DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA
TRA
MO
DI
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
D
i
a
r
i
a
D
i
Yung
uyo Puno
12
Ilave
-
54
C
O
S
T
O
D
E
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
1
0.
0
0
4.
0
89
Puno
3
Acora
Puno
33
Chuc
uito Puno
18
Laraq
ueri Puno
Pauca
rcolla
Puno
39
15
7
-
Juliac
aPuno
45
a
r
i
a
D
i
a
r
i
a
D
i
a
r
i
a
D
i
a
r
i
a
D
i
a
r
i
a
D
i
a
r
i
a
5.
0
0
1.
5
0
2.
5
0
1.
5
0
3.
5
0
FUENTE: Elaborado por el equipo formulador en base a Plan Vial Provincial Participativo de Puno
90
- IMAGEN N 4
VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE PUNO
91
JULIACA 45 KM
PAUCARCOLLA 15 KM
CHUCUITO 18 KM
ILAVE 54 KM
ACORA 33 KM
LARAQUERI 39 KM
YUNGUYO 128 KM
FUENTE: Elaborado por el equipo formulador en base a Plan Vial Provincial Participativo de Puno
III.1.1.4. Caractersticas demogrficas

1. Tasa de crecimiento poblacional
- Segn el censo del ao 2007 la provincia de Puno contaba con una poblacin de 229,236 habitantes, de los cuales el
distrito de Puno cuenta con 125,663 habitantes que representa el 54.81% de la poblacin total respecto a la provincia.
92
- Para proyectar la poblacin del distrito de Puno, se considera la tasa de crecimiento del periodo 1993 2007 que fue de
100,168 a 125,663 habitantes, obteniendo una tasa de crecimiento de 1.63% que corresponde al distrito por ser la ms
representativa.
- CUADRO N 5
- TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUNO 1993 2007
- POBLACIN DISTRITO DE PUNO 1993
2007
- Po
bla
Censo de Poblacin y Vivienda
ci
n
- 100
1993
,16
8
- 125
2007
,66
3
- 1.6
TASA de Crecimiento 93 07
3%
FUENTE: Elaborado por el equipo formulador en base a informacin del Censo Nacional (1993 2007) INEI .
2. Poblacin del distrito de Puno

- La poblacin al ao 2015, es en base al Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 realizado por el Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica, como tambin tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional distrital de 1.63%,
93
que nos da como resultado al Ao 2016 de 145,383 habitantes total del Distrito de Puno, como poblacin urbana es de
142,921 habitantes y la poblacin rural es de 4,142 habitantes, segn se muestra en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 6
POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL PROYECTADA DEL DISTRITO DE PUNO
A
POBLACION
PROYECTAD
A
20
125,663
POBLAC
ION
URBAN
A
120,229
20
127,715
20
129,800
20
20
POBLA
CION
RURAL
-
5,434
122,192
5,523
124,187
5,613
131,920
126,215
5,705
134,074
128,276
5,798
20
136,263
130,371
5,892
20
138,488
132,500
5,989
20
140,749
134,663
6,086
94
20
143,048
136,862
6,186
20
145,383
142,921
4,142
- FUENTE: Elaborado por equipo formulador proyeccin en base al Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda INEI 2007
-
3. ndice de Desarrollo Humano

- Segn registros del Censo Nacional 2007 (XI de Poblacin y Vivienda), se halla el ndice de Desarrollo Humano
departamental, provincial y distrital 2012 recalculado segn metodologa, PNUD (2010). Se tiene como resultado que la
poblacin del Distrito de Puno es muy diversificado en estrato medio, el IDH llega a 0,5764 ocupando 94 lugar de 1,833
distritos a nivel nacional, la esperanza de vida al nacer llega a 63,79 aos de edad considerada baja a comparacin del
promedio nacional que es de 73.03 aos, asimismo poblacin con Educ. Secundaria (Logro Educativo) que es de 86.4 %
y el ingreso familiar per cpita en promedio llega a S/. 972.90 mensual cifra considerada alta al promedio nacional.
-
CUADRO N 7
95
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITO DE PUNO - 2012

-
DISTRITO DE PUNO
Poblacin
IDH 2005
-
Ha
bit
ant
es
-
ID
H
Ra
nki
ng
ndice de desarrollo
Humano
A
os
-
Esperanza de Vida al
Nacer
Logro educativo Ed.

Secundaria
Ra
nki
ng
1
3
7
,
2
5
6
0
.
5
7
6
4
9
4
6
3
.
7
9
1
,
6
9
9
8
96
6
.
4
III.1.1.5.
-
Ra
nki
ng
N.
S.
me
s
Ra
nki
ng
Ingreso Familiar
5
6
-
9
7
2
.
9
6
5
Fuente: Re-Calculado segn la nueva metodologa, PNUD (2010)
Caractersticas sociales
Dentro de las caractersticas sociales consideramos nivel educativo, el analfabetismo, nivel de pobreza y extrema
pobreza, salud. Situacin de la vivienda, servicios bsicos (agua, desage, energa elctrica)
1. Educacin
- De las estadsticas del Ministerio de Educacin del ao 2014, en el distrito de Puno rea urbana existen instituciones
educativas de gestin estatal y privada divididas en educacin bsica regular (nivel inicial, primaria y secundaria),
educacin bsica alternativa, especial, tcnico productiva y superior no universitaria haciendo un total de 315
instituciones detalladas en el cuadro siguiente:
97
Etapa,
modalida
d y nivel
educativo
Total
Bsica
regular
- CUADRO N 8
NIVEL Y ETAPA EDUCATIVA DE DISTRITO DE PUNO
To
31
27
16
11
1
1
Primaria
68
Secundaria
41
Bsica
Alternativ
a
Bsica
Especial
TcnicoProductiv
a
Superior
No
Universit
aria
re
a
Inicial
Gesti
n
14
10
3
1
1
Pu
blic
a
R
-
171
-
1
2
Pri
vad
a
R
3
-
0
1
1
98
Pedaggic
a
Tecnolgic
a
Artstica
2
1
1
1
5
0
3
6
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
5
0
0
O
0
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION Padrn de Instituciones Educativas
- Las tasas de analfabetismo en el distrito de Puno, son bajas el total siendo las mujeres las que tiene la mayor tasa del
analfabetismo (7.1%) respecto a la de los hombres cuya tasa de analfabetismo es de 1.3%.
-
- CUADRO N 9
TASA DE ANLFABETISMO SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO
- TASA DE
ANALFABETISMO
- N
- SEXO
A
- DEPARTAM
- UB
C
ENTO,
IG
I
PROVINCIA
EO
H
M
O
Y DISTRITO
N
A
L
- 00
- 7
00
- PERU
.
3.
10
00
1
- 1
21
2
PUNO
5.
19
00
.
00
2
99
21
01
00
1
0
.
3
4
.
3
PUNO
21
01
01
PUNO
4.
15
7.1
1.
FUENTE: INEI Censos Nacionales: XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
2. Nivel de Pobreza y extrema pobreza

- Segn los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) del ao 2007, el
departamento de Puno se encuentra con 67.2% de pobreza y 29.9% de pobreza extrema, a nivel nacional se ubica en el 4
lugar despus de Huancavelica, Hunuco y Apurmac.
- Adems se puede observar que el distrito de puno tiene una incidencia de pobreza del 51,6% y 16.6% de extrema
pobreza.
-
- CUADRO N 10
INDICAORES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO DE PUNO
-
Departamen
to, provincia
y distrito
PROVINCIA DE
PUNO
Indicadores
Pobreza total
(%)
B
S
2
In
2
Indicadores
Pobreza
extrema (%)
B
Se
9
3.
100
DISTRITO DE
PUNO
- FUENTE: Elaborado por equipo formulador segn PNUD, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del ao 2007.
3. Salud
- La Red de Salud Puno y sus establecimientos de salud estn encargados de velar por la salud de la poblacin a su
cargo, brindando atencin integral a la poblacin en general, atencin preventiva, ambulatoria, promocin, recuperativa
y de rehabilitacin de acuerdo a la categora del Establecimientos correspondiente.
- La Red de Salud Puno est conformado actualmente de 11 micros redes, 77 Establecimientos de Salud clasificados con
sus respectivas categoras.
C
A
N
TI
D
A
D
4
2
- CUADRO N 11
- CATEGORIA DE ESTABLECIMENTOS RED SALUD PUNO
- DESCRIPCION
- C
A
T
E
G
O
R
I
A
- Establecimiento
- I
de Salud
1
-
Establecimiento
101
de Salud
1
0
Establecimiento
de Salud
Establecimiento
de Salud
FUENTE: Unidad de Inversiones Red Puno
- Estos establecimientos de salud en el distrito de Puno son: el Hospital Manuel Nez Butrn, las micro redes que son
puestos de Salud: Vallecito, Amantani, Taquile, Uros, Puerto, 4 de Noviembre, Huerta Huaraya, Habitad Humanity, Virgen
de la Candelaria, Jos Antonio Encinas, Chejoa, Simn Bolvar, hospital III de Es salud Puno, Sanidad de la Polica
Nacional del Per, Pedro Ruiz Gallo, Manco Cpac, Clnica Puno, Clnica Americana, Clnica los Pinos, entre otros.
- A continuacin se tiene el cuadro mencionando a la poblacin afiliada y no afiliada a algn tipo de seguro de salud, en
el distrito de Puno, en el cuadro se observa que segn la poblacin urbana el 61 % no est afiliada a ningn tipo de
seguro, el 27 % de poblacin est afiliada al ESSALUD, y en el rea Rural se observa que el 83.7 % de poblacin no est
afiliada a ningn tipo de seguro, el 12.6 % est afiliada al SIS (Seguro Integral de Salud). Estos datos se observan en el
siguiente cuadro:
- CUADRO N 12
POBLACION AFILIADA Y NO AFILIADA A ALGUN TIPO DE SEGURO DE SALUD
DEL DISTRITO DE PUNO
-
Grupo
SIS
102
mer
o de
per
son
as
s de
edad
Urbano
Menos
de 1
Ao
1 a 14
Aos
15 a 29
Aos
30 a 44
Aos
45 a 64
Aos
1,83
8
31,2
54
36,6
37
26,4
62
18,7
51
(Seguro
integral
de
Salud)
tr
o
s
e
g
u
r
o
d
e
s
a
l
u
d
E
S
693
5,467
1,382
662
474
4
3
1,
2
0
5
1,
7
2
7
1,
6
2
9
1,
2
6
7
Ni
72
15
29
15
8,
103
Total
Rural
Menos
de 1
Ao
1 a 14
Aos
65 a
ms
Aos
5,28
7
120
,22
9
1,38
6
1,17
7
15 a 29
Aos
30 a 44
Aos
45 a 64
Aos
761
65 a
ms
Aos
Total
5,4
34
7%
836
1,20
3
100
%
173
8,851
71
100
%
-
41
2
5
3
6
,
1
2
4
5
%
2
2
2,
73
61
27
518
82
57
16
78
26
27
69
685
5
3
12.6%
1
%
1,
1,
4,
83
104
- FUENTE: Elaborado por el equipo formulador en base al Censo Nacional de poblacin y vivienda 2007-INEI.
- De la informacin de morbilidad del ao 2014 que registra el hospital regional Manuel Nez Butrn, en consultorio
externo las enfermedades diarreicas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso las cuales en muchos de los casos se
relaciona con el consumo de agua no tratada o de mala calidad est dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en
consultorio externo representando el 1.7% del total de causas de morbilidad. En el caso de las 10 primeras causas de
morbilidad registradas por emergencia las diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso ocupan el tercer lugar
representando el 4% del total general, por lo que se evidenciara que las enfermedades relacionadas con el consumo de
agua de mala calidad est dentro de las 10 primeras causas de morbilidad.
-
- CUADRO N 13
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL CONSULTORIO EXTERNO HGMNB 2014
- ANUAL
- MORBILIDAD
T
%
C
Episodio depresivo, no especificado
Violencia fsica
Hiperplasia de la prstata
Faringitis aguda, no especificada
105
Canes dela dentina
Gastritis crnica, no especificada
Diarrea y gastroenteritis de presunto

origen infeccioso
Esquizofrenia paranoide
Infeccin de vas urinarias, sitio no

especificado
Hipertensin esencial (primaria)
I2
Dems causas
FUENTE: Reportes HSUB/HRMNB-PUNO/DRM
TOTAL
- CUADRO N 14
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA HGMNB 2014
- ANUAL
106
MORBILIDAD
Traumatismos superficiales mltiples,

no especificado
Otros dolores abdominales y los no

especificados
Diarrea y gastroenteritis de presunto

origen infeccioso
Fiebre, no especificada
Otras infecciones agudas de sitios

mltiples de las vas.
Rinofaringitis aguda (resfriado comn)
Abdomen agudo
Herida de otras partes de la cabeza
Faringitis aguda, no especificada
107
Heridas de la mueca y de la mano,

parte no especificada
Dems causas
TOTAL
FUENTE: Reportes HSUB/HRMNB-PUNO/DRM
4. Situacin de la Vivienda
- Con referencia a la condicin de la vivienda o tipo de vivienda segn zona urbana y rural el cuadro nos indica que el 93
% cuenta con Casa Independiente construido con ladrillo o bloque de cemento, el 3 % cuenta con departamento en
edificio y vivienda en casa de vecindad construido con ladrillo o bloque de cemento y el 1 % con vivienda en quinta.
- Por otro lado la zona rural detalla que el 80 % es casa independiente construido la mayora de adobe o tapia y el 20 %
con choza o cabaa tambin construida de adobe o tapia, segn se muestra en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 15
TIPOS DE VIVIENDA POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
- EXTERIORES DE LA VIVIENDA
Tipo
de
Vivien
da
URBANO
Casa
indepe
ndient
Material Predominante en las Paredes Exteriores

de la Vivienda
Ad
38,
Est
22
Pi
32
10
93
108
e
Depart
ament
o en
edifici
o
Vivien
da en
quinta
Vivien
da en
casa
de
vecind
ad
Vivien
da
improv
isada
Local
no
destin
ado
para
habita
cin
human
a
Otro
tipo
particu
lar
RURAL
Casa
indepe
ndient
e
Choza
o
caba
a
1,5
10
42
39
4,1
52
14
33
9
1
0
0
4
1
3%
1%
3%
0%
0%
0%
10
80
20
109
- FUENTE: Elaborado por equipo formulador en base al Censo Nacional de poblacin y vivienda 2007-INEI.
-
5. Servicios bsicos
- Agua
El abastecimiento de agua en el distrito de Puno rea urbana, tiene mayor representatividad las viviendas que
acceden a la red pblica dentro de la vivienda que representa el 69%, las viviendas que acceden a la red pblica
fuera de la vivienda es el 16% y los pobladores que no acceden al agua potable se abastecen en su mayora de pozos
que representa el 10%.

Desage
-
El Sistema de Alcantarillado de Puno, posee cuatro cmaras de bombeo con sus respectivas lneas de impulsin
que contribuyen al Emisor Principal, y finalmente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas llamada Espinar. Las
principales cmaras de bombeo y de las lneas de impulsin son: Cmara de Bombeo (CB). Floral, Cmara de Bombeo
(CB). Porteo, Cmara de Bombeo (CB). Caete, Cmara de Bombeo (CB). Aziruni, Cmara de Bombeo (CB) Chanu
Chanu.
-
El servicio de alcantarillado de acuerdo a la informacin del censo de poblacin y vivienda del 2007 muestra que
el 66% de la poblacin del rea urbana del distrito de Puno est conectada a la red pblica de desage dentro de la
vivienda, el 15% de las viviendas disponen de servicio higinico conectado a una red pblica de desage fuera de la
vivienda, el 11% no tiene el servicio, el 5% tiene un pozo ciego o letrina y en mnimos porcentajes las viviendas
poseen un pozo sptico o acceden a un rio, acequia o canal.

Energa elctrica
La empresa que suministra el servicio de energa elctrica es la empresa Electro Puno S.A.A. y sta a su vez
compra energa elctrica de la Sub Estacin Red Elctrica del Per REP que esta ubicadas en el sector de Alto Puno.
110
Segn el Censo 2007, se tiene 68,236 viviendas registradas en servicio de energa elctrica, de las cuales el 88% de
viviendas tienen alumbrado elctrico y el 12% no cuentan con alumbrado elctrico
-
AREA DE INFLUENCIA:
III.1.1.6. Caractersticas fsicas geogrficas de la urbanizacin

a. Ubicacin
- La urbanizacin Ciudad Jardn se ubica en la parte sur oeste del mbito urbano del distrito de Puno, cuyo acceso
principal es la Avenida Orgullo Aymara, dicha avenida principal es parte del Centro Poblado Jayllihuaya, por lo que esta
urbanizacin se encuentra en la parte norte del mencionado Centro Poblado, de tal forma siendo sus lmites:
- Por
- Por
- Por
- Por
el
el
el
el
Norte
Este
Sur
oeste
:
:
:
:
Centro Poblado Salcedo

Urbanizacin Coiri
Centro Poblado Jayllihuaya
Sector Lago Titicaca
-
IMAGEN N 5
111
MICROLOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
b. Topografa
- La topografa donde se ubica la urbanizacin Ciudad Jardn, es semi ondulada y la geologa es de formacin aluvial
y volcnica, con algunos afloramientos rocosos del tipo sedimentario, el suelo en la zona corresponde a una
conformacin de suelos finos como arcilla.
112
c. Poblacin del rea de Influencia:

- Para determinar la poblacin del rea de influencia se toma en cuenta la poblacin de referencia considerado
como poblacin de referencia la poblacin del distrito de Puno, estimada para el ao 2016 en 145,383 habitantes, con
una tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) de 1.63% (informacin obtenida del XI Censo de Poblacin y Vivienda
2007). Del mismo modo se halla la poblacin potencial: la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que para
el caso del presente estudio est constituida por la poblacin de las viviendas totales segn lotizacin de la habilitacin
urbana de la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago otorgada por la Municipalidad Provincial de Puno en el que se ha
establecido 2,253 lotes con una rea de 822,192.00 m2., considerando la densidad poblacional del distrito de Puno, que
es de 5 personas por viviendas.
- Los lotes establecidos en la referida habilitacin urbana esta poblacin ascenderan a 11,605 habitantes. De todo ello
se considera como poblacin demandante efectiva o poblacin objetivo la poblacin que solicita el servicio en
condiciones eficientes, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas
socioeconmicas, se ha estimado que la poblacin demandante efectiva es 1,680 habitantes, la cual ha sido estimada
considerando las 336 viviendas actualmente habitadas las que carecen de los servicios bsicos de agua potable y
alcantarillado y perciben directamente el problema y tienen el inters de contar con los mismos en el ms corto plazo
debido a que se pone en riesgo su salud por el consumo de agua sin ningn tratamiento no apta para el consumo y la
posible generacin de focos infecciosos por la inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas en la urbanizacin.
- Poblacin actual8.
- Segn informacin del empadronamiento 2016, el nmero de viviendas que no poseen el servicio de agua potable y
alcantarillado es de 336, y segn la encuesta socioeconmica la densidad de la poblacin por vivienda ha sido de 5.0
8 En referencia a la poblacin de la Urbanizacin en el ao 2016.
113
habitantes, entonces es posible deducir que existen 1680 habitantes en la actualidad en la Urbanizacin Ciudad Jardn
San Santiago. Para mejores referencias, la informacin cuantificada se detalla en el siguiente cuadro.
-
- CUADRO N 16
POBLACIN ACTUAL
-
CARACTERES
Densidad Poblacional
(habitante/vivienda)
Viviendas
-
Poblacin (N de habitantes)
O
20
16
5.
00
33
6
1,
68
0
FUENTE: La encuesta socioeconmica y empadronamiento 2016.
- La poblacin obtenida del cuadro anterior se ha considerado datos obtenidos del empadronamiento como de la
encuesta realizado en la Urbanizacin. Esta actualizacin del padrn de viviendas y las encuestas fueron realizadas por
el equipo de formulacin del estudio.
- Tasa de crecimiento
- Segn el censo del ao 2007 la provincia de Puno contaba con una poblacin de 229,236 habitantes, de los cuales el
distrito de Puno cuenta con 125,663 habitantes que representa el 54.81% de la poblacin total respecto a la provincia.
114
- Para proyectar la poblacin del distrito de Puno, se considera la tasa de crecimiento del periodo 1993 2007 que fue de
100,168 a 125,663 habitantes, obteniendo una tasa de crecimiento de 1.63% que corresponde al distrito por ser la ms
representativa.
- CUADRO N 17
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUNO POBLACION DISTRITAL
DISTRITO
PUNO
POBLACION TOTAL
CENSO
CENSO
1993
2007
100,168
125,663
TASA DE
CRECIMIENTO
-
0.0163
- Poblacin Proyectada
- Utilizando la poblacin de diseo y la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Puno, se ha proyectado la
poblacin de referencia, potencial y demandante efectiva o poblacin objetivo para el horizonte de evaluacin 20 aos,
la cual se muestra en el cuadro siguiente:
-
- CUADRO N 18
POBLACION DE REFERENCIA, POTENCIAL Y DEMANDANTE
- EFECTIVA POYECTADA
A
R
EF
E
R
E
N
CI
A
POBLACION
PO
E
F
E
C
T
I
V
A
U
O
B
115
14
5,
38
3
11,
-
14
7,
75
7
15
0,
17
0
11,
11,
-
15
2,
62
2
15
5,
11
4
15
7,
64
7
4
-
12,
12,
12,
J
E
T
I
V
O
1
,
6
8
0
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
116
16
0,
22
1
16
2,
83
7
12,
12,
-
16
5,
49
6
16
8,
19
9
13,
13,
-
17
0,
94
5
17
3,
73
6
17
6,
57
3
10
11
-
12
13,
13,
14,
9
1
,
8
8
5
1
,
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
117
17
9,
45
7
18
2,
38
7
13
14
14,
14,
-
18
5,
36
5
18
8,
39
2
15
16
14,
15,
-
19
1,
46
8
19
4,
59
4
19
7,
77
2
17
18
-
19
15,
15,
15,
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
2
118
20
20
1,
00
1
16,
0
2
,
4
6
7
FUENTE: Elaboracin en base al padrn de beneficiarios.
- SERVICIO DE AGUA
- Segn el padrn de usuarios 2015, en la urbanizacin Ciudad Jardn existen 336 viviendas no conectadas a red de. El
nmero total de viviendas entre conectadas y las no conectadas, en el ao 2016 es 2,253. La cobertura del servicio de
agua presentamos en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 19
USUARIOS CONCESTADOS Y NO CONECTADOS DEL SERVICIO
- DE AGUA POTABLE
-
AMBITO
URB. CIUDAD
JARDIN
Viviendas con
instalacin de agua
Viviendas sin
instalacin de agua
CA
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
1,9
33
8
5
%
1
5
119
TOTAL
2,2
%
1
0
0
%
FUENTE: La encuesta socioeconmica 2015.y el empadronamiento de viviendas
- SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

- Como se pudo verificar en campo, con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, el mes de Enero del
2016, existen 336 viviendas en la Urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago, de los que ninguno cuenta con conexin a
red pblica de desage. En ste contexto la demanda por los servicios de alcantarillado es de toda la poblacin que
habita en dichas Urbanizaciones.
- COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago, actualmente
es cero (0), Para el Ao 1 se ha determinado una cobertura de 100% considerando los lotes que realmente estn siendo
ocupados como viviendas. La cobertura que se proyecta ser constante en el horizonte de evaluacin, incorporndose
conexiones de acuerdo al crecimiento poblacional debido al incremento de las viviendas que sern ocupadas por
pobladores que no las habitan en muchos de los casos por la falta de servicios bsicos en la zona.
- SALUD E HIGIENE, LIMPIEZA PBLICA
- SALUD:
- La urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago acude al centro de salud ms cercano, en ese caso del centro poblado de
Jayllihuaya ya que ah existe un puesto salud de categora I-1, el cual pertenece a la micro red Simn Bolvar, o en su
mayora acuden al Hospital Manuel Nez Butrn.
- HIGIENE:
120
- En el aspecto de la higiene, forma de tratamiento de los residuos slidos, las principales entidades que imparten
charlas y realizan talleres son el Puesto de Salud. Segn informacin de la encuesta socioeconmica, el 100% de los
entrevistados jefes de familia-creen que es importante el lavado de manos. En cada actividad que la persona realiza.
III.1.1.7. Gestin de Riesgo en un contexto de Cambio Climtico
-
El riesgo de define como la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daos o perdidas a
consecuencia del impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es funcin de un peligro o amenaza que tiene unas
determinadas caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de ambos
componentes:
-
GdR = R = f (Peligro, Exposicin, Vulnerabilidad) + MRR
Donde:
GdR: Gestin de Riesgo
R: Riesgo
El Peligro: El peligro es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto causar daos a una unidad social
o econmica. El fenmeno fsico se puede presentar en un lugar especfico, con una cierta intensidad y en un perodo de
tiempo definido. As, el grado o nivel de peligro est definido en funcin de caractersticas como intensidad, localizacin,
rea de impacto, duracin y perodo de recurrencia.
-
121
Peligros naturales, son aquellos asociados a fenmenos meteorolgicos, oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos,
de carcter extremo o fuera de lo normal. Ej. Sismos, inundaciones, huaycos, etc.

-
Peligros
socio-naturales,
son
aquellos
generados
por
una
inadecuada
relacin
hombre-naturaleza.
Ej.
Deslizamientos, desbordes de ros, etc.

-
Peligros Antrpicos, son aquellos generados por los procesos de modernizacin, industrializacin. Ej. Derrames de
sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminacin de aguas, de aire, etc.

-
la probabilidad de que la Unidad Productora o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto
de un peligro
-
En base a los conceptos definidos en lneas arriba se ha analizado la posibilidad de la ocurrencia de peligros en el rea
de estudio del proyecto sobre la base Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastres en
los proyectos de Inversin Pblica DGPM 2007, cuyos resultados se muestran en el Formato 1A y 1B respectivamente.
1. Anlisis de peligro:
- El anlisis de peligro en el proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puno,
Provincia de Puno Puno, es debido a los percances que se presenta en el Distrito de Puno referido a las lluvias y
heladas, por consiguiente se incorpora el Anlisis de Riesgo (AdR), en la que se analizara la vulnerabilidad que puede
tener el proyecto.
-
- CUADRO N 20
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
122
OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. Existe antecedentes de
peligros en la zona en la cual se
pretende el proyecto?
C
o
m
e
nt
ar
io
Inunda
E
ciones
n
p
oc
as
de
llu
vi
a
lo
s
m
es
es
di
ci
e
m
br
e
m
ar
zo
,
la
ex
po
si
ci
n
de
2. Existe estudio que pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
Qu tipo de peligros?
Inunda
ciones
Comentario
Para el distrito
de Puno, no hay
antecedentes
de
ocurrencia
de este peligro,
y
que
en
entrevista a los
ciudadanos
manifiestan no
haberse
presentado por
lo menos hace
15 aos
123
Lluvias
intensa
s
l
pr
oy
ec
to
a
es
te
pe
lig
ro
es
ba
ja
Se
pr
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ac
o
m
pa
a
do
de
fu
er
te
Lluvias
intensa
s
Existe
antecedente,
que
los
relmpagos
y
truenos,
han
ocasionado
corte
de
energas
electivas y las
fuertes
descargas
de
rayo
lo
que
genera, daos
en las antenas
de los medios
de
comunicacin
de la zona.
124
Helada
s
Friaje,
Nevada
s
re
l
m
pa
go
s
Se
pr
es
en
ta
lo
s
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fu
er
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da
s
E
ne
ro
M
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Helada
s
Friaje,
Nevada
Existen reportes
estadsticos de
la
fuerte
presencia
de
heladas
por
esta temporada,
pero
no
perjudicara
al
proyecto.
125
zo
Sismos
Sismos
Sequia
Sequia
s
s
Huayco
Huayco
s
s
Derrum
Derrum
bes,
bes,
desliza
desliza
miento
miento
s
s
Tsunam
Tsunam
i
i
Incendi
Incendi
os
os
Urbano
Urbano
s
s
Derram
Derram
es
es
txicos
txicos
Otros
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de
los peligros sealados en las preguntas anteriores
durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de
peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
FUENTE: elaboracin propia del formulador segn gua general para la identificacin,
-
perfil.
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin, a nivel de
- INTERPRETACIN: segn identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto, la ocurrencia de algn peligro
ms probable en la zona son las lluvias intensas que se presentan en los meses de diciembre marzo, en las que existen
antecedente que los relmpagos y truenos han ocasionado cortes de energa elctricas, como tambin las descargas
elctricas en su mayora se presentan en los cerros alrededores de la Ciudad de Puno provocando daos en antenas
existentes.
126
III.1.2.
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
A. CONCEPTOS
- Para efectos de la ampliacin de los servicios de aprovisionamiento de agua potable, as como el servicio de
eliminacin salubre de excretas, es imperativo realizar diversos trabajos, tales como: educar a la poblacin, exigir a las
autoridades a que cumplan con su rol, realizar coordinaciones con otros sectores como salud y educacin. En
concordancia con la normativa del sector y lineamientos de trabajo institucional del sector Vivienda, Construccin y
Saneamiento, podemos citar a los ms importantes aspectos:
- Servicio de agua potable para consumo domstico; est en funcin de: produccin del agua, gestin del servicio,
desarrollo de capacidades de los usuarios, instalaciones e infraestructura del sistema de aprovisionamiento de agua,
la calidad del agua.

Servicio de alcantarillado o sistema de evacuacin y tratamiento de aguas residuales. Depende de aspectos como:
Infraestructura e instalaciones sanitarias, educacin sanitaria de los usuarios, gestin del servicio, tratamiento de
aguas residuales, cumplimiento con las normas tcnicas del sector saneamiento.
Gestin de los servicios; comprende el fortalecimiento de la gestin de los servicios de agua potable, as como del
servicio de alcantarillado y disposicin salubre de aguas residuales. La gestin de los servicios est en funcin de:
infraestructura, personal tcnico, personal directivo, equipamiento tcnico operativo, equipamiento del rea
administrativa.
- Educacin sanitaria; implica la educacin sanitaria de los jefes de familia y todas las personas en general, con
capacidades de decisin propia en el uso del agua. Los usuarios contribuyen a la mejora de un bien pblico 9: servicios de
9 Es de inters general en todo ciudadano, as como de inters en la familia y en la comunidad. El estado vela por la consecucin de ese bien pblico en las mejores
condiciones.
127
saneamiento. Les corresponde a impulsar la mejora de los servicios de saneamiento desde el lado de los usuarios, ellos
con las facultades que tienen, estn en la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios, por dos razones: a) exigen
mejora calidad del servicio, adems b) al tener mayor educacin sanitaria realizan mejor uso del agua as como actan
con higiene en el proceso de disposicin salubre de aguas servidas.
B. PROCESO DE ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS
- EMSA PUNO S. A. es el operador de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puno, el cual
actualmente se hace cargo de la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado que de la
misma forma se har cargo de la operacin y mantenimiento en este proyecto de inversin pblica para la urbanizacin
Ciudad Jardn. El diagnostico a continuacin descrito tiene como base informacin de la empresa EMSAPUNO, quien
cuenta con documentos de gestin como Plan Maestro Optimizado, Memorias Anuales, entre otros.
1. DIAGNSTICO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
-
Captaciones existentes: Puno ciudad, el centro poblado Salcedo y Jayllihuaya se abastece principalmente de
la captacin Chim, el cual el agua es proveniente del Lago Titicaca, de la misma manera el servicio se conectara al
sistema de agua potable existente por la zona contando con opinin favorable de factibilidad de servicio que la EPS
EMSAPUNO S.A. luego de haber realizado una inspeccin en la zona, ver anexos.
-
Captacin chim: La nueva estructura de captacin est conformada por una losa de cimentacin de concreto
armado de 10 x 10m, la misma que se encuentra sobre un concreto simple sub acutico. Sobre la losa se ha
construido 01 estructura metlica cilndrica en acero naval ASTM A-131 de de espesor, con un dimetro de 5.74m,
y una altura de 5.40m, la cual posee 04 ventanas de ingreso de agua las mismas que se encuentran provistas de
128
mallas de retencin de slidos flotantes operadas mecnicamente por los operadores de planta. Los niveles de
captacin de agua de lago son desde los 3806 msnm hasta los 3810 msnm.
-
La estructura est equipada de 03 equipos de bombeo de 150HP de tipo turbina vertical, con una capacidad de
bombeo de 150 l/s cada uno, siendo la capacidad total de captacin de 450 l/s., para abastecer de agua potable a la
ciudad de Puno.
-
De esta captacin mediante una tubera de impulsin de 600mm de dimetro unida a dos tuberas de 14 de
dimetro conducen el agua cruda hacia la planta de tratamiento ubicada en Aziruni.

-
- IMAGEN N 6
CAPTACION CHIMU
129
Planta de tratamiento de agua potable Aziruni: La planta de tratamiento de agua potable - PTAP Aziruni,
cuenta con dos mdulos: i) mdulo I y ii) mdulo II, los cuales producen 4031,663 m3/ao (128/ l/s) y 1940,204
m3/ao (62 l/s), respectivamente, alcanzando un caudal total de 190 l/s. La diferencia con el caudal de captacin
corresponde al lavado de filtros, lo cual representa el 5% de prdida fsica operativa con respecto al volumen captado.
-
Parte de la infraestructura para el abastecimiento de agua potable en la zona de intervencin se considerar los
componentes del proyecto Mejoramiento del abastecimiento de agua potable del centro poblado de Jayllihuaya,
Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno concluido en el ao 2014, ejecutado por la Empresa
130
EMSAPUNO con financiamiento del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento. En el proyecto se ejecutaron
los componentes siguientes:
-
Control de calidad del agua potable en la ciudad de Puno: El control de calidad de la Empresa se
desarrolla en la planta de tratamiento de agua potable al agua captada de Chim (Lago), en el cual se cuenta con un
laboratorio donde se realizan los anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos del agua (cruda y tratada).
-
De los resultados obtenidos al 2014, se concluye que todos los parmetros de control analizados, se encuentran
dentro de los Lmites Mximos Permisibles Referenciales
para el Agua de Consumo Humano, establecidos en el
Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano DIGESA y dems normatividad vigente. Los resultados del
control de calidad de agua realizado en el ao 2014 de la fuente captacin Chim, se muestra en el cuadro siguiente
y se adjunta en el Anexos del estudio.
-
CARACTERISTI
CAS
- CUADRO N 21
RESULTADOS ANALISIS FISICO QUIMICO Y METALES AGUA TRATADA FUENTE CHIMU
U
S-
- FUENTE CHIMU
- R
SE
S
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R
V
O
R
I
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N
131
2
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0
0
-
ASPECTO
NO
OLOR
NIN
NI
SABOR
TRUBIEDAD
PH
COLOR
TEMPERATURA
NIN
NI
0.5
0.
8.2
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6.0
5.
16.
16
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O
0.3
9
8.1
0
5.0
0
16.
10
132
146
14
734
73
835
83
322
32
128
12
CLORUROS
280
27
SULFATOS
228
22
CALCIO como
CaCo2
194
19
CONDUCTIVIDADE
LECTRICA
SOLIDOS TOTALES
DISUELTOS (STP)
CLORURO DE
SODIO
DUREZA TOTAL
como CaCo2
ALCALINIDAD
TOTAL como
CaCo2
0
1
4
6
8.
0
7
3
4.
0
8
3
5.
0
3
2
4.
5
1
1
3
9.
7
1
2
7
6.
6
0
2
2
9.
0
1
9
4.
8
14
72.
0
73
6.0
83
8.0
32
3.6
1
12
9.5
1
27
8.8
5
22
8.0
19
3.6
7
133
6
1
2
9.
6
5
0.
0
8
3.
9
4
0.
0
5
0.
0
2
0
0.
0
1
3
128
12
0.0
0.
3.9
3.
0.0
0.
COBRE
MANGANESO
0.0
0.
ALUMINIO
0.0
0.
ARSENICO*
0.0
0.
**
CLOROFORMO*
0.0
0.
**
BROMODICLOROM
ETANO
0.0
0.
**
DIBROMOCLOROM
ETANO
0.0
0.
**
BROMOFORMO*
0.0
0.
**
MAGNESIO como
CaCo2
HIERRO TOTAL
NITRATOS como
NO2
12
9.9
4
0.0
9
3.9
4
0.0
4
0.0
18
0.0
09
0.0
10
0.0
17
9
0.0
18
9
0.0
16
8
0.0
06
134
2
-
BORO TOTAL*
SODIO*
198
19
ZINC
0.0
0.
MERCURIO TOTAL*
<0.
<
**
CADMIO TOTAL*
<0.
<
**
PLOMO TOTAL*
<0.
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**
BARIO TOTAL*
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**
CIANURO TOTAL
<0.
<
**
CLORITO*
<0.
<
**
CLORATO
<0.
<
**
URANIO
<0.
<
**
SELENIO TOTAL
<0.
<
**
0.7
0.
**
**
0.
0
4
0
0.6
0
19
8.0
4
0.0
50
<0
.00
1
<0
.00
3
<0
.01
0
<0
.50
<0
.01
<0
.10
<0
.10
<0
.00
1
<0
.01
135
NIQUEL TOTAL
MOLIBDENO
TOTAL*
-
<0.
<
**
<0.
<
**
<0
.02
<0
.07
FUENTE: Laboratorio de Control de Calidad EMSAPUNO S.A.

(*) Laboratorios Externos (2) acreditados CORPLAB-BHOS.
(**) No programado
Estacin de bombeo: Se ha construido un pozo de succin de concreto armado 10.20m x 2.50m con una
profundidad de 3.95 m. el mismo que esta interconectado con la cisterna existente de 1,000 m3, sobre la que se
mont tres electrobombas de turbina vertical, as mismo se ha construido una caseta de bombeo con ladrillo
mecanizado y reforzado con zapatas, columnas, vigas y losa de techo de concreto armado. Se ha construido la sub
estacin elctrica (casa de fuerza), donde se instalara el transformador y las celdas de proteccin.
-
Esta estacin de bombeo est equipada con instalaciones hidromecnicas, instalaciones electromecnicas y
suministro elctrico respectivamente.

-
Lnea de impulsin estacin de bombeo a reservorio de 2000m3: La lnea de impulsin tiene una longitud
total de 1,159.00 m, de material HFD de 300 mm. en el recorrido de la lnea se tiene 04 vlvulas de aire de triple
efecto de 50mm, en cajas de concreto para su proteccin, las mismas que estn provistas de tapas circulares de fierro
fundido para el acceso en los momentos de su mantenimiento. La lnea tambin est provista de una vlvula
compuerta de 100mm para la purga de la tubera.
-
Lnea de Conduccin y Aduccin: Se ha ejecutado la instalacin de tres lneas de aduccin que abastecern a
las zonas de Jayllihuaya y Chim y parte de Salcedo
136
Lnea de Conduccin a R 300 (salcedo) La lnea de conduccin al R-300 (San Juan de Dios), tiene una longitud
total de 495.00 m. para el correcto funcionamiento de la lnea de conduccin a Salcedo tiene instalado 01 vlvula
de aire de triple efecto de 50 mm en la salida de la caseta de vlvulas y una de 25mm en la zona alta del perfil de
la lnea, para su proteccin se construyeron cajas de concreto, las mismas que estn provistas de tapas
prefabricadas de concreto para el acceso en los momentos de su mantenimiento.
Lnea de Aduccin a Chim: La lnea de aduccin a Chim tiene una longitud ejecutada de 1,317.50m, con
tubera PVC UF de 160mm de dimetro en clase S-10 y 7.50m con tubera SCH-40 de 200mm de dimetro en la
salida de la caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con una vlvula de aire de triple efecto de
50mm, ubicada en la salida de la caseta de vlvulas y otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la
lnea.
Lnea de Aduccin a Jayllihuaya: La lnea de aduccin a Jayllihuaya tiene una longitud ejecutada de 725.00m,
con tubera PVC UF de 200mm; 124.00m con tubera PVC UF de 160mm y 7.48m con tubera SCH-40 de 200mm en
la salida de la caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con una vlvula de aire de triple efecto de
50mm, ubicada en la salida de la caseta de vlvulas y otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la
lnea.
-
Reservorio Apoyado: Habiendo la empresa EMSAPUNO S.A. emitido factibilidad de servicio, el proyecto
considera que el abastecimiento de agua potable ser del ubicado en la urbanizacin recientemente construido. Este
reservorio tiene una estructura cilndrica de concreto armado con un dimetro interior de 25.00m y una altura interior
de 4.65m, en el interior lleva nueve columnas cuadradas de 0.50m de lado; la losa de fondo tiene un espesor de
0.45m y la losa de techo de 0.20m, el espesor del muro de 0.20m, tiene una capacidad de almacenamiento de
137
2000m3, el cual est completamente equipado e implementado con su respectiva caseta de vlvulas, caja de rebose
y caseta de vlvulas.
- IMAGEN N 7
RESERVORIO DE 2000M3 JAYLLIHUAYA
138
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Redes de distribucin de Agua Potable: La urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago no cuenta con redes
secundarias de agua potable. De tal manera que no cuenta con conexiones de agua potable.
-
El modo de acarreo de agua es de un hoyo (pozo) artesanal, por lo que no es tratada, se encuentra a la
intemperie, contaminada por la suciedad que se encuentra a su alrededor y se encuentra a 1 km de distancia de la

poblacin, tal como se muestra en la siguiente imagen,
-
- IMAGEN N 8
POZO ARTESANAL DONDE ACARREAN AGUA
139
2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

-
En la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago no existe redes ni conexiones de alcantarillado, pero en el centro
poblado de Jayllihuaya existen redes matrices a las cuales se conectara el sistema y dichas aguas recolectadas sern
impulsadas a la Cmara de Bombeo Aziruni, la EPS EMSAPUNO S.A., mediante Oficio luego de haber realizado una
inspeccin a la urbanizacin Ciudad Jardn y San Santiago, cuenta con factibilidad para atender con los servicios de
agua potable y alcantarillado, lo cual certifica que las obras de presente proyecto se conectarn al actual sistema de
alcantarillado existente.
Existe una Cmara de bombeo (CB). Aziruni; que recoge las aguas residuales de la subcuenca trece de
Jayllihuaya mediante el interceptor Orgullo Aymara, entregando a la cmara hmeda del caisson de forma cilndrica
siendo la otra mitad la cmara seca equipada con un motor de bomba de 25HP. En la parte superior se encuentra el
140
tablero de control de mando. La lnea de impulsin est conformada por 514 ml de tubera de PVC de 10 de dimetro.
Provisionalmente esta lnea de impulsin esta empalmada a la lnea de impulsin de Salcedo.
SITUACION DE LA INFRASTRUCTURA
Los servicios de saneamiento son inexistentes, y para la eliminacin de excretas se ha construido algunas
letrinas dispersas en diferentes lugares de la urbanizacin, los mismos que se encuentran en total estado de
insalubridad. Tal como se muestra en las siguientes imgenes:
-
- IMAGEN N 9
ESTADO ACTUAL DE LETRINAS EN LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN, SAN SANTIAGO
141
s zonas de la urbanizacin Ciudad Jardn, y San Santiago, claramente se muestra que se encuentran en mal estado, esto aclara q los pobladores de dicha
142
3. DIAGNOSTICO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El tratamiento de las aguas servidas en la ciudad de Puno, se realiza en las Lagunas El Espinar las que fueron
construidas en el ao 1972, en reas inundables y se ubica en el extremo sur de la ciudad de Puno, entre la Isla El
Espinar y el barrio Chanu Chanu frente al cuartel Manco Cpac a una altura de 3810 m.s.n.m., la referida laguna limita
por el oeste con la Isla El Espinar, por el norte y el sur con la baha interior de Puno. Al inicio de la puesta en marcha
en el ao 1972, la laguna de El Espinar trataba entre el 40 a 45% de las aguas servidas de la ciudad de Puno.
La laguna primaria y secundaria estn separadas por un dique de 5.50 metros de ancho en la coronacin. As
mismo, cuentan con las siguientes estructuras:
Estructura de llegada - cmara de rejas
Desarenador
Parsshall
Estructuras de ingreso a laguna primaria
Laguna primaria
Estructuras de interconexin entre laguna primaria y secundaria
Laguna secundaria
Estructuras de salida, recoleccin y disposicin final
La recoleccin de aguas residuales de la urbanizacin Ciudad Jardn y San Santiago, al entrar en operacin el
proyecto ser tratada en las lagunas de estabilizacin el Espinar. Cabe indicar que se viene elaborando los estudios
para el mejoramiento del tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Puno, en cuyo mbito de influencia se
encuentra la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago.
4. GESTION DEL SERVICIO
Los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Puno son operados por la Empresa Municipal de
Saneamiento Bsico de Puno EMSAPUNO S.A.A., en cumplimiento de la Ley N 26338 Ley General de Saneamiento.
143
Luego de ser ejecutado el presente proyecto la operacin y mantenimiento de los sistemas sern asumidos por
la Empresa EMSAPUNO S.A., por lo que a continuacin se detallan aspectos generales de la misma.
Gestin Administrativa
Aspectos organizacionales: La EPS EMSAPUNO S.A. es una Empresa Municipal, que opera en el marco de la
Legislacin Nacional para la provisin de servicios de saneamiento, con personera jurdica de Derecho Pblico
Privado, inscrita en el registro de Sociedades Mercantiles, se rige por sus estatutos, Ley de la Actividad Empresarial
del Estado N 24948 y por la Ley General de Sociedades N 26887.
-
La EPS EMSAPUNO S.A., de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, en los aspectos
presupuestales est regida por las disposiciones normadas por la Direccin General de Presupuesto Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas, por ser una empresa municipal se rige bajo las disposiciones de control normadas
por la Contralora General de la Repblica cuyo mbito jurisdiccional de prestacin de servicios comprenden las
localidades de Puno y Desaguadero.
Estructura Orgnica y Funcional: El Manual de Organizacin y Funciones de la empresa aprobado mediante
Resolucin de Directorio N 06-2006-EMSAPUNOPD del 30 de Noviembre del 2006, establece las
atribuciones y
responsabilidades de los diferentes rganos componentes de la Estructura Orgnica.

-
El Organigrama estructural de EMSAPUNO S.A. se muestra a continuacin:
144
145
Diagnstico de la situacin econmica financiera:

EMSAPUNO S.A. es una empresa que al igual que la mayora de las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua
en el pas, se encuentra en una situacin econmica no muy favorable siendo los resultados durante los tres ltimos
aos de perdida, principalmente por los intereses moratorios y compensatorios devengados de la Deuda con UTE
FONAVI.
Los Estados Financieros de la empresa son elaborados de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad
(NICS) y las Directivas establecidas por la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica del MEF, los mismos que son
presentados a nivel consolidado de la empresa reflejando los resultados de las localidades de Puno y Desaguadero.
-
En los cuadros siguientes se presenta los resultados de los estados financieros, Balance General de la Empresa y
Estado de Ganancias y Prdidas.

- CUADRO N 22
BALANCE GENERAL EMSAPUNO S.A. 2013 2014 (NUEVOS SOLES)
ACTIVO
201
201
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y
Equivalente a
Efectivo
Cuentas Por
12
15
PASIV
O
PATRI
MONI
O
PASIV
O
CORR
IENTE
Sobre
giros
banca
rios
Obliga
201
201
146
Cobrar
Comerciales
(Neto)
-
Cuentas por
cobrar a
partes
relacionadas
1
-
Otras
cuentas por
cobrar
Existencias
(Netas)
532
971
Activos
biolgicos
Gastos
contratados
por
anticipado
TOTAL
ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
Inversiones
financieras
Provisi
ones
TOTA
L
PASIV
O
CORR
IENTE
PASIV
O NO
CORR
IENTE
Obliga
ciones
20
22
ciones
Financ
ieras
Cuent
as por
pagar
Comer
ciales
Cuent
as por
pagar
a
partes
Relaci
onada
s
Otras
Cuent
as por
pagar
Benefi
cios a
los
emple
ados
466
927
75
72
101
106
81
77
12
13
147
Cuentas por
cobrar
comerciales
Cuentas por
cobrar a
partes
relacionadas
Otras
cuentas por
cobrar
Existencias
(Neto)
Activos
biolgicos
Inversiones
inmobiliarias
Inmuebles
maquinarias
y equipos
(neto)
87
84
Activos
intangibles
(neto)
137
628
Activo por
imp. A la
financi
eras
Cuent
as por
pagar
comer
ciales
Cuent
as por
pagar
a
partes
relacio
nadas
Otras
cuenta
s por
pagar
Otras
Cuent
as por
pagar
Provisi
ones
Ingres
os
diferid
os
(neto)
TOTA
L
PASIV
O NO
CORR
IENTE
TOTA
L
PASIV
O
PATRI
MONI
14
15
95
92
-
148
renta y parte
diferidos
-
Crdito
mercantil
Otros activos
O
NETO
-
Capita
l
Accion
es de
inversi
n
Capita
l
adicio
nal
Result
ados
no
realiza
dos
Result
ados
acumu
lados
TOTA
L
PATRI
MONI
O
NETO
TOTA
L
PASIV
OY
PATRI
MONI
O
Cuent
as de
orden
TOTAL
ACTIVO NO
CORRIENTE
87
85
TOTAL
ACTIVO
Cuentas de
orden
108
108
239
410
26
26
32
32
-45
-42
12
15
108
108
239
410
FUENTE: Estados Financieros Divisin de Contabilidad EMSAPUNO S.A.
149
Los Estados de Ganancias y Prdidas durante los ltimos 02 aos muestran resultados negativos debido a la
contabilizacin de los intereses moratorios y compensatorios de la deuda con UTE FONAVI.

-
- CUADRO N 23
ESTADOS DE GANACIAS Y PERDIDAS EMSAPUNO S.A. 2013 2014
- (NUEVOS SOLES)
DETALLE
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas (ingresos operacionales)
Otros ingresos operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costos de ventas (operacionales)
Otros costos operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Ganancias (perdida) por venta de activos
Otros ingresos operaciones
Otros gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participacin en los result. De partes relac, por metod. Part.
Ganancia (perdida) por instrumentos financieros derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO RENTA
Participacin de los trabajadores
Impuesto a la renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (gasto) neto de operaciones en discontinuidad
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
FUENTE: Estados Financieros Divisin de Contabilidad EMSAPUNO S.A.
2014
10 298 135
480 249
10 778 384
6 227 749
6 227 749
4 550 635
1 473 242
2 998 890
78 503
565 984
2 472 787
-1 828 300
-1 828 300
-1 828 300
2013
10 154 084
288 839
10 442 923
6 190 563
6 190 563
4 252 360
1 197 751
2 671 587
383 022
104 976
2 453 218
-1 965 220
-1 965 220
-1 965 220
Diagnstico de la situacin comercial

Conexiones y cobertura de Agua Potable y Alcantarillado:
150
- La ciudad de Puno al culminar el ao 2014, cuenta con 34 315 conexiones de agua potable y 32273 conexiones
de alcantarillado. Las coberturas de servicio son de 83% en agua potable y 78% en alcantarillado.
-
Loca
lidad
Puno
- CUADRO N 24
CONEXIONES Y COBERTURA DE AGUA POTABLE PUNO - 2014
Agua Potable
Cone Cobe
xiones
34
rtura
83.13
315
-
Alcantarillado
Conexi Cobe
ones
32 273
rtura
78.18
FUENTE: Memoria Anual 2014 EMSAPUNO
Medicin de Consumos:
- En la ciudad de Puno la EPS EMSAPUNO cuenta con 20,927 medidores de los cuales 20,339 estn operativos con
un ndice de medicin efectiva de 59% respecto al total de conexiones de agua potable, segn se muestra en el
siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 25
MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE PUNO 2014
-
DETALLE
UNIDAD
DE
Medidores Instalados
MEDIDA
Und.
T
2
Medidores operativos
Und.
Cobertura
de
151
medicin
-
Cobertura
de
medicin efectiva
-
FUENTE: Gerencia Comercial EMSAPUNO S.A.
Estructura tarifaria:
- Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 022-2013-SUNASS-CD, la SUNASS aprueba la estructura tarifaria,
formula tarifaria y mestas de gestin de la EPS EMSAPUNO SA, la cual est vigente a la fecha.
-
- CUADRO N 26
ESTRUCTURA TARIFARIA LOCALIDAD PUNO 2014
-
C
L
A
S
E
C
A
T
E
G
O
R
I
A
TARIFA (s/. /m3)
ALCAN
TARILL
ADO
AS
IG
N
A
CI
O
N
D
E
C
O
N
S
U
M
O
(m
3/
m
es
)
152
R
e
s
i
d
e
n
c
i
a
l
N
o
R
e
s
i
d
e
n
c
i
a
l
S
O
C
I
A
L
D
O
M
E
S
T
I
C
A
C
O
M
E
R
C
I
A
L
I
N
D
U
S
T
R
I
A
0.315
0.437
0.315
0.332
0.606
0.741
0.516
1.101
1.005
1.515
16
*
16
*
30
60
153
L
E
S
T
A
T
A
L
0.459
0.741
40
,
90
y
15
0
5. ANALISIS DE VUNERABILIDAD PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO

Caractersticas especficas de peligros en la zona de estudio
Las heladas as como las lluvias intensas en el altiplano se presentan con mayor impacto en toda la zona de la
Regin Puno, por cuanto el Distrito de Puno, es afectada por este evento natural anualmente, las temperaturas
mnimas registradas en el Distrito de Puno oscilan entre -1.2C y 16.8C.
En el rea de estudio del proyecto, no est expuesto a potenciales peligros sean naturales o de otro ndole, y por
otro lado segn la informacin recogida de los pobladores de la zona de influencia no existe antecedentes de
potencial ocurrencia de eventos que significa peligro para el proyecto.
-
- CUADRO N 27
CARACTERISTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS
Instrucciones:
- a)
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
- Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada
uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de
informacin histrica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico
(intensidad, rea de impacto).
- b)
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la
siguiente escala:
- B=Bajo: 1, M=Medio: 2, Alto=A: 3, S.I.=Sin Informacin: 4.
Peligros
F
S
R
E
E
V
154
C
U
E
N
CI
A
(a
)
-
Inundacin
Existe zonas con

problema de
inundacin?
Existe sedimentacin
en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro
o acequia principal que
estar involucrado con
el proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes/Deslizam
iento
Existe proceso de
erosin?
Existe mal drenaje de
suelos?
Existe antecedentes
de inestabilidad o fallas
geolgicas en las
laderas?
Existe antecedentes
de deslizamientos?
Existe antecedentes
de derrumbes?
E
RI
D
A
D
(b
)
-
Heladas
Friaje/Nevadas
(
1
1
1
-
155
Sismos
Tsunamis
Sequias
Huaycos
Existe antecedentes
de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
1
-
FUENTE: Elaboracin del equipo formulador en base a la gua general
1. Verificacin sobre la vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y Resiliencia

- La verificacin sobre la Generacin de Vulnerabilidades se analizar en tres factores por Exposicin, Fragilidad y
Resiliencia, la misma que es verificada directamente por una lista en el cual se analiza durante las fases de
Ejecucin y Operacin del Proyecto, de tal forma se presenta en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 28
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION, FRAGILIDAD
O RESILIENCIA EN EL PORYECTO.
-
A. ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR

EXPOSICIN (LOCALIZACIN)
1. La localizacin escogida para la ubicacin
del proyecto evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto
lo expone a situaciones de peligro, es
posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin
del proyecto a una zona menos expuesta?
COMENT
ARIO
156
B. ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR

FRAGILIDAD (TAMAO, TECNOLOGA)
1. La construccin de la infraestructura
sigue la normatividad vigente, de acuerdo
con el tipo de infraestructura de que se
trate? Ejemplo: norma ssmica.
2.
Los
materiales
de
construccin
consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Si se va utilizar madera en el
proyecto, se ha considerado el uso de
preservantes y selladores para evitar el dao
por humedad o lluvias intensas?
3. El diseo toma en cuenta las
caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin del tamao del proyecto
considera las caractersticas geogrficas y
5. La tecnologa propuesta para el proyecto
considera las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de
ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y
C. ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR
RESILIENCIA
1. En la zona de ejecucin del proyecto,
existe mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
Existe mecanismos financieros (por ejemplo:
sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
COMENT
ARIO
COMENT
ARIO
Existen
institucion
es del
mismo
157
nivel
dentro del
radio de
influencia
permitido.
desastres?
-

Existe mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia) para hacer
frente a los daos considerados por la
ocurrencia de desastres?
Las preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de
ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si incluyendo mecanismos
para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,
financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto
conoce los potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve afectado por
una situacin de peligro?
FUENTE: Elaboracin del equipo formulador segn gua general
INTERPRETACIN: Del cuadro anterior los tems A y B son SI, entonces se contina analizando las condiciones de
Vulnerabilidad por Fragilidad o Resiliencia, de igual forma con el tem C.

2. Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia
- La identificacin del grado de vulnerabilidad del proyecto se analizar mediante el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 29
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES
- DE EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
FAC
TOR
DE
VUL
NER
VARIABLE
GRADO
DE
VULNE
RABILI
DAD
158
ABIL
IDA
D
-
EXP
OSI
CI
N
FRA
GILI
DA
D
RE
SILI
EN
CA
BA
-
(A) Localizacin del proyecto respecto de

la condicin de peligro.
(B) Caractersticas del terreno.
(C) Tipo de Construccin.
(D) Aplicacin de normas de

construccin.
(E) Actividad econmica de la zona.
(F) Situacin de pobreza de la zona.
(G) Integracin institucionales de la

zona.
(H) Nivel de organizacin de la
poblacin.
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin.
(J) Actividad de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres.
(K) Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres.
M
-
AL
-
X
-
X
X
X
-
- INTERPRETACIN: Del cuadro anterior se puede mencionar que existe en un punto de vulnerabilidad baja y alta
en el factor de la Resiliencia y en otras vulnerabilidades media, y en otros factores bajo, entonces, se puede decir
que el proyecto presenta VULNERABILIDAD BAJO.
3. Conclusin de anlisis de peligro en la zona afectada
159
- Para concluir y determinar se tiene el grado de peligro Bajo y grado de Vulnerabilidad Bajo, entonces se analiza
el siguiente cuadro:
- CUADRO N 30
DEFINICION DE LA VULNERABILIDAD
DEFINICIN DE
PELIGROS/VULNER
ABILIDAD
Grado de
Peligros
GRADO
DE
VULNE
RABILI
DAD
M
ALT
Ba
Ba
Ba
Me
Me
Alt
Me
Alto
Alto
- INTERPRETACIN: Del anlisis realizado se puede concluir que el NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO ES BAJO, por
lo tanto tendr implicancia en la ejecucin y operacin del proyecto.
III.1.2.1.
-
Anlisis de la Poblacin Afectada
La poblacin afectada es la poblacin que solicita el servicio en condiciones eficientes, para el caso del presente
estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas socioeconmicas, se ha estimado que la poblacin es de
1,825 habitantes, la cual ha sido estimada considerando las 365 viviendas actualmente habitadas las que carecen de los
servicios bsicos de agua potable y alcantarillado y perciben directamente el problema y tienen el inters de contar con los
160
mismos en el ms corto plazo debido a que se pone en riesgo su salud por el consumo de agua sin ningn tratamiento no
apta para el consumo y la posible generacin de focos infecciosos por la inadecuada disposicin de excretas y aguas
servidas en la urbanizacin.
III.1.2.2.
-
Anlisis de las variables de la encuesta para la identificacin de la poblacin afectada:
Para obtener informacin primaria se realiza visitas de campo, como tambin se realiza encuesta socioeconmica
realizada los jefes de hogar10 Ficha 01 para viviendas donde no existe la instalacin de agua. La metodologa aplicada ha
sido es el muestreo aleatorio simple conociendo el nmero total de poblacin.
-
El tamao de la muestra estara representado por las viviendas que fueron seleccionadas de manera aleatoria, de
manera que de acuerdo al total de beneficiarios de requiere tomar una muestra de 150 encuestas, y las preguntas de la
encuesta consta de: informacin bsica, informacin sobre la vivienda, informacin sobre la familia, informacin sobre el
abastecimiento de agua (los que se encuentran sin conexin domiciliaria), informacin sobre el saneamiento o
alcantarillado, informacin general y otros servicios de la vivienda, organizaciones de la sociedad civil y conciencia
ambiental. A continuacin se detalla puntos bsicos y necesarios segn la encuesta realizada.
INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA
- Uso de la vivienda: resultado de la encuesta realizada
- El siguiente cuadro nos muestra que del total de encuestados el 100 % afirma que su vivienda solo es usado para vivir
mas no para otra actividad asociada a ella.
10 Es muy natural que en poblaciones de la regin Puno, en las viviendas viva una familia o un hogar, de modo que, para efectos de la simplificacin del estudio se asume
que en la poblacin de la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago, el nmero de viviendas es equivalente al nmero de hogares.
161
- CUADRO N 31
USO DE LA VIVIENDA
-
1
2
SOLO VIVIENDA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
USO DE LA
VIVIENDA
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
1
0
5
1
0
5
TOTAL
P
O
R
C
E
N
T
AJ
E
10
0
%
- 0
%
- 1
0
0
%
FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a datos de Encuesta realizada a la urbanizacin
- Tiempo que viven en la vivienda:

- Segn la encuesta realizada cada poblador tuvo opinin personal del tiempo en el que habita en su vivienda del mismo
modo del 100% de la poblacin el 96% dijo ser dueo de su vivienda y un 4% dijo estar alquilada en la vivienda segn se
muestra en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 32
CONDICION DE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA
-
LA CASA ES:
F
R
E
P
O
R
162
1
2
3
-
C
U
E
N
C
I
A
1
0
1
PROPIA
ALQUILADA
OTRO
1
0
5
TOTAL
C
E
N
T
AJ
E
-
96
%
-
4
%
0
%
1
0
0
%
-
- Material predominante de la vivienda:

- Segn encuesta realizada nos muestra que del 100% de encuestados 60% nos dice que sus viviendas son de
construccin material noble, y 40% manifiesta que su vivienda est construida de adobe, a continuacin se refleja en el
siguiente cuadro:
N
- CUADRO N 33
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
- MATERIAL
PREDOMINANTE EN LA
CASA
F
R
E
C
U
E
P
O
R
C
E
N
163
N
C
I
A
-
ADOBE
MATERIAL NOBLE
BLOQUETA
TOTAL
4
2
6
3
1
0
5
T
A
J
E
4
0
%
6
0
%
0
%
1
0
0
%
- Servicios bsicos que poseen en la actualidad

- El poblador de la urbanizacin Ciudad Jardn, menciona segn encuesta que el 75% cuenta con energa elctrica en sus
viviendas y solo el 25% no cuenta con ese servicio segn se muestra a continuacin:
N
- CUADRO N 34
POBLACION QUE POSEE ENERGIA ELECTRICA
-
POSEE ENERGIA
ELECTRICA
F
R
P
O
164
E
C
U
E
N
C
I
A
-
SI
NO
TOTAL
7
9
2
6
1
0
5
R
C
E
N
T
A
J
E
7
5
%
2
5
%
1
0
0
%
- Posee red de Agua Potable y Alcantarillado

- Segn informacin sobre encuesta realizada, el 100% del nmero de encuestados manifiesta no contar con los
servicios de agua potable y alcantarillado, segn se muestra en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 35
POBLACION QUE POSEE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
-
POSEE RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO
F
R
E
C
U
E
N
P
O
R
C
E
N
T
165
C
I
A
-
SI
1
0
5
1
0
5
NO
TOTAL
A
J
E
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
INFORMACION SOBRE LA FAMILIA

- Cuntas familias viven en la vivienda, cuntas personas habitan, cuntas personas trabajan:
- Tomando de referencia la encuesta realizada se muestra que el 94% consta de una sola familia que habita en la
vivienda; con respecto a la cantidad de miembros en la familia se observa que un 40% consta de 05 miembros, 34%
consta de 04 miembros, un 15% consta de 03 miembros en su familia; y respecto a la cantidad de personas que trabajan
segn miembros del hogar se muestra que 78% de la poblacin encuestada dice que solo un miembro trabaja, 17% dice
que trabajan dos miembros de su familia; todo ello se muestra a continuacin en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 36
INFORMACION SOBRE LA FAMILIA DEL ENCUESTADO
166
CUANTAS FAMILIAS VIVEN EN LA VIVIENDA

- O
B
- PO
S
RC
E
EN
R
TAJ
N DE FAMILIAS
V.
E
- 9
- 94
- 1
9
%
- 2
- 6
- 6%
- 1
0
- 10
- TOTAL
5
0%
CUANTAS PERSONAS HABITAN EN LA
VIVIENDA
- O
B
- PO
S
RC
E
EN
R
TAJ
N DE PERSONAS
V.
E
- 2
- 1
- 1%
- 1
- 15
- 3
6
%
- 3
- 34
- 4
6
%
- 4
- 40
- 5
2
%
- 6
- 5
- 5%
- 7
- 1
- 1%
- 8
- 3
- 3%
- 9
- 1
- 1%
- 1
0
- 10
- TOTAL
5
0%
167
- PROMEDIO
CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU
FAMILIA
- O
B
S
E
R
N DE PERSONAS
V.
- 8
- 1
2
- 1
- 2
8
- 3
- 1
- 4
- 2
- 5
- 2
- 1
0
TOTAL
5
4.
51
PO
RC
EN
TAJ
E
78
%
17
%
1%
2%
2%
10
0%
- Ingreso econmico de las familias encuestadas

- El ingreso percibido segn encuestas realizadas a lo pobladores de la urbanizacin Ciudad Jardn, se muestra que l 77%
percibe un ingreso familiar de 800 a 1500 soles, un 16% manifiesta percibir un ingreso de 500 a 800 soles, y 7%
manifiesta percibir un ingreso de ms de 1500 soles, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 37
INGRESO PERCIBIDO DE LAS FAMILIAS ENCUESTADAS
-
CUANTO ES EL INGRESO ECONOMICO DE LA

FAMILIA
RANGO MENSUAL S/.
- O
-
168
B
S
E
R
V
.
-
Menor a 500
1
7
8
1
1
0
5
500-800
800-1500
Ms de 1500
TOTAL
O
R
C
E
N
T
A
J
E
0
%
1
6
%
7
7
%
7
%
1
0
0
%
- Distribucin del gasto familiar:

- Segn encuesta realizada el 21% de la poblacin manifiesta que su gasto mayor en alimentacin, 18% distribuyen sus
gastos en otras actividades, 16% manifiestan su gasto familiar en educacin, 15% su gasto es en vestimenta, entre otros
porcentajes gastos menores, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
-
CUADRO N 38
169
DISTRIBUCION DEL GASTO FAMILIAR

-
P
R
O
M
E
D
I
O
2
6.
6
8
3
4.
2
0
2
5
9.
4
6
1
0
7.
5
5
6
6.
8
8
1
9
3.
- CUAL ES LA
DISTRIBUCION DEL
GASTO FAMILIAR TOTAL?
(EN S/. POR MES))
ENERGIA ELECTRICA (mes)

-
AGUA Y DESAGUE
-
ALIMENTOS
-
TRANSPORTES
-
SALUD
EDUCACION
P
O
R
C
E
N
A
J
E
2
%
3
%
2
1
%
9
%
6
%
1
6
%
170
VESTIMENTA
-
VIVIENDA ALQUILER
-
OTROS
-
TOTAL
0
9
1
7
9.
2
4
1
2
5.
0
0
2
1
9.
1
1
1
,
2
1
1
.
2
1
1
5
%
1
0
%
1
8
%
1
0
0
%
- FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a datos de Encuesta realizada a la urbanizacin
INFORMACION SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- Fuente de abastecimiento de agua:
- Actualmente los beneficiarios de la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago, no cuentan con el servicio de agua
potable, debido a ello el nico medio del que se abastecen es de pozos artesanales, siendo esto la prctica de acarreo,
171
que debido a ello la poblacin est expuesta a contraer enfermedades gastrointestinales y parasitosis, por la falta de
higiene en el acarreo, en el almacenamiento y en el consumo del agua de mala calidad.
- Por ello el 84% de la poblacin encuesta manifiesta el acarreo de agua del pozo existente por la zona donde habita, es
decir la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago, 15% manifiesta consumir agua del vecino que ya tiene conexin de
agua potable y el 1% manifiesta acarrear agua del camino cisterna. A continuacin se muestra el cuadro:
- CUADRO N 39
PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
-
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
8
8
1
6
- CUAL ES LA
PRINCIPAL FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA?
POZO
P
O
R
C
E
N
A
J
E
8
4
%
1
5
%
0
%
1
%
0
%
0
VECINO
PILETA PUBLICA
CAMION SISTERNA
RIO/LAGO
OTRO (ESPECIFICAR)
0
0
172
TOTAL
1
0
5
%
1
0
0
%
- Distancia de la fuente de abastecimiento

- Segn encuesta realizada el 32%de la poblacin se encuentra de 2 a 10 metros de la fuente de abastecimiento de agua
(pozo artesanal), 25% de la poblacin encuestada se encuentra de 10 a 30 metros de la fuente de abastecimiento, 15%
se encuentra a una distancia de 60 a 100 metros de la fuente de abastecimiento de agua segn se muestra en el
siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 40
DISTANCIA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
LA DISTANCIA DE LA FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
-
O
B
S
E
R
V
.
3
3
2
METROS
2-10
10-30
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
3
2
%
2
173
6
-
1
4
1
5
1
4
1
0
2
30-60
60-100
100-500
TOTAL
5
%
1
4
%
1
5
%
1
4
%
1
0
0
%
- Pago por el uso del agua acarreada

- Segn manifestacin de los encuestados el 95% manifiesta no pagar por el consumo de agua acarreada y el 5%
manifiesta pagar por el consumo de agua, segn se muestra en el siguiente cuadro:
N
- CUADRO N 41
PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
-
PAGA UD. ALGUNA

CUOTA POR EL USO
DEL AGUA DE LAS
FUENTE? (MES)
F
R
E
C
U
E
N
C
I
P
O
R
C
E
N
A
J
E
174
A
-
SI
5
1
0
0
1
0
5
NO
TOTAL
5
%
9
5
%
1
0
0
%
Acarreo del agua:

En este punto se toma en cuenta por ejemplo: el que acarrea el agua, el tiempo que demora en
acarrear, el nmero de veces que acarrea el agua; de acuerdo a los puntos mencionados anteriormente segn encuesta
se muestra que 46% son las madres quienes acarrean el agua, 355 los padres acarrean el agua y 15% resulta que los
hijos menores de 18 aos acarrean el agua; seguidamente se observa que los hijos menores demoran 18 minutos en el
traslado del agua, hijo menor de 18 aos demora 16 minutos en el traslado del agua y los padres (madre y padre)
demoran 15 minutos en el traslado del agua a su vivienda; el nmero de veces de traslado de agua segn encuesta
los padres acarrean tres veces por da el agua, el hijo mayor de 18 aos traslada 02 veces al da y en nio 01 sola vez al
da, todo estos datos se muestran en los cuadros siguientes:
-
- CUADRO N 42
MIEMBRO QUE ACARREA EL AGUA, TIMEPO QUE DEMORA Y NUMERO DE VECES DE ACARREO
-
- QUIEN ACARREA
NORMALMENTE EL AGUA
OBSE
RV.
P
O
R
C
E
N
175
PADRE
53
-
MADRE
70
-
HIJO>18 AOS
NIOS
23
-
TOTAL
151
-
PRO
MEDI
O
(MIN
)
EL TIEMPO QUE DEMORA EN

ACARREAR EL AGUA
PADRE (EN MINUTOS)
15.0
-
MADRE (EN MINUTOS)

HIJO >18 (EN MINUTOS)
15.0
16.0
A
J
E
3
5
%
4
6
%
1
5
%
3
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
A
J
E
2
1
%
2
1
%
2
6
176
HIJO MENOR
18.0
-
TOTAL
64
-
EL NMERO DE VECES QUE

ACARREA EL AGUA POR DIA
FREC
UENC
IA
PADRE N
3
-
MADRE N
3
-
HIJO > 18 AOS N
2
-
NIO N
1
-
TOTAL
%
3
2
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
A
J
E
3
0
%
2
9
%
2
6
%
1
5
%
1
0
0
%
- Formulador en base a datos de Encuesta realizada a la urbanizacin
177
- Recipiente en el que recibe, capacidad del recipiente, cantidad de agua:

- Segn encuesta realizada el 95% de los encuestados acarrean el agua en baldes, 10% acarrea en bidones, y 5%
acarrean en otro tipo de recipientes; de acuerdo a ello se mide la capacidad del recipiente que utilizan por lo que el 43%
manifiesta que su recipiente es de capacidad de 15 a 20 litros, 34% manifiesta que su recipiente es de capacidad 10 a
15 litros y el 20% manifiesta que la capacidad de su recipiente es de 5 a 10 litros; la cantidad de agua que acarrean
segn sus manifestaciones de los encuestados en balde 1,567 litros, en bidn 180 litros, en otro recipiente acarrean
1000 litros de agua, segn se muestra en los cuadros siguientes:
-
- CUADRO N 43
RECIPIENTE EN EL QUE ACARREA, CAPACIDAD DEL RECIPIENTE, CANTIDAD DE
AGUA EN LITROS
-
EN QUE RECIPIENTE
ACARREA
OBSER
V.
-
BALDE
89
-
BIDON
OTROS
TOTAL
11
- 5
105
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
8
5
%
1
0
%
5
%
1
178
CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE
OBSER
V.
-
5-10
33
-
10-15
56
-
15-20
Ms de 100
70
-
TOTAL
CANTIDAD DE AGUA
QUE ACARREA (EN
LITROS)
- 164
CANTI
DAD
(Lt/da
)
0
0
%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
2
0
%
3
4
%
4
3
%
3
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
A
179
J
E
5
7
%
7
%
3
6
%
1
0
0
%
BALDE
BIDON
1,567
-
180
-
OTROS
1,000
-
TOTAL
2,747
Formulador en base a datos de Encuesta realizada a la urbanizacin
- Tratamiento del agua antes de ser usado, uso del agua acarreada:
- Segn indagaciones y mediante encuesta el 71%de la poblacin manifiesta que hace hervir el agua antes de
consumirla, 26% de la poblacin no realiza ningn tipo de tratamiento y el 3% utiliza leja; de acuerdo a ello 70% lo usa
para lavar ropa, 85 usa para preparar sus alimentos y para su higiene personal, 5% usa para regar sus jardn, 4% usa
para beber 3% para la limpieza de su vivienda, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 44
TRATAMIENTO DEL AGUA, USO DEL AGUA
EL AGUA ANTES DE SER CONSUMIDA LE

DA ALGUN TRATAMIENTO
P
O
R
C
E
N
T
180
3
0
1
NINGUNO
HIERVE
LEGIA
OTRO
TOTAL
-
O
-
EL AGUA LA USA PARA (L/ DIA)

8
4
%
8
%
7
0
%
BEBER
PREPARAR ALIMENTOS
1
LAVAR ROPAS
1
8
%
3
%
HIGIENE PERSONAL
LIMPIEZA DE VIVIENDA
A
JE
2
6
%
7
1
%
3
%
0
%
7
4
%
P
O
R
C
E
N
A
JE
181
1
-
5
%
1
%
REGAR JARDIN/CHACRA
3
OTROS
TOTAL
1
0
0
%
INFORMACION SOBRE SANEAMIENTO

- Sistema de Alcantarillado:
- Los pobladores habitantes en la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago no cuentan el sistema de alcantarillado
sanitario, por ello existen algunas letrinas en diferentes ubicaciones dentro de la urbanizacin que actualmente se
encuentra en mal estado, como tambin algunos usuarios se han construido pozos spticos artesanales de forma rustica
el cual funcionan de manera inadecuada y deficiente, Respecto a la disposicin final de excretas, la mayor parte de la
poblacin al no disponer de un medio adecuado para evacuarlas excretas, hace uso de los jardines o el espacio libre de
los terrenos baldos, a campo abierto, originando focos de infeccin y contaminacin del medio ambiente.
- De tal manera que se hace una entrevista en la manifiesta que el100% del poblador no cuenta sistema de
alcantarillado sanitario; solo 37% de la poblacin dispone de una letrina el cual manifiesta el 99% de ello que su letrina
se encuentra en mal estado, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
- CUADRO N 45
INFORMACIN SOBRE SISTEMA A DE ALCANTARILLADO SANITARIO
-
USTED CUENTA CON EL SERVICIO DE
182
R
E
C
U
E
N
C
I
A
ALCANTARILLADO?
O
R
C
E
N
A
J
E
-
SI
1
0
5
1
0
5
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
NO
TOTAL
-
USTED DISPONE DE LETRINA?
3
9
6
6
1
0
5
SI
P
O
R
C
E
N
A
J
E
3
7
%
6
3
%
1
0
0
%
NO
TOTAL
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
183
CONSIDERA USTED QUE SU LETRINA

ESTA EN MAL ESTADO
SI
NO
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
6
8
1
P
O
R
C
E
N
A
J
E
9
9
%
1
%
1
0
0
%
TOTAL
6
9
INFORMACION GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA

- Segn informacin de encuesta el 90% de encuestados manifiestan que el agua que consumen puede causarles
enfermedades por la falta de tratamiento del agua que consumen, segn se muestra en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 46
INFORMACIN SOBRE SISTEMA A DE ALCANTARILLADO SANITARIO
-
CREE USTED QUE EL AGUA QUE

CONSUME PUEDE CAUSAR
ENFERMEDADES?
FRE
CUE
NCI
A
P
O
R
C
E
N
A
J
184
E
-
SI
95
-
NO
10
-
TOTAL
105
-
FRE
CUE
NCI
A
PORQUE?
FALTA DE TRATAMIENTO
42
-
NO ESTA TRATADO
12
-
ESTA SUCIO
14
-
ESTA CONTAMINADO
17
-
TIENE MICROBIOS
TOTAL
10
95
9
0
%
1
0
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
4
4
%
1
3
%
1
5
%
1
8
%
1
1
%
1
185
0
0
%
- Se puso tema sobre la salubridad en la encuesta, en la que por la falta de agua potable tratada ocasionan
enfermedades tanto en nios como en adultos, en las que se dice que el 49% de la poblacin encuestada sufre de
enfermad diarreica, el 22% sufre de enfermedad de parasitosis, y el 18% sufre de enfermedades infecciosas, el
tratamiento que se realizan es casero en un 58%, y acuden a la posta en un 42%. Segn se muestra en el siguiente
cuadro:
-
QU ENFERMEDADES
AFECTAN CON MAYOR
FRECUENCIA A LOS NIOS Y
ADULTOS DE SU FAMILIA Y
COMO SE TRATAN?
DIARREICAS
INFECCIONES
TUBERCULOSIS
- CUADRO N 47
TEMA SOBRE SALUBRIDAD
- NIOS
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
9
0
2
5
5
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
4
9
%
1
4
%
3
%
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
4
0
2
2
1
0
ADULTOS
- P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
- 3
3
%
- 1
8
%
- 8
%
186
3
8
1
1
PARASITOSIS
A LA PIEL
A LOS OJOS
OTROS
1
8
4
TOTAL
-
TRATAMIENTO
-
CASERO
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
6
1
POSTA
TOTAL
4
4
1
0
5
2
1
%
6
%
4
%
4
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
5
8
%
4
2
%
1
0
0
%
2
7
1
1
1
2
3
2
2
%
9
%
7
%
3
%
5
0
%
- FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a datos de Encuesta realizada a la urbanizacin
187
- Tema de higiene:
- Se le consulta al poblador que habita en la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago sobre la eliminacin de la basura
de sus viviendas, por que manifiestan que el 41% botan su basura en un botadero y la frecuencia en la que botan es dos
veces a la semana.
-
CUADRO N 48
TEMA DE HIGIENE
-
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
3
7
1
2
5
0
2
3
0
1
2
COMO SE ELIMINA LA BASURA EN SU

VIVIENDA
POR RECOLECTOR MUNICIPAL
ENTERRADO
EN BOTADERO
QUEMADO
OTRO
TOTAL
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
3
0
%
1
0
%
4
1
%
1
9
%
0
%
1
0
188
CON QUE FRECUENCIA ELIMINA LA

BASURA DE SU VIVIENDA
2
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
1
5
3
0
3
4
2
6
1
0
5
DIARIA
CADA DOS DIAS

DOS VECES A LA SEMANA
UNA VEZ A LA SEMANA
TOTAL
0
%
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
1
4
%
2
9
%
3
2
%
2
5
%
1
0
0
%
-
CONCIENCIA AMBIENTAL
189
- En temas libre se hizo un cuestionario de pregunta por ejemplo: cree usted que el gua escaseara algn da? Resultado
es que el 93% de encuestado respondi que s; como tambin se hizo otra pregunta sobre Qu es el agua? El 74% de
encuestado respondi que es la fuente de vida, a continuacin se muestra en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 49
CONCIENCIA AMBIENTAL
-
CREE USTED QUE EL AGUA

ESCASEAR ALGUN DIA?
F
R
E
C
U
E
N
C
I
A
9
8
SI
NO
NO SABE
1
0
5
F
R
E
C
U
E
TOTAL
QU ES EL AGUA?
P
O
R
C
E
N
T
A
JE
9
3
%
0
%
7
%
1
0
0
%
P
O
R
C
E
N
190
N
C
I
A
-
9
2
2
8
FUENTE DE VIDA
SIN EL AGUA NO SE PUEDE VIVIR
ME SIRVE PARA COCINAR LAVAR, ETC
ES SLO AGUA
NO SABE/ NO RESPONDE
OTRO
1
2
5
TOTAL
T
A
JE
7
4
%
2
2
%
4
%
0
%
0
%
0
%
1
0
0
%
III.1.3.
LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
a. Concepto:
- Involucrados; en s son los grupos vinculados con el proyecto, en cualquiera de sus fases: pre inversin, inversin y
post inversin. Desde el lado de las entidades del sector pblico son: Ministerio de Vivienda Construccin y
Saneamiento, Gobierno Regional de Puno, EMSAPUNO S.A., DIRESA, Municipalidad Provincial de Puno, Poblacin
beneficiaria.
1. Poblacin beneficiaria
191
La poblacin de la urbanizacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto, ya que debido a la
falta de agua potable y desage corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas al beber agua de un pozo
artesanal ubicado a la intemperie de la urbanizacin Ciudad Jardn y San Santiago, por tal motivo se compromete a
asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin de los servicios de agua potable y
saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos.
-
Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, as mismo, la
participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades
que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como
usuario y ciudadano.
2. Municipalidad Provincial de Puno
-
En cumplimiento de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 que en sus captulos I y V, competencias y
funciones especficas en el Art. 73 inc. C dice: Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios
pblicos en saneamiento ambiental, salubridad y salud, la Municipalidad Provincial de Puno, es la entidad local
comprometida con el desarrollo del presente proyecto, asume compromisos con el fin de atender las necesidades
bsicas de los pobladores del rea de influencia en aras de mejorar su calidad de vida trabajando de manera
coordinada con las diferentes instituciones y sectores, como vivienda, para optimizar los recursos a travs de
proyectos de inversin que garanticen generacin de trabajo y contribuyan al desarrollo sostenido tanto del distrito de
Puno como tambin de la urbanizacin Ciudad Jardn y San Santiago. Existe el compromiso de apoyar durante las
etapas de pre inversin con la elaboracin del perfil de inversin pblica, durante la etapa de inversin con la
elaboracin de los estudios definitivos y la gestin del financiamiento para su ejecucin.
192
3. EMSAPUNO S.A.
La Empresa Municipal de Saneamiento Bsico de Puno, EMSAPUNO S.A., presta los servicios de agua potable y
alcantarillado a la ciudad de Puno, como tal establece en su poltica de calidad contribuir a mejorar las condiciones de
salud y salubridad de nuestros usuarios brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y
presiones adecuadas, as como prestar el servicio bsico de alcantarillado sanitario con eficacia, cumpliendo los
requisitos de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con responsabilidad social; sustentados en la
competencia de los trabajadores y directivos, quienes comprometido con la mejora continua y la innovacin,
proponemos consolidarnos como una empresa econmicamente slida y sostenible en el mediano plazo, siendo uno
de sus objetivos la ampliacin de coberturas de agua potable y alcantarillado por tanto su participacin se inicia
desde la etapa de pre inversin facilitando informacin para la formulacin del PIP, durante la inversin con la
supervisin del proyecto de los componentes de obras fsicas y los programas de educacin sanitaria.
-
En la etapa de post inversin, la empresa se har cargo de la operacin y mantenimiento de las redes de agua
potable y alcantarillado que sern conectadas a los actuales sistemas de agua y alcantarillado de la ciudad de Puno,
ver anexos.
4. Ministerio de Salud
El no contar con los servicios bsicos de agua y alcantarillado genera el aumento de las enfermedades asociadas
al consumo de agua de mala calidad como las enfermedades diarreicas, cutneas y enfermedades por ectoparsitos.
A travs de los Centros de Salud de la zona, el MINSA es una institucin involucrada en el proyecto y ellos
participaran efectuando evaluaciones y controles peridicos de los indicadores de morbilidad relacionadas con la
193
disponibilidad de los servicios de agua y alcantarillado. Es de inters del proyecto realizar el seguimiento a los
indicadores de morbilidad y mortalidad los cuales deben disminuir en el horizonte del proyecto.
5. Gobierno Regional de Puno
Entidad Pblica, cuya circunscripcin de gobierno es el territorio de la Regin Puno. Promueve el desarrollo
regional, a travs de polticas, programas, proyectos y acciones orientados al bienestar de las personas en general y
en coordinacin con los diversos sectores de gobierno nacional y los gobiernos locales. Sus acciones se realiza en el
marco de su Ley Orgnica11 y en relacin al sector saneamiento entre otras cosas-, apoya tcnica y financieramente
a los gobiernos locales en el mejoramiento de la prestacin de los servicios de saneamiento; adems de la promocin,
asistencia tcnica capacitacin e investigacin en el sector. Su rol ms importante es promover a que ms ciudadanos
accedan a los servicios bsicos de saneamiento y promocin de la salud.
6. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
rgano del poder ejecutivo, que formula, aprueba, ejecuta y supervisa las polticas de alcance nacional
aplicables en materia de vivienda, construccin y saneamiento. Asimismo, brinda orientacin tcnica y metodolgica
sobre los procesos de ejecucin de programas, proyectos y actividades de saneamiento urbano a nivel nacional,
mediante el programa Agua para Todos que tiene la misin de dotar de los servicios de saneamiento que mejoren el
bienestar de todos los peruanos y en especial a los lugares ms pobres, a fin de incrementar los niveles de calidad de
vida y el ndice de desarrollo humano se propone sea la institucin que financie la ejecucin del presente proyecto ya
que actualmente viene brindando el soporte Tcnico-Financiero a los Proyectos de inversin Pblica tanto a los
gobiernos regionales, locales y empresas de saneamiento.
-
CUADRO N 50
11 Ley N 27867- Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
194
ENT
PROBL
IDA
EMAS
DE
PERCI
S
BIDOS
A. GRUPO BENEFICIARIO
PO
BLA
CIO
N
BE
NEF
ICI
ARI
A
Increm
ento
de
enferm
edades
gastroi
ntestin
ales e
infecci
osas
Inexist
encia
de los
servicio
s
de
agua
potable
y
alcanta
rillado
sanitari
o
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INTERESES
El
inters
principal de
la poblacin
beneficiaria
es mejorar el
nivel de vida
de
Contar
con
adecuados
servicios de
agua potable
y
alcantarillad
o.
Disminuir los
gastos
en
salud por la
presencia de
enfermedade
s
relacionadas
con
la
carencia de
los servicios
de
agua
potable
y
alcantarillad
o.
COMPROMISOS
Participacin
activa
de
la
poblacin en el
Proyecto.
Compromiso
de
Mano de obra no
calificada durante
la ejecucin de
obras fsicas.
Pago puntual de
la tarifa por la
prestacin de los
servicios de agua
potable
y
alcantarillado
garantizando
la
sostenibilidad de
la operacin y
mantenimiento
del proyecto.
B. ENTIDADES
MU
Conflic
Contribuir
Elaborar
los
195
tos
sociale
s
y
reclam
os por
la
poblaci
n de
la zona
por la
carenci
a
de
los
servici
os de
agua
potabl
e
y
alcanta
rillado.
NIC
IPA
LID
AD
PR
OVI
NCI
AL
DE
PU
NO
EM
SA
PU
NO
S.A
Limita
das
cobert
uras
de los
servici
os de
agua
potabl
e
y
alcanta
rillado,
la
poblaci
n no
cuenta
con
conexi
estudios de pre
inversin
hasta
su viabilidad.
mejorar
la
calidad
de
vida de la
poblacin.
Contribuir a
mejorar las
condiciones
de salud y
salubridad a
los
pobladores
de
la
urbanizacin
Ciudad
Jardn,
San
Santiago
Elaborar
estudios
definitivos
los
Gestionar
el
financiamiento
de los costos de
inversin
del
proyecto.
Compromiso
de
operacin
y
mantenimiento
de los servicios
de agua potable
y
alcantarillado
en
forma
eficiente.
Brindar
servicios de
calidad en la
prestacin
de
los
196
ones
de
agua
potabl
e
y
alcanta
rillado
por la
inexist
encia
de
redes
en
la
zona
de
interve
ncin.
-
MIN
IST
ERI
O
DE
SAL
UD
-
MIN
Poblaci
n
afecta
da por
las
enferm
edades
genera
das
por las
limitaci
ones
en los
servici
os de
agua
potabl
e
y
alcanta
rillado.
Dismin
servicios de
agua potable
y
alcantarillad
o
en
el
mbito de su
jurisdiccin.
Reducir
las
tasas
de
morbilidad
en la zona.
Contribuir
Seguimiento a los
indicadores
de
salud en la zona.
Financiamiento
197
IST
ERI
O
DE
VIV
IEN
DA
CO
NS
TR
UC
CIO
N Y
SA
NE
AMI
ENT
O
ucin
en
la
calidad
de vida
de los
poblad
ores
lograr
los
objetivos del
Plan
Nacional de
Saneamiento
de
obras
de
saneamiento
a
nivel nacional
III.2.DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

-
El problema principal puede estar definido desde diferentes puntos de vista, segn lo descrito en el diagnstico de la
situacin actual de la urbanizacin Ciudad Jardn, se permite identificar el problema central el cual se define debido a las
condiciones insalubres, por la carencia de agua potable as como la carencia de sistema de alcantarillado sanitario, ya que
solo cuentan con letrinas improvisadas y a la intemperie; Si bien el acceso al Agua Potable y su saneamiento, es
reconocido como un Derecho Universal por la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), ste derecho no es aun real
entre los ciudadanos de ste Centro Poblado, ste es concordante con la normativa 12 en el Per.
12Mediante el Decreto Supremo N 031-2010-SA, se aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano; tiene por finalidad garantizar su inocuidad,
prevenir los factores de riesgos sanitarios, as como proteger y promover la salud y bienestar de la poblacin. Asimismo, por mbito de aplicacin seala que el reglamento
es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurdica, pblica o privada, dentro del territorio nacional que tenga actividades de gestin, administracin,
operacin, mantenimiento control, supervisin o fiscalizacin del abastecimiento del agua para consumo humano, desde la fuente hasta su consumo.
198
III.2.1.
DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

-
PROBLEMA PRINCIPAL
PROBLEMA CENTRAL
POBLADORES DE LA
URBANIZACION CIUDAD
JARDIN SAN SANTIAGO
AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL
DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO
PUNO

Para el buen sustento del problema
central, se toma en cuenta todo
diagnostico identificado, es decir que
la poblacin de la urbanizacin
Ciudad Jardn no cuenta con el
servicio
de
agua
potable
y
alcantarillado sanitario, por tal razn
se toma en cuenta la encuesta
realizada y de tal manera se detalla
en las causas directas e indirectas
FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a datos de Encuesta realizada
III.2.2.
ANALISIS DE CAUSAS
1. Causas directas:
-
CAUSAS
DIRECTA
S
CAUSA
DIRECTA
1
Deficiente
abastecim
iento de
agua
Se sabe que el 96% de la poblacin de la urbanizacin son

dueos de viviendas existentes, segn encuesta realizada a
la poblacin que habita en la urbanizacin Ciudad Jardn
San Santiago el 100% no cuenta con servicio de agua
potable, por lo que manifiestan que 84% de la poblacin
acarrea el agua de un pozo artesanal existente en la zona
donde habitan, ste expuesta a contaminacin ya que se
199
potable.
En la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn
San
Santiago
-
CAUSA
DIRECTA
2
Inadecuad
o servicio
de
desage,
en la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn
San
Santiago
Los pobladores habitantes en la urbanizacin Ciudad Jardn,

San Santiago no cuentan el sistema de alcantarillado
sanitario, por ello existen algunas letrinas en diferentes
ubicaciones dentro de la urbanizacin que actualmente se
encuentra en mal estado, como tambin algunos usuarios se
han construido pozos spticos artesanales de forma rustica
el cual funcionan de manera inadecuada y deficiente, de tal
manera que se hace una entrevista en la manifiesta que
el100% del poblador no cuenta sistema de alcantarillado
sanitario; solo 37% de la poblacin dispone de una letrina el
cual manifiesta el 99% de ello que su letrina se encuentra
en mal estado
CAUSA
DIRECTA
3
Inadecuad
os hbitos
de higiene
del
poblador
de la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn
San
Santiago
Una de las causas es que se requiere capacitacin a

usuarios de los servicios de saneamiento. El 100% de las
aguas servidas se evacuan a la intemperie, adems slo el
37% de viviendas tienen letrinas, y todas stas se
encuentran en situacin insalubre
encuentra a la intemperie, Adems se manifiesta que el

acarreo de agua solo lo realizan tres veces al da, y es la
madre de familia quien en su mayora acarrea el agua
200
2. Causas Indirectas:
-
CAUSAS
INDIRECTA
S
CAUSA
INDIRECTA
1
Poblacin
de la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn San
Santiago sin
cobertura
de agua
potable
Esto forma parte de un deficiente abastecimiento de agua

potable. Segn a la demanda objetivo son 336 viviendas
sin conexiones de servicio de agua potable, y por ello el
85% de la poblacin acarrea el agua en baldes de 15 a 20
litros un cantidad de 1,567 litros por da.
CAUSA
INDIRECTA
2
Inexistente
infraestruct
ura para
desage en
la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn San
Santiago
En la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago no existe

redes ni conexiones de alcantarillado, pero en el centro
poblado de Jayllihuaya existen redes matrices a las cuales
se conectara el sistema y dichas aguas recolectadas sern
impulsadas a la Cmara de Bombeo Aziruni.
CAUSA
INDIRECTA
3
Desconocim
Es una de las causa para inadecuados hbitos de higiene

de parte de la poblacin usuaria. Segn el la encuesta
socioeconmica de viviendas y hogares realizado en al ao
2013, el 62.5% manifiesta haber participado en alguna
201
iento de la
poblacin
de la
urbanizaci
n Ciudad
Jardn San
Santiago en
temas de
educacin
sanitaria
charla sobre salud y saneamiento ambiental.
- FUENTE: Elaborado por el equipo Formulador en base a datos de Encuesta realizada

III.2.3.
ANALISIS DE EFECTOS
1. Efectos directos
-
EFECTOS
DIRECTOS
EFECTO DIRECTO
1
Poblacin de la
urbanizacin
Ciudad Jardn San
Santiago consume
agua de fuente
insalubre.
EFECTO DIRECTO
2
Menor
disponibilidad de
tiempo por acarreo
de agua del
poblador de la
El 84% de la poblacin, cuyas viviendas no

cuentan con el servicio de agua, consume
agua del pozo artesanal que se encuentra a la
intemperie, Al consumir agua insalubre se
contrae
enfermedades
gastrointestinales,
drmicas, u otros. No existe un estudio
especfico, a travs del que se demuestre,
cual es el nivel de incidencia en las patologas
por consumo de agua insalubre.
Ya que el agua se acarrea y quien en s mayor

frecuencia acarrea es la madre de familia el
cual demora 15 minutos en el traslado de
baldes, la frecuencia con la que acarreo es de
3 veces al da debido a la distancia en la que
se encuentra.
202
urbanizacin
Ciudad Jardn San
Santiago

2. Efectos indirectos
-
EFECTOS
INDIRECTOS
EFECTO
INDIRECTO 1
Incremento en la
incidencia de
enfermedades
diarreicas y
parasitosis, en la
poblacin de la
urbanizacin
Ciudad Jardn San
Santiago
EFECTO
INDIRECTO 2
Disminucin de
actividades
productivas del
poblador de la
urbanizacin
Ciudad Jardn San
Santiago
Se puso tema sobre la salubridad en la

encuesta, en la que por la falta de agua
potable tratada ocasionan enfermedades
tanto en nios como en adultos, en las que se
dice que el 49% de la poblacin encuestada
sufre de enfermad diarreica, el 22% sufre de
enfermedad de parasitosis, y el 18% sufre de
enfermedades infecciosas, el tratamiento que
se realizan es casero en un 58%, y acuden a la
posta en un 42%.
El hecho de acarreo diario hace que el

miembro de familia disponga el tiempo en
tener q acarrear a cambio de realizar alguna
activa productiva, en sus quehaceres,
3. Efecto final
-
EFECTO FINAL
EFECTO FINAL
Tanto los efecto directos e indirectos: donde la

poblacin consume agua insalubre el cual
203
DISMINUCIN
DEL NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA
EN LA
POBLACIN DE
LA
URBANIZACION
CIUDAD JARDIN
SAN SANTIAGO
DEL DISTRITO DE
PUNO, PROVINCIA
DE PUNO PUNO
genera
incremento
de
incidencias
de
enfermedades diarreicas y parasitosis, como
tambin la menor disponibilidad de tiempo por
acarreo genera que el poblador disminuya sus
actividades productivas conlleva a una
disminucin del nivel y calidad de vida del
poblador de la urbanizacin ciudad Jardn
San Santiago.
- A continuacin se muestra el ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS:

-
204
EFECTO FINAL
N DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO PUNO
EFECTO INDIRECTO 1
EFECTO
INDIRECTO
2
nto en la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis, en la poblacin de la urbanizacin Ciudad
Jardn
San Santiago
Disminucin de actividades productivas del poblador de la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago
EFECTO DIRECTO 1
EFECTO DIRECTO 2
Poblacin de la urbanizacin Ciudad Jardn
Sandisponibilidad
Santiago consume
aguapor
de fuente
Menor
de tiempo
acarreoinsalubre.
de agua del poblador de la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago
PROBLEMA CENTRAL
DORES DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE
CAUSA DIRECTA 3
CAUSA DIRECTA 1
CAUSA DIRECTA 2
Inadecuados
hbitos
de
higiene
del
poblador
de la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago205
Deficiente abastecimiento
de
agua
potable.
En
la
urbanizacin
Ciudad
Jardn
San
Santiago
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEdisposicin
PUNO
Inadecuada
de excretas, en la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago
CAUSA INDIRECTA 2
CAUSA INDIRECTA 3
CAUSA INDIRECTA 1
Inexistente
deagua
excretas
la urbanizacin
Ciudad Jardn
San
Santiago
Desconocimiento
de
la en
poblacin
de la urbanizacin
Ciudad
Jardn
San Santiago en temas de educacin sanitaria
Poblacin de la urbanizacin Ciudad
Jardn infraestructura
San Santiago de
sindisposicin
cobertura
de
potable
III.3.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

-
Analizando el problema, este estudio propone el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos
especficos, llamados medios de primer orden y medios fundamentales, todo ello reflejara los cambios que se espera lograr
con las intervenciones previstas. Esto sistematiza el anlisis en el ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
III.3.1.
-
OBJETIVO CENTRAL
Teniendo en cuenta el problema identificado, se define como Objetivo central:

-
PROBLEMA PRINCIPAL
PROBLEMA CENTRAL
POBLADORES DE LA
URBANIZACION CIUDAD
JARDIN SAN SANTIAGO
AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL
DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO
PUNO
OBJETIVO PRINCIPAL
OBJETIVO CENTRAL
ILIMITADO ACCESO DE LOS
POBLADORES DE LA
URBANIZACION CIUDAD JARDIN
SAN SANTIAGO AL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN
EL DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO PUNO
III.3.2.
ANALISIS DE MEDIOS
1. Medios de Primer Nivel
206
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 1
Eficiente abastecimiento
de agua potable, en la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
Una vez ejecutado el proyecto los pobladores

de la urbanizacin Ciudad Jardn San
Santiago, se beneficiaran al 100% del servicio
de agua potable, el cual tendrn conexiones
domiciliarias que contara cada uno de los
beneficiarios.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 2
Adecuada servicio de
desage, en la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
Una vez ejecutado el proyecto loa pobladores

de la urbanizacin Ciudad Jardn San
Santiago, se beneficiaran al 100% del servicio
de alcantarillado sanitario, esto mejorara la
eliminacin de excretas,
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 3
Adecuados hbitos de
higiene del poblador de
la urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
Con la ejecucin del proyecto, se realizara

algunos capacitaciones a los pobladores de la
urbanizacin Ciudad Jardn - San Santiago,
con diferentes entes pblicos que ayudara a
la poblacin tener adecuados hbitos de
higiene,
MEDIOS DE PRIMER
NIVEL

2. Medios Fundamentales
MEDIOS
FUNDAMENTALES
-
MEDIO FUNDAMENTAL
1
Poblacin de la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago con
cobertura de agua
potable
Al contar con la cobertura de agua potable

ya no ser necesario el acarreo del agua
desde el pozo artesanal, de tal manera que
el acarreo ser inmediata y contaran con
agua tratada que no es cause malestares.
207
MEDIO FUNDAMENTAL
2
Existente infraestructura
para desage en la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
MEDIO FUNDAMENTAL
3
Conocimiento de la
poblacin de la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago en
temas de educacin
sanitaria
En la urbanizacin Ciudad Jardn, San

Santiago con el proyecto existir redes ni
conexiones de alcantarillado, ya que por el
centro poblado de Jayllihuaya existen redes
matrices a las cuales se conectara el sistema
y
dichas
aguas
recolectadas
sern
impulsadas a la Cmara de Bombeo Aziruni.
Con la existencia de este perfil proyecto la

poblacin manifestara que
el 100% ha
participado en alguna charla sobre salud y
saneamiento ambiental.
III.3.3.
ANALISIS DE FINES
1. Fin Directo
-
FINES DIRECTOS
FIN DIRECTO 1
Poblacin de la
urbanizacin
Ciudad Jardn San
Santiago consume
agua de fuente
salubre.
FIN DIRECTO 2
Mayor
disponibilidad de
tiempo por acarreo
de agua del
poblador de la
urbanizacin
Ya que el 93% de la poblacin respondi que

en algn momento el agua escaseara, como
tambin manifiestan que el agua es la fuente
de vida de tal modo con el proyecto ya no
consumirn aguas insalubres
Ya que el agua se acarrea y quien en s mayor

frecuencia acarrea es la madre de familia el
cual demora 10 minutos en el traslado de
baldes, con la implementacin del proyecto
este tiempo de acarreo disminuir por lo que
ese tiempo ser usado para otras actividades
208
Ciudad Jardn San

Santiago
del poblador

2. Fin Indirecto
-
FINES INDIRECTOS
-
FIN INDIRECTO 1
Disminucin en la
incidencia de
enfermedades
diarreicas y
parasitosis, en la
poblacin de la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
FIN INDIRECTO 2
Incremento de
actividades
productivas del
poblador de la
urbanizacin Ciudad
Jardn San Santiago
Con la implementacin de agua potable

tratada disminuirn las enfermedades
diarreicas, enfermedades parasitosis, y las
enfermedades infecciosas,
Con la disminucin de tiempo de acarreo el

poblador incrementar sus actividades
productivas

3. Fin Final
-
EFECTO FINAL
EFECTO FINAL
DISMINUCIN DEL NIVEL
Y CALIDAD DE VIDA EN
LA POBLACIN DE LA
URBANIZACION CIUDAD
JARDIN SAN SANTIAGO
FIN FINAL
FIN FINAL
INCREMENTO DEL NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA EN LA
POBLACIN DE LA URBANIZACION
CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO
DEL DISTRITO DE PUNO,
-
209
DEL DISTRITO DE PUNO,

PROVINCIA DE PUNO
PUNO
PROVINCIA DE PUNO PUNO

- ARBOL DE MEDION Y FINES
-
210
FIN FINAL
O DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO PUNO
FIN INDIRECTO 1
FIN INDIRECTO 2
ucin en la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis,
en la poblacin
de la urbanizacin
Ciudad
Jardnde
San
Santiago Ciudad Jardn San Santiago
Incremento
de actividades
productivas del
poblador
la urbanizacin
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 1
Mayordisponibilidad
tiempoagua
por acarreo
de salubre.
agua del poblador de la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago
San Santiago de
consume
de fuente
OBJETIVO CENTRAL
DORES DE LA URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA D
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1

Eficiente abastecimiento de agua potable,
en
la
urbanizacin
Ciudad
Jardn
San
Santiago
Adecuados
hbitos
de
higiene
del
de la urbanizacin Ciudad Jardn San Santiago
Adecuada servicio de desage, en la urbanizacin Ciudad Jardnpoblador
San Santiago
211
Conocimiento
la la
poblacin
urbanizacin
Jardn San Santiago en temas de educacin sanitaria
Poblacin de la urbanizacin CiudadExistente
Jardn San
Santiago con
cobertura
deen
agua
potablede la Ciudad
infraestructura
para
desage
urbanizacin
Jardn Ciudad
San Santiago
III.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCION
-
Luego de identificar los medios fundamentales se ha procedido a determinar las acciones las cuales conforman la
Alternativa 1 y la alternativa 2, planteada para el presente proyecto.

-
212
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3

San Santiago
con cobertura
de agua
Conocimiento
de
la poblacin de
la urbanizacin
Existente
infraestructura
para
desage
enpotable
la urbanizacin
Ciudad
Jardn SanCiudad
Santiago
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Instalacin de redes de agua potable

Implementacin
Instalacin de redes de alcantarillado con
tubos de PVC del programa de Educacin sanitaria
Accin 1.2
Accin 2.2

de agua potable
ALTERNATIVA I
Cabe sealar que para plantear las alternativas se analiz las que podan
permitir alcanzar el objetivo central y considerando que el proyecto est referido a servicios bsicos para la poblacin se
encontr dos alternativas: El de instalar los servicios de saneamiento que comprenden la instalacin de redes de agua
potable + instalacin de conexiones domiciliarias de agua potable + instalacin de redes de alcantarillado con tubera
213
PVC + instalacin de conexiones domiciliarias de alcantarillado, complementado con la implementacin de un programa

de educacin sanitaria y mitigacin ambiental correspondiente.
214
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3

San Santiago
con cobertura
de agua
Conocimiento
de
la poblacin de
la urbanizacin
Existente
infraestructura
para
desage
enpotable
la urbanizacin
Ciudad
Jardn SanCiudad
Santiago
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 3.1
Instalacin de redes de agua

potable de redes de alcantarillado con Implementacin
del programa de Educacin sanitaria
Instalacin
tubos de Concreto
Accin 1.2
Accin 2.2

de agua potable
ALTERNATIVA 2
En esta segunda alternativa se plantea las mismas acciones como: El de instalar los servicios de saneamiento que
comprenden la instalacin de redes de agua potable + instalacin de conexiones domiciliarias de agua potable +
instalacin de redes de alcantarillado con tubera de Concreto + instalacin de conexiones domiciliarias de
215
alcantarillado, complementado con la implementacin de un programa de educacin sanitaria y mitigacin

ambiental correspondiente.
-
216
IV.
FORMULACION
IV.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
IV.1.1. Fase de Pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin corresponde a los estudios necesarios para identificar un problema, formular el proyecto y
evaluar la iniciativa con el objetivo de determinar si es conveniente ejecutarla o no.
Debido a la magnitud del presente proyecto los estudios de la fase de pre inversin solamente se realizaran a nivel de
perfil teniendo en consideracin los contenidos mnimos establecidos por el sistema nacional de inversin pblica.
La duracin de esta fase ser de 2 meses.
IV.1.2. Fase de Inversin sus etapas y su duracin
La fase de inversin involucre la elaboracin del estudio definitivo o expediente tcnico del proyecto y la ejecucin de
la obra fsica.
La elaboracin del expediente tcnico de la alternativa elegida tendr una duracin de 2 meses luego de la declaracin
de viabilidad del perfil de proyecto, periodo en la que se realizara el estudio de ingeniera del proyecto que incluye estudios
bsicos tales como topografa, estudio de suelos e hidrologa con el fin de determinar las caractersticas tcnicas del
proyecto y el presupuesto detallado de todas las obras proyectadas.
Por otro lado la ejecucin de la obra se realizara en un periodo de 06 meses, es la etapa donde se realiza el desarrollo
de la obra fsica y la implementacin de las actividades programadas, tales como la instalacin de redes y conexiones de
agua potable y alcantarillado as como el desarrollo del programa de capacitacin en educacin sanitaria propuesto.
IV.1.3. Fase de Post inversin y sus etapas
La fase de post inversin involucra la puesta en marcha de la obra determinada o puesta en operacin y la evaluacin
Expost.
217
Para el presente proyecto se considera dentro de la fase de Post-inversin solamente la etapa de operacin y
mantenimiento que corresponde el periodo luego de la ejecucin hasta el ao 20, ello en referencia a los criterios del
sector y del SNIP, as como la propia naturaleza del proyecto.
- CUADRO N 51
- HORIZONTE DEL PROYECTO
-
DESCRIPCIN
1. FASE DE PRE
INVERSION
1.1. Elaboracin del Perfil

2.
FASE DE INVERSION
2.1. ELABORACIN DE
EXPED. TCNICO
2.2. CONTRATACIN DE LA
EJECUCIN DEL PROYECTO
2.3. EJECUCIN DEL
PROYECTO
- Sistema de Agua
- Sistema de Desage
- Educacin sanitaria
3. FASE DE POST INVERSION

3.1. Operacin y
Mantenimiento
HORIZONTE DEL PROYECTO

MESES
-
AOS
-
IV.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
218
Para efectos de la determinacin de la brecha entre la demanda y la oferta, se efectan los anlisis de ambos lados:
desde el punto de vista del usuario (demanda) y desde la perspectiva de la produccin o la disposicin real de los servicios
de aprovisionamiento de agua, as como del servicio de alcantarillado en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn
San Santiago).
IV.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
IV.2.1.1. Estimacin de la poblacin demandante
1. Poblacin de referencia
- Se ha considerado como poblacin de referencia la poblacin del distrito de Puno, estimada para el ao 2016 en
145,383 habitantes, con una tasa de crecimiento intercensal (1993-2007) de 1.63% (informacin obtenida del XI Censo
de Poblacin y Vivienda 2007).
2. Poblacin potencial
- La poblacin potencial es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que para el caso del presente estudio
est constituida por la poblacin de las viviendas totales segn lotizacin de la habilitacin urbana de la Urbanizacin
Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), otorgada por la Municipalidad Provincial de Puno en el que se ha
establecido 2,253 lotes con una rea de 822,192.00 m2., considerando la densidad poblacional del distrito de Puno, que
es de 5 personas por viviendas.
- Los lotes establecidos en la referida habilitacin urbana esta poblacin ascenderan a 11,605 habitantes.
3. Poblacin demandante efectiva u objetivo
- La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio en condiciones eficientes, para el caso del
presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado, se ha estimado que la poblacin demandante efectiva es 1,680
habitantes, la cual ha sido estimada considerando las 336 viviendas actualmente habitadas las que carecen de los
219
servicios bsicos de agua potable y alcantarillado y perciben directamente el problema y tienen el inters de contar con
los mismos en el ms corto plazo debido a que se pone en riesgo su salud por el consumo de agua sin ningn
tratamiento no apta para el consumo y la posible generacin de focos infecciosos por la inadecuada disposicin de
excretas y aguas servidas en la urbanizacin.
-
POBLACION DE REFERENCIA.
Corresponde a la poblacion total del distrito de Puno, siendo
este de 145,383 habitantes.
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACION DEMANDANTE
Poblacion total
del area de influencia:
EFECTIVA
Urbanizacion Ciudad Jardin que recibe el servicio
la poblacion
que de
no es
y los que noEs
resiven
el servicio
agua potable
abastecida
con losesta
servicios
de es de
y alcantarillado
sanitario.
poblacion
agua 11,605
potablehabitantes.
y alcantarillado
sanitario, esta lo conforma
parte de la poblacion de la
Urbanizacion Ciudad Jardin,
hace un total de 1,680
habitantes.
- Los parmetros considerados para la estimacin de la poblacin demandante son los siguientes:
-
220
- Poblacin Efectiva actual13.

- Segn informacin del empadronamiento 2016, el nmero de viviendas que no poseen el servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario es de 336, y segn la encuesta socioeconmica la densidad de la poblacin por vivienda ha sido
de 5.0 habitantes, entonces es posible deducir que existen 1,680 habitantes en la actualidad en la Urbanizacin Aziruni
III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). Para mejores referencias, la informacin cuantificada se detalla en el siguiente
cuadro.
-
- CUADRO N 52
POBLACIN ACTUAL
-
CARACTERES
Densidad Poblacional
(habitante/vivienda)
Viviendas
-
Poblacin (N de habitantes)
O
20
16
5.
00
33
6
1,
68
0
FUENTE: La encuesta socioeconmica y empadronamiento 2016.
- La poblacin obtenida del cuadro anterior se ha considerado datos obtenidos del empadronamiento como de la
encuesta realizado en la Urbanizacin, las cuales fueron realizadas por el equipo de formulacin del estudio.
13 En referencia a la poblacin de la Urbanizacin en el ao 2016.
221
- Tasa de crecimiento
- En el estudio se asume la tasa de crecimiento intercensal 1993 2007 de la poblacin del Distrito de Puno, calculada
con informacin de los censos de poblacin y vivienda del INEI, el mbito de intervencin del proyecto tiene 27 aos de
creacin como tal y la informacin oficial especficamente de la Urbanizacin es limitada, por lo que se consider la tasa
de crecimiento poblacional del distrito de Puno, que es de 1.63%.
- CUADRO N 53
- TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE PUNO
-
DISTRI
TO
PUNO
- POBLACION TOTAL
CENSO
- CENS
1993
O
2007
100,16
- 125,6
8
63
TASA
DE
CRECIM
IENTO
0.0163
- Poblacin Efectiva Proyectada

- Utilizando la poblacin de diseo y la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Puno, se ha proyectado la
poblacin de referencia, potencial y demandante efectiva o poblacin objetivo para el horizonte de evaluacin 20 aos,
la cual se muestra en el cuadro siguiente:
-
222
- CUADRO N 54
POBLACION DE REFERENCIA, POTENCIAL Y DEMANDANTE EFECTIVA POYECTADA
-
POBLACION
-
R
EF
E
R
E
N
CI
A
14
5,
38
3
PO
11,
-
1
2
14
7,
75
7
15
0,
11,
11,
E
F
E
C
T
I
V
A
U
O
B
J
E
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I
V
O
1
,
6
8
0
1
,
7
1
3
1
,
223
17
0
-
15
2,
62
2
15
5,
11
4
12,
12,
-
15
7,
64
7
16
0,
22
1
12,
12,
-
16
2,
83
7
16
5,
49
6
16
8,
8
-
12,
13,
13,
7
4
6
1
,
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
9
1
,
8
8
5
1
,
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
224
19
9
-
17
0,
94
5
17
3,
73
6
10
11
13,
13,
-
17
6,
57
3
17
9,
45
7
12
13
14,
14,
-
18
2,
38
7
18
5,
36
5
18
8,
14
15
-
16
14,
14,
15,
9
9
7
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
225
39
2
-
19
1,
46
8
19
4,
59
4
17
18
15,
15,
-
19
7,
77
2
20
1,
00
1
19
20
-
15,
16,
2
8
5
2
,
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
2
0
2
,
4
6
7
FUENTE: Elaboracin en base al padrn de beneficiarios.
IV.2.1.2. Estimacin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto.

SERVICIO DE AGUA
1. Segn el padrn de usuarios 2016, en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) existen 336
viviendas no conectadas a red. La cobertura del servicio de agua se presenta en el siguiente cuadro:
-
AMBITO
CA
P
O
226
R
C
E
N
T
A
J
E
-
URB. CIUDAD
JARDIN
Viviendas con
instalacin de agua
Viviendas sin
instalacin de agua
TOTAL
1,9
33
2,2
8
5
%
1
5
%
1
0
0
%
FUENTE: Empadronamiento de viviendas.
2. Segn la encuesta realizada en enero de 2016, para el caso de quienes no tienen conexin a red pblica de agua
(dentro de las 336 viviendas), el consumo per cpita promedio de agua es de 54.20 litros por da. Segn la misma
fuente de informacin citada, el consumo domstico de agua de una persona en la Urbanizacin Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San Santiago), est distribuido en diferentes rubros de actividades que se realizan o los hbitos
personales, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
- CUADRO N 55
- CONSUMO DOMESTICO DE AGUA
- ACTIVIDAD
- LI
DOMESTICA
T
R
227
Beber
Preparacin de
alimentos
Lavado de ropa
Higiene personal
Limpieza general de
la vivienda
Regar jardn/chacra
Otros
CONSUMO TOTAL
O
S/
H
a
b.
/
d
a
1.
91
4.
46
38
.0
8
4.
55
1.
89
2.
51
0.
79
54
.2
0
FUENTE: La encuesta socioeconmica 2015.
3. Segn el cuadro anterior, producto de la encuesta socioeconmica 2016, el consumo de agua por persona (per cpita)
es de 54.20 litros por da que es la que se considera como demanda de agua potable dado la disponibilidad de ste
228
recurso (agua) existente, en tanto que la densidad poblacional es de 5.00 habitantes por vivienda. En una situacin
sin proyecto, es decir para las 336 viviendas, el consumo anual de agua es de 32,780.16 m3.
- CUADRO N 56
- CONSUMO DOMESTICO DE AGUA SIN PROYECTO
-
D
E
H
A
B
I
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A
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S
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2
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1
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229

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)
1,
6
8
0
3
3
6
.
0
0
5.0
0
5
4
.
2
0
9
1
.
0
6
32,7
80.1
6
FUENTE: Elaborado en base al estudio de campo.
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1. Como se pudo verificar en campo, con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, el mes de Enero del
2016, existen 336 viviendas en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) de los que ninguno
cuenta con conexin a red pblica de desage. En ste contexto la demanda por los servicios de alcantarillado es de
toda la poblacin que habita en dicha Urbanizacin.
2. Segn la encuesta socioeconmica de viviendas y hogares 2016, solamente el 37% de las viviendas cuenta con
letrina. Y, como se pudo mostrar con las fotografas, ninguna letrina est en condiciones salubres. Todas las aguas
servidas se disponen a la intemperie sin el debido tratamiento.
IV.2.1.3. Estimacin de la demanda en la situacin con proyecto.
1. Estimacin de la poblacin potencial demandante.
-
La magnitud (cantidad) de la poblacin demandante en una situacin sin proyecto es la misma que en la
situacin con proyecto, de modo que se repite expuesto anteriormente, donde la tasa de crecimiento es de 1.63%,
230
que es la tasa de crecimiento poblacional que corresponde al distrito de Puno en el periodo intercensal 1993 al 2007.
Sin embargo, se espera que la cantidad o el nivel de consumo de ambos servicios se vean incrementados por las
razones indicadas en lo precedente.
i.
2. Estimacin de la demanda potencial.

ASPECTOS QUE SE CONCIDERO PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA
Cobertura de agua potable y alcantarillado
- La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San
Santiago)actualmente es de 85%, Para el Ao 1 se ha determinado una cobertura de 100% considerando los lotes
que realmente estn siendo ocupados como viviendas. La cobertura que se proyecta ser constante en el horizonte
de evaluacin, incorporndose conexiones de acuerdo al crecimiento poblacional debido al incremento de las
viviendas que sern ocupadas por pobladores que no las habitan en muchos de los casos por la falta de servicios
bsicos en la zona.
Nmero de conexiones
- El nmero de conexiones a ser instaladas con el proyecto se estima en 336 inicialmente para ambos servicios de
agua potable y alcantarillado, llegando al ao 20 a 465 conexiones siendo de mayor representatividad las
conexiones domsticas.
Micromedicin
231
- Los indicadores de micro medicin se ha asumido sean del 100%, considerando que el proyecto tenga un
adecuado funcionamiento en la zona de intervencin se propone como meta la instalacin de micro medidores a
todas las conexiones de agua potable que existan en la zona de intervencin.
Consumos unitarios de agua
- Para el caso del presente estudio, los consumos unitarios que, haciendo referencia a los parmetros establecidos
por la metodologa para formulacin de proyectos de saneamiento, reglamento nacional de edificaciones, el
consumo de agua por habitante en un da es de 120 litros.
Prdidas fsicas
- Las perdidas fsicas a nivel de la ciudad de Puno de la informacin de la Divisin de Operacin y Mantenimiento
de EMSAPUNO S.A., llegan aproximadamente al 41% (prdidas fsicas y prdidas comerciales). Para la proyeccin
de la demanda se utiliza un indicador de 30% constante durante el horizonte de planeamiento asumiendo este
supuesto en razn de que el proyecto de instalacin de redes de agua y alcantarillado para la zona de intervencin
es nuevo.
Consumo de Agua Potable
- A diferencia de una situacin sin proyecto, se incrementa el consumo del agua. Por ejemplo en las condiciones
actuales donde la poblacin es de 1,680 personas, el consumo anual sera de 72,576.00 m3.
-
- CUADRO N 57
CONSUMO DOMESTICO DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
232
D
E
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33
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1
2
0
.
0
0
2
0
1
.
6
0
72,5
76.0
0
Proyeccin de demanda de agua.

- La demanda de agua es la cantidad de agua que requiere cada persona de la poblacin, expresada en
litros/habitante/da. Para el caso del presente estudio es importante estimar la demanda horaria, considerando que
durante el da el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores, esta variacin es absorbida en parte
por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin.
- En la estimacin de la demanda se ha considerado los coeficientes de variacin siguientes:
- - Coeficiente de variacin anual mxima diaria (K1) = 1.3
- - Coeficiente de variacin anual mxima horaria (K2) = 2
- - El porcentaje de almacenamiento es el 25% del caudal promedio de agua.
ii.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
- La demanda de agua se proyecta tomando en cuenta diversos criterios; se hace imperativo hacer referencia a diversos
indicadores que se incorporan en el anlisis de la demanda, as como de la oferta de los servicios de agua potable y
234
alcantarillado. En el siguiente cuadro, presentamos los diferentes indicadores que se consideran en el proyecto, los
mismos que son utilizados para las estimaciones de la demanda y oferta de los servicios de agua y alcantarillado.
-
- CUADRO N 58
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
NOMINACIN /
VARIABLE
Poblacin actual
(empadronados)
N Conexiones
domiciliarias
-
Consumo domstico
Prdida del agua
Densidad de viviendas
Tasa de crecimiento de
la poblacin
Nmero de viviendas
(empadronadas)
Consumo de agua por
habitante en el da
-
Vida til del proyecto
D
1,
33
72
30
5.
1.
33
UNIDAD
DE
MEDIDA
tes
Habitan
as
Viviend
m3/ao
persona
s por vivienda
as
%
Viviend
12
Litros
20
Aos
235
2,
-
Volumen de regulacin
Nro de Viviendas sin
desage
0.
Habitan
tes.
% de
vol. Reserv
33
Unidad
de vivienda
6,
(m3/viv/
mes)
Poblacin en el ao 20
Consumo Domstico
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007, Empadronamiento y encuesta 2016.
a) SERVICIO DE AGUA
- En el cuadro que sigue se muestra la proyeccin de la poblacin para 20 aos, as como el crecimiento del nmero de
viviendas, que va asociada con el crecimiento de la poblacin. Del mismo modo se evidencia la progresin de las
conexiones de agua, los que resultan de las conexiones domsticas. Por ejemplo el nmero de conexiones en el ao 20,
despus de la puesta en operatividad del proyecto, es de 465 entre todos los tipos, dados los supuestos del crecimiento
de la poblacin y de las viviendas.
-
236
- CUADRO N 59
CONEXIONES A RED PBLICA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
P
O
B
L
A
C
I
O
N
S
E
R
V
I
D
A
(
h
a
b
.
)
V
I
V
I
E
N
D
A
S
VIVIENDAS SERVIDAS POR

CATEGORAS
CONEXIONE
- TOTAL
S
CONEXIONE
DOMSTICA
S
S
S
E
R
V
I
D
A
S
(
u
n
i
d
a
d
e
s
)
3
237
3
6
-
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
9
1
,
8
8
5
1
,
9
3
4
1
3
4
7
3
5
3
3
5
8
3
6
4
3
7
0
3
7
6
0
0
0
0
0
3
3
3
238
10
11
12
13
14
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
3
8
2
3
8
9
3
9
5
4
0
2
4
0
8
4
1
5
4
2
2
0
0
0
0
4
4
239
15
16
17
18
19
20
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
2
0
2
,
4
6
7
4
2
8
4
3
5
4
4
3
4
5
0
4
5
7
4
6
5
- FUENTE: Encuesta socioeconmica y empadronamiento 2016 y el INEI Censos Nacionales 1993 y 2007.
240
- En seguida se muestra el consumo promedio de agua por cada da y en litros. Actualmente con el sistema que se tiene,
entre distintos tipos de conexiones y en una situacin con proyecto. Se prev que cada conexin contar con un sistema
de micromedicin.
-
- CUADRO N 60
NIVELES DE CONSUMO POR TIPO DE CONEXIN CON PROYECTO
-
P
O
B
L
A
C
I
O
N
S
E
R
V
I
D
A
%
M
IC
R
O
M
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D.
CONSUMO DE AGUA POR

TIPO DE CONEXIN (l/da)
D
O
M
E
S
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I
C
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(
H
a
b
.
)
-
0.
00
%
241
1
,
7
1
3
10
0
%
-
1
,
7
4
6
10
0
%
-
1
,
7
8
0
10
0
%
-
1
,
8
1
4
10
0
%
-
1
,
8
4
9
10
0
%
2
0
4
,
8
9
2
2
0
8
,
2
3
7
2
1
1
,
6
3
8
2
1
5
,
0
9
3
2
1
8
,
6
0
6
242
1
,
8
8
5
10
0
%
-
1
,
9
2
2
10
0
%
-
1
,
9
5
9
10
0
%
-
1
,
9
9
7
10
0
%
-
10
2
,
0
3
6
10
0
%
2
2
2
,
1
7
5
2
2
5
,
8
0
3
2
2
9
,
4
9
0
2
3
3
,
2
3
7
2
3
7
,
0
4
6
243
11
2
,
0
7
5
10
0
%
-
12
2
,
1
1
6
10
0
%
-
13
2
,
1
5
7
10
0
%
-
14
2
,
1
9
8
10
0
%
-
15
2
,
2
4
1
10
0
%
2
4
0
,
9
1
6
2
4
4
,
8
5
0
2
4
8
,
8
4
8
2
5
2
,
9
1
2
2
5
7
,
0
4
1
244
16
2
,
2
8
5
10
0
%
-
17
2
,
3
2
9
10
0
%
-
18
2
,
3
7
4
10
0
%
-
19
2
,
4
2
0
10
0
%
-
20
2
,
4
6
7
10
0
%
2
6
1
,
2
3
9
2
6
5
,
5
0
4
2
6
9
,
8
4
0
2
7
4
,
2
4
6
2
7
8
,
7
2
4
245
FUENTE: Empadronamiento 2016 y el INEI Censos de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 y normas referidas al sector saneamiento.
- Para una situacin con proyecto, en el cuadro que sigue, se muestra la demanda de agua potable anual por m3. Tal
como se ilustra en el cuadro que sigue, en el ao 20 del horizonte del proyecto, el consumo total es de 389 m3/da. Ello
considerando que el crecimiento de la poblacin es de 1.63% anual, tasa que corresponde al crecimiento del distrito de
Puno.
A
P
O
B
L
A
C
I
O
N
- CUADRO N 61
DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
-
DEMANDA AGUA
-
EN LITROS/SEGUNDO
P
R
O
M
E
M
A
X
P
R
O
M
E
D
I
O
E
N
M
3
/
D
DEMA
NDA
VOLU
MEN
ALMA
CENA
MIENT
O (m3)
246
D
I
O
-
1
,
6
8
0
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
H
O
R
A
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0
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.
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.
4
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.
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.
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0
.
0
0
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.
7
8
6
.
8
9
7
.
0
0
7
.
1
1
7
.
2
2
9
3
73
2
9
7
74
3
0
2
76
77
78
3
0
7
3
1
2
247
10
11
12
4
9
1
,
8
8
5
1
,
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
3
-
3
.
7
3
.
7
3
.
8
3
.
9
3
.
9
4
.
0
4
.
0
7
.
3
5
7
.
4
7
7
.
5
9
7
.
7
1
7
.
8
4
7
.
9
7
8
.
1
3
1
7
79
3
2
3
81
3
2
8
82
3
3
3
83
3
3
9
85
86
87
3
4
4
3
5
0
248
13
14
15
16
17
18
19
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
0
-
4
.
1
4
.
2
4
.
3
4
.
3
4
.
4
4
.
5
4
.
5
8
.
2
3
8
.
3
6
8
.
5
0
8
.
6
4
8
.
7
8
8
.
9
2
9
.
0
3
5
6
89
3
6
1
90
3
6
7
92
3
7
3
93
3
7
9
95
96
98
3
8
5
3
9
2
249
20
-
2
0
2
,
4
6
7
7
-
4
.
6
9
.
2
2
3
9
8
100
FUENTE: Empadronamiento 2016 y Censos de Poblacin y Vivienda INEI 1993 y 2007 y normas referidas el sector saneamiento.
b) SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- La demanda por el servicio de alcantarillado est definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de
alcantarillado. Este total est conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable
de la categora de usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de
alcantarillado.
-
- CUADRO N 62
CONEXIONES A RED PBLICA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
A
P
O
B
L
A
C
I
O
N
T
O
T
CO
P
O
B
L
A
C
I
O
N
NUMERO DE CONEXIONES
E
S
E
R
V
I
250
A
L
D
A
C
/
C
O
N
E
X
0
1
2
3
1
,
6
8
0
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
0.0
10
-
10
10
34
34
35
0
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
251
4
5
6
7
8
9
1
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
9
1
,
8
8
5
1
,
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
9
1
,
8
8
5
1
,
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
36
37
37
38
39
39
40
252
1
1
1
1
1
1
1
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
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3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
41
42
43
44
44
45
46
253
1
1
2
-
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
2
0
2
,
4
6
7
10
-
10
-
10
3
2
9
2
,
3
7
4
2
,
4
2
0
2
,
4
6
7
47
48
49
Contribucin al alcantarillado
Este coeficiente refleja la fraccin de agua potable ya usada por la poblacin que ingresa a la red de
alcantarillado. No toda el agua consumida como agua potable por la poblacin llega al alcantarillado, pues hay una
parte que se ocupa en riego de jardines, prdidas en la red, etc. Teniendo presente que la cantidad que llega a los
colectores el coeficiente recomendado es de 80% del consumo de agua total.
-
En el cuadro siguiente se muestra el clculo de la proyeccin de la demanda de alcantarillado de la urbanizacin.
254
- CUADRO N 63
DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON PROYECTO
A
P
O
B
L
A
C
I
O
N
VOLUMEN DESAGUE
D
E
S
E
R
V
I
D
A
C
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C
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N
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I
O
N
N
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C
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L
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s
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1
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.
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-
1
,
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0
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.
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-
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-
1
,
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3
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.
0
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1
.
9
8
2
1
7
0
.
8
8
1
0
.
0
0
5
9
,
2
7
0
.
4
0
6
0
,
3
0
7
.
2
0
6
1
,
5
1
6
.
8
0
6
256
,
8
1
4
6
3
.
0
7
4
.
2
4
.
0
2
1
,
8
4
9
3
7
0
.
0
2
.
0
6
1
7
7
.
6
0
-
1
,
8
8
5
3
7
7
.
0
2
.
0
9
1
8
0
.
9
6
-
1
,
9
2
2
3
8
4
.
0
2
.
1
3
1
8
4
.
3
2
2
,
7
2
6
.
4
0
6
3
,
9
3
6
.
0
0
6
5
,
1
4
5
.
6
0
6
6
,
3
5
5
.
2
0
257
1
,
9
5
9
3
9
2
.
0
2
.
1
8
1
8
8
.
1
6
-
1
,
9
9
7
3
9
9
.
0
2
.
2
2
1
9
1
.
5
2
-
1
1
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
4
0
7
.
0
4
1
5
.
0
2
.
2
6
2
.
3
1
1
9
5
.
3
6
1
9
9
.
2
0
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,
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3
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.
6
0
6
8
,
9
4
7
.
2
0
7
0
,
3
2
9
.
6
0
7
1
,
7
1
2
.
0
258
2
,
1
1
6
4
2
3
.
0
2
.
3
5
2
0
3
.
0
4
-
2
,
1
5
7
4
3
1
.
0
2
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0
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6
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0
,
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0
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0
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2
0
8
5
,
1
9
0
.
4
0
IV.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

a. Sistema de Agua.
Actualmente la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago)del distrito de Puno, en el mbito de
intervencin del proyecto, no se cuenta con servicios de agua potable, existen 336 viviendas que se abastecen de
agua de pozo transportando en baldes. No se realiza el proceso de cloracin u otro tipo de control de calidad, por lo
que no es adecuada para el consumo humano.
b. Sistema de Alcantarillado.
En el caso de alcantarillado, en el mbito de intervencin del proyecto, tampoco cuenta con este servicio, las
aguas servidas son arrojadas a las calles o dentro de la viviendas y las disposicin de excretas se realiza en su
mayora al aire libre, contaminando los suelos y generando focos infecciosos en el ambiente.
IV.2.2.1. Oferta Optimizada
- A partir del diagnstico realizado, se determina que la oferta optimizada para el sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), se determin lo siguiente:
261
No se cuenta actualmente con el sistema de agua potable por que la oferta optimizada es igual a cero.
No se cuenta con un sistema de alcantarillado por lo que la oferta optimizada es igual a cero.
IV.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA
- Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta optimizada, esto es en el escenario optimista de la situacin
actual de los servicios.
OFERTA OPTIMIZADA (Oferta de la situacin sin proyecto)
DEMANDA TOTAL
BRECHA (Dficit
- Brecha oferta - demanda para el sistema de agua potable

- La brecha Oferta Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa que
existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est confirmando la
necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el dficit existente as como la
atencin de la demanda futura, lo cual ser posible a partir del sistema previsto.
- Se ha calculado la demanda del sistema de agua de la poblacin de la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn
San Santiago), hasta el final del horizonte del proyecto y comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto),
considerando que la oferta actual se mantendr constante durante el horizonte del estudio.
262
- La proyeccin de la demanda, Oferta (situacin sin proyecto) y la Brecha oferta demanda se presenta a continuacin:
A
- CUADRO N 64
BRECHA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
O
F
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263
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0
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0
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1
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1
1
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264
5
7
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.
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.
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0
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3
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3
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8
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0
0
0
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8
.
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3
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1
8
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3
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4
1
1
4
266
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9
2
9
2
-
9
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0
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.
2
2
9
.
0
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.
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0
0
0,
7
0
4
1
4
3,
0
0
0
1
4
5,
3
3
6
- En el grfico que sigue, se puede apreciar la evolucin comparativa entre la produccin del agua y la demanda de
consumo de agua en litros por segundo. Esa es la situacin que podra presentarse en cuanto no se ejecute el proyecto
de inversin; en tal contexto se hace imprescindible la concrecin del proyecto de inversin.
-
- GRFICO N 1
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
267
10
9
8
7
6
5
Caudal de produccin (lt/sg)
4
Oferta de agua
Demanda
de agua
3
2
1
0
Ao
- Brecha Oferta Demanda de Volumen de Almacenamiento

- En la actualidad existe un reservorio de 2000 m3, en el que la capacidad de almacenamiento es lo suficiente para
poder abastecer a la poblacin de la Urbanizacin, por lo cual no se requiere la construccin de un nuevo reservorio del
sistema de agua para toda la poblacin en la actualidad.
- El volumen de almacenamiento requerido para abastecer a la poblacin potencial de la Urbanizacin Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San Santiago) que est conformada por 336 familias (viviendas), cuyo consumo por habitante es de 120
litros por da, el volumen de almacenamiento requerido es el siguiente:
-
- CUADRO N 65
BRECHA EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA
268
O
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-
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-73
-74
-76
-77
-78
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6
7
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9
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0
0
0
0
-
0
-
0
-
0
-
1
1
7
9
8
1
8
2
8
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5
8
6
8
7
8
9
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0
9
2
9
3
9
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9
6
-79
-81
-82
-83
-85
-86
-87
-89
-90
-92
-93
-95
-96
270
1
2
-
9
8
1
0
0
0
0
-98
-100
- GRFICO N 2
BRECHA OFERTA DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
271
120
100
Oferta de Volumen de Almacenamiento
80
Volumen de almacenamiento (m3/ao)
60
Demanda de Volumen de Almacenamiento
40
20
0
Ao
- Brecha Oferta Demanda de alcantarillado

- En el caso de los servicios de alcantarillado, anlogo al caso anterior, se efecta la comparacin entre la oferta de
tratamiento de aguas residuales y la demanda; como en la actualidad no se tiene alguna infraestructura vinculada a ste
servicio, entonces toda la demanda es parte de la brecha en sentido negativo. Se expresa en litros por segundo, cuyo
clculo resulta del 80% del consumo de agua dentro de toda la poblacin de la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad
Jardn San Santiago).
272
- CUADRO N 66
BRECHA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
-
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59,
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0
-
0
-
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0
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0,
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2,
72
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93
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6
5,
14
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6
6,
35
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6
7,
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8,
94
60,
307
61,
517
62,
726
63,
936
65,
146
66,
355
67,
738
68,
947
274
1
-
0
-
1
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0
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1
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0
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0,
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0
7
1,
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7
3,
09
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7
4,
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7
7
6,
03
2
7
7,
41
4
7
8,
97
0
8
0,
70,
330
71,
712
73,
094
74,
477
76,
032
77,
414
78,
970
80,
275
9
1
-
0
-
1
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0
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2
-
2
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6
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2
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4
2
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6
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2
.
7
4
52
5
8
2,
08
0
8
3,
63
5
8
5,
19
0
525
82,
080
83,
635
85,
190
- En el grfico se evidencia la evolucin del dficit en una situacin en el que permanece igual que en la actualidad. La
magnitud de agua es en litros/segundo. Desde el lado de la oferta se le considera cero, por la no existencia del servicio
de alcantarillado.
-
- GRFICO N 3
BRECHA OFERTA DEMANDA DE VOLUMEN DE ALCANTARILLADO
276
3
Caudal de desages (lt/sg)
Oferta de alcantarillado
2Demanda de Alcantarillado
0
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920
Aos
IV.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS

-
IV.3.1. ASPECTOS TECNICOS

a. Localizacin.
- Respecto de la localizacin no existe mayor holgura para poder elegir distintas posibilidades a la disponible o
existentes, tales como:
-
277
La fuente de Agua Captacin de agua chim que se encuentra a las orillas del lago Titicaca, cuyo anlisis ha sido
determinada como favorable para el consumo humano, en laboratorio de la DIGESA Puno. rgano adscrito al
Ministerio de Salud.
El reservorio se encuentra dentro del mbito de influencia, es decir dentro de la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad
Jardn San Santiago) a una altura de 1000 metros.

- Ampliacin de redes de agua en 7, 407 metros lineales y ampliacin de redes de alcantarillado en 13, 188 metros
lineales, desde la lnea matriz que est ubicado en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
b. Tecnologas.
1. SISTEMA DE AGUA.
Estacin de bombeo
Se ha construido un pozo de succin de concreto armado 10.20m x 2.50m con una profundidad de 3.95 m. el
mismo que esta interconectado con la cisterna existente de 1,000 m3, sobre la que se mont tres electrobombas de
turbina vertical, as mismo se ha construido una caseta de bombeo con ladrillo mecanizado y reforzado con zapatas,
columnas, vigas y losa de techo de concreto armado. Se ha construido la sub estacin elctrica (casa de fuerza),
donde se instalara el transformador y las celdas de proteccin.
Esta estacin de bombeo est equipada con instalaciones hidromecnicas, instalaciones electromecnicas y
suministro elctrico respectivamente.
Lnea de Impulsin Estacin de Bombeo a Reservorio de 2000m3
La lnea de impulsin tiene una longitud total de 1,159.00 m, de material HFD de 300 mm. en el recorrido de la
lnea se tiene 04 vlvulas de aire de triple efecto de 50mm, en cajas de concreto para su proteccin, las mismas que
278
estn provistas de tapas circulares de fierro fundido para el acceso en los momentos de su mantenimiento. La lnea
tambin est provista de una vlvula compuerta de 100mm para la purga de la tubera.
Lnea de conduccin y aduccin
Se ha ejecutado la instalacin de tres lneas de aduccin que abastecern a las zonas de Jayllihuaya y Chimu y
parte de Salcedo.
Lnea de Conduccin a R-300 (Salcedo): La lnea de conduccin al R-300 (San Juan de Dios), tiene una
longitud total de 495.00 m. para el correcto funcionamiento de la lnea de conduccin a Salcedo tiene instalado 01
vlvula de aire de triple efecto de 50 mm en la salida de la caseta de vlvulas y una de 25mm en la zona alta del
perfil de la lnea, para su proteccin se construyeron cajas de concreto, las mismas que estn provistas de tapas
prefabricadas de concreto para el acceso en los momentos de su mantenimiento.
Lnea de Aduccin a Chimu: la lnea de aduccin a Chimu tiene una longitud ejecutada de 1,317.50m, con
tubera PVC UF de 160mm de dimetro en clase S-10 y 7.50m con tubera SCH-40 de 200mm de dimetro en la salida
de la caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con una vlvula de aire de triple efecto de 50mm,
ubicada en la salida de la caseta de vlvulas y otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la lnea.
Lnea de Aduccin a Jayllihuaya: La lnea de aduccin a Jayllihuaya tiene una longitud ejecutada de 725.00m,
con tubera PVC UF de 200mm; 124.00m con tubera PVC UF de 160mm y 7.48m con tubera SCH-40 de 200mm en la
salida de la caseta de vlvulas. Para el correcto funcionamiento cuenta con una vlvula de aire de triple efecto de
50mm, ubicada en la salida de la caseta de vlvulas y otra de 25mm en la parte alta del perfil longitudinal de la lnea.
Reservorio Apoyado
Habiendo la empresa EMSAPUNO S.A. emitido factibilidad de servicio, el proyecto considera que el
abastecimiento de agua potable ser del ubicado en la urbanizacin recientemente construido. Este reservorio tiene
279
una estructura cilndrica de concreto armado con un dimetro interior de 25.00m y una altura interior de 4.65m, en el
interior lleva nueve columnas cuadradas de 0.50m de lado; la losa de fondo tiene un espesor de 0.45m y la losa de
techo de 0.20m, el espesor del muro de 0.20m, tiene una capacidad de almacenamiento de 2000m3, el cual est
completamente equipado e implementado con su respectiva caseta de vlvulas, caja de rebose y caseta de vlvulas.
Red de Agua potable
Con una distancia total de 2,130 metros lineales con tubera PVC UF ISO 1452 de DN=90mm y 5,277.00 metros
lineales con tubera PVC UF ISO 1452 de DN=110mm, haciendo un total de 7,407.00 metros lineales de ampliacin del
sistema de redes agua, incluidos accesorios necesarios para quiebres, control y limpieza, tal como se detalla en el
cuadro:
-
- CUADRO N 67
CARACTERES DE LA RED DE AGUA
- DESCRIPCION
U
TUBERIA PVC SAP UF DN= 90 mm

NTP-ISO 4422
TUBERIA PVC SAP UF DN= 110 mm
NTP-ISO 4422
2,1
5,2
U
-
Instalacin de vlvula de compuerta
Instalacin caja de control

domiciliarias
22
33
280
Conexiones domiciliarias; estas se prevn en nmero de 336 para viviendas particulares. Se prev
instalaciones; con tuberas PVC con DN Se considera, adems la Instalacin intradomiciliaria del agua, para las
viviendas.
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
- Red de Alcantarillado; en 10,500 metros lineales, con la capacidad superior al volumen de evacuacin (en Litros por
segundo), en el momento de la demanda mxima horaria por el consumo del agua, se tiene 336 conexiones
domiciliarias.
-
TUBERIA PVC UF DN =200 ISO

4435 SERIE 16.7
ml
TUBERIA PVC UF DN =110mm

NTP-ISO 4435 SERIE 25
ml
Un
- CUADRO N 68
CARACTERES DE LA RED DE ALCANTARILLADO
- DESCRIPCIN
U
M
10,
2,6
19
Buzn proyectado
281
En el caso de las conexiones domiciliarias, especficamente en instalacin sanitaria intradomiciliaria 14, 336
conexiones, adems de un correcto sistema de evacuacin de todas las aguas residuales.
Planta de Tratamiento de Agua Potable Aziruni
La planta de tratamiento de agua potable - PTAP Aziruni, cuenta con dos mdulos: i) mdulo I y ii) mdulo II, los
cuales producen 4031,663 m3/ao (128/ l/s) y 1940,204 m3/ao (62 l/s), respectivamente, alcanzando un caudal
total de 190 l/s. La diferencia con el caudal de captacin corresponde al lavado de filtros, lo cual representa el 5% de
prdida fsica operativa con respecto al volumen captado.

c. Tamao.
- El dimensionamiento del proyecto es el apropiado para una poblacin de 1,680 habitantes en 336 viviendas, con una
densidad poblacional de 5.0 habitantes por vivienda.
d. Momento.
- El momento de la inversin ms adecuada en entre los meses de abril y diciembre. En vista que durante los meses de
enero a marzo se presentan lluvias intensas; lo que dificulta el normal desarrollo de los trabajos tanto en el sistema de
agua as como el de alcantarillado.
IV.3.2. METAS DE PRODUCTOS
-
COM
PON
ENT
E
Siste
ma
- CUADRO N 69
METAS PRODUCTIVAS DEL PROYECTO
META
Aprovisionamiento de agua para el

consumo de 1,680 personas, cuyo caudal
14 Este precepto es concordante con lo dispuesto por la Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA, en su artculo 02.
282
de
Agua
Siste
ma
de
alcan
tarill
ado
Educ
acin
Sanit
aria.
de consumo esperado es de hasta 9.22

litros por segundo.
Un
sistema
de
alcantarillado, que
comprende 336 instalaciones a red
pblica de desage, evacuacin de aguas
servidas.
336 jefes de familia capacitados en el uso
y el apropiado manejo del agua, por otro
lado se capacitara tambin a nios
(escolares).
FUENTE: Elaborado en base al estudio de campo.
IV.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

- Los requerimientos de recursos cuantificados que se utilizarn en la fase de inversin y para fase de post inversin
(operacin y mantenimiento), con la intervencin del proyecto son los siguientes:
a. En la fase de inversin.
-
Comprende los recursos necesarios para la ejecucin de los componentes del proyecto, estos estn relacionados
con la mano de obra calificada y no calificada, materiales e insumos, as como los equipos necesarios que permitirn
una adecuada ejecucin del proyecto.
-
283
- CUADRO N 70
METAS DE PRODUCTO, SUSTENTADO EN RECURSOS FASE DE INVERSION
- METAS DE
- RECURSOS
PRODUCTO
- Sistema para
Red pblica de distribucin de agua
aprovechamiento
potable en una distancia de 7,407
de agua potable
metros lineales.
con una capacidad 336 Conexiones domiciliarias de red
de hasta 9.22 litros
pblica de agua.
por segundo.
- Sistema de
336 Conexiones domiciliarias de red
alcantarillado
pblica de desage.
sanitario.
Instalacin de red pblica de desage
en 13,188 metros lineales.
199 Buzones en todo el sistema de
desage de la Urbanizacin Aziruni III
Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
- Educacin sanitaria Capacitacin en 04 sesiones con
a 336 familias, en
adultos: talleres de trabajo.
igual nmero de
Capacitacin pata 03 sesiones para
viviendas.
escolares.
FUENTE: Elaborado en base al estudio de campo, levantamiento topogrfico y parmetros del sector saneamiento.
b. En la fase de post inversin

-
- CUADRO N 71
METAS DE PRODUCTO, SUSTENDADO EN RECURSOS FASE DE POST INVERSION
- METAS DE
- RECURSOS DE OPERACION Y
PRODUCTO.
MANTENIMIENTO.
Servicio de agua
Personal
284
potable y el Servicio de
alcantarillado en la
Urbanizacin Aziruni III
Etapa (Ciudad Jardn
San Santiago)
-
Servicios.
Insumos.
Materiales.
Gastos administrativos.
Otros gastos.
FUENTE: Elaborado en base al estudio de campo y informacin brindada por EMSAPUNO.
IV.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

- Dentro de los costos son diversos los elementos en los que se efectan inversiones, tales como: Infraestructura (de
agua y alcantarillado), capacitaciones a los usuarios. Cada uno de ellos se detalla en lo sucesivo.
i. Obtencin de informacin sobre costos.
- Para efectos de la obtencin de informacin en costos se ha recurrido a diferentes fuentes. El ms sustancial es de los
costos referenciales en el mercado de la construccin para la tipologa de los proyectos de saneamiento. Los principales
aspectos que permiten incurrir en los costos para la concrecin del proyecto son:
----
Sistema de aprovisionamiento de agua potable.

Sistema de alcantarillado sanitario.
Educacin sanitaria; para todas las familias del rea de intervencin.
- Adicionalmente se considera los otros gastos como la elaboracin del expediente tcnico, Los gastos generales, las
utilidades, as como la supervisin. Estos constituyen los costos indirectos del proyecto. Se estructuran los costos con la
perspectiva de que la modalidad de ejecucin del proyecto sea mediante administracin indirecta.
ii. Organizacin de costos por componente.
285
- En esta parte se detallan cada uno de los componentes estructurados en sus costos: sistema de agua, sistema de
alcantarillado, y de educacin sanitaria. Producto del diagnstico, estos ha sido identificados como los ms sustanciales.
IV.4.1. ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION
A. COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA
- Se tiene el presupuesto de la alternativa nica del sistema de aprovisionamiento de agua potable para la poblacin de
la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), los que se encuentran detallados por tem. La suma de
inversin asciende a S/. 1, 053,963.95. Se presenta como alternativa nica porque otra no se ha evaluado otra posible
captacin de agua.
-
286
- CUADRO N 72
- DETALLE DE COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA UNICA
-
DESCRIPCIN
ME
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES
1.
P
A
R
C
I
A
L
S
/
.
1
,
4
1
3
,
9
7
5
.
2
9
2
4
,
4
5
287
CARTEL DE OBRA
glb
1.0
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE
LA OBRA (12x5m)
1.0
SEALIZACION SEGURIDAD EN
OBRA
11,
1,
3,
1.
1.
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
3
.
6
2
1
,
2
0
0
.
0
0
3
,
6
1
5
.
1
2
1
9
,
6
3
8
.
5
0
2
6
,
7
0
8
.
3
6
1
288
11,
TRAZOS Y REPLANTEO
1.
11,
1.
1.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA
C/MAQUINARIAS EN TERRENO
NORMAL Y ARCILLA DURA
5,8
13
EXCAVACION DE ZANJA
C/MAQUINARIAS EN TERRENO
SATURADO
5,3
28
1
,
6
7
0
.
8
8
1
5
,
0
3
7
.
4
8
7
6
8
,
7
5
7
.
4
4
7
7
,
5
4
7
.
1
5
1
5
2
289
REFINE NIVELACION DE FONDO

PARA TUBERIA
REFINE NIVELACION DE FONDO

PARA TUBERIA EN TERRENO
SATURADO
5,8
5,3
11
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

E=10 CM
11,
17
RELLENO Y COMP. MATERIAL EN

ZANJAS
11,
23
3.
,
8
2
9
.
1
9
2
0
,
3
0
5
.
8
0
6
0
,
4
4
2
.
1
4
1
9
5
,
5
9
9
.
4
6
2
6
2
,
290
1.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS
TUBERIA PVC SAP UF DN= 90

mm NTP-ISO 1452
3,2
15
TUBERIA PVC SAP UF DN= 110

mm NTP-ISO 1452
7,9
20
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA
11,
0.
0
3
3
.
7
0
2
2
3
,
4
0
2
.
1
3
4
8
,
4
0
5
.
0
0
1
6
7
,
8
1
5
.
0
5
7
,
1
8
291
1.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA RED

DISTRIBUCION
1.0
56
COLOCACION DE ACCESORIOS
EN RED DISTRIBUCION
1.0
1,
1.
CAJAS Y CAMARAS PARA LA INST.

DE VALVULAS Y SIMILARES
CAJA Y TAPA PARA VALVULA DE
2
.
0
8
5
7
,
7
8
4
.
2
2
5
6
,
3
6
3
.
4
2
1
,
4
2
0
.
8
0
3
,
5
7
9
.
8
4
3
292
COMPUERTA
22.
16
80
49
1.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
ACCESORIOS E INSTALACION DE
ACCESORIOS PARA
CONECCIONES DOMICILIARIAS
33
1.
VARIOS
DADO DE CONCRETO PARA

ANCLAJE DE ACCESORIOS
25
,
5
7
9
.
8
4
2
7
0
,
7
4
2
.
0
8
2
7
0
,
7
4
2
.
0
8
3
8
,
5
4
7
.
6
0
1
2
,
293
FLETE AGUA POTABLE
glb
1.0
26
COSTO DIRECTO
5
4
7
.
6
0
2
6
,
0
0
0
.
0
0
1
,
4
1
3
,
9
7
5
.
2
9
- FUENTE: Elaborado en base al S10, cotos unitarios y metrados.

-
B. COSTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

- Para efectos de la posible ejecucin de inversiones en el sistema de alcantarillado en la Urbanizacin Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San Santiago), como primera alternativa, se tiene una inversin que ascendiente a la suma de
S/.1,406,422.37 soles. Tal situacin se propone porque las viviendas son de carcter urbano, por su conjuncin muy
294
concentrada; los predios estn divididos por lotes, con todas sus vas pblicas adecuadamente organizadas (catastro de
la urbanizacin).
- CUADRO N 73
- DETALLE DE COSTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I
I
DESCRIPCIN
UN
ME
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
OBRAS PRELIMINARES
P
A
R
C
I
A
L
S
/
.
8
2
2
,
8
9
3
.
6
8
2
2
,
4
7
0
.
0
295
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
10,
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
10,
11
REFINE NIVELADO DE FONDO

PARA TUBERIAS
10,
2.
1.
0
2
2
,
4
7
0
.
0
0
2
1
4
,
5
1
5
.
0
0
1
2
1
,
4
8
5
.
0
0
1
3
,
6
5
0
.
0
0
296
TUBERIAS
CAMA DE APOYO
10,
10,
TUBERIA PVC UF DN 200 ISO 4435

SERIE 16.7
10,
54
PRUEBA HIDRAULICA PARA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
5.
1.
5
8
,
9
0
5
.
0
0
2
0
,
4
7
5
.
0
0
5
8
5
,
3
7
5
.
0
0
5
7
3
,
8
2
5
.
0
0
1
297
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
10,
1.
ACCESORIOS
ACCESORIOS
1.0
16
1.0
37
BUZONES
OBRAS PRELIMINARES
1
,
5
5
0
.
0
0
5
3
3
.
6
8
1
6
0
.
7
2
3
7
2
.
9
6
2
7
0
,
7
9
7
.
5
1
5
8
2
298
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2
m2
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL
m3
m2
REFINE Y NIVELACION DE FONDO
22
0.
22
1.
23
27
16
22
.
9
0
1
9
5
.
8
0
3
8
7
.
1
0
1
3
,
3
9
3
.
2
8
6
,
3
5
2
.
2
8
3
,
6
6
3
.
9
299
ACARREO DE MATERIAL
EXCEDENTE HASTA Prom. = 30m
m3
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc = 100 kg/cm2
CONCRETO f'c=210Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
10
m3
33.
21
m3
29
16
m2
1,8
27
32
8
3
,
3
7
7
.
0
2
1
0
9
,
1
0
7
.
8
6
7
,
1
4
5
.
3
0
5
0
,
0
1
0
.
3
8
5
1
,
300
CONCRETO ARMADO
m3
33.
29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2
27
ACERO DE REFUERZO fy=4,200

kg/cm2
1,8
22
4.
9
5
2
.
1
8
2
4
,
2
1
4
.
0
7
1
0
,
0
0
2
.
0
8
6
,
2
3
4
.
1
6
7
,
9
7
7
.
8
301
ACCESORIOS PARA BUZONES
24
19
37
19
Un
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Un
3
1
2
3
,
4
9
9
.
4
0
4
9
,
2
8
0
.
3
6
7
4
,
2
1
9
.
0
4
2
9
1
,
7
2
8
.
6
4
302
OBRAS PRELIMINARES
2,6
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
2,6
11
REFINE NIVELADO DE FONDO

PARA TUBERIAS
2,6
2.
1.
5
,
7
5
2
.
3
2
5
,
7
5
2
.
3
2
5
4
,
9
1
5
.
8
4
3
1
,
1
0
0
.
1
6
3
,
4
9
4
303
TUBERIAS
CAMA DE APOYO
2,6
2,6
TUBERIA PVC UF DN 110mm NTPISO 4435 SERIE 25
2,6
18
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
5.
1.
.
4
0
1
5
,
0
7
9
.
6
8
5
,
2
4
1
.
6
0
5
1
,
7
4
4
.
0
0
4
8
,
7
8
7
.
2
0
2
304
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
2,6
ACCESORIOS
ACCESORIOS
16
33
37
33
Un
VARIOS
Un
1.
,
9
5
6
.
8
0
1
7
9
,
3
1
6
.
4
8
5
4
,
0
0
1
.
9
2
1
2
5
,
3
1
4
.
5
6
9
4
,
305
FLETE
Glb
1.0
38
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
31
Un
COSTO DIRECTO
18
0
8
8
.
0
0
3
8
,
0
0
0
.
0
0
5
6
,
0
8
8
.
0
0
1
,
4
7
9
,
5
0
7
.
8
3
306
- Asimismo, como otra alternativa, se plantea la construccin del sistema de alcantarillado la instalacin de tuberas con
concreto 8, se tiene una inversin ascendiente a la suma de S/.1,442,031.65 soles.
-
- CUADRO N 74
DETALLE DE COSTOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II
-
DESCRIPCIN
ME
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
OBRAS PRELIMINARES
P
A
R
C
I
A
L
S
/
.
1
,
0
4
1
,
2
9
3
.
6
8
2
2
,
4
7
0
.
0
307
TRAZO, NIVELES Y
REPLANTEO
10,
EXCAVACION MANUAL DE
ZANJAS
10,
11
REFINE NIVELADO DE
FONDO PARA TUBERIAS
10,
2.
1.
0
2
2
,
4
7
0
.
0
0
2
1
4
,
5
1
5
.
0
0
1
2
1
,
4
8
5
.
0
0
1
3
,
6
5
0
.
0
0
308
10,
RELLENO CON MATERIAL

PROPIO
10,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE TUBERIAS
TUBERIA CONRETO 6"
10,
75
CAMA DE APOYO
5.
1.
5
8
,
9
0
5
.
0
0
2
0
,
4
7
5
.
0
0
8
0
3
,
7
7
5
.
0
0
7
9
2
,
2
2
5
.
0
0
1
309
TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO
DE ACCESORIOS
ACCESORIOS
10,
1.
1.0
16
1.0
37
COLOCACION DE
ACCESORIOS
BUZONES
OBRAS PRELIMINARES
1
,
5
5
0
.
0
0
5
3
3
.
6
8
1
6
0
.
7
2
3
7
2
.
9
6
2
7
0
,
7
9
7
.
5
1
5
8
2
310
LIMPIEZA DEL TERRENO

MANUAL
TRAZO, NIVELES Y
REPLANTEO
EXCAVACION DE ZANJA
MANUAL
REFINE Y NIVELACION DE
FONDO
22
0.
22
1.
23
27
16
22
.
9
0
1
9
5
.
8
0
3
8
7
.
1
0
1
3
,
3
9
3
.
2
8
6
,
3
5
2
.
2
8
3
,
6
6
3
.
9
311
ACARREO DE MATERIAL
EXCEDENTE HASTA Prom. =
30m
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc = 100 kg/cm2
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO NORMAL
10
33.
21
29
16
1,8
27
32
8
3
,
3
7
7
.
0
2
1
0
9
,
1
0
7
.
8
6
7
,
1
4
5
.
3
0
5
0
,
0
1
0
.
3
8
5
1
,
312
CONCRETO ARMADO
33.
29
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO NORMAL
27
ACERO DE REFUERZO
fy=4,200 kg/cm2
1,8
22
4.
9
5
2
.
1
8
2
4
,
2
1
4
.
0
7
1
0
,
0
0
2
.
0
8
6
,
2
3
4
.
1
6
7
,
9
7
7
.
8
313
DE ACCESORIOS PARA
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
24
19
37
19
COLOCACION DE
ACCESORIOS
3
1
2
3
,
4
9
9
.
4
0
4
9
,
2
8
0
.
3
6
7
4
,
2
1
9
.
0
4
2
9
7
,
9
1
1
.
0
0
314
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y
REPLANTEO
2,6
EXCAVACION MANUAL DE
ZANJAS
2,6
11
REFINE NIVELADO DE
FONDO PARA TUBERIAS
2,6
2.
1.
5
,
7
5
2
.
3
2
5
,
7
5
2
.
3
2
5
4
,
9
1
5
.
8
4
3
1
,
1
0
0
.
1
6
3
,
4
9
4
315
2,6
RELLENO CON MATERIAL

PROPIO
2,6
DE TUBERIAS
TUBERIA DE CONCRETO 4"
2,6
20
CAMA DE APOYO
5.
1.
.
4
0
1
5
,
0
7
9
.
6
8
5
,
2
4
1
.
6
0
5
7
,
9
2
6
.
4
0
5
4
,
9
6
9
.
6
0
2
316
TUBERIAS DE
ALCANTARILLADO
DE ACCESORIOS
ACCESORIOS
2,6
COLOCACION DE
ACCESORIOS
VARIOS
16
33
37
33
1.
,
9
5
6
.
8
0
1
7
9
,
3
1
6
.
4
8
5
4
,
0
0
1
.
9
2
1
2
5
,
3
1
4
.
5
6
9
4
,
317
FLETE
gl
1.0
38
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
31
COSTO DIRECTO
18
0
8
8
.
0
0
3
8
,
0
0
0
.
0
0
5
6
,
0
8
8
.
0
0
1
,
7
0
4
,
0
9
0
.
1
9
318
C. COSTOS DE EDUCACION SANITARIA

- Este aspecto permite la mejora de los servicios pblicos de saneamiento, desde la perspectiva de los usuarios o
demandantes. En el cuadro que sigue se presenta el detalle de costos de inversin en los que se incurre al desarrollar las
capacidades desde el lado de los usuarios, que est dividido en dos aspectos: Educacin sanitaria de adultos, que son
los jefes de familia de cada hogar y la educacin sanitaria de los hijos menores (aquellos que vienen cursando algn
nivel de educacin bsica regular).
IT
- CUADRO N 75
DETALLE DE COSTOS EN EDUCACION SANITARIA ADULTOS ALTERNATIVA UNICA
-
DESCRIPCION
PA
20
COMPONENTE SOCIAL
ACCIONES PRELIMINARES
ACTIVIDADES DE PROMOCION
TALLER DE IMPORTANCIA DE LA
ORGANIZACIN Y PARTICIPACION
CIUDADANA
EDUCACION PARA LA HIGIENE

Y LA SALUD
PLAN DE TRABAJO
ACCIONES DEL DURANTE
6,
-
0
0
-
4,
4,
-
1,
1,
-
6,
319
ACTIVIDADES DE PROMOCION
CONVOCATORIA PARA LOS

TALLERES DE EDUCACIN
SANITARIA
TALLER DE IMPORTANCIA DEL

AGUA PARA LA VIDA Y SALUD
96
TALLER DE PREVENCION DE
ENFERMEDADES LIGADAS AL
SANEAMIENTO
88
TALLER DE HABITOS DE HIGIENE

PERSONAL DEL HOGAR
68
ACTIVIDADES DE
CAPACITACION
54
TALLER DE RECONOCIMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO
54

Y LA SALUD
VERIFICACION DE LOS HABITOS

DE HIGIENE DE LOS NIOS/AS
ACCIONES DEL DESPUES
ACTIVIDADES DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO DE LOS HABITOS

DE HIGIENE A LAS FAMI.LIAS
PARTICIPACION CIUDADANA
0
0
0
0
0
0
0
0
1,
1,
1,
-
0
0
0
-
4,
7,
4,
1,
320
0
0
0
0
0
0
1,
REFORZAMIENTO DE LOS
TALLERES DE CAPACITACION

Y LA SALUD
2,
VERIFICACION AL USO DE
SERVICIOS
20
CAMPAA DE SALUD E HIGIENE

EN LA LOCALIDAD.
DIFUSIN MENSAJES EDUCATIVOS

SOBRE SANEAMIENTO
98
2,
-
1,
20
PRESUPUESTO:
3. RESUMEN GENERAL DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Como resumen general se presenta la informacin consolidada de una posible inversin en todo el proyecto
como alternativa I. Se tiene por componentes del proyecto: sistema de agua, sistema de alcantarillado y educacin
Sanitaria. El monto de la inversin estimada es de S/. 4,142,973.00 a precios de mercado. La informacin consolidada
es producto de los estudio de campo. Se sustenta en aspectos como: diagnstico socioeconmico, el anlisis biolgico
y microbiolgico del agua, levantamiento topogrfico, estudio de mecnica de suelos, etc.
-
321
DESCRIPCION
- CUADRO N 76
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA I
C
CO
C
O
S
T
O
T
O
T
A
L
(
s
i
CO
C
O
S
T
O
T
O
T
A
L
(
C
o
322
COSTO DIRECTO
AGUA
SISTEMA DE
Obras
provisionales
G
l
b
.
Obras
Preliminares
M
l
.
Movimiento de
Tierras
M
l
.
Suministro e
Instalacin de Tuberas
Suministro y
colocacin de accesorios
M
l
.
U
n
1
7
4
0
7
3
9
0
7
2
1
3
0
1
I
G
V
)
I
G
V
)
2,9
40,8
52.5
2
1,4
13,9
75.2
9
3,4
70,2
05.9
7
1,6
68,4
90.8
4
2
4,4
53.
62
24,
453.
62
2
8,8
55.
27
28,
855.
27
3
.61
26,
708.
36
4
.25
31,
515.
86
1
96.
76
76
8,75
7.44
2
32.
18
90
7,13
3.78
1
04.
88
5
7,7
22
3,40
2.13
57,
784.
1
23.
76
6
8,1
26
3,61
4.51
68,
185.
323
Cajas y cmaras
para vlvulas
Instalaciones
domiciliarias
otros.
Varios: Fletes,
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
d
.
U
n
d
.
U
n
d
.
G
l
b
.
Obras
Preliminares
G
l
b
.
Movimiento de
Tierras
G
l
b
.
Sistema e
Instalacin de tuberas de
Concreto 8
M
l
.
84.
22
22
85.
38
38
1
62.
72
3,5
79.8
4
1
92.
01
4,2
24.2
1
27
0,74
2.08
9
50.
82
4
5,4
86.
17
31
9,47
5.65
8
05.
78
3
8,5
47.
60
2
2
3
3
6
1
1
0
5
0
0
2
8,8
05.
22
2
82,
82
4.1
2
6
0.6
8
38,
547.
60
1,4
79,5
07.8
3
28
2,82
4.12
3
3,9
90.
16
3
33,
73
2.4
6
63
7,11
9.00
7
1.6
0
28,
805.
22
45,
486.
17
1,7
45,8
19.2
4
33,
990.
16
33
3,73
2.46
75
1,80
0.42
324
Suministro e
Instalacin de accesorios
Concreto simple
Concreto armado
Suministro e
instalacin de accesorios
para buzones
otros.
Varios: Fletes,
EDUCACION
SANITARIA
U
n
d
.
G
l
b
.
Capacitacin
G
l
b
.
U
n
i
d
.
G
l
b
.
3
3
6
1
1
9
9
S
e
s
i
5
35.
27
1
09,
10
7.8
6
2
4,2
14.
07
17
9,85
0.16
6
20.
60
9
4,0
88.
00
12
3,49
9.40
2
,85
7.1
4
10
9,10
7.86
24,
214.
07
94,
088.
00
20,
000.
00
20,
000.
00
6
31.
62
1
28,
74
7.2
7
2
8,5
72.
60
21
2,22
3.19
7
32.
31
1
11,
02
3.8
4
14
5,72
9.29
3
,37
1.4
3
12
8,74
7.27
28,
572.
60
11
1,02
3.84
23,
600.
00
23,
600.
00
325
COSTOS
INDIRECTOS
Expediente
Tcnico (3.07%)
(10%)
Gastos generales
D
o
c
.
G
l
b
.
G
l
b
.
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
8
9,4
43.
93
2
91,
34
8.3
1
1
45,
67
4.1
6
G
l
b
.
6
03,
09
1.0
1,1
40,0
45.9
4
89,
443.
93
29
1,34
8.31
14
5,67
4.16
3
,
3
5
0
,
5
0
5
.
5
9
60
3,09
1.01
8
9,4
43.
93
3
43,
79
1.0
1
1
71,
89
5.5
0
61
5,61
8.98
89,
443.
93
34
3,79
1.01
17
1,89
5.50
3,9
53,5
96.5
9
326
1
IGV)
TOTAL (incluye
Supervisin
(3.43%)
G
l
b
.
9
9,9
32.
47
3,9
53,5
96.5
9
99,
932.
47
4,1
42,9
73.0
0
- TOTAL
9
9,9
32.
47
3,9
53,5
96.5
9
99,
932.
47
4,1
42,9
73.0
0
- FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y costos y presupuestos del S10.
Asimismo, como alternativa II se presenta el cuadro de detalle general de inversiones por los mismos
componentes indicados, slo que vara los costos del sistema de alcantarillado sanitario en el sub componente de
instalacin de tuberas que es de concreto 8, El monto de la inversin estimada es de S/. 4,462,329.17 a precios de
mercado.
CUADRO N 77
327
DESCRIPCION
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO-ALTERNATIVA II

C
C
O
S
T
O
CO
C
O
S
T
O
T
O
T
A
L
(C
o
n
IG
V)
3,
7
3
5,
2
1
3.
2
1
1,
66
8,
49
T
O
T
A
L
(
s
i
n
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE
AGUA
I
G
V
)
3
,
1
6
5
,
4
3
4
.
9
2
1
,
4
1
328
Obras
provisionales
2
-
Obras
Preliminares
3
-
Movimiento de
Tierras
Suministro e
Instalacin de Tuberas
1
1
3
,
9
7
5
.
2
9
2
4
,
4
5
3
.
6
2
2
6
,
7
0
8
.
3
6
7
6
8
,
7
5
7
.
4
4
2
2
3
0.
84
28
,8
55
.2
7
31
,5
15
.8
6
90
7,
13
3.
78
26
3,
61
28,
4.2
23
-
12
329
Suministro y
colocacin de accesorios
5
-
Cajas y cmaras
para vlvulas
1
-
Instalaciones
domiciliarias
Varios: Fletes,
otros.
8
3
,
4
0
2
.
1
3
5
7
,
7
8
4
.
2
2
3
,
5
7
9
.
8
4
2
7
0
,
7
4
2
.
0
8
3
8
,
5
4
4.
51
68,
19
95
45,
68
,1
85
.3
8
4,
22
4.
21
31
9,
47
5.
65
45
,4
86
.1
7
330
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Obras
Preliminares
2
-
Movimiento de
Tierras
Sistema e
Instalacin de tuberas de
Concreto 8
G
M
2
8
7
.
6
0
1
,
7
0
4
,
0
9
0
.
2
3
2
8
,
8
0
5
.
2
2
2
8
2
,
8
2
4
.
1
2
8
6
1
,
33
,9
90
.1
6
33
3,
73
2.
46
1,
01
6,
80
33,
33
96.
2,
01
0,
82
6.
47
331
Suministro e
Instalacin de accesorios
5
-
G
-
Concreto simple
-
G
Concreto armado
Suministro e
instalacin de accesorios
para buzones
2
6
7
0
1
.
4
0
1
7
9
,
8
5
0
.
1
6
1
0
9
,
1
0
7
.
8
6
2
4
,
2
1
4
.
0
7
1
2
3
,
7.
65
21
2,
22
3.
19
12
8,
74
7.
27
28
,5
72
.6
0
14
5,
72
9.
63
12
28,
-
73
332
otros.
Varios: Fletes,
9
-
EDUCACION
SANITARIA
Capacitacin
COSTOS
INDIRECTOS
4
9
9
.
4
0
9
4
,
0
8
8
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
2
0
,
0
0
0
.
0
0
4
7
0
,
7
0
29
11
1,
02
3.
84
23
,6
00
.0
0
23
,6
00
.0
0
66
3,
07
3.
24
11
3,3
-
333
Expediente
Tcnico (3.07%)
9
-
(10%)
Gastos generales
3
-
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
9
.
8
3
9
6
,
3
3
8
.
6
1
3
1
3
,
8
0
6
.
5
5
1
5
6
,
9
0
3
.
2
8
3
,
6
0
8
,
96
,3
38
.6
1
37
0,
29
1.
73
18
5,
14
5.
87
4,
25
8,
35
4.
91
96,
18
-
334
G
-
IGV (18%)
-
IGV)
TOTAL (incluye
Supervisin
(3.43%)
- TOTAL
7
7
5
.
3
5
6
4
9
,
5
7
9
.
5
6
4
,
2
5
8
,
3
5
4
.
9
1
1
0
7
,
6
3
5
.
6
5
4
10
-
4,
25
8,
35
4.
91
06
4
10
7,
63
5.
65
4,
335
,
4
6
2
,
3
2
9
.
1
7
-
46
2,
32
9.
17
IV.4.2. ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

-
3. Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto

- Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto no se consideran porque no existen los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
4. Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento, en la situacin con proyecto.
- Dentro de los costos de operacin y mantenimiento se formulan estimaciones, considerando la dimensin del proyecto,
tanto para el sistema de agua, as como para el sistema de alcantarillado. Por ejemplo, en el primer caso, stos costos
ascienden a la suma de S/. 42,131.20. Este estar a cargo de la Administracin de los servicios: EPS.
SISTEMA DE AGUA
-
- CUADRO N 78
COSTOS DE OPEACION Y MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AGUA CON PROYECTO
-
SISTEMA DE AGUAS
POTABLE
UNI
DA
C
A
COS
TO
336
N
T
I
D
A
D
D
DE
ME
DID
A
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
Hh.
-
Insumos (cloro gas)
Kg.
-
Energa elctrica
Kw.
-
Combustible
Glb.
-
Materiales y
Administrativos EPS
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Personal (Operario)
Glb.
2
4
.
0
0
9
5
.
0
0
7
0
.
0
0
1
0
.
0
0
1
.
0
0
ANU
AL
(En
S/.)
-
33,8
51.2
0
8,64
0.00
6,38
4.00
5,94
7.20
2,88
0.00
10,0
00.0
0
8,28
0.00
3,78
0.00
Hh.
3
5
.
0
337
Insumos, equipos y
herramientas
Glb.
0
1
.
0
0
TOTAL
-
4,50
0.00
42,1
31.2
0
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

-
Del mismo modo se tiene los costos de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado, en calidad de
estimaciones. Estos costos, tambin sern asumidos por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento del
Distrito de Puno (EMSAPUNO). En ste caso la suma asciende a S/. 35, 872.00; ello se presenta para ambas
alternativas a pesar de su ubicacin en diferentes zonas.
-
- CUADRO N 79
COSTOS DE O&M, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
-
SISTEMA DE DISPOSICIN
DE EXCRETAS
COSTOS DE OPERACIN
Personal (operario)
UNI
DA
D
DE
ME
DID
A
Hh.
C
A
N
T
I
D
A
D
2
4
.
0
0
COS
TO
ANU
AL
(En
S/.)
26,1
28.0
0
2,88
0.00
338
Energa elctrica
Kw.
-
administrativas EPS
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Personal (operario),
Limpieza de buzones
Glb.
Hh.
Hh.
-
Reposicin tapas de
buzones
Und
.
-
Otros Imprevistos
4,24
8.00
19,0
00.0
0
9,74
4.00
Personal operario,
limpieza de alcantarillas
6
0
0
.
0
0
1
.
0
0
Glb.
3
2
.
0
0
3
2
.
0
0
1
.
0
0
1
.
0
0
3,07
2.00
3,07
2.00
1,90
0.00
1,70
0.00
35,8
72.0
0
TOTAL
-
IV.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS
339
- Estos costos son el resultado de la comparacin de costos en la situacin con proyecto menos los costos presentados
en la situacin sin proyecto; siendo sta comparacin a nivel de costos de inversin y costos de operacin y
mantenimiento.
340
- CUADRO N 80
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
COSTOS CON
PROYECTO
I. INVERSION TOTAL
DEL PROYECTO
-
1. COSTOS DIRECTOS
-
1.1. Sistema de Agua

Potable
78
7
4
,
1
4
2
,
9
7
3
.
0
0
3
,
4
3
7
,
9
1
0
.
0
8
1
,
6
6
8
,
341
1.2. Sistema de
Alcantarillado Sanitario
-
1.3. Educacin Sanitaria

-
2. COSTOS
INDIRECTOS
Expediente Tcnico
4
9
0
.
8
4
1
,
7
4
5
,
8
1
9
.
2
4
2
3
,
6
0
0
.
0
0
7
0
5
,
0
6
2
.
9
2
8
9
,
342
4
4
3
.
9
3
3
4
3
,
7
9
1
.
0
1
1
7
1
,
8
9
5
.
5
0
9
9
,
9
3
2
.
4
7
Gastos Generales
-
Utilidad
-
Supervisin
II. COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Operacin
78
59
59,
7
5
343
2. Mantenimiento
COSTOS SIN PROYECTO

I. COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
18
18,
0.
0.
0.
0.
0.0
0.
0.
0.
0.0
0.
0.
78
2. Mantenimiento
-
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
4
,
1
4
2
,
9
7
3
.
0
0
1. Operacin
-
344
CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
-
DESCRIPCION
7
8
,
0
0
3
7
8
,
0
0
3
COSTOS CON
PROYECTO
I. INVERSION TOTAL
DEL PROYECTO
1. COSTOS DIRECTOS
1.1. Sistema de Agua
Potable
1.2. Sistema de
Alcantarillado Sanitario
-
1.3. Educacin Sanitaria

2. COSTOS
INDIRECTOS
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
4,46
2,329.17
3,70
2,917.31
1,668
,490.84
2,010
,826.47
23,60
0.00
759,
411.86
96,33
8.61
370,2
91.73
185,1
45.87
107,6
35.65
7
-
II. COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
7
8
,
0
0
3
.
7
8
,
0
0
3
.
4
7
345
59
-
1. Operacin
18
2. Mantenimiento
COSTOS SIN PROYECTO
I. COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
0.
-
0.
-
1. Operacin
0.
-
2. Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
4,46
2,329.17
2
0
5
9
,
9
7
9
1
8
,
0
2
4
2
0
5
9
,
9
7
9
1
8
,
0
2
4
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
7
8
,
0
0
3
.
2
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
7
8
,
0
0
3
.
2
0
0.
0.
0.
346
347
V. EVALUACION
V.1. EVALUACION SOCIAL
- En este mdulo se muestra la rentabilidad desde el punto de vista social,
utilizando la informacin procesada en el mdulo de formulacin. Con este fin,
se desarrollan dos metodologas: costo beneficio para el sistema de agua
potable y costo efectividad para el sistema de alcantarillado, educacin
sanitaria. Este ltimo porque no es posible cuantificar sus efectos al grupo
poblacional de beneficiados con el proyecto.
V.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
a. Beneficios directos.
- Lo beneficios directos cualitativos
en
trminos
cuantitativos
tanto
econmicos como sociales, inciden en la poblacin de la Urbanizacin Aziruni III

Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). En tanto no se intervenga con un
proyecto de inversin, para mejorar las condiciones del servicio del agua
potable y alcantarillado, la poblacin seguir consumiendo agua en las mismas
condiciones como la actual: agua insalubre, lo que implica limitar de los
derechos bsico a todo ser humano.
b. Beneficios indirectos.
- De similar modo, los beneficios indirectos son aquellos que se presentan en
otros mercados relacionados con los servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario son:
- Los beneficios por disminucin de enfermedades de origen hdrico, una vez
-
que las personas disponen de servicios adecuados en sus viviendas.

Mejora de las condiciones de salud y de salubridad en la Urbanizacin
Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). La poblacin practica hbitos
de higiene.
Menor posibilidad de contraer enfermedades por consumo de agua
insalubre; y los ahorros de dinero en gastos de medicinas o la paralizacin
IV.
en el trabajo por situaciones de enfermedad.

Identificacin de beneficios sociales.
- Como los proyectos de inversin pblica en general, reflejan el valor que
asigna la sociedad al aumento de la disponibilidad de los servicios; los
beneficios que se generan no son slo econmicos, sino que tiene impactos en
el desarrollo real de derechos bsicamente. En ese contexto, los beneficios ms
importantes podemos mencionar lo siguiente:
- Acceso del 100.0% de la poblacin al servicio de agua potable.
348
V.
Acceso del 100.0% de la poblacin al servicio de desage: sistema de

eliminacin salubre de excretas y aguas residuales.
Ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de los pozos.
Mayor tiempo en la realizacin de las labores domstica: estudio de los
nios, actividades de las amas de casa y otros.
Predisposicin de los usuarios al pago por los servicios del agua potable y
desage.
Educacin de la poblacin en el manejo del agua para la higiene y los
alimentos.
Ahorro en los costos por higiene personal y de los servicios domsticos.
Aumento en el valor de los predios de la zona con servicios de agua potable
y desage.
Conseguir una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona,
mejorando la limpieza de las viviendas, e inclusive el ornato de la
Urbanizacin.
Disminucin de la contaminacin ambiental con la disposicin adecuada de
excretas.
Reduccin de enfermedades diarreicas (EDAS) en los nios y adultos
mayores.
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, drmicas y oftlmicas
en la poblacin.
Disminucin de los indicadores de parasitosis y subsecuentemente de la
desnutricin infantil.
Estimacin de los beneficios sociales en la situacin con proyecto.

b) Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
Estimacin de la Curva de demanda de agua
-
CUADRO N 82
-
Variable
cantidad
C
a
nt
id
a
d
(S
/.)
nuevos
usuarios
-
Pr
eci
o
(S/
./
m3
)
11.
5
-
Consumo de los
no conectados al
sistema
(m3/mes/vivi.)
6.
7
6.4
Variable
precio
Precio
mximo
al
cual no se
demandara
agua potable
Precio
econmico
del agua para
los
no
conectados al
sistema
(S/./m3)
349
Consumo segn
tarifa de EPS o
propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo
de
saturacin
con
tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)
1
4.
0
1
5.
3
0.9
8
0.0
Tarifa de
EPS
propuesta
la
o
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y parmetros del sector saneamiento, Anexo SNIP 10.
- GRFICO N 4
CURVA DE DEMANDA Y BENECIFIARIOS ECONOMICOS PARA
NUEVOS USUARIOS
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

14.0
12.0
11.5
10.0
8.0
P (S/./m3)
6.4
6.0
4.0
2.0
1.0
0.0
0
0.0
10 11 12 13 14 15 16
Q (m3/usuario/mes)
350
Estimacin de los Beneficios de nuevos

usuarios sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /

fam/mes)
-
b. Beneficios por incremento del consumo de

agua (S/. / fam/mes)
-
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
(
S
/
.
/
f
a
m
/
m
e
s
)
4
3
.
1
2
2
6
.
8
0
6
9
.
9
2
FUENTE: Elaborado en base al diagnstico y parmetros del sector saneamiento, Anexo

SNIP 10.
VI.
Elaboracin del flujo de beneficios sociales incrementales.

-
- CUADRO N 83
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA
351
P
O
B
L
A
C
I
O
N
T
O
T
A
L
P
O
B
L
A
C
I
N DE FAMILIAS
CONECTADAS AL
SERVICIO
N
T
- BENEFICIOS
BRUTOS (S/.AO)
-
C
O
N
E
C
T
A
D
A
(
%
)
2
3
4
5
6
7
1
,
7
1
3
1
,
7
4
6
1
,
7
8
0
1
,
8
1
4
1
,
8
4
9
1
,
8
8
5
1
,
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
34
0
-
34
35
0
-
36
37
0
0
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
37
38
0
0
352
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
2
1
,
9
5
9
1
,
9
9
7
2
,
0
3
6
2
,
0
7
5
2
,
1
1
6
2
,
1
5
7
2
,
1
9
8
2
,
2
4
1
2
,
2
8
5
2
,
3
2
9
2
,
3
7
4
0
%
-
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
1
0
0
%
39
0
-
39
40
0
-
41
42
0
-
43
44
0
-
44
45
0
0
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
46
47
0
0
353
1
2
VII.
2
,
4
2
0
2
,
4
6
7
1
0
0
%
1
0
0
%
0
-
48
49
0
-
FUENTE: Elaborado en base a la poblacin beneficiaria directa y parmetros del sector saneamiento,
Anexo SNIP 10.
Beneficios relativos al sistema de desage.

- Mediante la ejecucin del Proyecto propuesto se conseguir asegurar la
evacuacin eficiente de las aguas negras, garantizando la capacidad de
conduccin de las tuberas, evitando los atoros en los colectores primarios y
secundarios, as como los motivos de reclamos de los usuarios; contribuyendo
con todo ello a optimizar el servicio de alcantarillado y a mejorar las
condiciones de salubridad de la poblacin ubicada en la zona de influencia.
- Una vez puesto en funcionamiento el sistema de disposicin final de aguas
servidas, se eliminar las descargas de desage hacia las calles, que ser
tratado en la planta de tratamiento antes de ser enviado al lago. Con el
transcurso del tiempo el lago se ir auto recuperando en forma gradual, ya que
se eliminar el impacto causado por el vertimiento de los desages y por lo
tanto, se disminuir el grado de contaminacin que se puede estar causando al
cuerpo de agua.
- Asimismo, se estar brindando un mejor servicio durante el horizonte del
proyecto con bajos costos y con mayor eficiencia. En sntesis se identifican los
siguientes beneficios:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
Disminucin de las incidencias de enfermedades intestinales.
Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado
(puestos de salud).
Eliminacin de vertimientos de desages, sin tratamiento alguno al lago.
Mejoramiento de las condiciones del Medio Ambiente.
Se atiende en las mejores condiciones a todos los usuarios, al haberse
mejorado la gestin de los servicios.
-
354
V.1.2.
COSTOS SOCIALES
- Los precios sociales no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a
fallas del mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios,
externalidades y la existencia de bienes pblicos.
- Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto,
desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos
del proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, para
aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia
perfecta, la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
- Costo Social = (Factor de Correccin) * (Costo a Precio Privado)
- Los factores de conversin o correccin han sido determinados por el
Ministerio de Economa y Finanzas (Anexo 10 de la Directiva General del SNIP:
Parmetros de Evaluacin). Los factores varan segn la naturaleza de los
bienes y servicios que se utilizarn en el proyecto.
- Aplicando los factores de correccin social se calcularon los costos a precios
sociales de los sistemas de agua potable, alcantarillado y educacin sanitaria,
los cuales se muestran en los siguientes cuadros y para ambas alternativas.
ii. Estimacin de costos sociales en la situacin con proyecto.
-
En el presente caso, como el proyecto de inversin propuesto tiene la
modalidad de ejecucin es por administracin indirecta, puesto que la

empresa contratista se responsabiliza de incurrir con sus propios costos y lo
nico que hace es pagar su impuesto general a las ventas (IGV) y utilidad,
para efectos de los costos de inversin se ara la distribucin del IGV a las
diferentes acciones que se realizaran en la ejecucin del proyecto tanto para
el sistema de agua y alcantarillado sanitario ya que no existe un factor de
correccin para el IGV.
d. Resumen
de
los
costos
de
inversin
precios
sociales
ALTERNATIVA I
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total -ALTERNATIVA I,
expresado
precios
sociales,
el
presupuesto
total
asciende
S/.

potable, alcantarillado y educacin sanitaria a los usuarios.
355
La elaboracin del estudio definitivo para el proyecto asciende a S/.

- CUADRO N 84
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION TOTAL ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
COS
TO A
PRE
CIOS
PRIV
ADO
S
F
A
C
T
O
R
CO
ST
O
A
PR
ECI
O
SO
CIA
L
2,7
13,
12
3.7
5
1,3
15,
35
4.7
6
D
E
C
O
R
R
E
C
C
I
O
N
3,43
7,91
0.08
SISTEMA DE AGUA
1,66
8,49
0.84
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de origen
Importado
0
.
8
4
7
1,16
7,94
3.59
-
83,4
24.5
4
-
Mano de Obra no
Calificada
417,
122.
71
-
1,74
5,81
9.24
1,22
2,07
3.47
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Insumos de Origen
Nacional
989
,24
8.2
2
-
0
.
9
0
9
0
.
6
0
0
0
.
8
4
7
0
.
8
4
75,
832
.91
250
,27
3.6
3
1,3
76,
31
6.6
0
1,0
35,
096
.23
356
7
Insumos de origen
Importado
87,2
90.9
6
-
Mano de Obra no
Calificada
436,
454.
81
-
EDUCACION
SANITARIA
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de origen
Importado
23,6
00.0
0
-
COSTOS DIRECTOS
705,
062.
92
Utilidad (5%)
89,4
43.9
3
343,
791.
01
171,
895.
50
-
Supervisin (3.43%)
99,9
32.4
7
60
8,9
29.
63
81,
304
.53
291
,19
0.9
8
145
,59
5.4
9
TOTAL
4,14
2,97
3.00
21,
452
.40
-
0
.
9
0
9
0
.
8
4
7
0
.
8
4
7
0
.
9
0
9
21,
45
2.4
0
Expediente Tcnico
(3.07%)
261
,87
2.8
9
0
.
9
0
9
23,6
00.0
0
79,
347
.48

Mano de Obra no
Calificada
0
.
9
0
9
0
.
6
0
0
0
.
8
4
7
90,
838
.62
3,3
22,
05
3.3
8
357
e. Resumen
de
los
costos
de
inversin
precios
sociales
ALTERNATIVA II
El resumen del presupuesto total del proyecto para la ALTERNATIVA II,
expresado
precios
sociales,
el
presupuesto
total
asciende
S/.

potable, alcantarillado y educacin sanitaria a los usuarios. La elaboracin
del estudio definitivo para el proyecto asciende a S/. 87,571.80 Soles
(Expediente tcnico).
-
- CUADRO N 85
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION TOTAL ALTERNATIVA II
-
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
-
SISTEMA DE AGUA
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de origen
Importado
Mano de Obra
calificada
Mano de Obra no
Calificada
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de origen
Importado
Mano de Obra
calificada
Mano de Obra no
Calificada
EDUCACION
COS
TO A
PRE
CIOS
PRIV
ADO
S
3,702,9
17.31
1,668,49
0.84
1,167,94
3.59
83,424.5
4
417,122.
71
2,010,8
26.47
1,407,57
8.53
100,541.
32
502,706.
62
23,600.0
F
A
C
T
O
R
D
E
C
O
R
R
E
C
C
I
O
N
-
0.84
7
0.84
7
2,922,04
2.20
1,315,354.
76
989,248.2
2
-
0.90
9
0.60
0
COST
OA
PRECI
O
SOCI
AL
75,832.91
250,273.6
3
1,585,23
5.05
1,192,219.
01
-
0.90
9
0.60
0
0.84
91,392.06
301,623.9
7
21,452.40
358
SANITARIA
Insumos de Origen
Nacional
Insumos de origen
Importado
Mano de Obra
calificada
Mano de Obra no
Calificada
0
-
COSTOS DIRECTOS
Expediente Tcnico
(3.07%)
Gastos Generales
(10%)
Utilidad (5%)
Supervisin (3.43%)
TOTAL
23,600.0
0
759,411
.86
96,338.6
1
370,291.
73
185,145.
87
107,635.
65
4,462,3
29.17
0.90
9
21,452.40
655,868.
25
0.90
9
0.84
7
0.84
7
0.90
9
87,571.80
313,637.1
0
156,818.5
5
97,840.80
3,577,91
0.45
f. Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales

Sistema de agua
-
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales en la
situacin con proyecto para el sistema de agua ascienden a S/.36525.19

Soles, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
-
- CUADRO N 86
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
-
SISTEMA DE
AGUAS POTABLE
COSTOS DE
OPERACIN
C
O
S
T
O
A
N
U
A
L
(
E
n
S
/.
)
3
3
,
8
F
A
C
T
O
R
D
E
C
O
R
R
E
C
C
I
O
N
TO
29
-
359
Hh
-
Personal (operario)
-
Kg
-
Insumos (cloro gas)

-
Kw
-
Energa elctrica
-
Gl
-
Combustible
-
Materiales y
Administrativos EPS
Gl
1.
-
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Personal (Operario)
Insumos, equipos y
Hh
3
-
5
1
.
2
0
8
,
6
4
0
.
0
0
6
,
3
8
4
.
0
0
5
,
9
4
7
.
2
0
2
,
8
8
0
.
0
0
1
0
,
0
0
0
.
0
0
8
,
2
8
0
.
0
0
3
,
7
8
0
.
0
0
4
0
.
9
0
9
0
.
8
4
7
0
.
8
4
7
0
.
8
6
7
0
.
8
4
7
78
54
50
24
84
72
-
0
.
9
0
9
0
34
-
360
Gl
1.
herramientas
-
TOTAL
-
,
5
0
0
.
0
0
4
2
,
1
3
1
.
2
0
.
8
4
7
38
36
Sistema de alcantarillado
-
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales del sistema
de alcantarillado, se estiman en S/.
31,071.80
Soles. Estos costos
contemplan mano de obra, materiales, herramientas y materiales de oficina.

- CUADRO N 87
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE
DISPOSICIN DE
EXCRETAS
UN
COSTOS DE OPERACIN
-
Personal (operario)
Hh.
C
O
ST
O
A
N
U
AL
(E
n
S/.
)
26
,1
28
.0
0
2,
88
0.
F
A
C
T
O
R
D
E
C
O
R
R
E
C
C
I
O
N
2
-
0
.
9
361
00
-
Energa elctrica
Kw.
6
-
administrativas EPS
Glb
1.
-
-
Personal (operario), Limpieza

de buzones
Hh.
4,
24
8.
00
19
,0
00
.0
0
9,
74
4.
00

alcantarillas
Hh.
3,
07
2.
00
3,
07
2.
00
-
Un
-
1.
1,
90
0.
00
-
Glb
-
1.
Otros Imprevistos
-
TOTAL
-
1,
70
0.
00
35
,8
72
.0
0
1
8
0
9
0
.
8
4
7
0
.
8
4
7
0
.
9
0
9
0
.
9
0
9
0
.
9
0
9
0
.
8
4
7
1
3
iii. Estimacin de costos sociales en la situacin sin proyecto.

- Costo de operacin y mantenimiento
- Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto no se
consideran porque no existen los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago).
a) PRIMER PUNTO, CANTIDAD Y PRECIOS DE DEMANDA DE AGUA
- Los usuarios que en la actualidad no cuentan con el servicio, se vienen
abasteciendo de dos maneras:
Acarreando agua de pozo en recipientes balde.
- Estas formas de abastecimiento generan un costo de abastecimiento de agua
para los miembros de las familias hasta su vivienda. Para ste clculo se toma
362
en cuenta el valor social del tiempo para rea urbana establecido en el Anexo
SNIP 10.
-
URBAN
O
ADULTO
S
NIOS
ADULTO
S
NIOS
- CUADRO N 88
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
- 6
- VALOR DE UNA HORA
.
PROPOSITO LABORAL S/.
4
X HORA
4
- 0
- Factor de correccin
.
propsito no laboral
3
- 0
.
1
5
- 1
- Valor de 1 hora propsito
.
no laboral S/. x hora
9
3
2
- 0
.
9
6
6
FUENTE: MEF - Anexo Snip 10
- La poblacin de la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San

Santiago) que no cuenta con conexin de agua realizan el acarreo lo realizan
las personas mayores ya sea el padre, madre y los hijos menores. En el
siguiente cuadro se presentan las cantidades de acarreo de agua:
-
- CUADRO N 89
CANTIDAD DE ACARREO DE AGUA, POBLACIN SIN CONEXIN
-
DATOS
Acarreos
por da
de
agua
Volumen del balde
HI
9.
Consumo promedio
diario por habitante
9.
Consumo
promedio
363
mensual/vivienda
(3)*5*30/1000
0.
- El consumo promedio de agua al mes es de 8.13 m3 /familia, el acarreo lo

realizan los padres y los hijos menores de manera diaria en un promedio de 3 y
1 viajes respectivamente, el volumen promedio del recipiente utilizado es de
15 litros/viaje para adultos y de 9.20 litros/viaje para hijos menores y emplean
en cada viaje 10 minutos los adultos y 15 minutos los nios ya que la fuente
utilizada para abastecerse de agua se encuentra a una distancia promedio de
25 metros desde sus viviendas.
-
- CUADRO N 90
BENEFICIOS TOTALES CON EL PROYECTO DE INVERSIN
-
P
E
R
S
O
N
A
TIE
MP
O
DE
AC
AR
RE
O
(MI
NU
TO
/VI
AJE
)
Q
U
E
A
C
A
R
R
E
A
-
P
a
d
r
e
s
H
i
j
o
s
15
18
0.7
5
0.3
0
m
e
n
TIE
MP
O
TO
TA
L
DE
AC
AR
RE
O/
HO
RA
V
A
L
O
R
S
O
CI
A
L
D
EL
TI
E
M
P
O
(S
/H
O
R
A)
1.
93
2
0.
96
6
VALOR DEL
TIEMPO
D
D
E
E
A
C
A
R
R
E
O
A
C
A
R
R
E
O
D
I
A
M
E
S
(
S
/
.
)
(
S
/
.
)
1
.
4
5
0
.
2
9
4
3
.
4
7
8
.
6
9
364
o
r
e
s
T
O
T
A
L
1
.
7
4
5
2
.
1
6
- FUENTE: Trabajo de campo y referencias del sector y el SNIP.
- En el cuadro anterior se muestran los resultados obtenidos a partir de estas

informaciones de campo y aplicando el costo del valor del tiempo expresada en
soles por hora de S/. 0.97 Para adultos y de 0.24 para nios (Segn el anexo
SNIP-10, para propsitos no laborales en rea geogrfica urbana), como se
muestra en cuadros anteriores, podemos decir que la poblacin de la
Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), consumen 54.20
litros al da por habitante equivalentes a 8.13 m3/mes/vivienda, realizando 4
viajes al da, a un promedio entre 15 minutos para adultos y a 118 minutos
para nios, obtenindose un valor econmico de S/.52.16 soles/mes, con el que
obtenemos un costo econmico del agua de S/. 6.42 m3/mes.
iv. Elaboracin de flujo de costos incrementales.
- En el cuadro que sigue se evidencian los costos incrementales de ambas
alternativas a precios sociales. Se ha considerado los precios sociales debido a
que en el proceso de evaluacin slo stos se incorporan en el anlisis y la
subsecuente eleccin por una de las alternativas. En la primera alternativa la
inversin es de S/. 3,322,053.38, y en la segunda alternativa es de S/.
3,577,910.45.
-
- CUADRO N 91
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
-
F
A
S
E
D
E
SITUACION CON PROYECTO
FAS
E DE
POS
TINV
ERSI
ON
CO
SITUACI
ON SIN
PROYEC
TO
COS
TOS
INC
RE
ME
NTA
LES
365
I
N
V
E
3
,
3
2
2
,
0
5
3
.
3
8
T
O
T
A
L
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
3
,
3
2
2
,
0
5
3
.
3
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
3,32
2,05
3.38
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
366
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
367
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
368
6
.
9
8
- CUADRO N 92
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
-
F
A
S
E
SITUACION CON PROYECTO
D
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
3
,
5
7
7
,
9
1
0
.
4
FAS
E DE
POS
TINV
ERSI
ON
SITUACI
ON SIN
PROYEC
TO
COS
TOS
INC
RE
ME
NTA
LES
T
O
T
A
L
CO
3
,
5
7
7
,
9
1
0
.
4
3,57
7,91
0.45
369
5
-
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
5
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
370
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
371
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
51,5
85.7
4
16
V.1.3.
51,5
85.7
4
16
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
6
7
,
5
9
6
.
9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
67,5
96.9
8
0.
0.
0.
0.
0.
ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

a. Metodologa de evaluacin beneficio costo.
-
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste
en:
Comparar los costos incrementales de inversin y costos de explotacin
con los beneficios incrementales en todo el horizonte del proyecto.
372
Convertir los flujos de costos establecidos de precios de mercado a

precios sociales
.Determinar el flujo neto.
Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 9 % promedio
anual.
Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN, TIR y
beneficio/costo. La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la
Metodologa de Beneficio/Costo.
-
Para evaluar econmicamente el sistema de agua a precios sociales, se
ha utilizado la metodologa BENEFICIO - COSTO, siendo el criterio que, el

proyecto es viable, si el valor Actual Neto Social (VANS) es mayor que cero y
que la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) es mayor que la tasa de
descuento establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de
cada una de las alternativas planteadas a travs de los indicadores de
rentabilidad: El Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno
Social (TIRS).
b. Metodologa costo efectividad.
Con la finalidad de evaluar el componente de alcantarillado se ha
empleado la metodologa denominada anlisis costoefectividad, debido a
que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a
este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo
tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios
del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida
beneficiada) que permiten medir el costo promedio por habitante servido a
fin de lograr los objetivos del proyecto.
Para la evaluacin a precios sociales, mediante el mtodo de costo
efectividad se ha considerado el total de costos de inversin, operacin y
iv.
mantenimiento de alcantarillado.
Calculo de los indicadores de rentabilidad social
- Costo beneficio.
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los
-
373
Valor Actual Neto (VAN): S/. 1,059,879

Tasa Interna de Retorno (TIR): 17%
En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestran
que el proyecto de agua para la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn
San Santiago) es viable y rentable desde el punto de vista econmico y
social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las
acciones programadas para la ampliacin de la infraestructura de agua
potable, debido a que los beneficios superan a los costos de inversin y los
costos de operacin y mantenimiento, son favorables.
374
- CUADRO N 93
ESTIMACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
I
N
V
E
R
S
I
N
T
O
T
A
L
PO
N DE
FAMILIAS
CONECTADA
S AL
SERVICIO
BENEFICIOS
BRUTOS (S/.AO)
P
R
E
C
I
O
S
S
O
C
I
A
L
E
S
CO
ST
OS
OY
M
IN
CR
EM
EN
TA
LE
SA
PR
ECI
OS
SO
CIA
LE
S
FL
A
C
T
U
A
L
F
A
C
T
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S
C
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U
J
O
N
E
T
O
A
P
R
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C
I
O
(
S
V
A
L
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R
375
S
S
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C
I
A
L
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S
/
.
)
9
%
1
,
6
1
0
,
5
7
1
1
.
0
0
0
-
1,
10
36,
52
5
0
.
9
1
7
-
1,
10
36,
52
5
0
.
8
4
2
376
1
,
6
1
0
,
5
7
1
2
3
0
,
1
4
6
2
1
5
,
8
3
5
1,
10
36,
52
5
0
.
7
7
2
-
1,
10
36,
52
5
0
.
7
0
8
-
1,
10
36,
52
5
0
.
6
5
0
-
1,
10
36,
52
5
0
.
5
9
6
-
1,
1,
10
10
0
0
3
3
0
0
3
3
3
3
36,
52
5
36,
52
5
2
-
0
.
5
4
7
0
.
5
0
2
377
2
0
2
,
4
0
1
1
8
9
,
7
9
3
1
7
7
,
9
6
0
1
6
6
,
8
5
5
1
5
6
,
4
3
5
1
4
6
,
6
1,
10
36,
52
5
0
.
4
6
0
-
10
2,
10
36,
52
5
0
.
4
2
2
-
11
2,
10
36,
52
5
0
.
3
8
8
-
12
2,
10
36,
52
5
0
.
3
5
6
-
13
14
2,
2,
10
10
0
0
4
4
0
0
3
3
3
3
36,
52
5
36,
52
5
3
-
0
.
3
2
6
0
.
2
378
5
7
1
3
7
,
4
8
4
1
2
8
,
8
7
8
1
2
0
,
8
0
4
1
1
3
,
2
3
1
1
0
6
,
1
2
8
9
9
,
9
9
-
15
2,
10
36,
52
5
0
.
2
7
5
0
.
2
5
2
0
.
2
3
1
0
.
2
1
2
0
.
1
9
4
0
.
1
7
8
V
16
2,
10
36,
52
5
17
2,
10
36,
52
5
18
2,
10
36,
52
5
19
2,
10
36,
52
5
20
-
2,
-
10
-
0
-
4
-
0
-
4
-
4
-
36,
52
5
3
-
379
4
6
6
9
3
,
2
1
7
8
7
,
3
5
8
8
1
,
8
6
3
7
6
,
7
1
0
7
1
,
8
7
9
6
7
,
3
5
0
1
A
N
,
0
5
9
,
8
7
9
S
O
C
I
A
L
T
I
R
S
O
C
I
A
L
380
1
7
%
Costo efectividad.
-
Los resultados de la evaluacin de costo efectividad para las
alternativas de alcantarillado a precios sociales evaluada arrojan los

-
Alternativa I: Sistema de Alcantarillado
- ndice de Costo total por habitante (ICE): S/. 955
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo
efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el proyecto de

alcantarillado es favorable, resultando un costo por habitante servido bajo.
-
- CUADRO N 94
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
-
IN
1,7
3
-
3
-
1,7
31,
T
O
T
A
L
C
O
S
T
O
S
31,
31,
31,
P
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B
L
A
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N
B
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N
E
FI
CI
A
RI
A
T
O
T
A
L
1,
71
3
1,
74
6
1,
78
0
1,
81
4
381
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
31,
1,
84
9
1,
88
5
1,
92
2
1,
95
9
1,
99
7
2,
03
6
2,
07
5
2,
11
6
2,
15
7
2,
19
8
2,
24
1
2,
28
5
2,
32
9
2,
37
4
2,
42
0
2,
46
7
- DETALLE
Tasa de
descuento
VAC
Promedio
poblacin Benef.
ALTERNATIVA I
9%
1,995,123
(1,713+
2,467) / 2
382
=2,090
-
ICE (S/. Poblador

beneficiado)
1,995,123
=955
2,090
-
Alternativa II: Sistema de Alcantarillado

-
- ndice de Costo total por habitante (ICE): S/. 1,077
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo
efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el proyecto de

alcantarillado es favorable, resultando un costo por habitante servido bajo.
-
El costo per cpita del sistema de alcantarillado asciende a S/. 1,077
por cada poblador beneficiado.

-
- CUADRO N 95
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
-
IN
O
Y
C
O
S
T
O
S
1,9
T
O
T
A
L
1
,
9
6
7
,
3
1
7
P
O
B
L
A
CI
N
B
E
N
E
FI
CI
A
RI
A
T
O
T
A
L
383
0
0
3
1
,
0
7
2
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
3
1
,
0
7
2
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
1,
71
3
1,
74
6
1,
78
0
1,
81
4
1,
84
9
1,
88
5
1,
92
2
1,
95
9
1,
99
7
2,
03
6
384
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
1
,
1
0
0
3
2,
07
5
2,
11
6
2,
15
7
2,
19
8
2,
24
1
2,
28
5
2,
32
9
2,
37
4
2,
42
0
2,
385
1
,
1
0
0
1
,
1
0
0
46
7
DETALLE
Tasa de
descuento
VAC
Promedio
poblacin Benef.
ICE (S/. Poblador
beneficiado)
ALTERNATIVA
II
9%
2,250,957
(1,713+2,467 )
/ 2 =2,090
2,250,957
=1,077
2,090
V.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

a. Anlisis de sensibilidad del sistema de agua
-
Sensibilidad ante variacin de la Inversin
Para realizar el anlisis de sensibilidad ante variacin de la inversin del
sistema de agua potable nos permite mediante la evaluacin bajo el criterio

de costo beneficio el lmite de sensibilidad ser relacionado al punto mximo
en donde la tasa social de descuento sea mayor o igual TSD=9%, el valor
actual sea mayor a cero, de lo contrario el proyecto ya deja de ser rentable,
esto en variaciones de la inversin como factor de sensibilidad.
-
En las variaciones de la inversin, se ha tomado como variable de
riesgo los precios de los materiales de construccin y cimentacin, y precios

de transporte, debido a que son los ms sensibles ante las variaciones de los
precio; para que siga siendo socialmente rentable, el proyecto soporta un
incremento de la inversin de 65.8%, superiores a ese monto el proyecto
dejara de ser socialmente rentable.
-
- CUADRO N 96
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DEL MONTO DE
INVERSION
386
%
VA
RIA
CI
N
DE
CO
ST
OS
DE
INV
ER
SI
N
V
A
N
0%
16
%
24
%
32
%
40
%
48
%
56
%
64
%
72
%
80
%
1
-
1,
05
9,
87
9
- 80
2,
18
7
- 67
3,
34
2
- 54
4,
49
6
- 41
5,
65
0
- 28
6,
80
5
- 15
7,
95
9
- 29
,1
13
- 99
,7
33
- 22
8,
57
8
FUENTE: Elaborado en base a los costos de inversin a precios sociales.
387
- GRFICO N 5
SENSIBILIDAD A VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
VAN
400,000
200,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
90%
-200,000
-400,000
% de incremento de costos de inversin
Sensibilidad ante variaciones en los beneficios
De la misma manera se realiza la sensibilidad de los beneficios en el
tiempo, ante variaciones de los beneficios, como se aprecia en el siguiente

cuadro y grfico, para que sea aceptable el proyecto soporta una
disminucin de la variacin de los beneficios hasta 35.3%, disminucin
mayor a ese porcentaje el proyecto dejara de ser socialmente rentable.
-
- CUADRO N 97
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE REDUCCION DEL N DE LOS
BENEFICIARIOS
N
%
V
A
RI
A
CI
N
D
V
A
N
388
E
B
E
N
E
FI
CI
O
S
-
2
3
4
5
6
7
8
1
-
0
%
10
%
15
%
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
45
%
50
%
1,
05
9,
87
9
- 75
9,
49
1
- 60
9,
29
8
- 45
9,
10
4
- 30
8,
91
1
- 15
8,
71
7
- 8,
52
4
- 14
1,
67
0
- 29
1,
86
4
- 44
2,
05
7
389
- GRFICO N 6
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE BENEFICIARIOS
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
VAN
200,000
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0
0% -200,000
-400,000
-600,000
% de reduccin de beneficios
b. Anlisis de sensibilidad del sistema de alcantarillado ALTERNATIVA I

Sensibilidad ante variacin de la inversin
El anlisis de la sensibilidad de la red de alcantarillado se realiza
relacionando el indicador de ICE con la lnea de corte establecido por la,
donde las variaciones de los costos de inversin se toman los precios de los
materiales de construccin, cimentacin y precios de transporte. Con el
supuesto, si el ICE (S./hab.) es igual o menor a la lnea de corte, donde
socialmente ser rentable, y si fuese lo contrario, es decir, el ICE (S./hab.)
mayor a la lnea de corte, entonces el proyecto deja de ser rentable
socialmente.
Los resultados del cuadro muestran que la lnea de corte es S/. 1282.29
entonces, el mximo incremento del costo de inversin es de 40%, al
superar estos porcentajes el proyecto desde la perspectiva social deja de ser
rentable, debido a que ICE es mayor a la lnea de corte.
-
- CUADRO N 98
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE INCREMENTOS EN LOS COSTOS
DE INVERSION
-
%
VARIA
CIN
INDI
CAD
OR
LI
N
E
390
COS
TO
EFE
CTIV
IDA
D
DE
COSTO
S DE
INVER
SIN
0%
954.
70
-
7%
1,01
2.03
-
13%
1,06
1.16
-
19%
1,11
0.30
-
25%
1,15
9.44
-
31%
1,20
8.58
-
37%
1,25
7.72
-
43%
1,30
6.86
-
49%
1,35
5.99
-
55%
1,40
5.13
A
D
E
C
O
R
T
E
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
- GRFICO N 7
SENSIBILIDAD ANTE INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE INVERSION
391
1,600
1,400
1,200
1,000
800
COSTO EFECTIVIDAD
ICE (S/. X beneficiario)
Linea de corte
600
400
200
0%
0
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Los resultados del cuadro muestran que la lnea de corte es S/.
1282.29, entonces, la mximo disminucin del nmero de beneficiarios es

de 27,5%, al superar estos porcentajes el proyecto desde la perspectiva
social deja de ser rentable, debido a que ICE es mayor a la lnea de corte.
-
- CUADRO N 99
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR REDUCCION DEL N DE
BENEFICIARIOS
-
%
VARIA
CIN
DE
TAMA
O DE
POBLA
CIN
INDI
CAD
OR
COS
TO
EFE
CTIV
IDA
D
0%
954.
70
-
-10%
1,06
0.78
-
1,12
3.17
1,19
3.37
-15%
-20%
L
N
E
A
D
E
C
O
R
T
E
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
392
-25%
1,27
2.93
-
-30%
1,36
3.85
-
-35%
1,46
8.77
-
-40%
1,59
1.16
-
-45%
1,73
5.81
-
-50%
1,90
9.40
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
12
82
.2
9
- GRFICO N 8
SENSIBILIDAD ANTE DISMINUCION DEL TAMAO DE POBLACION
2,500
2,000
1,500
COSTO EFECTIVIDAD
Indicador Costo Efectividad
1,000
Linea de corte
500
-60% -50% -40% -30% -20% -10%
0
0%
% de reduccin de poblacin
393
c. Anlisis de sensibilidad del sistema de alcantarillado ALTERNATIVA II

Sensibilidad ante variacin de la inversin
Los resultados del cuadro muestran que la lnea de corte es S/.
2820.69, entonces, el mximo incremento del costo de inversin es de
39.9%, al superar estos porcentajes el proyecto desde la perspectiva social
deja de ser rentable, debido a que ICE es mayor a la lnea de corte.
-
- CUADRO N 100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE INCREMENTOS EN LOS COSTOS
DE INVERSION
-
%
VARIA
CIN
DE
COSTO
S DE
INVER
SIN
INDI
CAD
OR
COS
TO
EFE
CTIV
IDA
D
-
0%
2090
.03
-
12%
2309
.23
-
18%
2418
.83
-
24%
2528
.42
-
30%
2638
.02
-
36%
2747
.62
-
42%
48%
2857
.22
2966
.82
LI
N
E
A
D
E
C
O
R
T
E
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
394
54%
3076
.42
-
60%
3186
.02
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
- GRFICO N 9
SENSIBILIDAD ANTE INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE INVERSION
1,600
1,400
1,200
1,000
800
COSTO EFECTIVIDAD
ICE (S/. X beneficiario)
Linea de corte
600
400
200
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
60%
Sensibilidad ante variacin del N Beneficiarios

La mxima reduccin del nmero de beneficiarios es 37.5%, donde el
proyecto sigue siendo rentable, es el techo mximo que puede disminuir,

pasando la disminucin de estos porcentajes el proyecto deja de ser rentable
socialmente.
-
- CUADRO N 101
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR REDUCCION DEL N DE
BENEFICIARIOS
-
%
VARIA
CIN
DE
INDI
CAD
OR
COS
L
N
E
A
395
TO
EFE
CTIV
IDA
D
TAMA
O DE
POBLA
CIN
0%
2,09
0.03
-
-10%
2,32
2.25
-
-15%
2,45
8.85
-
-20%
2,61
2.53
-
-25%
2,78
6.70
-
-30%
2,98
5.75
-
-35%
3,21
5.42
-
-40%
3,48
3.38
-
-45%
3,80
0.05
-
-50%
4,18
0.05
D
E
C
O
R
T
E
2,
82
0.
69
28
20
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9
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20
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9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
28
20
.6
9
396
- GRFICO N 10
SENSIBILIDAD ANTE REDUCCION DEL N DE BENEFICIARIOS
2,000
1,500
1,000
COSTO EFECTIVIDAD
Indicador Costo Efectividad
Linea de corte
500
0
-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10% -5%
0%
% de reduccin de poblacin
V.2. EVALUACION PRIVADA

-
En esta parte del apartado, el proyecto no es parte de una asociacin pblico
privada, ni pertenece a una empresa del sector pblico no financiero. Por lo tanto
no es prescindible realizar la evaluacin de la rentabilidad econmica.
V.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
-
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene
el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 aos de

horizonte que tiene el Proyecto.
-
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la
continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del

proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
-
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin
de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin
de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta
que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la
poblacin.
-
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los
beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente anlisis:
397
V.3.1.
Arreglos institucionales previos para la fase de inversin y pos
inversin.
- La Municipalidad Provincial de Puno, financiar la elaboracin de los estudios
de pre inversin y estudios definitivos as como se encargara de la gestin del
financiamiento para la ejecucin del proyecto, contando con los recursos
necesarios para la consecucin de dichos objetivos.
- Referente a la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Provincial de Puno,
asume el compromiso de cumplir el rol de vigilancia, ser encargada de la
supervisin en la ejecucin del proyecto, adems cuenta con personal para
elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de mritos y
licitaciones de la obra, as mismo cuenta con la capacidad de supervisin de la
obra.
- La fase de post inversin ser responsabilidad de la EPS EMSAPUNO S.A., por
cuanto es la responsable de la administracin del servicio de agua potable y
alcantarillado en la ciudad de Puno, contando con el documento que acredita
tal compromiso. (Ver Anexos).
V.3.2.
Capacidad de Gestin del Operador (EMSAPUNO)

- Con relacin a la capacidad de gestin del operador del proyecto, EMSAPUNO
S.A., tiene una organizacin definida y consolidada cuyas funciones se
desarrollan en el marco de la Ley General de Saneamiento y dems normas
V.3.3.
establecidas en las cuales se enmarca el accionar de la EPS.

Capacidad de Pago de la Poblacin
- El ingreso mensual por familia de cada uno de los beneficiarios, se ha
calculado en base al trabajo de campo realizado por el equipo formulador.
- La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que
se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el proyecto. En esta
seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua
este 5% del ingreso familiar.
398
- De acuerdo a los resultados del trabajo de campo, dadas las caractersticas de

la actividad econmica que se desarrollan en la urbanizacin beneficiada con el
proyecto, se tiene lo siguiente:
- CUADRO N 102
- CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION
- INGRESO
PROMEDIO
- CAPACIDAD
MENSUAL
- UBICACIN
DE PAGO
POR
(S/: / MES)
FAMILIA
(S/.)
- Urbanizacin
- 900.00
- 45.00
Aziruni III
Etapa
(Ciudad
Jardn San
Santiago)
-
FUENTE: Elaborado en base a la encuesta socioeconmica 2016, tomada a la poblacin efectiva.
- Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo

ingreso destinado a cubrir los gastos que se incurren por los servicios de agua
y desage es conveniente realizar una comparacin con la tarifa (cuota) media
de operacin y mantenimiento, para ver si los beneficiarios se encuentran en la
posibilidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera
del proyecto (las inversiones son cubiertas por recursos nacionales y los
beneficiarios
mayormente
solo
cubren
los
costos
de
operacin
mantenimiento). El clculo de tarifa de operacin y mantenimiento se realiz

basndose en los costos pertinentes y los volmenes de agua potable de la red
pblica consumida por los usuarios del servicio de la alternativa seleccionada.
- Estimacin de la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos
de administracin, operacin y mantenimiento.
- Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes
de servicio de agua potable. Sobre la base de relacin costos por m3 se han
definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa
social de descuento del 9%.
A
- CUADRO N 103
CALCULO DE LA TARIFA PARA CUBRIR LOS COSTOS MINIMOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
C
F
A
C
VALOR ACTUAL
399
7
-
7
-
7
-
7
-
T
O
R
A
C
T
U
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
1
.
0
0
0
0
0
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.
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1
7
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3
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.
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1
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0
.
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1
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.
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0
8
4
3
0
.
6
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9
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3
(S
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4,
4,
400
8
-
8
-
8
-
8
-
10
8
-
11
12
8
-
8
-
13
14
0
.
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9
6
2
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0
.
5
4
7
0
3
0
.
5
0
1
8
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.
4
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0
4
3
0
.
4
2
2
4
1
0
.
3
8
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0
.
3
5
5
5
3
0
.
3
2
6
1
8
0
.
0
0
401
15
16
9
-
9
-
17
18
9
-
9
-
19
20
1
-
7
-
2
-
1
-
VALOR
ACTUAL
2
9
9
2
5
0
.
2
7
4
5
4
0
.
2
5
1
8
7
0
.
2
3
1
0
7
0
.
2
1
1
9
9
0
.
1
9
4
4
9
0
.
1
7
8
4
3
1
4
0
4
Tasa de descuento: 9%
402
V alor actual de losCostos de Inversion , Operacion y Mantenimiento=
( I +OM )
Consumo m3
( I +OM ) 4,855,029
=
=6.35 por m 3
3
764,702
Consumo m
Valor actual de los Costos de Inversion=
(I)
3
Consumo m
(I )
4,855,029
=
=5.42 por m2
3
764,702
Consumo m
Valor actual de los Costos de Operacion y Mantenimiento=
( OM )
Consumo m3
( OM )
712,056
=
=0.93 por m3
3
Consumo m 764,702
- CUADRO N 104
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE
SUBSIDIOS
-
COSTOS
UNITARIOS /
m3
PAG
O/
CON
EX./
MES
POR
CON
SUM
O DE
18m
3
(Sol
es)*
*
LI
M
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G
O
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?
NI
SU
PO
403
Costo Unitario
de O & M
Costo Unitario
de Inv + O &
M
0
6
16.8
114.
3
4
5.
0
0
4
5.
0
0
SI
N
O
69
**
El consumo de 18m3 corresponde al consumo/mes familia con micro medicin
segn el promedio de consumo de un usuario domstico en la ciudad de Puno.
***
Lmite de capacidad de pago/conexin: S/ 900.00 X 0.05 = S/ 45.00
-
- Con esta tarifa mnima en promedio es de S/. 16.8 mensuales, se cubrir

mnimamente los cotos de operacin y mantenimiento los primeros aos, sin
embargo con el pasar de los aos (mediano y largo plazo) la tarifa ira en
incremento debido a que el mantenimiento ser un poco ms costoso por el
uso y la vida til del sistema de agua, alcantarillado y planta de tratamiento
para agua residual.
V.3.4. Probables conflictos que se pueden generar durante la fase de
operacin y mantenimiento
- No se han identificado posibles conflictos que se puedan generar durante la
fase de operacin y mantenimiento, en virtud a los acuerdos que se han
celebrado entre la Municipalidad Provincial de Puno y los Pobladores de la
Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) con el fin de
garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.
V.3.5. Riesgo de desastres
- No se han identificado
mayores
riesgos
de
desastres
durante
la
implementacin del proyecto. En ese sentido, quizs solo la ocurrencia de

lluvias en exceso podran ocasionar atrasos durante la ejecucin de las obras,
que a su vez representara mayores costos de inversin en el proyecto, razn
por la cual, se deben tomar las medidas preventivas del caso.
V.4. IMPACTO AMBIENTAL
- Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales
- El propsito de este tem es la descripcin de los impactos ambientales
potenciales ms importantes que se generaran por la ejecucin del proyecto.
Se consideran los impactos del proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el
sentido negativo como positivo. As mismo, se describen los impactos de
404
acuerdo al perodo y duracin en que ocurriran, considerando las etapas de

construccin, operacin y abandono de las obras del proyecto.
j. Impacto ambiental en la ejecucin del proyecto
-
El impacto ambiental en el proceso de la ejecucin del proyecto, tiene
efectos sobre el medio ambiente, estos efecto se generan en el proceso

constructivo del proyecto, efectos que van involucrados directamente con
las obras de ingeniera, considerando el anlisis de la situacin ambiental
antes y despus de la ejecucin del proyecto.
-
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:

Medio fsico natural (elementos inorgnicos).
Medio socioeconmico (la sociedad en su conjunto).
Medio paisajstico y cultural (paisaje del rea).
c) Impactos positivos del proyecto en el ambiente

-
Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalacin de las redes y
conexiones
domiciliarias
del
servicio
de
abastecimiento
de
agua,
alcantarillado y planta de tratamiento.

d) Impactos negativos del proyecto en el ambiente y planteamiento
general de acciones de mitigacin
-
En la fase de inversin y constructivo del proyecto en el medio fsico
natural se generara impactos ambientales negativos, por efecto de las

actividades propias de la construccin: movimiento de tierra, extraccin de
tierra, acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el
entorno, ruidos, emanacin de anhdrido carbnico de maquinaria pesada.
En el medio biolgico, se tendra impacto negativo, dado que se
comprometen partes de reas verdes.
En el medio socioeconmico, la ejecucin de la obra tendra impacto
negativo, por cuanto obligara a suspender temporalmente el suministro
de agua potable, causando restricciones en el abastecimiento a las
viviendas; por otro lado, las obras perturbarn el normal acceso desde la
calzada a las viviendas que se ubican cerca de las redes a instalar.
-
405
En el medio paisajstico y cultural, se generara un impacto negativo

en la etapa de ejecucin del proyecto, cuando los materiales, equipos y
desmonte ocupen parte de la va pblica, lo que perturbara el entorno
paisajstico de las calles y viviendas.
- CUADRO N 105
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
MA
GN
ITU
D
AM
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O
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POR
ALID
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RIO
CORTA
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PERMANETE
MEDIO FISICO NATURAL

X
MEDIO SOCIAL
X
Co
Co
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Co
De
MEDIO BIOLOGICO
-
De
Afe
Afe
Afe
406
Afe
Una vez analizados los posibles impactos ambientales que se generara
en la fase de ejecucin del proyecto se tomara las siguientes acciones de

mitigacin de impacto ambiental.
v.
Acciones de Mitigacin
Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se
realizan las excavaciones para la instalacin de las lneas de conduccin,
aduccin y redes de agua, alcantarillado y de la planta de tratamiento. Este
aspecto se atena eliminando el material excavado (inservible) hacia un
relleno sanitario autorizado en el menor tiempo posible.
En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se
utilizan durante la ejecucin de las obras consideradas en el Proyecto,
afectando el sistema auditivo de las personas y perturbando el ambiente.
Este efecto se atena con dispositivos como silenciadores y evitando la
concentracin de maquinarias, as mismo a los trabajadores se les exige el
uso de tapones u orejeras.
Contaminacin del aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases
generando alergias y malestar a la poblacin. Este aspecto se controla
mediante el riego y el uso de equipos, maquinarias en buen estado de
operacin para mitigar los gases.
Resultados de la Valoracin de los impactos
vi.
Realizando el anlisis de la valoracin del grado y duracin de los
impactos ambientales indicados antes descritos, se concluye que existen

impactos ambientales, negativos leves y nada significativos, los impactos
ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan
en periodos cortos de tiempo durante la duracin de la obra.
V.5. GESTION DEL PROYECTO
-
V.5.1.
FASE DE INVERSION
-
407
ii. Identificacin de especialidad y perfil profesional.

Se establecen en los trminos de referencias para efectos de la
contratacin de los estudios definitivos, as como el proceso de ejecucin del
proyecto de inversin misma, mediante licitacin pblica, en concordancia
con las normas del sistema de contrataciones del estado, con conocimiento
de los usuarios y de los miembros del concejo Municipal de la Provincia de
Puno.
iii. Evaluacin de competencias y capacidades.
Las de competencias y capacidades de gestin dispone la Municipalidad
Provincial de Puno; en su condicin de pliego presupuestal y Unidad
ejecutora, y dado el marco normativo de la Ley N 27972 Ley orgnica de
Municipalidades, cuenta con todos los elementos tcnicos, operativos y
administrativos para conducir el proceso de ejecucin de la inversin. Desde
la fase de la preinversin hasta la transferencia al sector para operacin y
mantenimiento; as como el seguimiento en la fase de post inversin.
iv. Definicin de la organizacin para la fase de inversin.
-
En esta parte se muestra el organigrama de la Municipalidad Provincial
de Puno, en su condicin de pliego presupuestal, gestor del finamiento y

como responsable de la administracin y ejecucin tcnico operativa del
proyecto de inversin.
IMAGEN N 10
408
ESTRUCTURA DE INTERVENCIN EN EL PROYECTO.
La dependencia principal en la ejecucin del proyecto es la gerencia de
ingeniera municipal y en tanto que ya en la fase de operacin y

mantenimiento del proyecto, mejor rol cumple la EPS - EMSAPUNO. En este
contexto, es imperativo de que la Municipalidad cuenta con un sistema
409
administrativo debidamente implementado a la administracin de todos los

recursos que intervienen en la consecucin del proyecto.
a. Plan de implementacin.
i. Sntesis del plan de implementacin
-
410
- CUADRO N 106
PLAN DE IMPLEMENTACION
-
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1.1 Elaboracin de los TdR

para los estudios definitivos
1.2 Actos preparatorios,

proceso de seleccin y firma
de contrato
15
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RECURSOS
PARA LA
GESTIN
DEL
PROYECTO
Un Ingeniero
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Experiencia
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1.3 Elaboracin de los

estudios
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se
y/
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co
1.4 Aprobacin de los

estudios
10
2.1 Elaboracin de los TdR

para los estudios de base y/o
complementarios.
10
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Un Ingeniero
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Un Ingeniero
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de contrato.
2.3 Elaboracin de los

estudios
2.4 Aprobacin de los
estudios
3.1 Preparacin de los TdR
para la contratacin del
supervisor.
3
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30
10
30

de contrato.
3.3 Supervisin de la
ejecucin de la obra
3.4Conformidad del servicio
30
18
30
Experiencia
en
contratacion
es con el
estado
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Experiencia
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contratacion
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5.
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de contrato
4.2 Ejecucin de obras
18
4.3 Recepcin y liquidacin

de obras
30
60
5.1 Inauguracin de la obra

(Acta de recepcin por la
EPS)
5.2 Entidad emite

pronunciamiento
30
Profesional
con
experiencia
en
contratacion
es con el
estado
A
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Alcalde y
Regidores
Un Ingeniero
Sanitario
414
5.3 Aprobacin de la
Liquidacin del Proyecto
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r
a
Un Ingeniero
Sanitario
FUENTE: Elaboracin propia.
415
ii. Cronograma para la fase de ejecucin

- Para la ejecucin de la infraestructura fsica se ha establecido 6 (seis)
meses, siendo el responsable de llevar a cabo la implementacin de los
componentes del proyecto y el control de la calidad de la ejecucin de la
Obra es a travs de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de
Puno. La ejecucin del proyecto ser realizado por administracin
Indirecta a responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
- En los siguientes cuadros se muestra el cronograma de actividades y
metas propuestas para ambas alternativas, donde indican que la etapa de
inversin se ejecutara en 06 meses y la fase post inversin se llevar en
los 20 aos siguientes.
Cronograma de ejecucin fsica (%)
-
La ejecucin de la Obra (infraestructura y capacitacin) se
realizar en 06 meses y la elaboracin del estudio definitivo que

constituye el Expediente Tcnico se prev su elaboracin en 02
meses; los componentes estn expresados en metas fsicas y valor
porcentual.
416
- CUADRO N 107
CRONOGRAMA FISICO PARA LA EJECUCION DE OBRA
-
C
O
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DESCRIPCION
UN
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COSTO DIRECTO
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SISTEMA DE AGUA
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Obras provisionales
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28
-
Obras Preliminares
Ml.
4.
-
Movimiento de
Tierras
Ml.
23
-
Suministro e
Instalacin de
Tuberas
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12
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5
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5
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1
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6
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4
.
5
1
418
Suministro y
colocacin de
accesorios
Un
68
-
Cajas y cmaras
para vlvulas
Un
19
-
Instalaciones
domiciliarias
Un
95
-

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Glb
45
6
8
,
1
8
5
.
3
8
4
,
2
2
4
.
2
1
3
1
9
,
4
7
5
.
6
5
4
5
,
4
8
6
.
1
7
1
,
7
4
5
,
8
1
9
4
-
419
Obras Preliminares
Glb
33
-
Movimiento de
Tierras
Glb
33
-
Sistema e
Instalacin de
tuberas PVC
Ml.
71
-
Suministro e
Instalacin de
accesorios
Concreto simple
Un
63
Glb
12
.
2
4
3
3
,
9
9
0
.
1
6
3
3
3
,
7
3
2
.
4
6
7
5
1
,
8
0
0
.
4
2
2
1
2
,
2
2
3
.
1
9
1
2
8
420
Concreto armado
Glb
28
-
Suministro e
instalacin de
accesorios para
buzones
Uni
73
-
Glb
11
-
EDUCACION
SANITARIA
,
7
4
7
.
2
7
2
8
,
5
7
2
.
6
0
1
4
5
,
7
2
9
.
2
9
1
1
1
,
0
2
3
.
8
4
2
3
,
6
0
0
.
0
0
2
-
421
Se
-
3,
Capacitacin
-
COSTOS
INDIRECTOS
Expediente Tcnico
(3.07%)
Do
89
-
Gastos generales
(10%)
Glb
34
-
Glb
-
Utilidad (5%)
17
2
3
,
6
0
0
.
0
0
7
0
5
,
0
6
2
.
9
2
8
9
,
4
4
3
.
9
3
3
4
3
,
7
9
1
.
0
1
1
7
1
,
8
9
5
422
.
5
0
9
9
,
9
3
2
.
4
7
4
,
1
4
2
,
9
7
3
.
0
0
Supervisin (3.43%)
Glb
99
-
TOTAL (incluye
IGV)
1
1
423
Cronograma de ejecucin financiera (nuevos soles)

-
De acuerdo al avance fsico porcentual, se estima que la
ejecucin financiera se ejecutar en la misma proporcin, con el

supuesto que la proporcionalidad ser verificada en las valorizaciones.
El avance financiero considera los costos de la infraestructura del
sistema de agua, sistema de alcantarillado sanitario.
-
Asimismo, esta cronogramado la ejecucin financiera del estudio
definitivo los gastos generales de la Obra, utilidad y supervisin.
424
- CUADRO N 108
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRA
M
3,
1,
4,
1,
U
-
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA
Obras provisionales
Tuberas
accesorios
2
-
Obras Preliminares
9
-

3
4
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Obras Preliminares
425
Sistema e Instalacin de
tuberas PVC
accesorios
3
-
2
-
Concreto simple
Concreto armado
EDUCACION SANITARIA
Capacitacin
2
1
1
2
2
7
COSTOS INDIRECTOS
4
3

Utilidad (5%)
Supervisin (3.43%)
TOTAL (incluye IGV)
1
9
426
4,
b. Modalidad de ejecucin
-
La modalidad de ejecucin es por contrata, lo que implica la participacin del sector privado en la ejecucin del
proyecto. De la parte de la supervisin se hace responsable la Municipalidad Provincial de Puno; tambin es posible
cumplir con los requisitos que considere el ente financiante del proyecto.
V.5.2.
FASE DE POSTINVERSION
c. Entidad a cargo de Operacin y Mantenimiento.
De forma exclusiva, la entidad a cargo de la operacin y el mantenimiento es la EPS EMSAPUNO del Distrito de
Puno. Ellos, tambin asumen el compromiso 15de garantizar la prestacin de los servicios de agua potable y sistema de
alcantarillado sanitario de calidad, a fin de salvaguardar la salud de la poblacin, se responsabilizan de la
Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios agua y alcantarillado.
Asimismo, tenemos presente que EMSAPUNO tiene por soporte al distrito de Puno, en este caso la poblacin de
la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago). De similar modo, manifiesta su respaldo a la ejecucin
del proyecto: Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Urbanizacin Aziruni III Etapa
(Ciudad Jardn San Santiago) del distrito de Puno, Provincia de Puno Puno, puesto que generar mejor
situacin de bienestar entre los ciudadanos.
d. Recursos e Instrumentos para la gestin.
15Este documento, suscrito por la EPS EMSAPUNO se encuentran en los anexos del presente perfil.
427
La autoridad local que promueve, exige y coopera para la realizacin del proyecto, en representacin de los
beneficios es la Municipalidad Provincial de Puno. En seguida la otra instancia que promueve y coopera es la EPS
EMSAPUNO y Finalmente la organizacin de usuarios se constituye en un factor de dar el soporte y asume la
responsabilidad de facilitar todas las acciones y labores para la ejecucin del proyecto de inversin. Los documentos
que demuestran tal situacin se evidencia en los anexos del presente estudio.
Asimismo se tiene consensuada la posicin de que la tenencia del servicio de agua y alcantarillado, est en
manos de los propios usuarios y la autoridad local en forma corporativa; conducen sus intereses genuinos para su
V.5.3.
bienestar y mayores derechos que estn asociados al ejercicio de dignidad individual y familiar.
FINANCIAMIENTO
-
c. Financiamiento de la inversin.
GESTIN DEL FINANCIAMIENTO; La gestin de los recursos financieros est a cargo de la Municipalidad Provincial
de Puno, que en su condicin de pliego presupuestal y promotora del desarrollo econmico y social de su territorio,
asume su rol gestor ante diversos organismos, para una posible inversin en el mejoramiento de las condiciones de
salubridad en el distrito de Puno. Para tal efecto, desarrolla sus labores con sujecin a la normativa de la Ley Orgnica
de Municipalidades, Sistema Nacional de Inversin Pblica, Sistema Nacional de Saneamiento, Sistema del Medio
ambiente y otras relacionadas a la materia.
ENTIDADES FINACIANTES; En esta parte se manifiesta como posibilidad a diversos organismos e instancias del
sector pblico; todas ellas vinculadas en sus acciones, al financiamiento de inversiones en la mejora de las
condiciones de bienestar de las poblaciones, en diversos contextos territoriales. As, se cita al Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.
428
ADMINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO; Para la Administracin del financiamiento, se propone a la
Municipalidad Provincial de Puno, en su condicin de pliego presupuestal, debido a que est en la posibilidad y
capacidad de cumplir con las tareas y acciones relacionadas a la administracin de los recursos financieros y cuenta
con la debida capacidad operativa, para el cabal cumplimiento de la finalidad del proyecto de inversin. Se puede
mencionar los elementos ms relevantes para la Administracin de los recursos financieros y el aspecto tcnico
operativo.
- Manejo del Sistema Integrado de Administracin financiera en la propia Municipalidad y distribuido ste por
-
diversas reas segn responsabilidades: Presupuesto, Contabilidad, Abastecimientos y Tesorera.

Disponibilidad de los Instrumentos de gestin de la Municipalidad: Manual de Organizacin y Funciones (MOF), el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Cuadro de Asignacin del personal (CAP), el TUPA 16 y otros
documentos.
Personal idneo: profesional y tcnico, que labora en las instalaciones de la Municipalidad, de lunes a viernes.
Se cuenta con una oficina responsable de la ejecucin de proyectos de inversin: Gerencia de ingeniera municipal,
el mismo que esta implementado debidamente para el cumplimiento de su labor.

Como un resumen, del proceso del manejo de los recursos financieros, se muestra el esquema secular.
16 Texto nico de Procedimientos Administrativos.
429
GESTION DEL
FINANCIAMIENTO.
- Municipalidad
Provincial de Puno
ENTIDAD
FINANCIANTE.
- Ministerio de Vivivienda,
Const. y Saneamiento.
ADMINISTRACION
DEL
FINANCIAMIENTO.
Municipalidad
Provincial de Puno,.
d. Financiamiento de la operacin y mantenimiento.

v. Identificar las fuentes de financiamiento.
- La principal fuente de financiamiento en la etapa de operacin y mantenimiento por la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, otorgado por la EPS - EMSAPUNO.
- Como alternativa de financiamiento, en caso de no cubrirse los costos de operacin y mantenimiento, se tienen
alternativas como: elevar la tarifa del uso de agua, as como financiar con los ingresos propios de la Municipalidad
Provincial de Puno. En cualquier caso, se tiene la perspectiva de que el proyecto, sea autosostenible.
vi. Estimacin de ingresos.
- Los ingresos ascienden a la suma de 900.00 soles en promedio por mes segn encuesta socioeconmica,
teniendo en cuenta que la tasa de morosidad es del 0%. En caso que se efecten los pagos hasta por dos meses,
se efectuar el corte respectivo, teniendo otro costo los trabajos de reinstalacin del aprovisionamiento de agua.
-
430
vii. Clculo del ndice de cobertura.

- La cobertura del servicio es al 100% prcticamente en todos los aos. Lo que va asociado con el crecimiento de
la poblacin as como el nmero de viviendas.
V.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
-
Incremento del nivel y calidad

de vida en la poblacin de la
Urbanizacin Ciudad Jardn
San
Santiago
del distrito
de
Ilimitado
acceso
de
los
INDICADORES
Al ao 02: el 50% de la
poblacin expresa su
percepcin de mejora de
las
condiciones
de
Instalaciones
pobladores de la Urbanizacin
domiciliarias de agua con
Ciudad Jardn San Santiago
cobertura al 100% de la
al servicio de agua potable y
poblacin.
alcantarillado
sanitario en el
- beneficiada
Sistema
Disponibilidad
de
infraestructura
e Poblacin
en nmero de
instalaciones
para
el
adecuado 1,680, con el servicio de agua y
aprovisionamiento de agua potable.
alcantarillado sanitario.
Disponibilidad
de
infraestructura
e Infraestructura
construida
e
instalaciones
para
evacuacin
y instalada en el sistema de agua y
de aguas de
residuales.
alcantarillado
sanitario.
- tratamiento
a. Instalacin
redes matricesCosto
del proyecto
S/. 4,142,973.00
-
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
-Encuesta
de
hogares,
censos
Ministerio de Salud
(MINSA).
-Informes
SUPUESTOS
Actuacin
corporativa entre
autoridades
y
poblacin
con
-Mejora
los
sectoriales.
ingresos de las
-Recibos emitidos al
familias,
1er ao.
participacin.
-Actas
-Voluntad
poltica
Informe,
de de
la entrega
EPS de-La EPS-EMSAPUNO
asume
la
EMSAPUNO.
responsabilidad
de
la
Documentos
de
gestin
gestin de los sistemas
instalados.
supervisin.
Informe del seguro de Salud Mantenimiento adecuado de
los sistemas.
Empadronamiento de
Iniciativa
de la poblacin y
beneficiarios.
autoridades.
Reportes de avance de la
Hay recursos financieros,
Unidad Ejecutora.
capacidad operativa para
Avance financiero.
realizar todas las
actividades.
Acta de entrega y recepcin
Existe un nivel de
de obra.
concientizacin de la
Informes de Supervisin.
poblacin.
Valorizaciones de obras.
431
432
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- En el presente documento, se ha demostrado, mediante diversos instrumentos y mtodos, que para los ciudadanos de la
Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago), del distrito de Puno, existe una necesidad real de acceder a
los servicios bsicos de aprovisionamiento de agua segura y disposicin, como un derecho fundamental y una situacin
de vida ms digna.
Por las consideraciones argumentadas como sustento econmico y tcnico para la necesidad de la poblacin, el estudio
de preinversin a nivel de perfil, denominado: Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la
Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San Santiago) del Distrito de Puno, Provincia de Puno
Puno. tiene un monto de inversin de S/. 4,142,973.00 a precios de mercado.
Los indicadores de evaluacin del proyecto, en el caso del sistema de agua es de: B/C es S/. 1.55 para nuevos usuarios y
una TIR de 17%, ambos a precios sociales 17 en la alternativa elegida para una poblacin de 1,680 habitantes en el ao de
inversin, considerando el valor social del tiempo del poblador urbano, ahorros en medicinas, pagos por la operacin y
mantenimiento; y bajo el supuesto de que los otros factores son constantes, inclusive la calidad del agua.
- Para el acceso de los servicios de saneamiento, los indicadores de evaluacin son C/E de S/. 955 por persona y el VACS de
S/.1,995,123 a precios sociales, para una poblacin promedio durante los 20 aos de operatividad cabal del proyecto, de
2,467 habitantes por ao.
Con el proyecto se realiza, como tercer componente, la educacin sanitaria, donde se realizara el desarrollo de
capacitaciones en sesiones y por mdulos en aspectos como: Educacin sanitaria y Promocin de la salud.
17 Teniendo en cuenta que la tasa social de descuento es de 9%
433
434
RECOMENDACIONES
Dada la importancia del proyecto para el desarrollo social, se recomienda a la Unidad formuladora al registro del
proyecto en el banco de proyectos del SNIP y su posible remisin a la Unidad Evaluadora para una eventual viabilizaran
del estudio.
- Al ente impulsor directo del proyecto: Municipalidad Distrital de Puno, que se contine con la gestin del financiamiento
ante diversas entidades y/o organismos del sector pblico para la ejecucin del proyecto de inversin.
-
435

Pip Saneamiento Ciudad Jardin 11-02-16

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PIP: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION AZIRUNI III ETAPA

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION..........................................................37

Pre inversin Unidad Formuladora.............................................................39

Inversin Unidad Ejecutora........................................................................40

rea tcnica designada................................................................................40

Estructura Funcional Programtica...............................................................41

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA...................................................51

LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP...................................................................100

DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS......................................104

DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL........................................................104

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO......................................................................108

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.........................113

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA......................................114

ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS...............................................................130

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO....................................................................135

ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSION....................................................136

ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS.................144

ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL..................157

IMPACTO AMBIENTAL......................................................................................... 172

GESTION DEL PROYECTO..................................................................................175

MATRIZ DE MARCO LOGICO...............................................................................185

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

en la Urbanizacin Aziruni III Etapa (Ciudad Jardn San

Santiago) del Distrito de Puno, Provincia de Puno Puno.

: URBANIZACION CIUDAD JARDIN SAN SANTIAGO

AREA DE INFLUENCIA URBANIZACION CIUDAD JARDIN

: Vivienda, Construccin y Saneamiento

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el problema identificado, se define como Objetivo central:

LIMITADO ACCESO DE LOS

ILIMITADO ACCESO DE LOS POBLADORES

SUSTENTO CON EVIDENCIAS

Al contar con la cobertura de agua potable ya no ser

En la urbanizacin Ciudad Jardn, San Santiago con el

Con la existencia de este perfil proyecto la poblacin

3. Planteamiento de las alternativas de solucin

n de la urbanizacin Ciudad Jardn

Instalacin de redes de agua potable

Instalacin de conexiones domiciliariasInstalacin

cin de la urbanizacin Ciudad Jardn

Instalacin de redes de agua

Instalacin de conexiones domiciliariasInstalacin

En esta segunda alternativa se plantea las mismas acciones como: El de instalar

del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est confirmando la

considerando que la oferta actual se mantendr constante durante el

FUENTE: Trabajo de Campo y parmetros del sector saneamiento.

Brecha Oferta Demanda de Volumen de Almacenamiento

BRECHA EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA

FUENTE: Trabajo de Campo y parmetros del sector saneamiento.

Brecha Oferta Demanda de alcantarillado

BRECHA EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

FUENTE: Elaborado en base a los parmetros del sector saneamiento.

D.ANALISIS TECNICO DEL PIP

La lnea de impulsin tiene una longitud total de 1,159.00 m, de material HFD

interior de 4.65m, en el interior lleva nueve columnas cuadradas de 0.50m de

CARACTERES DE LA RED DE AGUA

Conexiones domiciliarias; estas se prevn en nmero de 336 para viviendas

Red de Alcantarillado; en 10,500 metros lineales, con la capacidad superior

En el caso de las conexiones domiciliarias, especficamente en instalacin

Planta de Tratamiento de Agua Potable Aziruni

1 Este precepto es concordante con lo dispuesto por la Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA, en su