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Objetivo General
Contribuir con las empresas para mejorar
el ambiente laboral y productivo de los
empleados y generar beneficios en
ambas partes.
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Objetivos especficos
1. Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de
vida laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan
desarrollo al interior de la organizacin.
2. Mejorar la productividad por reas con base en indicadores de
gestin.
3. Contribuir al desarrollo econmico, social y ambiental en la
regin donde se desarrolla el producto.
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Organigrama
Direccin
General
Gerencia de
Logstica
Marketing
Administracin
Gerencia de
Operaciones
Auxiliar de
operaciones
Gerencia de
Finanzas
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Contador
Auxiliar
Contable
Cuentas
Cobrar
Cuentas
pagar
Talento
Humano.
por
por
Auxiliar
de
Talento
Humano
Modelo Canvas
Socios Clave
Actividades
Clave
Propuesta de
Valor
Recursos
Clave
Estructura de Costos
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Relaciones con
el Cliente
Segmento de
Cliente
Canales
Ingresos
Socios Clave
Sociedad Cooperativa Cacalutilla San
Agustn S.C. de R.L.
Servicios: Actividades de turismo de
naturaleza, de buceo, de campismo, de
observacin de flora y fauna, de
travesas acuticas, tours locales.
Sociedad
Cooperativa
Rancho
Tangolunda, tirolesa, rafting, escalada,
rappel y campamento
Asociaciones o
Cooperativas
Operadora
de Transportes Eje
cutivos7
del
Pacfico,
servicio exclusivo.
Transporte
Dreams
Huatulco
Resort & Spa cuenta
con
421
habitaciones
Inversionistas
Hoteles
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Actividades Clave
Visita a instalaciones aledaas
Visitas de ocio y recreacin a las
instalaciones de las cooperativas.
Mejora continua en el servicio prestado.
Personal Capacitado
Seguimiento de Posventa, de los paquetes
vendidos.
Realizar estrategias.
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Recursos Clave
Externos
Destino
Turstico
Sustentable.
Certificacin
Internacional
EarthCheck.
Programa
Playas
Limpias
(SEMARNAT)
La
certificaciones
Blue Flag
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Propuesta de Valor
Viajes alternativos
Mejoras en el producto ofrecido
Ayudar al cliente a la eleccin
del viaje y a las empresas
Precio
Viajar cmodo y sin buscar
alternativas
Ofrecer
conferencias
motivacionales a los usuarios
del servicio.
Responsabilidad con el medio
ambiente.
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Canales
DIRECTO
AGENCIA
CORTO
AGENCIA
LARGO
AGENCIA
DOBLE
AGENCIA
AGENTE
ESCLUSIVO
CONSUMIDOR
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MAYORISTA
MAYORISTA
DETALLISTA
DETALLISTA
DETALLISTA
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
Segmento
Empresas electrnicas
Procedencia:
Nacionales e
Internacionales
(Canad)
Nacionalidad: Extranjeros y
Nacionales
Edad: 35 45
Ocupacin: Empresarios,
comerciantes, ejecutivos y
profesionales.
Poder Adquisitivo: Medio Alto
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1
20%
20%
20%
4
20%
20%
20%
3
20%
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2
20%
1800 turistas
PROMETUR
EDGE
Paraso Hux
Maravillas Hux
Huatulco Salvaje
Responsabilidad Social
Empresarial
Ahorro energtico. Incluye un conjunto de buenas prcticas.
Residuos y productos de limpieza. La compaa insiste en la
reutilizacin de ciertos productos que han sido empleados en
otras fases de produccin.
Compromiso social. Adems, Incentives Agency mantiene un
programa peridico de donaciones a los diversos bancos de
alimentos de Espaa y de organizaciones como Cruz Roja y
algunos comedores sociales.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
EMPRESA:
MATERIA:
TITULO:
INCENTIVES AGENCY
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FORMATO: MATRIZ DE
EMISIN: 1.
RESPONSABILIDADES
CDIGO DE FORMATO:
E
P
S
C
Ejecuta
Participa
Supervisa
Coordina
SP.11
PTO.1.1.
1
PTO.1.1.
2
MDR-B-UMAR
AP
Administracin
PR
Operaciones
ES
Direccin General
Procesos Estratgicos
Administrador
Mantenimiento
1 2 3 SP.2.1
PTO.1.
C
E
S 1.1
C P S PTO.1.
Capacitacin
Seleccin de Personal
Publicidad, promocin y
Marketing
PTO.1.1.
4
Control
PTO.1.1.
5
Comercializacin
PTO.1.
1.3
S PTO.1.
PTO.1.1.
7
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PTO.1.
1.2
Controla
E
E
PTO.1.1.
C 2
P PTO.1.1.
3
PTO.1.
1.3
Responsabilidad
E P
PTO.1.1.
C 4
PTO.1.
1.4
Organizacin del
Trabajo
3 PTO.1.1.
PTO.1.
1.5
Productividad
S SP.4.1
Seguridad
PTO.1.
1.2
Optimizacin de Costos y
Recursos
Direccin General
Dirige
1
Ampliar espacio de
Servicio
SP.3.1
Rentabilidad
PTO.1.
1.1
3 SP.3.1
PTO.1.
1.1
Prevenir Riesgos
1.4
E P
PTO.1.1.
1
1.2
PTO.1.1.
3
PTO.1.1.
6
VERSIN:2016-17
E P
PTO.1.1.
C 6
E P
PTO.1.1.
C 7
2 3
P E
P
E
P S
P P S
13
Estructura de costos
Costos fijos
transporte
Seguros
Total de Costos Fijos
Gastos Administrativos
Gastos de Promocin
Comisiones
Premios e Incentivos
Fam Trip TT.OO/ AA.VV
Fam Trip medios de
comunicacin
Gastos de Publicidad
Publicidad pginas web
(banners)
Guas tursticas
Publicidad exterior
Catlogos
Revistas especializadas
Otros gastos
Total Costos y Gastos
pax
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$
25,000
$
20,000
Anual
$
300,000
$
240,000
$
22,000
$
264,000
$
3,750
$
5,000
$
3,333
$
3,750
$
45,000
$
60,000
$
40,000
$
45,000
$
2,627
$
18,750
$
50,000
$
13,750
$
5,000
$
4,500
$
177,461
$
3,944
$
10,510
$
75,000
$
200,000
$
55,000
$
20,000
$
18,000
$
1,372,510
BAHAS DE HUATULCO
Costos Variables
Hospedaje
Costo x pax
$
450.00
$
120.30
$
18.00
$
16.50
$
62.00
$
80.00
$
746.80
$
33,606
$
211,067
Alimentacin
Entrada a museos
Entrada a espacios culturales
Entrada a Bares
Entradas a lugares
Costo Total
Costo por 15
pax
$
974.00
$
1,320.40
$
200.00
$
180.00
$
870.00
$
980.00
$
4,524.40
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO BASE
Costo Fijo
Precio
177,461
punto de
equilibrio:
total de turistas:
Paquetes:
C.variable
6,400
445.00
$ 288,000.00
$ 267,975.00
20,025
1
5,955.00
1 mes
29.8
1.99
PRONSTICO
DE VENTAS
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Costos+ Gastos
197,486
59,245.73
256,731.48
Precio base
5,705.14
Precio medio
6,052.57
Precio ptimo
6,400.00
Venta mnima
30 turistas
venta media
37 turistas
venta ptima
45 turistas
Pronostico de Ventas
Ingreso Proyectado
Meses
Precio
Inflacin
Demanda
Inflacin
Ventas/ Ingresos
Marzo
$
6,400
Abril
$
6,637
3.7%
46.6
3.5%
309,109.0
45
$
288,000
7,137
3.7%
49.9
3.5%
356,081.8
Julio
$
$
16,419.2
$
93,462.1
$
17,026.7
$
96,920.2
$
17,656.7
$
100,506.3
$
18,310.0
$
104,225.0
$ 105,960.8
$109,881.3
$113,946.9
$118,162.9
$122,535.0
6,400
45
288,000
Utilidad Esperada
Mayo
Junio
6,637
$
6,882
$
47
48
309,109
$
331,765
$
Abril
$
7,401
3.7%
51.6
3.5%
382,180.8
Julio
$
15,833.3
$
90,127.4
Marzo
$
$
6,882
3.7%
48.2
3.5%
331,765.1
Junio
$
Marzo
Gastos de
promocin
Gastos de
publicidad
Presupuesto
Total
Mayo
$
7,137
50
356,082
Julio
$
$
7,401
52
382,181
$
$
$
15,833.3
90,127.4
40,505.33
$
$
16,419.2
93,462.1
$
$
17,026.7
96,920.2
$
$
17,656.7
100,506.3
$
$
18,310.0
104,225.0
141,533.91
199,227.66
217,818.19
237,918.88
259,645.86
Objetivo
Asociado
Liquidez
Solventar
Financiera
situaciones
de
crisis
mediante
el
Factoring
(pago
de
facturas).
Definicin
Meta
Responsabl
e del
Indicador
Gerente de finanzas
Responsabl
e de la
informacin
Gerente de finanzas
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Perspectiva
Tipo
Frecuencia
resultado
Anual
50
25
10
Objetivo
Asociado
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
Instalacion
es
ecolgicas
Incorporacin
de
eco tecnologas en
las
instalaciones
para ser amigables
con
el
medio
ambiente
clientes
causa
Anual
Definicin
Meta
Responsabl
e del
Indicador
Direccin general
Responsabl
e de la
informacin
Direccin general
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30
15
Objetivo
Asociado
Cotizacin
de los
paquetes
Ser
mas Procesos
eficientes a la internos
hora
de
las
cotizaciones con
las
empresas
que requieran el
producto.
Definicin
Meta
Responsabl
e del
Indicador
Gerente de produccin
Responsabl
e de la
informacin
Gerente de Produccin
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Perspectiva
Tipo
Frecuencia
resultado
Anual
90
70
30
Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
Indicador
Objetivo
Asociado
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
Capacitaci
n de
idiomas y
desempe
o laboral
Capacitar
a
los
empleados para que
tengan un desempeo
laboral
alto
y
el
mejoramiento de la
lengua extranjera
Aprendizaje y
crecimiento
resultado
Anual
Definicin
Meta
Responsabl
e del
Indicador
Responsabl
e de la
informacin
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50
25
10
L/O/G/O