Ref.

: C-S02-PR-AC900A
PROCEDIMIENTO Fecha: 08/01/2004
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CONTROL DOCUMENTACION

TITULO: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

OBJETIVO ALCANCE
Definir los aspectos básicos para la implementación de acciones Este procedimiento aplica a todos los procesos principales, de
correctivas y preventivas con el objeto de eliminar las causas de no direccionamiento y de soporte del sistema de gestión integrado QEHS de
conformidades y prevenir su recurrencia. Saint Gobain de Colombia.

JEFES/ RESPONSABLES DE ÁREA / AUDITORES:

RECUERDA UTILIZAR TUS IMPLEMENTOS DE Quejas y reclamos de los clientes
SEGURIDAD (CONSULTA LA MATRIZ DE
Incumplimiento de características cítricas de seguridad y reglamentación
PANORAMA DE RIESGOS DE TU PUESTO DE
Problemas de calidad generados por fallas en los productos o servicios de los
TRABAJO: C-S03-FO-RH100)
proveedores
Desviación en los indicadores de gestión de los procesos y de desempeño ambiental
No conformidades detectadas durante auditorias internas o externas.
FUENTES DE Devolución de partes o reclamos de partes interesadas
ACCIONES Variaciones en controles estadísticos y de capacidad de proceso
CORRECTIVAS Incumplimiento a procedimientos, instructivos o controles operacionales.
Incumplimiento en los requisitos especificados por el cliente
Desviaciones detectadas por medio de los monitoreos ambientales
MEDIO Informes del COPASO, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS
AMBIENTE Actas de Revisión Gerencial

JEFES/ RESPONSABLES DE ÁREA AUDITORES:

Segrega correctamente los
residuos generados en tu proceso.
( C-S02-PR-AC600: Anexo 1)
Optimiza tus recursos
energéticos utilizando solo los
PREVENTIVAS
equipos que necesites.
Consulta los aspectos e
impactos de tu proceso y aplica los
controles operacionales ( C-S02-
FO-AC600)
Elaboración y actualización de AMEFS de proceso
Informes del COPASO.
Planes de mejoramiento continuo
Informes de ALERTA PREVENCIÓN
Planes de mantenimiento preventivo
Reportes de Visitas técnicas realizadas a los clientes
Reporte de técnicos o funcionarios extranjeros que realizan trabajos para la compañía.
FUENTES DE Reportes recibidos de otras plantas del grupo Saint Gobain
ACCIONES
Actividades de Benchmarking
Informe de los funcionarios de la compañía por visita a otras plantas
Práctica de los conocimientos adquiridos durante los programas internos o externos de
capacitación
Análisis de las cartas de control y control estadísticos de proceso
Reuniones diarias de producción
Auditorias internas de producto
Análisis de no conformidades potenciales

JEFES / RESPONSABLES DE ÁREA:

Cada una de las acciones correctivas y preventivas tiene el siguiente tratamiento:
TRATAMIENT
Son acordadas a través de equipos preferiblemente interdisciplinarios
O DE LAS
Son debidamente registrados en los formatos ( C-S02-FO-AC502).
ACCIONES Son del conocimiento de las personas del área donde se estableció la ACTIVIDAD
CORRECTIVA correctiva o preventiva.
SY Se realiza seguimiento hasta verificar su cumplimiento ( C-S02-FO-AC504).
PREVENTIVAS Las acciones correctivas y los controles que se generen deben implementarse en otros
procesos similares o productos para eliminar la causa Raíz.
En caso de ser necesario existen cambios en los procedimientos como resultado de una
acción correctiva o preventiva y estas son revisadas durante las auditorias internas.
IMPORTANTE!!!
Las acciones correctivas RESPONSABLES DE ÁREA Y/O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:
y preventivas establecidas Durante la aplicación de acciones correctivas se tienen en cuenta controles o métodos
deben ser apropiadas a la a prueba de error (poka-yoke) o la mejora de ellos ( C-S02-PR-AC901).
magnitud del problema, en Para Las acciones correctivas originadas por reclamos de clientes RPC/ PR/R se
medio ambiente deben ser siguen los formatos preestablecidos por ellos, bajo sus procedimientos ( 7D, 8D , GP-5,
apropiadas al impacto RPC, PR/R y Reporte de Anomalía)
ambiental Los productos devueltos por el cliente son analizados teniendo en cuenta los requisitos
ANÁLISIS para producto, para tomar acciones correctivas y evitar su reincidencia. ( C-P02-FO-
Toda acción SISTEMÁTICO EN013).
implementada debe tener DE Durante las auditorias de producto se deben tomar acciones si se puede corregir en
una fecha y un responsable. PROBLEMAS forma inmediata en caso contrario se hacen a través de un reporte de anomalía. ( C-
Todas las acciones S02-PR-AC901).
tomadas debe ser revisadas, Las acciones correctivas pueden llevarse a cabo a través de un análisis sistemático del
para medir su eficacia problema o de la no conformidad, se realiza con la técnica del 5 pasos ( Formato 5 pasos)
como se describe en el esquema a continuación.

EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO

Arch.: C-S02-PR-AC900A Difusión: 2
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