PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

1415
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ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

APLIC. EXPLICACION TOTAL TOTALES

ECON. CONCEPTO

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS

INGRESOS

ARTICULO 30. TASAS

302 TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
.15 CANON DE REGULACION DEL AGUA 20.596.758
.16 CANON DE CONTROL DE VERTIDO 2.060.344
.17 TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA 13.091.969
.18 CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE 1.830.684
DOMINIO PUBL. HIDRAULICO
.20 CANON TRASVASE GUADIARO - MAJACEITE 800.000 38.379.755 38.379.755
ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS
311 PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS
.01 ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS 3.621
Y VENTA DE BIENES
.05 ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.099 4.720 4.720
ARTICULO 39. OTROS INGRESOS
391 RECARGOS Y MULTAS
.05 SANCIONES LEY DE AGUAS 186.423 186.423 186.423
TOTAL CAPITULO 3 38.570.898
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

450 TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U
ORGANISMOS AUTONOMOS
.01 TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA 51.353.610 51.353.610 51.353.610
TOTAL CAPITULO 4 51.353.610
CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
554 APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS
ADMINISTRATIVAS
.00 APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS 28.074 28.074 28.074
ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS
ADMINISTRATIVAS
.00 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS 341.282 341.282 341.282
ADMINISTRATIVAS
TOTAL CAPITULO 5 369.356

(euros)
1417
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ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

APLIC. EXPLICACION TOTAL TOTALES

ECON. CONCEPTO

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

750 TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U
ORGANISMOS AUTONOMOS
.01 TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA 246.800.783
.07 TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES 14.500.000
COMPLEMENTARIAS
.13 TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS 198.401
.14 TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COHESION 24.023.559
.17 TRANSFERENCIA DEL FEDER 74.378.052
.18 TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES 20.650.000 380.550.795 380.550.795
TOTAL CAPITULO 7 380.550.795

(euros)
1418
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ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

APLIC. EXPLICACION TOTAL TOTALES

ECON. CAPITULO

RESUMEN POR CAPITULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 38.570.898

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.353.610
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES 369.356 90.293.864

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 380.550.795 380.550.795

TOTAL 470.844.659

(euros)
1419
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

1421
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FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA

OBJETIVOS:
ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS AGUAS Y OBRAS HIDRAULICAS COMPETENCIA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTICULO 4 ESTATUTOS DE LA AGENCIA ANDALUZA
DEL AGUA).

ACTIVIDADES:
PLANIFICACION HIDROLOGICA.GESTION DPH.OBRAS HIDRAULICAS.ABASTECIMIENTO
EN ALTA Y SANEAMIENTO. PREVENCION AVENIDAS E INUNDACIONES. CONCESIONES
Y AUTORIZACIONES DPH.APOYO TECNICO POLITICA AGUAS. INFORMACION HIDRAU-
LICA. I+D.PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
GESTION, ADMINISTRACION Y RECAUDACION RECURSOS ECONOMICOS A.A.A.

MEDIOS

SECCION OTRAS SEC.

NUMERO DE PERSONAS 1.568
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 54.585.631
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. 34.610.342
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 997.891
CAP. 6 INVERSIONES REALES 373.516.797
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.033.998
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 470.844.659
(euros)

INDICADORES MAGNITUD CUANTIA

MEJORA ABASTECIMIENTO: HOMBRES Nº 644119
MEJORA ABASTECIMIENTO: MUJERES Nº 658882
CONDUCCIONES AGUA CONSTRUIDAS KM 106
DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS Nº 20
DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS KM 31
ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO Nº 12
REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS KM 64
ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO Nº 10
GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Nº EXPTES 15712
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Nº ACTUACIONE 500
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: HOMBR Nº 319900
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: MUJER Nº 307500
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION Nº 8

1423
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FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA

ACTIVIDADES I+D Nº 6
INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION Nº ACTIV 11
RECURSOS Y RECLAMACIONES Nº 400
EXPEDIENTES DE PERSONAL: HOMBRES Nº 1056
EXPEDIENTES DE PERSONAL: MUJERES Nº 644
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 1500
RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA Nº ACTUAC 70

1424
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

01: SERVICIOS CENTRALES

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO 10. ALTOS CARGOS

100 4 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS
REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
.00 4 RETRIBUCIONES BASICAS 117.677
.01 OTRAS REMUNERACIONES 142.863 260.540 260.540
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS
120 233 RETRIBUCIONES BASICAS
.00 64 SUELDO DEL GRUPO A 1.024.265
.01 59 SUELDO DEL GRUPO B 800.298
.02 40 SUELDO DEL GRUPO C 329.148
.03 70 SUELDO DEL GRUPO D 521.450
.05 TRIENIOS 450.332 3.125.493
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.769.702
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.060.679 4.830.381 7.955.874
ARTICULO 13. LABORALES
130 46 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL
FIJO
.00 2 SALARIOS GRUPO I 32.516
.02 20 SALARIOS GRUPO III 185.145
.03 15 SALARIOS GRUPO IV 117.746
.04 9 SALARIOS GRUPO V 61.427
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO 104.561 501.395
PERSONAL NO ABSORBIBLE)
131 OTRAS REMUNERACIONES
.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 222.184
.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 142.730
.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 145.126 510.040
134 PERSONAL LABORAL EVENTUAL
.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 802.768 802.768
135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES
.00 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 33.048 33.048 1.847.251
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
.00 FUNCIONARIOS 153.210
.01 LABORALES 10.312 163.522
151 GRATIFICACIONES
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 82.856 82.856
152 HORAS EXTRAORDINARIAS
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 102.425 102.425 348.803
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

(euros)
1425
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR

160 CUOTAS SOCIALES
.00 SEGURIDAD SOCIAL 2.379.248 2.379.248
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL
PERSONAL NO LABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 56.016
PERSONAL
.04 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 1.468 57.484
163 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL
PERSONAL LABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE 53.732
PERSONAL
.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 29.835 83.567
165 OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES 70.005 2.590.304
TOTAL CAPITULO 1 13.002.772
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 491.900
CONSTRUCCIONES
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 4.187
INSTALACIONES Y UTILLAJE
204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE 948
TRANSPORTE
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 59.599
206 ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS 26.017
DE INFORMACION
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO 2.109
MATERIAL
209 CANONES 300 585.060
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 4.489
211 TERRENOS Y BIENES NATURALES 953
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.188
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.795
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 64.403
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.723
216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4.488
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 952 248.991
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 139.270

(euros)
1426
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 24.859

PUBLICACIONES
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 65.512 229.641
221 SUMINISTROS
.00 ENERGIA ELECTRICA 299.636
.01 AGUA 12.733
.02 GAS 4.654
.03 COMBUSTIBLE 117.983
.04 VESTUARIO 59.871
.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.881
.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 241
.09 OTROS SUMINISTROS 324.994 821.993
222 COMUNICACIONES
.00 TELEFONICAS 221.664
.01 POSTALES 213.636
.02 TELEGRAFICAS 5.385
.03 TELEX Y TELEFAX 6.353
.04 INFORMATICAS 126.208
.09 OTROS 953 574.199
223 TRANSPORTES
.09 OTROS 21.162 21.162
224 PRIMAS DE SEGUROS
.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21.584
.09 OTROS RIESGOS 45.145 66.729
225 TRIBUTOS
.00 ESTATALES 77.818
.01 LOCALES 195.962
.02 AUTONOMICOS 5.747 279.527
226 GASTOS DIVERSOS
.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 12.568
REPRESENTATIVAS
.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 79.506
.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 106.272
.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 96.214
.09 OTROS 20.244
.10 FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 481 315.285
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
.00 LIMPIEZA Y ASEO 228.166
.01 SEGURIDAD 216.215
.02 VALORACIONES Y PERITAJES 96.551
.03 POSTALES O SIMILARES 15.300
.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.668.738
.07 EDICION DE PUBLICACIONES 185.714
.09 OTROS 45.291 2.455.975 4.764.511
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL

(euros)
1427
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

SERVICIO
230 DIETAS 169.088
231 LOCOMOCION 105.044
232 TRASLADOS 36.446
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.628 318.206
TOTAL CAPITULO 2 5.916.768
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS

ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA
.00 INTERESES DE DEMORA 100.000 100.000 100.000
TOTAL CAPITULO 3 100.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

614 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 61.851 61.851
615 MOBILIARIO Y ENSERES
.00 MOBILIARIO Y ENSERES 129.631 129.631
616 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION
.00 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.017.544 2.017.544
619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIAL
.00 GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 286.560
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 68.885 355.445 2.564.471
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION
667 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 591.480 591.480 591.480
TOTAL CAPITULO 6 3.155.951
TOTAL 01 22.175.491
02: DELEGACIONES PROVINCIALES

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO 12. FUNCIONARIOS

120 407 RETRIBUCIONES BASICAS
.00 70 SUELDO DEL GRUPO A 1.121.811
.01 106 SUELDO DEL GRUPO B 1.448.811
.02 97 SUELDO DEL GRUPO C 905.157
.03 134 SUELDO DEL GRUPO D 1.042.898
.05 TRIENIOS 728.056 5.246.733
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.793.156
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.822.450 7.615.606 12.862.339

(euros)
1428
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

ARTICULO 13. LABORALES

130 318 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL
FIJO
.00 1 SALARIOS GRUPO I 16.258
.01 2 SALARIOS GRUPO II 27.596
.02 169 SALARIOS GRUPO III 1.697.176
.03 71 SALARIOS GRUPO IV 555.091
.04 75 SALARIOS GRUPO V 552.852
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO 403.828 3.252.801
PERSONAL NO ABSORBIBLE)
131 OTRAS REMUNERACIONES
.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.621.315
.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.088.935
.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.041.750 3.752.000
134 PERSONAL LABORAL EVENTUAL
.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 32.149 32.149
135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES
.00 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 97.350 97.350 7.134.300
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
.00 FUNCIONARIOS 275.067
.01 LABORALES 75.137 350.204
151 GRATIFICACIONES
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 39.428 39.428
152 HORAS EXTRAORDINARIAS
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 69.700 69.700 459.332
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR

160 CUOTAS SOCIALES
.00 SEGURIDAD SOCIAL 4.674.189 4.674.189
162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL
PERSONAL NO LABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL 11.016
PERSONAL
.02 PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS 27.815 38.831
163 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL
PERSONAL LABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE 8.732
PERSONAL
.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 136.754 145.486 4.858.506
TOTAL CAPITULO 1 25.314.477
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

(euros)
1429
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 695.216
CONSTRUCCIONES
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 6.516
INSTALACIONES Y UTILLAJE
204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE 2.658
TRANSPORTE
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 35.722
206 ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS 2.893
DE INFORMACION
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO 1.446 744.451
MATERIAL
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 2.236
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.570
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.194
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 58.742
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.787
216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.731 92.260
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 95.979
.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 13.085
PUBLICACIONES
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.828 123.892
221 SUMINISTROS
.00 ENERGIA ELECTRICA 97.450
.01 AGUA 7.710
.02 GAS 724
.03 COMBUSTIBLE 113.423
.04 VESTUARIO 4.109
.09 OTROS SUMINISTROS 60.025 283.441
222 COMUNICACIONES
.00 TELEFONICAS 103.470
.01 POSTALES 3.733
.02 TELEGRAFICAS 3.733
.03 TELEX Y TELEFAX 4.406
.04 INFORMATICAS 9.639
.09 OTROS 3.733 128.714
224 PRIMAS DE SEGUROS
.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.748 30.748
225 TRIBUTOS
.01 LOCALES 93.957 93.957

(euros)
1430
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

226 GASTOS DIVERSOS

.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 10.200
REPRESENTATIVAS
.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 8.404
.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 7.437
.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.063
.09 OTROS 5.961
.10 FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 3.186 47.251
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
.00 LIMPIEZA Y ASEO 35.340
.01 SEGURIDAD 4.340
.02 VALORACIONES Y PERITAJES 4.340
.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 72.091
.07 EDICION DE PUBLICACIONES 18.893
.09 OTROS 7.206 142.210 850.213
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL

SERVICIO
230 DIETAS 152.006
231 LOCOMOCION 35.612
232 TRASLADOS 384 188.002
TOTAL CAPITULO 2 1.874.926
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.00 INVERSIONES GESTIONADAS 3.581.994 3.581.994
613 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 6.448 6.448
614 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 95.580 95.580
616 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION
.00 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 39.795 39.795 3.723.817
TOTAL CAPITULO 6 3.723.817
TOTAL 02 30.913.220
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO 12. FUNCIONARIOS

120 27 RETRIBUCIONES BASICAS
.00 10 SUELDO DEL GRUPO A 162.580
.01 13 SUELDO DEL GRUPO B 179.374
.02 1 SUELDO DEL GRUPO C 10.285
.03 3 SUELDO DEL GRUPO D 25.230

(euros)
1431
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

.05 TRIENIOS 61.214 438.683

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 235.555
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 407.224 642.779 1.081.462
ARTICULO 13. LABORALES
130 533 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL
FIJO
.02 172 SALARIOS GRUPO III 1.758.876
.03 179 SALARIOS GRUPO IV 1.438.190
.04 182 SALARIOS GRUPO V 1.382.132
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO 657.691 5.236.889
PERSONAL NO ABSORBIBLE)
131 OTRAS REMUNERACIONES
.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 2.629.049
.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.784.588
.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.679.637 6.093.274
134 PERSONAL LABORAL EVENTUAL
.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 140.789 140.789
135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES
.00 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 148.268 148.268 11.619.220
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
.00 FUNCIONARIOS 19.236
.01 LABORALES 128.168 147.404
151 GRATIFICACIONES
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.339 9.339
152 HORAS EXTRAORDINARIAS
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 332.438 332.438 489.181
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR

160 CUOTAS SOCIALES
.00 SEGURIDAD SOCIAL 3.008.831 3.008.831
163 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL
PERSONAL LABORAL
.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 69.688 69.688 3.078.519
TOTAL CAPITULO 1 16.268.382
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS

ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, 14.372
INSTALACIONES Y UTILLAJE
204 ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE 1.845

(euros)
1432
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

TRANSPORTE
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 84.354
206 ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS 44.674
DE INFORMACION
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO 13.057
MATERIAL
209 CANONES 1.855 160.157
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 91.380
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 457.525
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 412.671
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 167.084
215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.655
216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.346 1.138.661
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.243.433
.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 3.039
PUBLICACIONES
.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 41.172 2.287.644
221 SUMINISTROS
.00 ENERGIA ELECTRICA 9.217.983
.01 AGUA 68.051
.02 GAS 12.383
.03 COMBUSTIBLE 235.045
.04 VESTUARIO 213.906
.09 OTROS SUMINISTROS 649.690 10.397.058
222 COMUNICACIONES
.00 TELEFONICAS 281.240
.03 TELEX Y TELEFAX 2.029
.04 INFORMATICAS 26.906 310.175
224 PRIMAS DE SEGUROS
.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63.115 63.115
225 TRIBUTOS
.01 LOCALES 10.668.699 10.668.699
226 GASTOS DIVERSOS
.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 6.068
.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.487
.09 OTROS 1.163
.10 FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 10.589 23.307
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
.00 LIMPIEZA Y ASEO 126.352
.01 SEGURIDAD 248.422

(euros)
1433
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

.02 VALORACIONES Y PERITAJES 21.188

.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 279.760
.09 OTROS 32.878 708.600 24.458.598
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL

SERVICIO
230 DIETAS 665.134
231 LOCOMOCION 385.718
232 TRASLADOS 5.531
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.849 1.061.232
TOTAL CAPITULO 2 26.818.648
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS

EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS

445 CONSORCIOS
.01 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 16.000
.02 CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 200.000
.04 CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE ALMERIA 8.000
.05 CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE CADIZ 8.000 232.000 232.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO
481 PARA I+D+I PARTICIPACION, DIFUSION Y
FORMACION
.00 AL CENTA PARA GESTION PLANTA EXPERIMENTAL 741.891
CARRION DE LOS CESPEDES
.01 APORTACION VOLUNTARIA FUNDACION CENTA 24.000 765.891 765.891
TOTAL CAPITULO 4 997.891
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.00 INVERSIONES GESTIONADAS 120.872.564 120.872.564
613 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
.00 MAQUINARIA 1.075 1.075
617 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.642.621 50.642.621
619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIAL
.00 GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.401.981
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.031.970 9.433.951 180.950.211
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION
667 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 51.936.806 51.936.806 51.936.806

(euros)
1434
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

TOTAL CAPITULO 6 232.887.017

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL

ESTADO
702 TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO
.02 A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 1.867.689 1.867.689
GUADALQUIVIR: JANDULA Y PINTADO
703 A AGENCIAS ESTATALES
.01 ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA-CSIC 470.000 470.000
706 A SOCIEDADES ESTATALES
.01 A LA SOCIEDAD ESTATAL ACUAVIR 727.438
.02 A LA SOCIEDAD ESTATAL HIDROGUADIANA 2.238.871 2.966.309 5.303.998
ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS

EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS

741 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS
.00 FORMACION Y DIFUSION 125.000 125.000 125.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES
763 EN MATERIA DE AGUAS
.00 EN MATERIA DE AGUAS 755.000 755.000 755.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO
783 EN MATERIA DE AGUAS
.00 EN MATERIA DE AGUAS 250.000 250.000 250.000
ARTICULO 79. AL EXTERIOR
790 COOPERACION INTERNACIONAL
.00 COOPERACION INTERNACIONAL 600.000 600.000 600.000
TOTAL CAPITULO 7 7.033.998
TOTAL 03 284.005.936
07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS

(DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA)

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.00 INVERSIONES GESTIONADAS 13.441.000 13.441.000
611 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y
CULTURAL
.00 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y 1.049.000 1.049.000
CULTURAL

(euros)
1435
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

617 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000 10.000 14.500.000
TOTAL CAPITULO 6 14.500.000
TOTAL 07 14.500.000
13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS

EUROPEOS

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIAL
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 198.401 198.401 198.401
TOTAL CAPITULO 6 198.401
TOTAL 13 198.401
14: GASTOS FINANCIADOS CON FONDO DE

COHESION

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.00 INVERSIONES GESTIONADAS 23.424.939 23.424.939
619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIAL
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 598.620 598.620 24.023.559
TOTAL CAPITULO 6 24.023.559
TOTAL 14 24.023.559
17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.00 INVERSIONES GESTIONADAS 65.903.771 65.903.771
617 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
.00 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000.000 1.000.000
619 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER
INMATERIAL
.00 GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 402.837
.02 APLICACIONES INFORMATICAS 394.157
.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.677.287 4.474.281 71.378.052
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION
660 TERRENOS Y BIENES NATURALES
.00 DE USO GENERAL 3.000.000 3.000.000 3.000.000

(euros)
1436
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 5.1.D

APLIC. NUM. EXPLICACION DEL GASTO TOTAL TOTALES

ECON. EFEC. CONCEPTO

TOTAL CAPITULO 6 74.378.052

TOTAL 17 74.378.052
18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS

FINALISTAS

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS

610 INVERSIONES GESTIONADAS
.18 CONVENIO COLABORACION 2006 Mº MEDIO 20.650.000 20.650.000 20.650.000
AMB./C.MEDIO AMB.OBRAS HIDRAULICAS
TOTAL CAPITULO 6 20.650.000
TOTAL 18 20.650.000
TOTAL PROGRAMA 5.1.D 470.844.659

(euros)
1437
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2010
RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 22.31

PROGRAMAS
I II III IV TOTAL OP. VI VII TOTAL OP. DE VIII IX TOTAL OP. TOTAL
CAPITULOS
CORRIENTES CAPITAL FINANCIERAS GENERAL

51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA 54.585.631 34.610.342 100.000 997.891 90.293.864 373.516.797 7.033.998 380.550.795 470.844.659

TOTAL FUNCION 51 54.585.631 34.610.342 100.000 997.891 90.293.864 373.516.797 7.033.998 380.550.795 470.844.659

TOTAL GRUPO 5 54.585.631 34.610.342 100.000 997.891 90.293.864 373.516.797 7.033.998 380.550.795 470.844.659

TOTAL 54.585.631 34.610.342 100.000 997.891 90.293.864 373.516.797 7.033.998 380.550.795 470.844.659

(euros)
1439