Manual de Front Rest

Fronts de Hostelería
ICG®Software Página 1
Página 2 ICG®Software
Fronts de Hostelería
Presentación
El grupo ICG® nace en 1985 con el reto de poner a
disposición de los usuarios soluciones informáticas que se
adapten perfectamente a sus necesidades, utilizando para
ello los últimos avances tecnológicos y las más potentes y
modernas herramientas de desarrollo de software.
Casi 20 años después, los productos de software ICG están

traducidos a seis idiomas y contemplan las necesidades
comerciales, impositivas y fiscales de países de Europa
(España, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda,
Suecia, Noruega y Finlandia), América (Canadá, Estados
Unidos, México, Panamá, Argentina, Uruguay y Brasil) y
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).
Los Fronts de Hostelería C/S están pensados para usted y

se caracterizan por una interacción con el usuario atractiva y
fácil de usar, por un diseño abierto y funcional, por una
estructura interna de programación sólida y profesional y por
la utilización de bases de datos de arquitectura cliente /
servidor para garantizar en todo momento la seguridad y
fiabilidad de los datos.
Le felicitamos en su elección y esperamos que los Fronts de

Hostelería C/S le ayuden en la gestión diaria y en la
planificación de futuro de su(s) negocio(s) y cumplan
satisfactoriamente sus expectativas, ya que, en definitiva, es
la finalidad por la que realmente han sido desarrollados.
La Gerencia
Introducción Fronts de Hostelería C/S
Fronts de Hostelería C/S Introducción
Introducción
El Software Punto de Venta ICG es una herramienta de
trabajo muy intuitiva y fácil de usar. Gracias a la interacción
visual con el usuario, no requiere formación ni conocimientos
informáticos. Todas las funciones de venta, control y
estadística están diseñadas para Pantallas Táctiles: “Lo que
ve en pantalla el camarero, es lo que obtiene”, evitando así,
costosos procesos de aprendizaje para el usuario.
Las características principales son:
Venta en espera por mesas, por camarero o por cliente.

Visualización gráfica del estado de las mesas.
Control de invitaciones y devoluciones.
Diferentes tarifas por sesiones (turnos).
Personalización de la pantalla de venta.
Diferentes funciones por camarero.
Cierre diario de caja.
Creación de menús del día.
Impresión de órdenes a cocina / grill / barra / …
Impresión en varios idiomas.
Conexión con balanzas (artículos vendidos por peso).
Combinados rápidos.
Control de presencia de empleados.
Ventas por formatos: chupito, combinado, copa con
hielo…
Tarjetas de banda magnética.
Multimoneda (euros, dólares, etc.).
Introducción Fronts de Hostelería C/S
Control de cobros pendientes.

Cuentas de clientes.
Control y seguimiento de inventario multialmacén.
Asistente inteligente para la creación de pedidos de
compra en función de stocks bajo mínimos.
Mantenimiento de tarifas de compra de proveedores y
proposición automática del mejor precio de compra.
Recepción de compras.
Reposición automática de almacenes (barras) en función
de los consumos registrados.
Creación y mantenimiento de escandallos.
Cuando se vende un escandallo, sus componentes se
desestocan automáticamente, conociendo en tiempo real
el stock de artículos.
Personalización de informes de compras, ventas y stocks.
Visualización por pantalla e impresión.
Consumiciones.
Tarjetas prepago.
Tarjetas de fidelización de clientes.
Comunicación con ICGManager en tiempo real o diferido
Este Manual de Usuario explica cómo configurar y usar

los Fronts de Hostelería C/S. Es una guía general;
Familiarícese primero con el contenido de este manual antes
de empezar a configurar las funciones con las que va a
trabajar.
Fronts de Hostelería C/S Índice
Índice
PRESENTACIÓN ................................................................... 1
INTRODUCCIÓN.................................................................... 5
DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS ........................................ 15
PANTALLA DE SELECCIÓN DE EMPLEADO ............................... 16
PANTALLA DE MESAS ........................................................... 18
PANTALLA DE OPCIONES DE USUARIO ................................... 20
PANTALLA DE VENTA ............................................................ 21
PANTALLA DE TOTAL ............................................................ 24
PANTALLA DE SELECCIÓN DE CLIENTES ................................. 28
PANTALLA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS ............................... 31
OPERATIVA DE VENTA...................................................... 33
REALIZAR UNA VENTA........................................................... 34
Modo Restaurante.......................................................... 35
Modo Cafetería............................................................... 35
Modo Discoteca.............................................................. 36
Operativa de Venta ........................................................ 36
OPERATIVA DE COMPRA.................................................. 40
COMPRAS ............................................................................ 42
Previsión de compras..................................................... 42
Pedido de compra .......................................................... 46
Albarán de compra ......................................................... 53
OPERATIVA DE ALMACÉN................................................ 56
REPOSICIÓN DE STOCK ......................................................... 57
INVENTARIO ......................................................................... 58
CONFIGURACIÓN ............................................................... 61
EXPERTO DE CONFIGURACIÓN .............................................. 62
PESTAÑA SISTEMA / EMPRESA .............................................. 63
Conectividad / Sistema................................................... 63
Sección Empresa / Configuración Regional................... 63
Pantallas / Empleados.................................................... 64
PESTAÑA ARTÍCULO ............................................................. 68
Artículo ........................................................................... 68
Asistentes....................................................................... 69
Índice Fronts de Hostelería C/S
PESTAÑA CLIENTE / PROVEEDOR .......................................... 72

Cliente / Fidelización ...................................................... 72
Proveedor....................................................................... 72
DETALLE DE CONFIGURACIÓN ....................................... 73
EMPRESA ............................................................................ 74
TIPOS DE TERMINAL ............................................................. 75
Ventas ............................................................................ 75
Mesas............................................................................. 78
Total ............................................................................... 80
Venta Directa ................................................................. 82
Arqueo............................................................................ 83
Cliente ............................................................................ 84
Compra .......................................................................... 85
Impresión ....................................................................... 86
TERMINALES Y DISPOSIVOS................................................... 88
Terminal ......................................................................... 88
Cajón.............................................................................. 91
Visor ............................................................................... 91
Dll Externa...................................................................... 92
Scanner Serie ................................................................ 93
Balanza .......................................................................... 93
Balanzas Externas ......................................................... 93
COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL .......................................... 95
COMUNICACIÓN EN TIEMPO DIFERIDO .................................... 99
Pestaña General .......................................................... 101
Configuración FTP ....................................................... 104
Enlace Hotel................................................................. 104
E-mail ........................................................................... 105
SALAS ............................................................................... 106
Propiedades de las mesas........................................... 108
ALMACÉN .......................................................................... 110
CLIENTES .......................................................................... 112
Datos Empresa. ........................................................... 113
F.Pago/Tarifas ............................................................. 113
Datos Bancarios........................................................... 113
Tipo de Cliente ............................................................. 114

Pestaña Fidelización .................................................... 114
PROVEEDORES .................................................................. 115
Ficha de Proveedores .................................................. 116
IMPUESTOS........................................................................ 119
MONEDA ........................................................................... 122
DESCRIPCIÓN IDIOMAS ....................................................... 124
TARIFAS ............................................................................ 125
FORMAS DE PAGO .............................................................. 126
TIPOS EMPLEADO .............................................................. 128
Pestaña Venta.............................................................. 129
Pestaña Informes de Venta.......................................... 132
Pestaña Arqueos.......................................................... 132
Pestaña Informes de Compra ...................................... 132
OPCIONES DE TIPOS DE EMPLEADO..................................... 133
EMPLEADOS ...................................................................... 136
TURNOS ............................................................................ 140
Configurar Turnos ........................................................ 141
Cofigurar Horarios ........................................................ 143
SECCIONES ....................................................................... 144
FAVORITOS ........................................................................ 147
ARTÍCULOS ........................................................................ 149
Propiedades ................................................................. 151
Compra......................................................................... 153
Stocks........................................................................... 155
Precios / Formatos ....................................................... 155
Facturación por tiempo................................................. 156
KITS (ESCANDALLOS) ......................................................... 160
CREACIÓN DE MENÚS......................................................... 162
COMBINADOS..................................................................... 164
Creación de Combinados............................................. 164
MODIFICADORES ................................................................ 169
Crear Grupos de Modificadores ................................... 169
Asignar grupos de modificadores a un artículo ............ 171
COMENTARIOS ................................................................... 173
FORMATOS ........................................................................ 174

PRECIOS / FORMATO .......................................................... 175
BOTONES DE FUNCIÓN .................................................. 176
BOTONES SECCIÓN GENERAL............................................. 178
Salir .............................................................................. 178
Espera.......................................................................... 179
Total ............................................................................. 179
Subtotal ........................................................................ 179
Cajón............................................................................ 179
Cliente .......................................................................... 179
Z ................................................................................... 179
X................................................................................... 180
Fianza .......................................................................... 180
Cambio Fecha.............................................................. 180
Listados........................................................................ 180
Gráficas........................................................................ 180
Cobros.......................................................................... 181
Pagos ........................................................................... 182
Más Opciones .............................................................. 182
Total 1 Imprimiendo, Total 1 Sin Imprimir... ................. 182
Diario Ventas................................................................ 183
Teclado ........................................................................ 186
Comunicaciones........................................................... 186
Repetir Z ...................................................................... 186
Facturación .................................................................. 187
Descripción .................................................................. 189
Ver Cobros ................................................................... 189
Editar Reg. Entrada ..................................................... 189
Utilidades ..................................................................... 191
Número Rollo ............................................................... 192
Reimprimir.................................................................... 192
Fijar Turno.................................................................... 192
Asignar estados ........................................................... 192
Informe Estado............................................................. 194
Módulo Compras.......................................................... 194
Hoja de Cierre .............................................................. 194

Mensajes: ..................................................................... 197
Ejecutar: ....................................................................... 197
BOTONES SECCIÓN CONFIGURACIÓN .................................. 198
Ficheros........................................................................ 198
BOTONES SECCIÓN VENTA ................................................. 199
Invitación ...................................................................... 199
Tarifa ............................................................................ 200
Abono ........................................................................... 200
Corregir ........................................................................ 200
Invitar último artículo .................................................... 200
Devolver ....................................................................... 200
Borrar ........................................................................... 201
Descuento por Línea .................................................... 202
Descuento Total ........................................................... 202
Cambio Precio.............................................................. 202
Copiar Línea................................................................. 202
Albarán ......................................................................... 202
Cargar Comentarios ..................................................... 203
Tarifa 1, Tarifa 2, Tarifa 3 y Tarifa 4............................. 203
Modificadores ............................................................... 203
Importe Línea ............................................................... 203
Nota.............................................................................. 204
Lista Artículos............................................................... 204
Comentario Libre.......................................................... 204
Reimprimir Pedido........................................................ 204
Fin Venta Por Tiempo .................................................. 204
Impuestos Especiales .................................................. 204
Sin Stock ...................................................................... 205
Cargar Tarjeta .............................................................. 206
Entregar Regalo ........................................................... 206
Cambiar Uds. ............................................................... 206
Acumular ...................................................................... 206
Canjear Puntos............................................................. 206
Mermas ........................................................................ 207
Comensales ................................................................. 207

ALMACÉN .......................................................................... 208
Recuento...................................................................... 208
Traspasos .................................................................... 208
Reposición ................................................................... 209
Pedido de Compras / Recepción de compras ............. 210
BOTONES SECCIÓN MESAS ................................................ 211
Mesas........................................................................... 211
Cambio Mesa ............................................................... 211
Orden ........................................................................... 212
Cuentas........................................................................ 213
Favoritos ...................................................................... 213
Cambio Sala................................................................. 213
Consumo Interno ......................................................... 213
Fraccionar .................................................................... 214
Delivery ........................................................................ 215
Diseño Salas ................................................................ 217
Volver Venta ................................................................ 218
Enviar Mensajes .......................................................... 218
Edición de Opciones .................................................... 219
Añadir a Menú.............................................................. 219
Cambio Orden.............................................................. 219
Reparto ........................................................................ 219
Marchar Orden ............................................................. 219
INFORMES, ESTADÍSTICAS Y GRÁFICAS..................... 220
ARQUEOS DE CAJA ............................................................ 221
Arqueo X ...................................................................... 221
Arqueo Z ...................................................................... 224
ESTADÍSTICAS DE EMPLEADOS ........................................... 226
Extractos del registro de empleados............................ 226
ESTADÍSTICAS DE ARTÍCULOS ............................................. 228
Extractos de artículos .................................................. 228
ESTADÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMPRAS .......................... 230
Ventas .......................................................................... 231
Ficheros ....................................................................... 239
Control de Presencia.................................................... 240

Asistentes..................................................................... 241
GRÁFICAS ......................................................................... 247
Resumen Diario............................................................ 247
Resumen Mensual ....................................................... 248
Ventas por Horas ......................................................... 249
Registro Entradas/Salidas............................................ 249
INFORMES ......................................................................... 250
1. Resumen de Ventas por Forma de Pago................ 252
2. Extracto de comisiones por camarero...................... 252
3. Resumen de devoluciones por camarero................. 252
4. Extracto de devoluciones por camarero................... 252
5. Artículos vendidos con diferente precio ................... 253
6. Resumen global de ventas....................................... 253
7. Ránking de ventas por familia .................................. 254
8. Margen y beneficio por familia ................................. 254
9. Tarifas PVP de artículos por familia ......................... 254
10. Ránking de ventas de artículos .............................. 254
11. Ránking de ventas por horas ................................. 255
12. Ránking de ventas por mesas................................ 255
13. Resumen de tíquets diario ..................................... 256
14. Resumen diario de ventas...................................... 256
15. Extracto de anulaciones por camarero................... 256
16. Listado de impresiones de ventas.......................... 256
17. Ránking de ventas por camarero ........................... 257
18. Extracto de impuestos............................................ 257
19. Listado de ventas con descuento........................... 257
20. Resumen de artículos modificados ........................ 257
21. Extracto de invitaciones ......................................... 258
22. Extracto de ventas de delivery ............................... 258
23. Extracto de impuestos por familia .......................... 259
24. Resumen de consumo interno ............................... 259
25. Extracto de consumo interno.................................. 259
ANEXOS............................................................................. 260
1. DETERMINACIÓN DE LA SERIE DE DOCUMENTOS ................ 261
Introducción.................................................................. 261
Método por cliente asociado ........................................ 262
Método por diseño de impresión.................................. 262
2. TARJETAS CONSUMICIÓN, PREPAGO Y FIDELIZACIÓN........ 271
Tarjetas de Consumiciones ......................................... 271
Tarjetas Prepago ......................................................... 278
Tarjetas de Fidelización ............................................... 280
4. FACTURACIÓN DE ARTÍCULOS CON VENTA POR TIEMPO ..... 290
Definir un artículo que se factura por fracciones de
tiempo .......................................................................... 290
“Cierre” de un artículo de facturación por tiempo ........ 292
Notas y consideraciones .............................................. 293
5. CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS DE COCINA ..................... 294
OrderScreen................................................................. 294
CookScreen ................................................................. 303
Modos de trabajo ......................................................... 310
Fronts de Hostelería C/S Descripción de Pantallas
Descripción de Pantallas
Descripción de Pantallas Fronts de Hostelería C/S
Pantalla de Selección de Empleado

La primera pantalla que aparece es la de selección de
empleado.
Existen distintas formas de seleccionar un empleado.
Si no se han definido contraseñas (passwords) de usuario,

el empleado debe tocar encima de su foto.
Si se han definido contraseñas de usuario, el empleado

debe introducir su propia contraseña en el teclado
numérico.
Si se utilizan tarjetas de empleado, el empleado debe pasar

la tarjeta por el lector de banda magnética.
Si se utiliza lector biométrico (huella dactilar), el empleado

deberá chequearse en el sistema utilizando una su huella
dactilar.
NOTA: Para definir contraseñas de usuario, vea el apartado

Configuración- Empleados.
Los Fronts C/S de hostelería incorporan un sistema de

control de presencia de los empleados. Si está activado, para
que aparezca la foto del empleado en pantalla, éste debe
registrar previamente la entrada en el sistema desde esta
misma pantalla de selección de empleado tocando el botón
Entrada e introduciendo la contraseña de registro o pasando
su tarjeta. Cuando finaliza el turno de trabajo, debe registrar
la salida en el sistema pulsando el botón Salida.
NOTA: Para definir contraseñas de registro, vea el apartado

Detalle configuración - Empleados. Existen dos maneras
de trabajar:
• Solicitando el empleado en cada venta: Cada vez que se

finalice una venta o se pulse el botón de función: Espera
(ver Botones de Función – Espera).
Para trabajar de este modo, marque la opción Selección

de vendedor para cada operación. Ver Detalle
configuración – Tipos de Terminal - Venta.
• Solicitando el empleado una sola vez: Una vez se ha

escogido el empleado sólo se podrá acceder a la pantalla
de selección de empleados mediante el botón de función
Espera. Ver Botones de Función – Espera.
Para trabajar de este modo, marque la opción Selección

de vendedor para cada operación. Ver Detalle
configuración – Tipos de Terminal - Venta.
Pantalla de Mesas
A continuación se describirán cada uno de los apartados que
componen esta pantalla:
En la parte superior se encuentra, en azul, la fecha de trabajo

que se corresponde con la de las ventas que se están
realizando.
En la parte central están la barra y las mesas.
En la parte inferior se encuentran los botones de función.

Para conocer su funcionamiento ver Botones de Función.
Para más información sobre como configurar esta pantalla

ver Detalle configuración – Salas.
Internamente se diferencian las mesas para obtener

estadísticas de ventas realizadas por barra y por mesas.
Cada mesa o “asiento” de la barra, tiene asignado un número
que las identifica. Todos los asientos de la barra pueden
tener el mismo número o no. Si tienen el mismo número se
considerarán todos los asientos como si fueran el mismo.
Cuando una mesa está ocupada se muestra de color azul

tanto la mesa como su número, en el caso de la barra sólo
cambia el color del número que identifica ese “asiento”. En la
imagen están ocupadas las mesas 8, 17 y 20 además de los
“asientos” 33 y 36 de la barra.
Si se ha realizado un subtotal (ver Botones de Función –

Subtotal), el número se muestra en rojo. En la imagen
anterior, a la mesa 20 se le ha realizado un subtotal.
Pantalla de Opciones de Usuario

Esta pantalla es totalmente configurable y está compuesta
por una serie de botones de función para cada tipo de
usuario (ver Detalle configuración - Opciones y Detalle
configuración – Tipo empleados). Para saber el
funcionamiento de cada uno de estos botones ver Botones
de Función.
Puede configurar esta pantalla:
- Desde el menú de ficheros con la opción Opciones (ver

Detalle configuración - Opciones) o,
- Desde el Experto en el apartado de Configuración Accesos

/ Opciones (ver Detalle configuración – Configuración
Accesos / Opciones).
Para volver a la pantalla anterior pulsar Cancelar.
Pantalla de Venta
Esta pantalla sirve para escoger los artículos de la venta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12 13 14
A continuación se explican cada uno de los puntos que

forman esta pantalla:
1. Panel empleado: Puede visualizar diferentes datos y se

le puede asignar una función como si se tratase de un
botón de función. Ver Detalle configuración -
Configuración Pantallas de Venta - Pantalla de Venta -
Configuración Pantalla de venta.
2. Etiqueta Fecha del arqueo actual: Muestra la fecha en

que está trabajando el programa.
3. Etiqueta Hora inicial de la venta: Muestra la hora en que

empieza la venta. Es de utilidad para las estadísticas.
4. Etiqueta Hora actual: Muestra la hora actual del sistema.
5. Secciones: Sirven para clasificar los artículos. En este

punto se visualizan las secciones y grupos de favoritos
definidos en la configuración. Los grupos de favoritos se
muestran primero (ver Detalle configuración –
Favoritos), pero para que se muestren las secciones se
ha de tener desactivada la propiedad No mostrar las
secciones en la pantalla de venta (ver Detalle
configuración –Secciones).
6. Artículos. Se muestran los artículos que tienen activada

la propiedad Mostrar en la pantalla de venta, ver Detalle
configuración – Artículos. Los artículos pueden formar
parte de una sección, un grupo de favoritos o no tener
sección.
7. Etiqueta Mesa. Sólo es un título.
8. Etiqueta Número de Mesa. Indica el número de mesa a

la que se cargarán estos artículos.
9. Etiqueta Empleado. Indica el nombre del empleado

seleccionado para la venta.
10. Formatos. Un artículo que se venden en dosis se puede

servir en diferentes formatos: vaso, copa, chupito, etc. En
este apartado se muestran los formatos disponibles para
el artículo seleccionado (ver Detalle configuración -
Formatos).
11. Minuta. Visualiza las líneas de venta. Cuando escogemos

un artículo se muestran las unidades su descripción y su
importe. Si el artículo es de venta por tiempo, se muestra
en azul marino (ver Detalle configuración – Artículos –

Facturación por tiempo).
12. Cuadro teclado numérico.
13. Botones de Función. Para configurar esta sección, ver

Detalle configuración – Opciones – Pantalla de Venta.
14. Display. Muestra los datos de la última operación

realizada, número de unidades x precio unidad, subtotal y
total acumulado. También se le puede asignar una
función como si fuera un botón. Ver Detalle
configuración - Configuración Pantallas de Venta -
Pantalla de Venta - Configuración Pantalla de venta.
NOTA: Para salir de esta pantalla a la de selección de

empleados pulsar el botón Espera.
Pantalla de Total
1 2 3 4 5
6 7 10 8 9
11
12
13
1. Botón Cancelar: Regresa a la pantalla de venta.
2. Botón No imprimir: Finaliza la venta sin imprimir el

documento. La venta no puede finalizarse sin imprimir el
documento si está activada la propiedad Ocultar botón
no imprimir en la pantalla de total en el Experto de
Detalle configuración - Documentos / Idiomas.
3. Botón Cambiar Importe: Visualiza una pantalla en la que

se indica el total actual y pregunta el importe a cobrar.
Este botón no está operativo si está desactivada la

propiedad Permitir redondear ventas del tipo de usuario
asociado al empleado. Ver Configuración-Tipos

empleados.
4. Selector Formas de Pago: En este selector se visualizan

las formas de pago (ver Detalle configuración – Formas
de Pago).
Tocando una forma de pago, ésta se asigna a la venta. Si

la forma de pago tiene asociada una moneda diferente de
la del documento, se realiza la conversión de forma
automática y se visualiza el importe a pagar en la nueva
moneda.
Si el importe asociado a la forma de pago es inferior al

total de la venta, se añade una nueva línea en el cuadro
de formas de pago seleccionadas (punto 6) para
asignar el resto del importe a otra forma de pago.
Si el importe es superior, aparece el sobrepago en el

cuadro a devolver (punto 7).
En función del importe total de la venta (si es positivo o

negativo), el programa propone la forma de pago a
asignar según los parámetros indicados en Venta con
importe positivo y Venta con importe negativo en el
Experto de Configuración, apartado Configuración
Monedas / Formas Pago.
5. Selector del diseño del documento: los Fronts C/S de

ICG permiten crear uno o varios diseños de impresión
para cada uno de los documentos (tíquets, facturas, etc.).
Para finalizar la venta con la impresión del documento,
hay que seleccionar un diseño de impresión del selector.
Para modificar o crear nuevos diseños de impresión,
consulte Detalle configuración – Documentos /
Idiomas.
6. Cuadro de formas de pago seleccionadas: Visualiza las

formas de pago asignadas a la venta. Para introducir el
importe respectivo de cada forma de pago puede
utilizarse el teclado numérico (punto 9) o seleccionar los
billetes / monedas entregados por el cliente en el selector
de billetes / monedas (punto 8). Finalmente pulse Intro.
7. Cuadro A Devolver: Si la suma de los importes

asociados a las formas de pago seleccionadas excede al
importe total de la venta se produce un sobrepago, que se
visualiza en el cuadro a devolver. El programa devuelve el
cambio en función de la configuración de las monedas
(ver Detalle configuración – Monedas). Si el cambio
queda como propina, pulse el botón Propina (ver Propina
punto 10).
8. Selector de billetes / monedas: En este selector se

visualizan las divisiones en billetes y monedas de la
moneda de la última forma de pago seleccionada. Ver
Detalle configuración – Monedas. Para introducir el
importe entregado por el cliente, puede utilizarse el
teclado numérico o seleccionar los billetes y/o monedas
entregadas por el cliente que se irán acumulando en el
importe entregado. Este selector es de gran ayuda para
evitar errores de introducción de importes entregados.
9. Cuadro Teclado Numérico: Teclado para introducir

números en un terminal con pantalla táctil.
10. Propina: Si se pulsa este botón, el destino del importe

sobrante no será cambio sino que quedará en caja. Al
realizar el arqueo queda reflejado en las secciones
Cuadre de Caja y Resumen de Propinas. Ver Informes y
Gráficas-Arqueos de Caja.
11. Datos cliente: Si ha asignado al tíquet un cliente aquí

aparecerán sus datos.
NOTA: el importe pendiente aparece sustituido por

interrogantes. Para que el empleado pueda ver este
importe debe tener marcada la propiedad Permitir ver el
saldo pendiente de los clientes. Ver Detalle
configuración - Tipo empleados.
12. Etiqueta de Importe: Visualiza el importe total de la

venta, expresado en la moneda principal.
13. Cambio: Muestra el importe a devolver en caso de

sobrepago y no propina.
Pantalla de Selección de Clientes

Se puede acceder a ellos desde dos puntos diferentes:
1. Pulsando, en la Pantalla de Venta o en la de Opciones de

Usuario, el botón de función Cliente aparecerá esta
pantalla de selección de clientes.
2. Desde la pantalla de mantenimiento de clientes (ver

Detalle configuración - Clientes) pulsando el botón
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
Buscar.
1. Aceptar: Una vez seleccionado el cliente, pulse este

botón para confirmar su elección.
2. Cancelar: Salir de esta pantalla sin seleccionar ningún

cliente.
3. Rejilla Datos de Clientes: En esta cuadrícula se
muestran los datos del fichero de clientes. El primero de
la lista tiene el color de fondo azul, esto significa que está
seleccionado.
4. Fichero: Accede directamente al mantenimiento de

clientes, concretamente a la ficha del cliente que en ese
momento esté seleccionado (ver Detalle configuración –
Clientes). Para tener acceso a éste, el empleado ha de
tener marcada la propiedad Acceso al mantenimiento
de Clientes en la configuración de su tipo de empleado
(ver Detalle configuración - Tipo empleados).
5. Extracto: Visualiza un extracto de ventas del cliente

seleccionado en la lista, indicando los artículos que se le
han vendido, con la fecha, unidades, descripción,
descuento en línea, importe y descuento final.
6. Filtro: Esta pantalla permite aplicar filtros a la hora de

seleccionar un cliente. Se puede filtrar por código,
nombre, apellidos, teléfono o NIF. En Filtro ha de
introducir los números o texto por el que empieza el
campo por el que desee filtrar. Luego pulse el botón
correspondiente al filtro que desee aplicar y se mostrará
la lista de clientes que cumplen los requisitos.
7. Teclado: Muestra / oculta el teclado virtual de utilidad

para equipos con pantalla sensible al tacto.
8. Todos: Desactiva todos los filtros.
9. Código: Filtra por código de cliente.
10. Cod. Contable: Filtra por código contable.
11. Check Entrar sólo caracteres numéricos: Activa un

bloqueo de manera que en el Filtro (punto 5) sólo se
permita introducir números.
12. Nombre (F5): Aplica el filtro para buscar los clientes cuyo
nombre empieza por el texto indicado en Filtro.
13. Teléfono (F7): Aplica el filtro para buscar por número de

teléfono. Debe coincidir el teléfono completamente con el
indicado en Filtro.
14. Tarifa: Filtra por tarifa.
15. NIF (F10): Aplica el filtro para buscar por NIF. Como el
teléfono, también debe coincidir exactamente.
16. Más carácteres: Muestra un

teclado especial para poder
introducir, mediante pantalla
táctil o utilizando sólo el ratón,
carácteres especiales.
17. Desplazamiento primero / último: Selecciona el primero

/ último cliente de la rejilla de datos de clientes.
18. Desplazamiento anterior / posterior: Selecciona el

cliente situado en el registro anterior / posterior al que se
encuentra situado.
NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra

primero por nombre y después por apellidos, el resultado de
la búsqueda probablemente será menor y la localización del
cliente será más fácil.
Pantalla de Selección de Artículos

Esta pantalla se utiliza cuando se desea escoger un artículo y
entrar en su ficha de mantenimiento de artículos. Ver Detalle
configuración – Artículos.
Para localizar rápidamente un artículo, hay que escribir una

cadena de caracteres en el campo Filtro y pulsar una de las
siguientes opciones:
Referencia (F7): Visualiza todos los artículos cuya referencia
empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo
Filtro.
Descripción (F8): Visualiza todos los artículos cuya
descripción empieza por la cadena de caracteres introducida
en el campo Filtro.
Sección (F9): Visualiza los artículos de la sección introducida
en Filtro.
Ver sólo Kits: Visualiza solamente los artículos que tienen

marcada la propiedad Es Kit en la ficha de propiedades del
artículo. Ver Detalle configuración – Artículos –
Propiedades.
Todas las Referencias: Pulsando este icono, se visualizarán

todas las referencias de todos los artículos. Los artículos que
no tengan ninguna referencia, no aparecerán. Ver Detalle
configuración – Artículos – Referencias.
Filtro Parcial (F2): si pulsa este botón e introduce, en filtro,

una cadena de carácteres (letras y/o números), y luego pulsa
el botón Referencia o Descripción, el resultado de la
búsqueda por referencia o descripción serán aquellos
artículos que contengan dicha cadena de carácteres en
cualquier posición de la referencia o descripción,
respectivamente, no únicamente en el principio. Para acceder
a la ficha del artículo (ver Detalle configuración –
Artículos), pulse dos veces seguidas en él desde esta
pantalla, o bien, una vez seleccionado, pulse Aceptar. Para
crear un nuevo artículo, visualice la ficha de cualquiera de
ellos y desde ésta pulse el botón Nuevo.
Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Quita los filtros aplicados para

iniciar una nueva búsqueda.
NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra
primero por referencia y después por descripción, el
resultado de la búsqueda probablemente será menor y la
localización del artículo será más fácil.
Orden de la selección: Si desea ordenar por cualquiera de

las columnas (referencia, descripción, sección (familia)...)
simplemente ha de pulsar en la parte superior de la columna.
El color de fondo de la columna cambiará de blanco a
amarillo y el resultado de la búsqueda se ordenará por dicha
columna.
Fronts de Hostelería C/S Operativa de Venta
Operativa de Venta
Operativa de Venta Fronts de Hostelería C/S
Realizar una Venta

Antes de leer este apartado, ICG aconseja ver el apartado
anterior Descripción de Pantallas, ya que continuamente se
van a hacer alusiones a éstas y una familiarización con ellas
facilitará la comprensión de la operativa de venta.
La operativa de venta está basada en cuatro apartados

distintos:
1. Seleccionar empleado.
2. Seleccionar una mesa o “asiento” de la barra.
3. Seleccionar los artículos a vender en la Pantalla de

Venta.
4. Finalizar la venta.
Existen tres maneras de trabajar con los Fronts C/S de

hostelería: Modo Restaurante, modo Cafetería y modo
discoteca. El modo Restaurante utiliza la pantalla de mesas,
mientras los otros realizan venta directa:
• Modo Restaurante: Obliga al empleado a seleccionar una

mesa o un “asiento” de la barra antes de realizar una venta
(punto 2 de la operativa de venta).
• Modo Cafetería: Utiliza normalmente la pantalla de venta

pero en un momento dado puede utilizar la pantalla de
mesas.
• Modo Discoteca: No se utiliza nunca la pantalla de mesas.

Este modo también es utilizado por FastFoods.
A continuación se explica la configuración de cada uno de

ellos:
Modo Restaurante
Obliga al empleado a seleccionar una mesa o un “asiento” de

la barra antes de realizar una venta.
Configuración
Para poder utilizar la Pantalla de Mesas se ha de tener

marcada la propiedad Usar la pantalla de mesas (ver
Detalle configuración – Tipos de Terminal - Mesas).
Modo Cafetería
Utiliza normalmente la pantalla de venta pero en un momento

dado puede utilizar la pantalla de mesas.
Configuración
Para poder utilizar la Pantalla de Mesas se ha de tener

marcada la propiedad Usar la pantalla de mesas (ver
Detalle configuración – Configuración Pantalla de
Venta).
Deberá marcar la opción Pantalla de Venta como Principal

(ver Detalle configuración – Configuración Pantalla de
Venta).
Para tener acceso a la pantalla de mesas, deberá utilizar el

botón de función Mesas. Ver Botones de Función – Mesas.
Modo Discoteca
No se utiliza nunca la pantalla de mesas. Este modo también

es utilizado por FastFoods.
Configuración
Se suele tener desactivada la propiedad Usar la pantalla de

mesas, de esta manera, no aparecerán las columnas sala y
mesa en el listado de ventas (ver Detalle configuración –
Tipos de Terminal - Mesas).
Especialmente indicado para las discotecas es la posibilidad

de configurar la “Hora de ruptura” (ver Detalle configuración
– Sistema – Terminal) así como los distintos tipos de
Tarjetas de Consumición, Fidelización, VIP, etc. (ver Anexo
3).
Operativa de Venta
La operativa de venta es similar para los tres casos. Se

comentarán las diferencias en cada apartado.
1. Seleccionar empleado: Seleccione un empleado en la

Pantalla de Selección de Empleados.
2. Escoger una mesa o un “asiento” de la barra: Tras

seleccionar el empleado, si se ha configurado para un
restaurante, aparece la Pantalla de Mesas. Escoja la mesa o
“asiento” de la barra a que irán destinadas las ventas
seleccionadas. Si se ha configurado como Cafetería o
Discoteca aparece directamente la Pantalla de Venta.
3. Seleccionar los artículos a vender: En la Pantalla de

Venta, seleccione los artículos a vender de las secciones o
grupos de favoritos correspondientes, éstos se irán
añadiendo a la minuta. Ver Detalle configuración –

Secciones y Detalle configuración – Favoritos.
Si desea incluir varias unidades de un artículo pulse el

número de unidades después el signo +, en el teclado
numérico, y luego pulse sobre el artículo que desea vender.
Ejemplo: 3 + Café. De esta manera habrá vendido tres Cafés
en una sola operación.
Si un artículo tiene formatos asignados (copa, vaso, chupito,

etc.), al vender este artículo se le solicitará que seleccione
uno de ellos (para crear y configurar formatos ver Detalle
configuración - Formatos).
En caso de que el formato sea combinado, es decir, que se

compone de una primera y una segunda parte, una vez haya
seleccionado el formato se le preguntará con qué artículo
desea combinarlo. Ejemplo: Si selecciona JB de la sección
Licores, se le preguntará con qué formato lo desea vender, si
indica combinado, en el display se le preguntará “¿con qué
artículo desea combinar?” a lo que debe responder
seleccionando, por ejemplo, de la sección refrescos, Coca-
Cola.
Si el artículo tiene asignados modificadores, y tiene marcada

la propiedad Activar modificadores en la venta (ver Detalle
configuración – Configuración Pantallas de Venta), se
mostrarán éstos automáticamente, si no, puede acceder a
ellos mediante el botón de función Modificadores. Ver
Detalle configuración – Modificadores.
Si se equivoca puede utilizar los botones de función

Corregir, Devolver o Borrar (ver Botones de Función).
NOTA: Sólo se permiten eliminar todas las líneas de una

minuta si no se ha realizado un subtotal, ver Botones de
Función – Subtotal).
Para interactuar con las pantallas de venta y de mesas

dispones de los botones de función Mesas y Volver Venta.
4. Dejar la venta en espera, realizar un Subtotal o

Finalizarla.
Dejar la venta en espera: Utilice el botón de función

Espera. Implica salir de la pantalla de venta y:
Si trabaja en modo restaurante: Volver a la pantalla de

mesas, apareciendo en ésta la mesa o “asiento”
ocupados (en color azul).
Si trabaja en modo cafetería o discoteca: Volver a la

pantalla de selección de vendedor.
Realizar un Subtotal: Implica generar un documento

de venta provisional al que se le habrá asignado una
serie y un número de documento, y que puede imprimir o
no.
En la pantalla de mesas aparecerán las que tienen el

subtotal con el número distintivo en rojo. Aún es posible
añadir o eliminar artículos a esta venta. Como ya existe
un documento de venta no se podrán eliminar todos los
artículos introducidos, deberá conservarse al menos uno.
Finalizar la Venta: Genera un documento de venta, que

puede imprimir o no, dejando la mesa o el “asiento” de
la barra desocupado. Para finalizar una venta puede
hacerlo mediante los botones de función de totales: Total,
Total 1 Imprimiendo, Total 2 Imprimiendo, Total 3
Imprimiendo, Total 4 Imprimiendo, Total 1 Sin
Imprimir, Total 2 Sin Imprimir, Total 3 Sin Imprimir y

Total 4 Sin Imprimir. Ver los Botones de Función
correspondientes.
5. Finalmente, si se trabaja en modo restaurante (con mesas)

el programa vuelve de nuevo a la Pantalla de Mesas,
mientras que si se trabaja como cafetería o discoteca (sin
mesas ni barra) el programa vuelve a la Pantalla de Venta.
NOTA: En todo caso, el programa volverá a la pantalla de

Selección de Empleado si se ha marcado la propiedad Pedir
vendedor para cada operación. Ver Detalle configuración
– Empleados.
Operativa de Compra
Fronts de Hostelería C/S Operativa de Compra
Se accede a este apartado mediante el botón de función

Módulo de Compras.
Este módulo está dividido en tres grandes apartados:

Compras, Almacén y Estadística. Estos tres apartados se
explican en sus respectivas secciones: Operativa de Compra,
Operativa de Almacén y Estadísticas (dentro del apartado
Informes, Estadísticas y Gráficas).
Además permite el acceso al experto de configuración

mediante el botón Experto.
Operativa de Compra Fronts de Hostelería C/S
Compras
Previsión de compras
El módulo de Previsión de Stocks, de los Fronts de

Hostelería C/S, es un asistente para la generación de
nuevos pedidos de compra, que permite tomar decisiones de
compra visualizando, en una misma pantalla, las existencias
y los mejores precios de compra ofertados por los
proveedores.
ICG® recomienda utilizar este módulo de Previsión de

Stocks para generar nuevos pedidos de compra de artículos
que ya han sido comprados alguna vez, en lugar de introducir
manualmente un pedido de compra a un proveedor desde un
Pedido de Compra.
Existen dos formas diferentes de utilizar la previsión de

stocks:
1. Introduciendo artículos manualmente.

2. Realizando una previsión de compras automática en
función de los stocks bajo mínimos.
1. Introduciendo artículos manualmente
Para ello, seleccione el botón Nuevo, y posteriormente, el
almacén del que desea hacer la previsión de compras.
A continuación, aparece la pantalla de selección de artículos,

donde deberá seleccionar el artículo que desea pedir.
Una vez seleccionado, el artículo se carga en la pantalla con

la siguiente información en columnas:
• Referencia del artículo.
• Descripción del artículo.

• Stock: Stock actual del artículo en el almacén
seleccionado.
• Stock futuro: Stock que tendrá el artículo una vez que se
reciban los pedidos de compra pendientes de recibir.
NOTA: Es importante visualizar el stock futuro aquí para
no duplicar pedidos de compra, porque si se entra en la
previsión de stocks después de haber generado un
pedido de compra, el stock actual continúa siendo el
mismo hasta que no se produzca la recepción del pedido.
• Uds.: Aquí se pueden entrar manualmente las unidades

que se desean comprar. Por defecto, los Fronts de
Hostelería C/S proponen comprar sólo los artículos cuyo
stock en este almacén está por debajo del nivel de stock
mínimo.
• Proveedor (F8): Los Front de Hostelería C/S proponen
automáticamente el proveedor que oferta un mejor precio
de compra del artículo en cuestión. Para ello tiene en
cuenta el histórico de compras realizadas del artículo y las
tarifas de compra ofertadas por los diferentes
proveedores, incluso si nunca se ha comprado el artículo
en cuestión a estos proveedores. Con la tecla de función
F8 puede seleccionar un proveedor diferente de la lista de
proveedores ya introducidos.
NOTA: Si la previsión de stocks no le propone ningún
proveedor, es porque nunca se ha comprado el artículo y
no se ha entrado ninguna tarifa de compras en la ficha de
un proveedor que incluya el artículo.
• Precio (F7): Aquí se visualiza el mejor precio de compra

ofertado por un proveedor. Con la tecla de función F7 se
visualiza un extracto de compras del artículo y un listado

de precios de compra ofertados por los proveedores. Para
seleccionar un proveedor del extracto de compra o de la
lista de precios de compra ofertados, únicamente hay que
hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre la
línea cuyas condiciones se quieren aplicar. Si lo desea
puede introducir manualmente el precio de compra
directamente en la columna Precio (F7).
• Moneda (F9): Moneda en la que se desea realizar el
pedido. Por defecto, propone la de última compra o la de
la tarifa de compra del proveedor.
• Imp (F5): Aquí se visualiza si el artículo seleccionado
tiene el impuesto incluido o no. Puede cambiar el modo
de impuesto pulsando Imp (F5).
A continuación, repetir el mismo proceso (botón Añadir) para
cada uno de los artículos que se desee comprar.
Una vez seleccionados todos los artículos, con el botón

Generar pedidos se genera un pedido por cada uno de los
proveedores que aparecen en la lista de artículos (ver Menú
Compras - Pedido de Compra).
2. Previsión automática de compras

A diferencia de la forma descrita anteriormente, donde el
usuario selecciona manualmente qué artículos desea
comprar, el programa también puede indicarle qué artículos
tiene que comprar en función de los stocks bajo mínimos,
cuántas unidades y por supuesto, a qué proveedor hay que
comprarlos.
Para ello seleccione el botón Nuevo, y posteriormente, el

almacén del que se desea hacer la previsión de compras.
Los Fronts de Hostelería C/S permiten hacer una previsión
de compras de todos los artículos. Para cargar todos los

artículos a la previsión no debe indicar ningún filtro y si sólo
quiere cargar los artículos de una sección, indicar
manualmente el número de sección o pulsar la lupa para
buscar la sección deseada.
En la casilla de Modificar Mínimo y Máximo deberá indicar

el porcentaje mínimo que quiera cubrir del(de los) artículo(s)
seleccionado(s), es decir, si tiene como stock mínimo 5
unidades y pone en porcentaje 200, le propondrá comprar 10
unidades, utilice esta opción cuando prevea que va a
necesitar más stock que el que normalmente compra.
Después de pulsar el botón Aceptar se cargarán

automáticamente todos los artículos seleccionados en el
filtro, visualizando los campos descritos en el apartado
anterior (referencia, descripción, stock, stock futuro, uds.,
proveedor, precio, moneda y si el importe es con impuestos
incluidos o no).
El campo Uds. se calcula automáticamente si el stock futuro

es menor que el stock mínimo definido para el almacén
seleccionado y su valor es la diferencia entre el stock
máximo y el stock futuro. De la misma forma que en los
métodos anteriores, para cada uno de los artículos se calcula
el proveedor y el mejor precio de compra.
Dado que la selección de artículos ha podido cargar una lista

muy numerosa, con el botón Bajo mínimos se visualizarán
únicamente aquellos artículos que se proponen comprar
porque su stock se encuentra bajo mínimos.
Con el botón Proveedor pueden visualizarse sólo los

artículos que se proponen comprar a un proveedor
determinado.
El usuario, además, puede modificar cualquiera de los

valores (unidades, proveedor, precio e impuesto) y
finalmente, confirmar los pedidos a los diferentes
proveedores con el botón Generar Pedidos.
Pedido de compra
Introducción de la cabecera del pedido

Para generar un pedido desde el Front de Hostelería C/S es
necesario seguir los siguientes pasos:
1. Indicar el código del Proveedor al que vamos a efectuar

el pedido. En caso de ser un nuevo proveedor o no saber
el código de éste, pulsar el botón de filtro o tecla de
función F6.
2. Seleccionar el Área de negocio o Serie asignada al
pedido (ver Detalle configuración – Serie Defecto). En
caso de que la que aparece por defecto no sea la
deseada el usuario podrá seleccionar o crear una nueva
pulsando la tecla de función F6.
3. A continuación seleccionar la fecha del pedido y la fecha
prevista de recepción. En la ficha de proveedor podemos
definir el número de días que tarda el proveedor en servir
un pedido para que se calcule esta fecha de forma
automática (ver General – Proveedores).
4. Indicar el código del almacén donde será recibida la
mercancía solicitada. En caso de no saber el código de
éste o tener la intención de crear un nuevo almacén,
pulsar la opción de filtro o F6.
5. En el campo de Su pedido, introducir el número de
pedido que tenga referenciado el proveedor.
Ya definida la cabecera del documento el usuario ya puede

insertar las líneas de producto que desea recepcionar.
Barra superior de botones
Vamos a comentar el uso para el que esta destinado cada

uno de los botones que aparecen en la parte superior de un
Pedido:
• Salir: Vuelve al menú principal.

• Nuevo: Muestra un pedido en blanco, para que el usuario
pueda crear un nuevo pedido sin tener necesidad de salir
de esta opción.
• Borrar: Elimina aquel pedido que esté cargado en
pantalla.
• Lista: Mediante esta opción el usuario podrá localizar,
como si de un fichero se tratara, cualquier pedido
realizado en la aplicación. Esta opción contiene a su vez
otra barra de botones que comentamos a continuación:
o Aceptar: Sirve para cargar en la pantalla principal del

pedido aquel documento que tengamos seleccionado
en la lista de documentos.
o Cancelar: No realiza ninguna selección de documento,
volviendo la pantalla inicial de inserción de documento.
o Filtro: Tal y como dice la descripción, esta opción nos
permite realizar una serie de filtros para facilitar la
localización más rápida del pedido o documento

causante de la búsqueda.
Vamos a enumerarlos:
Serie: Efectúa un filtro de aquellos documentos que

pertenecen a dicha serie. Pulsando el botón de
selección o F6, podremos seleccionar la serie que
deseamos filtrar.
Fecha inicio / Fin: Podemos acotar las facturas
entre un rango de fechas.
Cod. Proveedor: Realiza un filtro de aquellos
documentos que correspondan por código al
proveedor seleccionado. Podemos buscar dicho
proveedor mediante el botón de filtro o F6.
Ver solo pendientes de recepción: este filtro nos
permitirá saber que documentos de los que tenemos
en la lista todavía no han sido recibidos o
parcialmente se han recibido.
o Buscar: Este filtro nos permite localizar el documento
por el número interno de pedido que nos proporciona el
proveedor.
• Preliminar: Muestra en pantalla el documento que
tengamos cargado para que el usuario tenga una visión
de este antes de proceder a su impresión. Esta opción no
permite visualizar aquellos documentos que están
diseñados bajo modo texto.
• Imprimir: Imprime directamente, en la impresora
asociada al terminal, el documento cargado en pantalla.
• Moneda: Muestra todos los tipos de monedas definidas
en Front C/S, de manera que al seleccionar la moneda
deseada los precios serán interpretados por el programa

con la moneda que se haya seleccionado. Ver
Internacional - Moneda.
En caso de no existir la moneda deseada, el usuario
podrá crear esta pulsando el botón Fichero.
• Menú: Este apartado contiene una serie de utilidades que

variarán dependiendo del tipo de documento que estemos
utilizando.
Estas opciones son las siguientes:
o Cambio Proveedor: Nos permite seleccionar o crear un

proveedor diferente al que tengamos asociado
actualmente en el documento para su posterior
sustitución en este.
o Datos artículo: Muestra la ficha del artículo que

tengamos seleccionado dentro de las líneas del
documento.
o Stocks: Muestra el stock actual en todos los almacenes

del artículo seleccionado.
Botón Añadir Almacén: Esta opción va a permitir

añadir un almacén al artículo.
ICG recomienda modificar el stock de los artículos a

través de inventarios físicos introducidos (ver Almacén
- Inventario) y no a través de esta opción.
o Costes: Permite consultar las últimas compras del

artículo además de las tarifas de compra existentes de
proveedores para dicho artículo.
La pantalla que aparece se divide en dos zonas:
- Zona superior: Extracto de todas las compras

realizadas de este artículo, indicando fecha de
compra, proveedor, unidades y precio.
- Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto. (Para
introducir un nuevo precio ofertado por un proveedor,
ver General - Proveedores, pestaña Tarifas).
NOTA: Si un artículo no se ha comprado nunca, la
zona inferior ocupará toda la pantalla.
Botón Imprimir: Extrae un documento con todos los

precios ofertados por los proveedores para ese
artículo.
o Pasar a otro pedido: permite pasar el artículo en el

que estamos situados a un pedido nuevo y otro
proveedor.
o Impresora: Mediante esta opción el usuario podrá

seleccionar de entre las impresoras disponibles en
Windows.
o Modificar Totales: Permite modificar los totales del

documento.
o Calculadora: Activa la calculadora.
o Copiar Línea: Copia la línea seleccionada. Esta acción

también es posible efectuarla pulsando la tecla F8.
o Borrar línea: Elimina la línea seleccionada.
• Cuando se acaban de generar los pedidos

para distintos proveedores automáticamente,
puede consultarlos uno a uno mediante estas flechas de la

barra de herramientas.
Pestaña Precios/Formatos
El usuario podrá completar directamente, desde el pedido de

compra, una parte esencial del artículo como es el precio de
venta. El procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Marcada la línea del artículo a insertar el precio de venta,

pulsar F1 o seleccionar pestaña de Precios/Formatos
2. En el caso que no interese ninguno de los formatos que
aparecen por defecto, el usuario dispone de los botones
Añadir Formato y Quitar Formato.
3. Introducir el precio de venta del artículo insertándolo en el
campo correspondiente a la tarifa que quiera modificar.
Pestaña Totales
En esta pestaña podrá visualizar el cuadro de totales además

del desglose por bases para cada tipo de IVA usado en dicho
documento. El Dto. Comercial y Dto. Pronto Pago será
indicado por el usuario en dichos campos o, por defecto en el

caso de que el proveedor tenga indicado alguno de estos
descuentos en su ficha.
Pestaña Datos de Envío

Este apartado contiene información relativa a los Datos de
Envío como la descripción de la Agencia o si los portes están
pagados o debidos.
Estos datos pueden ser indicados directamente por el usuario

en esta pestaña o completados automáticamente si éstos
previamente ya habían sido insertados en la ficha del
proveedor.
Cotización: Indica el valor de la moneda del documento,

respecto a la principal. Dicha cotización se introduce por el
usuario en el apartado de Internacional - Moneda, Opción
Cotizaciones.
Pestaña Opciones
Desde esta pestaña se accede a parte de las opciones que

se encuentran pulsando el botón de Menú:
Buscar artículo: Muestra el listado de artículos para

seleccionar aquel que desee localizar dentro del documento.
Repetir Buscar artículo: Pulsando este botón se continúa la

búsqueda del mismo artículo en las líneas restantes del
documento.
Albarán de compra
Cabecera del documento de compras

Para entrar un documento de compra es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el código del Proveedor. En caso de ser un nuevo

proveedor o no saber el código de éste, pulsar el botón de
filtro o tecla de función F6.
2. Seleccionar el área de negocio o serie asignada al
documento (ver Detalle configuración – Serie Defecto).
En caso de que la que aparezca por defecto no sea la
deseada, el usuario podrá seleccionar o crear una nueva
pulsando la tecla de función F6.
3. En el campo de Su albarán, introducir el número de
documento asignado por el proveedor.
4. A continuación seleccionar la fecha del albarán. Es
interesante muchas veces introducir como fecha del
albarán la fecha de entrada en el almacén, para poder
hacer un mejor seguimiento de entradas y salidas de
almacén, así como de inventario físicos en una fecha
determinada.
5. Indicar el código del almacén donde se está realizando la

recepción. En caso de no saber el código de éste o tener
la intención de crear un nuevo almacén, pulsar la opción
de filtro o F6.
6. Una vez definida la cabecera del documento el usuario
puede insertar las líneas de producto manualmente, o
bien, hacer la recepción de un pedido.
Recepción de pedidos de compra
Una vez completados los campos de la cabecera del
documento de recepción de compra, el usuario puede
recepcionar los productos solicitados anteriormente bajo
pedido pulsando el botón Recibir, apareciendo un cuadro de
consulta que le permitirá elegir entre los siguientes filtros:
• Todos: Cargará en el documento todas aquellos artículos

pendientes de recibir del proveedor seleccionado en la
cabecera del documento.
• Serie y Número: Permite cargar las líneas de un solo
pedido comprendido en la lista de pedidos pendientes de
recibir del proveedor.
A continuación, el usuario debe indicar línea a línea aquellas
unidades que ha recibido de cada producto pudiendo
recepcionar, si se da el caso, más o menos unidades de las
que previamente había solicitado.
En caso de no haber recepcionado toda la mercancía el

programa, en el momento de guardar el documento, le
preguntará si desea conservar las unidades no
recepcionadas como pendientes de recibir o, por el contrario,
desea dejar dichas unidades como no pendientes de recibir.
NOTA: Front C/S no permite añadir a un albarán, ya creado,

líneas de pedidos pendientes de recibir de manera que,
antes de guardar dicho albarán de recepción, el usuario

debería cerciorarse de que todas las líneas de producto se
corresponden al propio albarán enviado por el proveedor.
Barra superior de botones

La barra superior de botones tiene prácticamente los mismos
botones que el documento de pedido (Ver Documentos de
Pedido de Compra – Barras superior de botones), excepto
dos:
• Recibir: (Ver Recepción de Pedidos de Compra).

• Depósito: Unidades cuyo proveedor ha dejado en
depósito, es decir, que pueden ser devueltas al mismo si
no se produce la venta.
Pestaña Totales
(Ver Pedido de Compra – Pestaña Totales).
Pestaña Precios
(Ver Pedido de Compra – Pestaña Precios).
Pestaña Datos de Envío

(Ver Pedido de Compra – Pestaña Datos de Envío).
Pestaña Opciones
En esta pestaña cabe destacar el botón Recibir Todo que
anota automáticamente, en la columna unidades, las
unidades pendientes de recepcionar en todas las líneas.
En cuanto a las demás opciones consulte Pedido de

Compra – Pestaña Opciones.
Operativa de Almacén
Fronts de Hostelería C/S Operativa de Almacén
Reposición de stock
Esta opción permite la reposición de material de un almacén
teniendo en cuenta los stocks mínimos, indicados en la ficha
del almacén de destino del material, o bien en las fichas de
los artículos (accediendo a la pestaña de stocks, en la ficha
del artículo, se pueden introducir los valores mínimos y
máximos).
En primer lugar se debe introducir el almacén origen y el

almacén a reponer, si quiere que se repongan todos los
artículos no filtre por ninguna opción y si quiere cargar sólo
artículos de una sección, introduzca directamente el número
de la sección o pulse la lupa para buscar la sección deseada.
Una vez que se haya aceptado aparecerán en pantalla todos

los artículos, bajo mínimos (según filtrado), y, además, los
artículos que en el almacén destino se encuentran en
negativo. El programa propondrá las unidades necesarias
para cubrir tanto los stocks negativos como los mínimos, pero
la decisión final es del usuario, que podrá optar por lo que el
programa propone o bien modificarlo según su criterio.
El procedimiento final será guardar el documento. Una vez

guardado, no se podrá modificar.
Operativa de Almacén Fronts de Hostelería C/S
Inventario
Fecha
Fecha del inventario físico.
Almacén
Indique el almacén al que se refiere el inventario físico, si no
sabe el código del almacén, pulse encima de la lupa o F6.
Referencia
Introducción directa de la referencia del artículo, si no sabe la
referencia pulse sobre la lupa o F6 y aparecerá la pantalla de
selección de artículos.
Últimas operaciones
Visualiza todas las entradas realizadas del inventario físico.
Editar entradas
Visualiza el recuento introducido agrupado por artículo, ya
que en últimas operaciones un artículo puede aparecer más
de una vez. Además, por cada artículo se visualizan los
campos:
Fronts de Hostelería C/S Operativa de Almacén
• Stock: Stock actual del artículo según el Front de

Hostelería C/S.
• Pedido: Unidades de los pedidos de compra pendientes
de recibir.
• A Servir: Unidades de los pedidos de venta y reservas
realizadas por los clientes pendientes de servir.
Pasos a seguir para realizar un inventario
1. Introducir la fecha del inventario. Si el recuento se realiza

a primera hora del día, debe introducirse antes de realizar
compras o ventas, y poner la fecha del día. Front C/S
interpretará que las compras, ventas y movimientos del
mismo día son posteriores. Si por el contrario, se realiza
el recuento a última hora del día, hay que introducir como
fecha la del día siguiente, para que las compras, ventas y
movimientos del mismo día se interpreten como
anteriores al recuento.
2. Seleccionar el almacén objeto del inventario.
3. Introducir uno a uno los artículos, introduciendo la
referencia del artículo o pulsando F6 para seleccionar el
artículo. El cursor se situará sobre la misma línea en la
casilla de la derecha, donde deberá introducir las
unidades contadas.
Si el stock de un artículo está distribuido en diferentes
situaciones dentro del almacén, cada vez que introduzca
el artículo, las unidades contadas se irán acumulando.
Si en lugar de acumular las unidades de un artículo,

quiere fijar un stock absoluto, introduzca las unidades y la
tecla =.
Operativa de Almacén Fronts de Hostelería C/S
NOTA: Si la propiedad Pedir unidades no está marcada,

cada vez que introduzca un artículo, se acumula una
unidad en el recuento parcial del mismo y Front C/S
estará preparado para introducir un nuevo artículo.
4. Una vez haya introducido todos los artículos del inventario

físico, pulse el botón Descuadres para visualizar, como
su propio nombre indica, los descuadres entre el
inventario físico y el stock existente en la ficha del artículo
de Front C/S. Para evitar posibles errores de recuento,
los descuadres no son definitivos, todavía está a tiempo
desde esta pantalla de determinar cuál es el stock
correcto.
Si el almacén no está a la vista, Front C/S permite
imprimir la lista de descuadres para comprobar
físicamente el stock real de los artículos descuadrados
antes de regularizar.
5. Una vez haya introducido el valor correcto del stock en la

columna stock final, seleccione el botón Regularizar
para confirmar definitivamente el recuento.
Fronts de Hostelería C/S Configuración
Configuración
Configuración Fronts de Hostelería C/S
Experto de Configuración
La configuración de los Fronts C/S de hostelería se
efectúa íntegramente desde el asistente de
configuración. Para acceder a dicho asistente, puede
hacerlo mediante el botón de función Ficheros o, si dispone
de teclado, pulsando la tecla F10 desde la pantalla de
vendedores, desde la pantalla de mesas, o desde la
pantalla de venta.
Pestaña Sistema / Empresa

En este apartado encontraremos los puntos que permitirán
configurar el modo de trabajo de la instalación
Conectividad / Sistema
En este apartado aparecen las opciones
ICGRemote: Si disponemos de varios establecimientos o

queremos gestionar centralizadamente nuestro negocio,
podemos utilizar ICGRemote. Para más información, vea
Comunicación en tiempo real.
Tipos de Terminal:. Para facilitar las tareas de configuración

y administración de los terminales que forman parte de la
organización, existe la figura de tipos de terminal. Se
preconfigura el modo de trabajar de los equipos. Para más
información, consulte Detalle de Configuración – Tipos de
Terminal.
Terminales y dispositivos: Permite administrar todos los

dispositivos conectados al sistema. Vea Detalle de
Configuración - Terminales y dispositivos.
Sección Empresa / Configuración Regional
Empresa
Lugar para definir el nombre de la empresa para la

Descripción de la identificación fiscal: NIF, CIF, etc. Visite
Empresa para más información.
Formas Pago
Permite acceder a la pantalla de mantenimiento de las

Formas de Pago. Se explican en sus respectivos apartados,
consulte el índice, apartado Configuración.
Tarifas
Se crean y administran todas las tarifas que manejará la

aplicación, a través de la pantalla de Tarifas.
Turnos
Front C/S Hostelería es capaz de gestionar y administrar

diferentes turnos para cada día de la semana, permitiendo
que el comportamiento de la aplicación varíe. Consulte la
pantalla de Turnos para más información.
Impuestos
Dada la internacionalización de la aplicación, se contempla la

capacidad de gestionar varios impuestos. Vea la pantalla de
mantenimiento de Impuestos.
Moneda
También se permite multimoneda. El mantenimiento de las

mismas, se efectuar desde la pantalla de Monedas.
Pantallas / Empleados
Pantalla de Venta
La Pantalla de Venta es totalmente configurable, tanto en

apariencia como en funcionalidad. A continuación se indica
cada uno de los apartados de la pantalla de venta:
Selector Familias
Panel Vendedor
Selector Favoritos
Selector Artículos
Selector Formatos
Tíquet
Datos Configuración
Teclado Numérico
Display
En Datos configuración se indica el número de filas y

columnas del selector seleccionado (en este caso el de
artículos ya que está en azul), el número de líneas de texto
para el título de cada recuadro, tamaño de la fuente y la
propiedad Tipo bitmap que si está marcada visualizará la
imagen de los artículos, secciones, etc., en cada recuadro y
si no, se generará una al momento a partir de los datos Color
Fondo y Color Fuente de cada apartado (ver Configuración:
secciones, artículos, formatos, etc.).
Este es el selector de tíquets que

permitirá seleccionar diferentes tíquets en una mesa
fraccionada. Ver Botones de Función – Fraccionar.
Configuración pantalla de venta

Cuando pulse el botón Configurar, aparecen en la pantalla
cuatro apartados a diferenciar: Elementos visibles,
Configuración Panel de Vendedor, Selección de Comandos
Rápidos y Selector de Familias.
A destacar la selección de comandos rápidos: En este

apartado es posible asignar al panel de vendedor y al
display un botón de función para que, al pulsar sobre ellos,
sea como haber pulsado el botón que se les haya asignado.
Cuando tenga configurada la pantalla de venta, seleccione

Aceptar y Salir.
Cuando se le pregunte, indique si desea guardar la nueva

configuración.
NOTA: Para que los cambios se hagan efectivos, es

necesario salir a Windows y volver a entrar al programa. Ver
Botones de Función – Salir.
Configurar Salas
Permite crear y modificar el diseño de las salas. Para ver su

funcionamiento consulte: Detalle configuración – Salas.
Tipos Empleado
Permite definir el perfil de todos los empleados del negocio.

Detalle configuración – Tipos Empleado
Opciones Tipos Empleado
Opciones de Tipos de Empleado. Se explican en sus

respectivos apartados, consulte el índice, apartado
Configuración.
Empleados
Opciones Empleados y Turnos. Se explican en sus

respectivos apartados, consulte el índice, apartado
Configuración.
Además de estas opciones existen ciertas propiedades

relacionadas con los empleados. Éstas se comentan a
continuación:
Pestaña Artículo
Da acceso a todas las opciones de configuración
relacionadas con los artículos del establecimiento.
Artículo
Secciones
El botón Secciones se explica en el apartado Detalle

configuración – Secciones.
Artículo
Accede al mantenimiento de los artículos. Para más

información, consulte el apartado Detalle configuración -
Artículos.
Formatos
Acceso al mantenimiento de los Formatos de artículos. Vea

Detalle configuración – Formatos.
Comentarios
Acceso al mantenimiento de los Comentarios. Vea Detalle

configuración - Comentarios.
Modificadores

configuración - Modificadores.
Favoritos

configuración - Favoritos.
Asistentes
Creación Rápida Artículo
Permite predefinir los valores más usuales de un artículo. Se

utiliza cuando introducimos grupos de artículos que
comparten características. También podemos acceder a esta
pantalla desde la configuración de las secciones.
Creación de Combinados
Acceso al mantenimiento de los Combinados. Vea Detalle

configuración – Combinados.
Creación de Menús
Permite crear y administrar los menús del establecimiento.

Vea Detalle configuración – Creación de Menús.
Precios por formato
Permite administrar los precios de cada uno de los formatos

de los artículos. Ver Detalle configuración – Precios /
Formato.
Asignación de modificadores
Permite administrar los precios de cada uno de los formatos

de los artículos. Ver Detalle configuración –
Modificadores.
Descripción Idiomas
Acceso al mantenimiento de los Formatos de artículos. Vea

Detalle configuración – Descripción Idiomas.
Pestaña Cliente / Proveedor

Desde esta sección podremos acceder tanto a la
configuración de clientes y proveedores, como a la creación y
administración de tarjetas de fidelización.
Cliente / Fidelización
Cliente
Accede a la pantalla general de mantenimiento de clientes.

Vea Detalle de Detalle configuración – Clientes.
Tipos de Tarjeta
Canjeo de Puntos
Tarjetas prepago
Tarjetas consumición
asdf
Diseño T. Consumición
Proveedor
Detalle de Configuración
Empresa
Introduzca aquí los datos de la empresa.
Mediante este botón puede asignar la imagen del

logotipo. Ésta debe ser de tipo mapa de bits (bmp).
Borrar imagen del logotipo.
A destacar el campo Cod. Contable para clientes varios.

Este campo se utiliza para contabilizar las ventas de los
clientes asociados a clientes varios, en caso de que disponga
de ICGManager.
Raíz contable para clientes codificados: Permite indicar la

raíz contable para la creación de clientes NO VARIOS en
países que no tienen el plan contable Español.
Tipos de Terminal
Ventas
No mostrar secciones en la pantalla de venta: Si activa

esta propiedad, en la Pantalla de Venta, en el Selector de
Familias sólo se mostrará los favoritos ya que no aparecerán
las secciones. Por defecto, en este selector se muestran los
grupos de favoritos y las secciones.
Activar máscara en la pantalla de venta: Para vender un

artículo, puede seleccionarlo en el Selector de Artículos de la
Pantalla de Venta o bien escribir su referencia y pulsar Intro.
La máscara evita que se vea el código de la referencia en el
Display de la pantalla de venta.
Activar modificadores en la venta: Si marca esta

propiedad, cuando venda un artículo que tenga asignado uno
o varios grupos de modificadores, éstos se mostrarán
automáticamente para que pueda escogerlos para el artículo
vendido. Ver Configuración – Modificadores. Si no la
marca puede acceder a éstos mediante el botón de función
Modificadores. Ver Botones de Función – Modificadores.
Trabajar con turnos: Activa el trabajo con turnos.
Pedir selección de vendedor para cada operación: Con

esta opción activada cada vez que se quiera realizar una
operación se obligará a seleccionar el vendedor, ya sea por
teclado o con tarjeta de banda magnética.
Habilitar teclado numérico en selección de vendedor: Es

posible que los empleados utilicen tarjetas de banda
magnética para registrar su entrada y salida. Para evitar que
algún empleado, que supiera el código de otro, pudiera
marcarlo manualmente, desmarque dicha propiedad, dejando
inactivo el teclado numérico de la Pantalla de Selección de
Empleado.
Habilitar consumo interno en selección de vendedor:

Para que no aparezca el botón de consumo interno se
selecciona esta opción, obligando a que un supervisor realice
esta opción desde su pantalla de usuario.
Habilitar Reimprimir en selección de vendedor: Con esta

opción marcada, y siempre que trabaje con la opción de pedir
vendedor para cada operación, será imposible reimprimir el
tíquet desde la pantalla de Selección de Vendedores,
obligando a hacerlo desde el botón de función Consulta de
Ventas.
Actualizar Stock al realizar una venta: Marcar esta

propiedad permite controlar el stock de artículos, ya sea
mediante Front C/S o si dispone de FrontStock.
Trabajar con Control de presencia: Provoca que los

empleados deban registrarse cuando comiencen y cuando
finalicen su jornada laboral. Para ello aparecerán los botones
Entrada y Salida en la Pantalla de Selección de
Empleado. Antes de activar esta propiedad, cerciórese de
que al menos un empleado tiene asignado un password
(contraseña) de registro (ver Detalle de Configuración –
Empleados). Si se trabaja con bloqueo de mesas por
vendedor, y un empleado registra su salida teniendo ventas
sin finalizar, el programa le obligará a asignar estas ventas a
otro empleado. Si se trabaja con venta directa, el empleado
al que se asignen las ventas pendientes no podrá tener, en
ese momento, ventas en espera.
Mesas
Usar la pantalla de mesas: Marque esta propiedad en el

caso de trabajar con mesas (restaurantes y cafeterías). Si
trabaja exclusivamente en barra, no es necesario marcarla.
Ver pantalla de mesas al seleccionar vendedor: Con esta

propiedad marcada, al pulsar sobre la foto de un vendedor se
accede directamente a la pantalla de mesas.
Preguntar comensales al abrir una mesa: Al abrir una

mesa tendrá la opción de indicar el número de personas que
se sientan en ella. A cada mesa se puede asignar un
número de comensales por defecto (ver Configuración -
Salas).
Bloquear mesas por vendedor: En los casos en que los

vendedores tienen asignadas unas mesas determinadas,
podemos hacer que el camarero que ha abierto una mesa,
sea el único que pueda minutar en ella. También es muy útil
cuando se trabaja a comisión para evitar malos entendidos.
Para que el supervisor pueda acceder a una mesa bloqueada
debe tener activada la propiedad Permitir abrir mesas
bloqueadas por otro empleado (ver Configuración –
Tipos de Empleados). Si se trabaja con control de presencia
y se tiene activada esta propiedad, al dar de baja un
camarero con mesas bloqueadas, se pedirá seleccionar el
camarero al que quedarán asignadas.
Trabajar con control de estado de mesas: Esta opción

mostrará el orden más alto de los platos introducidos en una
mesa, y le puede dar una idea del tiempo que falta para que
una determinada minuta se termine.
Asignar la venta al vendedor que abre la mesa: Aunque

varios camareros minuten sobre una misma mesa, la venta
se asigna siempre a quien abre la mesa.
Sala por defecto: Indique el código de la sala que tenga

mayor uso para que sea la predeterminada (si se trabaja con
la Pantalla de Mesas).
Refresco mesas: Indica la periodicidad en segundos con la

que el programa consulta la base de datos en busca de
nuevas comandas. Actualmente, está en desuso, ya que el
refresco es automático.
Total
Deshabilitar (No imprimir) en la pantalla de total: Oculta el

botón No Imprimir en la Pantalla de Total de manera que el
empleado esté obligado a imprimir un documento cada vez
que realiza un cobro. Ver Pantalla de Total – Botón No
Imprimir
Imprimir documentos de abono automáticamente:

Teniendo activada esta opción, si se produce un cambio de
serie de documento, se imprimirá un comprobante del abono
con el diseño por defecto de tipo tíquet. Consultar Anexo 1.
El diseño de impresión decide el tipo de documento de

venta a generar:
Pedir diseño de documento al realizar un subtotal: Al

realizar un subtotal se preguntará qué diseño de impresión se
desea utilizar.
Imprimir subtotal con formato factura: Márquela si desea

que los subtotales se impriman directamente en formato
factura sin pasar por el de tíquet.
Imprimir como máximo un subtotal por minuta: Evita que

el empleado imprima más de un tíquet subtotal por minuta.
Totalizar automáticamente ventas con importe cero: Evita

pasar por la pantalla total para finalizar la venta. Este proceso
no afecta a la estadística de invitaciones.
Totalizar automáticamente al pasar una tarjeta de

fidelización: Evita tener que pasar por la pantalla de total
cuando el pago se efectúa con una tarjeta de fidelización.
Venta Directa
Para agilizar al máximo las ventas en lugares como taquillas,

etc, donde repetidamente se vende el mismo artículo, existe
el apartado Venta Directa. En él, especificamos los artículos
que se venden constantemente. Ej. Artículo “Entrada”.
Arqueo
Realizar arqueo X por empleado: Para los casos en los que

los camareros cobran las mesas (por ejemplo en terrazas) se
dispone de esta opción para que cada uno pueda cuadrar
sus ventas antes de realizar el arqueo Z.
Mostrar información del arqueo al empleado: Si desea

que el empleado pueda realizar un Arqueo Z pero que no
pueda ver el resultado de este, marque esta propiedad. Ver
Informes y Gráficas – Cierres de Caja – Arqueo Z. Si de
desmarca esta propiedad aparece otra que ofrece la
posibilidad de imprimir el arqueo automáticamente.
Pedir fecha de trabajo después de realizar un arqueo Z:

Si se realiza un arqueo antes de las 24:00 horas y se desea
continuar vendiendo, debe actualizar la fecha al día siguiente
para que esos tíquets tengan la fecha correcta. Esta opción

obligará a introducir la nueva fecha.
Pedir número de sesión después de realizar un arqueo Z:

Con motivo de que las discotecas u otros locales puedan
realizar varias sesiones, por ejemplo de 20:00h. a 02:00h. y
de 02:00h. a 08:00h., y que éstas tengan diferentes números
de sesión, los Fronts de Hostelería C/S disponen de la
posibilidad de definirla.
Cliente
Campos libres / Campos selección: Sirve para configurar si

en la ficha del cliente deben aparecer dichos campos
pudiendo darles otra utilidad siempre que los datos a guardar
sean del mismo tipo al que estaban destinados, por ejemplo,
Fecha de nacimiento puede servir para cualquier otra fecha,

pero ha de ser una fecha.
Compra
Dimensiones de compra: Los Fronts de Hostelería C/S

permiten definir dos dimensiones para determinar las
unidades de compra. Por ejemplo: Para un artículo que se
compra en cajas de 6 unidades se podría definir 1 X 6.
Coster por defecto:
• Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes

del artículo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en
la moneda principal.
• Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en

stock y su valoración, y las unidades de la última compra
y su valoración. Expresado en la moneda principal.
• Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en
Exigir cotización diaria: El programa solicita la cotización

de las monedas al arrancar.
Plantillas de compra: Permite definir las plantillas a utilizar
de los Pedidos, Albaranes y Recepción que intervienen en
los documentos de compra.
Impresión
Activar impresión automática a Cocina: Con esta opción

marcada se activa la impresión a cocina, tanto para las
impresoras como para las pantallas. Además se da acceso a
la siguiente propiedad.
Pedir configuración al entrar al programa: Con esta

opción marcada, al entrar al programa se mostrará la lista de
las diferentes configuraciones de impresión a cocina que se
tengan creadas para que pueda elegir la que más le interese.
Por ejemplo: Si hay muchos clientes puede interesar que las
solicitudes de elaboración salgan en situaciones más
específicas (cocina, plancha, brasa, barra 1, barra 2, etc.) o,
si hay pocos clientes, que solamente salgan en unas más
genéricas (cocina, barra, etc.).
Propiedad: Control de pantallas por stock en fabricación:

Activa el segundo método de trabajo con pantallas de cocina.
Consulte Anexo 5 – Modos de Trabajo - Diferido.
Propiedad: Actualización de pantallas en tiempo real:

Cuando se trabaja con pantallas de cocina, éstas no
muestran el contenido de una minuta hasta que se totaliza la
venta o se vuelve a la pantalla de mesas. Con esta opción
marcada, podrá ver el resultado de lo que se introduzca en la
minuta en tiempo real, actualizándose en las pantallas de
cocina a medida que se marquen los artículos. Los artículos
se verán de color azul en la pantalla de cocina hasta que se
totalice la minuta para distinguirlos de los demás. Una vez
totalizados, adoptarán el color negro de las demás minutas.
Esta opción está actualmente en desuso.
Terminales y disposivos
Configure desde aquí los valores de configuración por
defecto de cada uno de los terminales punto de venta de la
red predefinidos, así como periféricos (impresoras, scanners,
etc.) conectados a cada uno de los terminales.
En pantalla se visualizan todos los terminales definidos en

Front C/S.
Terminal
Para acceder a la configuración del terminal, sitúese encima

del terminal en cuestión y pulse Editar Elemento. En la
pantalla de configuración del terminal, debe indicar para cada
uno:
Nombre del terminal:

Es el nombre que con que se identificará la máquina en la
base de datos.
A continuación se comentan las distintas fichas que aparecen

en la configuración del terminal:
Nombre del Terminal

No es modificable. Indica el nombre que tiene el Terminal.
Base de datos
No es modificable. Indica el servidor y base de datos a la que
está conectado el terminal
Caja
Identifica la caja con la que trabaja el terminal en cuestión.
Los tíquets y facturas tendrán la serie T001 y F001
respectivamente para la caja 1.
Código de Front
Es el código que identifica la base de datos para enlazar con
el programa de gestión y contabilidad ICGManager de ICG.
Es el código del establecimiento.
Hora de ruptura para el cambio de fecha

Por defecto, los Fronts de Hostería interpretan que si se
realiza un cierre “Z” pasadas las 00:00h. de un día, el arqueo
siguiente se realiza con la fecha del nuevo día.
Con motivo de que las discotecas u otros locales puedan

realizar varias sesiones, por ejemplo de 20:00h. a 02:00h. y
de 02:00h. a 08:00h., y que éstas tengan por defecto la
misma fecha de arqueo, la de la primera sesión, los Fronts de
Hostelería C/S disponen de la posibilidad de definir la hora
por defecto a partir de la cual, al realizar un arqueo Z, se
aplicará la fecha actual y no la anterior.
Almacén Terminal
Será el que aparecerá por defecto al realizar una venta
desde el terminal, y del que se desestocarán los artículos de
venta.
Almacén de Reposición
Es el almacén del cual se abastece el almacén del terminal.
Tipo de Terminal
Permite seleccionar uno de los tipos de terminales creados
previamente en Detalle de Configuración – Tipos de
Terminal, de tal manera que el terminal en cuestión actúe
como se le ha predefinido.
Impresora de Pedidos de Compra

Si marca esta propiedad los pedidos de reposición realizados
desde Front C/S se imprimirán por esta impresora.
Impresora de Albarán de Compra

Si marca esta propiedad los albaranes realizados desde Los
Fronts de Hostelería C/S se imprimirán por esta impresora.
Serie de Compras por defecto

Es la serie que se utilizará automáticamente al hacer un
pedido de compra.
Cajón
El cajón portamonedas debe configurarse aquí si no está

conectado directamente a la impresora de tíquets. La
mayoría de impresoras de tíquets disponen de un conector
para conectar el cajón, y son ellas las que realizan la
apertura del mismo a través de una secuencia de escape.
Ver ”Propiedad: Abrir cajón usando la impresora” en
Detalle configuración - Impresoras.
Tipo de Cajón Puerto Serie:
Marque el puerto donde ha conectado el cajón serie y la

secuencia de apertura del mismo (esta secuencia debe
proporcionarla el proveedor).
Tipo de Cajón Dirección de Memoria:
Algunos terminales, vienen con un conector especial que

llama directamente a una zona de la BIOS, dependerá del
sistema operativo que pueda acceder a estas zonas. Indique
la Dirección del Puerto proporcionada por el fabricante del
Hardware.
Visor
Primero deberá crear el dispositivo en Windows.
Para ello, agregue una impresora nueva, seleccione como

fabricante Genérico e impresora Genérica – Solo texto.
Seleccione el puerto donde tiene conectado el visor y como

nombre de la impresora escriba VISOR (en mayúsculas).
Entre en las propiedades del visor y en Detalles /

Configuración del puerto, cambie el Control de flujo y
escriba Hardware.
Una vez configurado, en el programa seleccione el modelo

del visor (si el visor que dispone no está en la lista de
modelos, deberá saber si es compatible con alguno de ellos y
configurar los switches según indique el fabricante), marque
el puerto donde está conectado el visor, la Secuencia de
Inicialización y la Secuencia de Borrado.
Si el visor es EPSON las secuencias serán ambas 27,12.
Si el visor es CD5220 o CD6220 las secuencias serán ambas

12.
Configurar: desde aquí podrá configurar un mensaje de

bienvenida o hacer aparecer la hora y la fecha que aparecerá
al cabo de los segundos especificados en Tiempo de
espera.
Tiene dos filas: Superior e inferior. En las líneas de texto se

escribirá lo que después se desee visualizar. Si lo que desea
es ver la fecha y la hora pulse el botón de Fecha-Hora.
Dll Externa
Para ejecutar una librería DLL al seleccionar una

determinada forma de pago en la pantalla de venta, hay que
asignar aquí un nombre a dicha librería externa y la
trayectoria de la carpeta donde se encuentra. Esta Dll puede
servir, por ejemplo, para que una forma de pago sea
finalizada obteniendo los datos de un lector de tarjetas
magnéticas que hace la llamada y confirma el cobro (ver
Detalle configuración – Formas de Pago – Dll asociada).
Scanner Serie
Marque el puerto y la velocidad del scanner.
NOTA: si el scanner es teclado no tendrá que configurar

ningún scanner, ya que el sistema por defecto ya lo
reconoce.
Balanza
Seleccione el tipo de balanza, asigne el puerto y la

velocidad de transmisión.
En los artículos que tienen marcada la propiedad Se vende

por peso (ver Detalle configuración – Artículos –
Propiedades), al seleccionar uno de estos artículos, Front
C/S leerá a través del puerto serie donde está conectada la
balanza el valor de peso que está indicando la misma y lo
introducirá en el campo Unidades.
Balanzas Externas
Utilice esta opción cuando la balanza de que dispone, en vez

de estar conectada directamente al ordenador y recoger
solamente el peso, genera un código de barras que identifica
el producto.
Existen dos tipos de códigos de barras generados por la

balanza: Por peso o por importe.
Código de barras por peso:
Puede utilizar las letras de R(referencia), W(peso),

V(vendedor).
• Las posiciones 1 y 2 indican si el código de barras es peso

o precio (mire qué dígitos indica el fabricante).
• Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar

opcionalmente la referencia del artículo, el peso y el código
de vendedor. Cuando asigne los valores de la referencia y
el peso al artículo en cuestión debe tener en cuenta que si
es inferior a los dígitos indicados tendrá que rellenar los
anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la balanza es
5 deberá poner en el programa 00005).
• La posición 13 indicará el dígito de control.
NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se

pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la
venta.
Código de barras por importe:
Puede utilizar las letras de R(referencia), I(importe),

V(vendedor).
• Las posiciones 1 y 2 indican si el código de barras es peso

o precio (mire qué dígitos indica el fabricante).
• Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar

opcionalmente la referencia del artículo, el importe y el
código de vendedor. Cuando asigne los valores de la
referencia y el importe al artículo en cuestión debe tener en
cuenta que si es inferior a los dígitos indicados tendrá que
rellenar los anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la
balanza es 5 deberá poner en el programa 00005).
• La posición 13 indicará el dígito de control.
NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se

pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la
venta.
Comunicación en tiempo real

Actualmente, Front C/S dispone de un novedoso sistema de
comunicación con la herramienta de gestión y contabilidad
ICGManager denominado ICGRemote. Las principales
características son las siguientes:
• Comunicación en tiempo real Front C/S con la central.

Además, ofrece una no dependencia de conexión On-
Line. Si cae el servidor o la línea, los establecimientos
continúan trabajando.
• Consultas en tiempo real sobre la base de datos de

ICGManager.
• Relación Cliente◄►Proveedor entre central y

establecimiento
• Administración del sistema remota/centralizada

(configuración de establecimientos y usuarios, vistas de la
base de datos...)
Con este sistema, no es necesario configurar ni gestionar

aplicaciones para la gestión de envío y recepción de ficheros
(FrontHost)
Al realizar una venta o cualquier otro tipo de documento en

Front C/S, ICGRemote la envía a ICGManager, siempre y
cuando la conexión esté activa. La comunicación con
ICGManager se realiza en segundo plano, para que no
afecte a la velocidad de proceso del Front.
Los documentos que se envían en tiempo real son:
Ventas
Compras
Traspasos
Registros de control de presencia de empleados
Inventarios
Cobros y pagos
Arqueos
Para que un establecimiento pueda consultar información en

tiempo real de los otros establecimientos de una cadena o de
la central, no es físicamente viable enviar todos los
documentos a todos los establecimientos.
Cuando un establecimiento quiere consultar el stock en otros

almacenes, la consulta se realiza en tiempo real sobre la
base de datos de ICGManager a través de ICGRemote.
De esta forma se evitan costosos procesos de comunicación

entre la central y los establecimientos.
Aplicaciones:
Consulta de stocks en otros almacenes
Consulta de cobros pendientes de un cliente
Tarjetas de fidelización y acumulación de puntos

centralizadas
En la Relación cliente◄►proveedor entre central y

establecimiento, central y los establecimientos comparten
documentos, pero cada documento tiene un significado
diferente para la central y para el establecimiento:
Pedido compra establecimiento = Pedido venta central
Albarán venta central = Albarán compra establecimiento
No tiene sentido introducir manualmente un mismo

documento en dos sitios diferentes.
Al guardar un pedido de compra en Front C/S, queda

almacenado en tiempo real como pedido de venta en
ICGManager.
Para recibir y estocar en Front C/S un albarán enviado por

ICGManager, sólo hay que introducir la serie y el número del
albarán. ICGRemote importa en tiempo real desde
ICGManager las líneas del documento
La puesta en marcha de Front C/S en un establecimiento de

una cadena nunca ha sido tan fácil. Basta con instalar Front
C/S, y ICGRemote descarga la configuración de este
establecimiento desde ICGManager central:
Artículos y precios
Formas de pago
Diseños de documentos
Contadores
Perfiles de usuario y vendedores
Áreas de negocio y almacenes
En pocos minutos, el establecimiento puede empezar a

trabajar.
La configuración del sistema es muy simple:
Código: Identifica al terminal
Descripción: Nombre identificativo del terminal
(URL) Dirección IP: I.P. del servidor
Puerto: Puerto de comunicación; por defecto, 8100.
Usuario: Identifica al usuario en la organización
Password: Contraseña del usuario.
Capturar configuración: Conecta con el servidor

(ICGManager), e importa todos los datos de la configuración
definida.
Comunicación en tiempo diferido

Para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores
de Front C/S, se mantiene el antiguo sistema de llamado
FrontHost. Esta opción está visible desde el aparcado de
Detalle configuración -> Avanzada.
Propiedad: Activar comunicación.

Visualiza las fichas de configuración de las comunicaciones:
General, Configuración FTP, Enlace Hotel y E-Mail.
Barra de Botones
Botón Ver Registros: Este botón da acceso a la pantalla de

incidencias de comunicación. Se trata de un registro
detallado de cada comunicación realizada desde Front C/S.
A la izquierda aparece la lista de registros de comunicaciones

realizadas, si pulsa sobre una de ellas, a la derecha aparece
su contenido: Informe detallado de cada uno de los pasos
realizados en la comunicación y su resultado.
El botón Borrar de esta pantalla borra todos los registros.
Botón Exportar / Importar: Da acceso a la pantalla de

exportación o importación manual. Pulsando los respectivos
botones se ejecuta la tarea.
También se definen qué datos se van a enviar: Ventas,
Proveedores, Albaranes de compra, Traspasos, Clientes,
Artículos, Registros E/S (de empleados), Inventarios y Tablas
Auxiliares (secciones).
Para seleccionar una caja u otra, pulse en su línea en la lista
de la izquierda. Se enviarán las ventas de las cajas que
tienen marcada la propiedad ; Exportar.

Las ventas a enviar se escogen mediante los números de

arqueo inicial y final. Para los demás datos, dependiendo de
éstos, se podrán indicar que se envíen los datos creados o
modificados a partir de una fecha o todos (marcando ;
Todos). En el caso de las tablas auxiliares solamente se
puede indicar si se envían o no.
Pestaña General
En esta ficha se configuran las propiedades de comunicación

automática:
Exportar al hacer un arqueo Z.

Se generará el fichero a exportar justo después de realizar un
arqueo Z. Ver Botones de Función – Z. Este fichero se
almacenará en el directorio de exportación.

Importar al entrar al programa.

Cuando ejecute Front C/S, el programa buscará e importará
los ficheros que se encuentren en el directorio de
importación.
Ejecutar ClientHost al salir.

En caso de disponer de ICGManager y de Front C/S
separados de una manera remota, es decir, que no están en
una misma red, Front C/S puede comunicarse con
ICGManager mediante un módem en una comunicación
punto a punto, es decir, mediante el teléfono se conectan dos
ordenadores y se traspasan datos. ClientHost es el
programa de ICG que permite dejar su ordenador en espera
hasta que el ordenador de la central llame y se comunique
con éste. Es la central la que comunica.
Exportar al salir de la aplicación.

Se exportará cuando pulse el botón de función Salir y escoja
Salir a Windows o Apagar el sistema. El fichero generado
se almacenará en el directorio de exportación.
Comunicación vía FTP.

Comunicación vía FTP implica que los ficheros que se han de
traspasar de la central al punto de venta o viceversa son
almacenados en un ordenador intermediario llamado Servidor
FTP, al que pueden acceder tanto la central como el punto de
venta de manera independiente.
Esta comunicación se realiza mediante una conexión

telefónica a Internet. Una vez conectado a Internet el
programa accede al Servidor FTP, configurado en la Ficha
Configuración FTP que aparece al marcar esta propiedad, y
envía y recibe los ficheros almacenados en los respectivos
buzones. Ver, en esta misma sección, directorios de
exportación e importación.

Exportar automáticamente a las:

Marcada la propiedad anterior, es posible configurar que
comunique automáticamente a una hora determinada.
Indique la hora, minutos y segundos separados por “:” en que
desee que el programa exporte automáticamente.
Conexión Telefónica.
Si se tiene acceso a Internet a través de LAN, no hace falta
especificar ningún nombre, pero si se realiza a través de
módem, se ha de especificar el nombre de la conexión de
acceso telefónico a redes definida en Windows.
Reintentar automáticamente.
Indique el número de reintentos en caso de error, y el tiempo
de separación entre ellos.
Directorio de Exportación.
Es el directorio donde se han de almacenar los ficheros de
exportación. Por defecto es C:\ICG\FRONT\MAIL\OUT. En el
caso que disponga de ICGManager disponible en la misma
red local, ICG aconseja compartir la carpeta Mail, que se
encuentra en el directorio del ejecutable de FrontHost
(programa de comunicaciones para ICGManager), y que se
capture en la red de manera que el directorio de exportación
sea el buzón de entrada del programa FrontHost. Ejemplo
\\Servidor\Mail\Front1\IN en caso que el código de Front sea
1 (ver Detalle configuración – Sistema – Terminal -
Código), y que el ordenador donde se encuentra
ICGManager se llame en la red: Servidor.
Directorio de Importación.
Es el directorio de donde se han de recuperar los ficheros
importados. Por defecto es C:\ICG\FRONT\MAIL\IN. En caso
de disponer de ICGManager en la misma red local, tal como
se ha comentado en el directorio de exportación, se debería
de compartir la carpeta Mail y capturar el buzón de salida de

FrontHost. Ejemplo: \\Servidor\Mail\Front1\OUT en caso

que el código de Front sea 1 (ver Detalle configuración –
Sistema – Terminal -Código), y que el ordenador donde se
encuentra ICGManager se llame en la red: Servidor.
NOTA: En caso de disponer de ICGManager en red local,

FrontHost se ha de configurar la comunicación vía módem
sin indicar número de teléfono para versiones de FrontHost
inferiores a la 3013, para las versiones 3013 o superior debe
indicar Vía Red Local.
Configuración FTP
Directorio del buzón en el servidor FTP.

En el Servidor FTP debe existir una carpeta que contenga los
directorios IN y OUT, que serán los buzones para los ficheros
de importación y exportación. Aquí se ha de indicar en qué
directorio del servidor FTP se encuentra esta carpeta.
Ejemplo: Si en el ftp la carpeta IN se encuentra en:
/ftp/Front1/IN aquí se ha de indicar /ftp/Front1.
Los datos Usuario, Password y Host los ha de suministrar la

empresa con la que contrate este servicio de FTP. ICG pone
a su disposición su Servidor de FTP, consulte con nuestro
departamento comercial.
Enlace Hotel
Los Fronts de Hostelería C/S permiten enlazar sus ventas

con FrontHotel C/S o con otros programas para hoteles.
Para ello seleccione en esta pantalla el destino que quiera
darle a los datos:
• Ficheros externos de tipo Access, ASCII o XBase.

Tendrá que configurar también el directorio donde el
Front dejará esos ficheros.

• Enlazar con FrontHotel: Consultar manual de

FrontHotel.
Para que funcione la forma de pago cargo a habitación, se ha

de configurar esta propiedad. Ver Detalle configuración –
Formas de Pago.
E-mail
Front C/S puede enviar a su correo electrónico un resumen

de cada arqueo Z (ver Botones de Función – Z).
Se ha de indicar el usuario de correo electrónico, el host del

servidor smtp de correo saliente, y las direcciones e-mail y de
copia a las que se enviará la información.
El nombre de la conexión telefónica se configura en la

pestaña General una vez marcada esta propiedad (ver
Detalle configuración – Comunicación – General –
Conexión Telefónica).

Salas
En Front C/S se pueden configurar diferentes salas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Salir: Vuelve a la pantalla anterior. Si ha realizado cambios

se le preguntará si desea guardarlos.
2. Nueva: Para crear una nueva sala. Se le preguntará el

número de sala y el nombre. Si desea añadir las mesas
automáticamente puede utilizar el asistente marcando la
propiedad Diseño automático. Indique el número de mesas
a definir, la tarifa de venta a asignar a cada una, el número
de comensales por defecto, tanto % de cargo a incrementar a
la tarifa.

3. Elegir: Muestra una lista de las salas disponibles para

seleccionar una.
4. Guardar: Guarda los cambios realizados.
5. Borrar: Borra la sala actual.
6. Propied.: Muestra el código y el nombre de la sala

permitiendo modificar este último.
7. Status: Muestra la pantalla de información.
8. Rellenar: Cuando se borra una mesa o se cambia de sitio,

queda un cuadrado vacío. Mediante este botón se rellena
quedando la pantalla finalizada en cuanto a su diseño.
9. Barra de título: Informa del nombre de la sala.
10. Mesa: Pulse aquí para seleccionar esta mesa.
11. Bitmaps: Si pulsa este botón tendrá acceso al cuadro de

imágenes para el diseño de las salas.
Los Fronts de Hostelería C/S tratan por igual todas las

imágenes pero para el empleado es más visual y sencillo
saber qué tipo de “mesas” está viendo.

Propiedades de las mesas
Si pulsa encima de una “mesa” en la pantalla de

configuración de salas, accederá a sus propiedades.
• Número de mesa.
• Comensales: Número de comensales que se asignarán a
esta mesa por defecto.
• Tarifa: Número de tarifa a aplicar a la mesa.
• Cargo: Es posible aplicar un cargo por defecto a una mesa,
por ejemplo, en el caso de ser un salón privado, sala de
convenciones, etc.,…
• Imp. Tíquets: Nombre de la impresora que se utilizará para
imprimir el tíquet cuando se pide desde el TeleComanda.

• Imp. Facturas: Lo mismo que la opción anterior pero para

facturas.
• Usar tasa especial: Aplicable sólo en ciertos países.
• Aplicar a toda la sala: Asigna la Impresora de Tíquets y a

Impresora de Facturas a todas las mesas de la sala.
• Artículos asociados: Una opción muy interesante es la

que se puede apreciar en la parte izquierda de la pantalla.
Su misión es permitir imputar uno o varios artículos en una
minuta con el simple hecho de abrir una mesa.
Una de las utilidades podría ser la de asignar el ‘cubierto’ a

la mesa en el caso de que sea de pago obligatorio.
También se podría utilizar para ocupar una mesa hasta el

momento en que se les toma nota. Creando un artículo con
precio 0 con una descripción que podría ser ‘Bienvenidos’ u
‘Ocupada’, y por el simple hecho de abrirla quedaría
marcada como ocupada.
Estos artículos se pueden asignar por mesa (el caso de la

ocupación), o por comensal (el caso del cubierto).
Primero pulse el botón Por comensal o Por Mesa, a

continuación pulse Añadir y seleccione el artículo a asociar
a la mesa. Repita la operación por cada artículo a añadir.
NOTA: Los botones Por comensal y Por Mesa

permanecen pulsados, es decir, si desea asociar varios
artículos, por ejemplo, por comensal, solamente deberá
pulsar éste antes de asociar el primero de ellos, y luego
vaya añadiendo los siguientes.

Almacén
Accede al mantenimiento de datos de almacenes, pudiendo
crear, borrar, modificar y configurar los distintos almacenes.
Ver Detalle configuración – Sistema - Terminal.
A destacar las opciones especiales:
Stock mínimo.
Es el valor por defecto que se entenderá al hacer una compra
o traspaso para un artículo en el que no se haya definido
stock mínimo en su ficha para este almacén.
Stock máximo.
Igual que el apartado anterior pero referente al stock máximo.

Factor.
No tiene utilidad en Front C/S si no dispone de ICGManager.
Sirve para cuando se realicen compras, en la previsión, se
multipliquen las cantidades por este factor, para que según
desee se efectúe el pedido doble, triple, etc., de lo
configurado por defecto.
Serie Traspasos / Reposición.

Es la serie que se asignaría a los traspasos / reposiciones de
almacén en caso de que disponga de Fronts de Hostelería
C/S o FrontStock C/S.

Clientes
Mantenimiento de clientes. Para acceder a esta pantalla, es
necesario tener activada la propiedad Acceso al
mantenimiento de clientes en Tipos de empleado. Ver
Detalle configuración – Tipo empleados.
De la ficha de clientes se han de destacar varios puntos

importantes:
Propiedad: Asociar a clientes Varios.

Asociar un cliente a clientes varios implica que al finalizar una
venta, se genere el documento con serie de tíquets si se
utiliza el método de cliente asociado (ver Anexo 1.
Determinación de la serie de un documento). Además, si
dispone de ICGManager, la contabilización de las ventas se
hará a la cuenta de clientes varios definida en la

configuración de la empresa en FrontHost (programa de

comunicaciones de ICG). Por el contrario, si no se asocia a
clientes varios, al finalizar una venta se genera un documento
con la serie de facturas y las ventas se contabilizan en su
cuenta contable propia, ver la ficha de esta pantalla Datos
empresa.
Campo: Tipo.
Este campo, (no confundir con Tipo de Cliente – ver Ficha
Tipo Cliente en la parte inferior derecha) permite clasificar
los clientes para, por ejemplo, facturar todos los de un mismo
tipo, que pueden ser los de una ruta, una ciudad, etc.
Datos Empresa.
A destacar el campo código contable. Si el cliente está

asociado a Clientes varios, será la definida en FrontHost
(programa de comunicación de ICG para comunicar Front
C/S de Hostelería con ICGManager). Si no será la raíz
contable de clientes 4300 + código del cliente. Cuenta de 8
dígitos. Ejemplo: Para el cliente 10001, la cuenta sería
43010001.
F.Pago/Tarifas
Se indicarán los datos correspondientes a la forma de pago,

tarifa, descuento y observaciones, si se le ha de aplicar el
recargo de equivalencia y los días de pago.
Datos Bancarios
Introduzca aquí los datos bancarios del cliente (este campo

es informativo).

Tipo de Cliente
NOTA: Aplicable únicamente para FrontHotel C/S.
Es en este apartado donde se clasifica al cliente como

Particular / Empresa o Agencia / Tour Operador. La
diferencia radica en que a los primeros se les cobra en el
momento de hacer el Check Out (ver Operativa de Venta –
Check Out), y a los segundos, se les factura mediante el
botón de función Facturación Agencias (ver Operativa de
Venta – Facturación Agencias). Consulte el Manual Fronts
C/S de Hostelería.
Pestaña Fidelización
En esta ficha se configuran las tarjetas de fidelización de

clientes. Se comenta su funcionamiento en el Anexo 3.

Proveedores
Se accede desde el Experto de Configuración, apartado
Clientes.
Pantalla de Selección de Proveedores
Desde esta pantalla podrá seleccionar los proveedores. Es

posible realizar búsquedas por diferentes campos. Por
defecto la búsqueda es por Nombre.
Si desea ver la pantalla de selección ordenada por otro

campo que no sea el de nombre, pulse en la cabecera de la
columna, y quedará seleccionada.
Para seleccionar un proveedor, introduzca en el campo

FILTRO lo que desee buscar, ya sea nombre, teléfono,
población, etc. Una vez hecho esto, pulse encima del botón
por el que desee filtrar (CIF, Nombre, Población o
Teléfono).

Ficha de Proveedores
Para crear un proveedor nuevo, pulse el botón Nuevo y

aparecerá la ficha en blanco para empezar a introducir la
información que desee guardar de ese proveedor. El
programa automáticamente le asignará el siguiente código
interno y contable al último que haya creado.
Se puede dividir la pantalla de proveedor en cuatro partes:
Datos Comerciales
Introduzca aquí todos los datos personales del proveedor.
Datos Bancarios
Igual que el punto anterior pero para los datos bancarios.
Tarifas
En este apartado se configuran las tarifas de proveedor, su
moneda, el descuento comercial que aplica, los días de pago,
la configuración del pago de portes, y el tratamiento de los
impuestos:

• Tarifas Asociadas al proveedor: En este apartado

introduzca aquellas tarifas u ofertas de precios
específicas del proveedor indicando los artículos, el
precio, si existe promoción, el descuento y el precio neto.
Le será de utilidad a la hora de realizar la compra de un

artículo, ya que tendrá a su disposición todas aquellas
tarifas, u ofertas, de proveedores que le ofrezcan del
mismo artículo.
Estas tarifas deberán tener incluidos artículos que ya

estén definidos en Ficheros - Artículos.
Al realizar una compra el programa automáticamente crea

una tarifa de compra que la relaciona con el proveedor al
que está realizando la compra, dicha tarifa tiene asociado
como código el mismo del proveedor pero en negativo.
Cuando se realiza una compra automáticamente se

compara, si el artículo ya existe en la tarifa, la fecha de
última introducción del artículo y la fecha de la compra, si
la de la compra es superior a la guardada en la tarifa se
modifica el precio de coste para que en próximas compras
asigne el último precio introducido.
Si quiere acceder al mantenimiento de tarifas pulse el

botón Tarifas.
• Dto. Comercial: Indique el descuento a aplicar al hacer la

compra.
• Moneda: Seleccione la moneda con la que trabaja el

proveedor pulsando F6 o indicando su código
manualmente.

• Días de Pago: Indique los días de pago que utiliza el

proveedor. Es decir, al realizar una factura de este
proveedor prevalecerá el vencimiento más próximo y
acorde con uno de los días de pago que haya indicado
en su ficha, aunque este también tenga asociada una
forma de pago.
• Portes: Estos pueden ser de tres tipos:
o Debidos: Los paga el cliente.

o Pagados: Los paga el proveedor.
o Pagados a partir de un importe de compra
determinado que se indica aquí (los paga el proveedor
si la compra supera el importe aquí indicado).
• Comprar Sin Impuestos: Las facturas que correspondan

al proveedor que tenga indicada esta opción, no tendrán
calculado ni incluido el impuesto.
Esta opción será adecuada en el caso de compras

realizadas a proveedores fuera del país.
• Precios Con Impuestos Incluidos: Activando esta

opción todas aquellas compras que se realicen a dicho
proveedor serán a precios con impuestos incluidos, es
decir, se extraerá el impuesto del total de la compra.
Datos de envío y Observaciones

En este apartado debe indicar la empresa de transporte y los
datos de destino de los artículos adquiridos al proveedor, así
como el número de días de recepción por parte del proveedor
de los pedidos, los cuales quedarán reflejados en el campo
Fecha recepción situado en la cabecera de entrada del
pedido de compra. De esta manera podrá tener constancia
de la necesidad urgente de envío de un pedido o no.

Impuestos
Es necesario distinguir entre tipos de impuesto e impuestos:
Los tipos de impuestos son los impuestos independientes,

IVA, Recargo de Equivalencia, etc., cada uno de ellos con
sus respectivos porcentajes.
Sin embargo los impuestos están formados por tipos de

impuestos pudiéndose acumular.
Dada la internacionalidad de este producto, se hace

necesario clasificar los tipos de impuestos para el sistema
Europeo o el Canadiense. Simplemente marque la opción
correcta.

Para comprender mejor cómo configurar los impuestos se

expone a continuación un ejemplo de configuración:
Para Europa, marcar Sistema de cálculo de impuestos

como europeo.
Suponga que tiene artículos al 7 % y al 16 %.
Definir los Tipos de impuesto:
Tipo Impuesto 1:
Código Descripción Porcentaje Cod.Contable

1 IVA 7 % 7 47700000
Tipo Impuesto 2:

2 IVA 16% 16 47700001
Definir Impuestos:
Impuesto 1:
Código Descripción Código Descripción

1 IVA 7%
Impuesto 2:
Código Descripción Código Descripción

2 IVA16 %
En la ficha de los artículos se ha de indicar en los impuestos

el código de impuesto, no el código de tipo de impuesto.

Definir dos tipos de impuestos referentes a los recargos de

equivalencia:
En caso de haber de definir el impuesto con recargo de

equivalencia se debe definir de la siguiente manera:
Tipo Impuesto 1:

3 R.Eq. 4 % 4 47700000
Tipo Impuesto 2:

4 R.Eq. 1 % 1 47700001
Redefinir los Impuestos:
Impuesto 1:
Código Descripción
1 NORMAL R.Eq.
Impuesto 2:
Código Descripción
2 IVA AL 16 % R.Eq.

Moneda
Front C/S es permite realizar documentos de venta en una
única moneda pero cobrarlos en varias.
Propiedad: Principal.
Imprescindiblemente ha de haber una moneda principal, para
indicarlo marque en su ficha esta propiedad.
Indique el código de moneda, la descripción, el número de

decimales, la inicial de la moneda, el tipo de cálculo, y la
cotización por defecto. Dependiendo del tipo de cálculo
asignado, se deberá aplicar una cotización u otra.
Ejemplo de definición del Dólar siendo el Euro la moneda

principal cotizando 1$ a 0,89 €.
Tipo de cálculo Cotización

1 €=x 0,89
1 = x€ 1,1235955 (1/0,89)
Propiedad: Aplicar cotización por defecto.

Si la cotización respecto a la moneda principal es fija y no
variará, marque esta propiedad. Si no es así se irán
introduciendo en la ficha Cotizaciones.
Propiedad: El cambio se devuelve en la moneda principal.

Si define una forma de pago con esta moneda, el cambio del
sobrepago se realizará en la moneda declarada como
principal. Ver Detalle configuración - Formas de pago.
Propiedad: Mostrar iniciales delante del importe.

Marcando esta propiedad, en la Pantalla de Total,
aparecerán las iniciales de la moneda delante de los
importes.
Lista de Monedas
Muestra la lista de todas las monedas definidas en el
programa.
Cotizaciones
Lista de las cotizaciones de la moneda. Para añadir o borrar
una, pulse Nueva o Borrar respectivamente. Para introducir
cotizaciones entre rangos de fechas utilice el botón Generar.
Si desea eliminar todas, pulse Borrar Todas.
Piezas
Defina aquí las piezas (monedas o billetes) en que circula la
moneda. Estas piezas aparecen en la Pantalla de Total y
facilitan la introducción del importe entregado por el cliente
evitando errores de marcado.

Descripción Idiomas
En este apartado se definen distintos idiomas así como la
traducción, en cada uno de ellos, de la descripción de los
artículos, para que en los documentos aparezcan los
artículos en el idioma del documento. Ver Detalle
configuración – Documentos / Idiomas – Tíquets.
Para introducir las traducciones pulse el botón Descrip.

Artículos, seleccione la sección e introduzca la descripción
en el idioma escogido.
Para cambiar de idioma pulse Elegir Idioma.

Tarifas
En Front C/S se pueden configurar un número ilimitado de
tarifas de venta. Indique para cada una de ellas si los
importes serán con impuestos incluidos o no marcando la
casilla ; de su derecha.
Para una rápida modificación de los precios de cada tarifa,

utilice el botón Artículos situado en la Configuración de
Secciones. En esta pantalla aparece la lista de todos los
artículos pertenecientes a la sección seleccionada incluyendo
los precios de cada tarifa.

Formas de Pago
En este apartado se configuran las formas de pago que
después se visualizarán en la Pantalla de Total.
Código y Descripción
Indique el código y la descripción que identificarán cada
forma de pago.
Propiedad: Moneda.
Asigna una moneda a la forma de pago.
Propiedad: En Metálico.
Sólo se puede marcar una forma de pago “En metálico” por
cada moneda.
Propiedad: Asociar Cliente obligatoriamente.

Si marca esta propiedad en una forma de pago, al
seleccionar ésta en el momento de finalizar una venta, si no
ha asociado ya un cliente al documento de venta, le
aparecerá, automáticamente, la Pantalla de Selección de
Clientes para que lo seleccione. Debe marcarlo para las

formas de pago que tengan marcada la propiedad

“Pendiente” explicada a continuación.
Propiedad: Pendiente.
Una venta finalizada con una forma de pago que tenga esta
propiedad marcada, se cobrará mediante el botón de función
Cobros. Ver Botones de Función – Cobros. Las ventas
finalizadas con formas de pago que tengan marcada esta
propiedad quedarán pendientes de saldar, por este motivo
deberían tener marcada la propiedad anterior para que se
obligue a asignar un cliente.
Opción: Destino del Sobrepago.

Si marca la opción Cambio, el cambio se devolverá en la
moneda de la forma de pago o en la moneda principal
dependiendo de la configuración de la propiedad El cambio
se devuelve en la moneda principal en la moneda
asignada a esta forma de pago. Ver Detalle configuración –
Monedas. Si selecciona Propina, al realizar el arqueo queda
reflejado en las secciones Cuadre de Caja y Resumen de
Propinas. Ver Informes y Gráficas - Arqueos de Caja.
Propiedad: Enlazar con software para Hoteles.

Esta forma de pago se ha de utilizar desde los Fronts de
Hostelería C/S para cargar el importe de una mesa a una
habitación. Es imprescindible, además, marcar la propiedad
Enlazar con FrontHotel en Detalle configuración –
Comunicación – Enlace Hotel.
Propiedad: Dll asociada.

Aquí se indica qué dispositivo “Dll Externa” ha de utilizar la
forma de pago para realizar el cobro. Ver Detalle
configuración – Sistema – Dll Externa. Por ejemplo, si ha
de cobrar mediante una tarjeta de crédito, asigne la Dll que
obtenga los datos necesarios del lector de tarjetas
magnéticas.

Tipos Empleado
Los empleados se han de agrupar por tipo de empleados, ya
que las opciones a las que tendrán acceso se asignan por
tipo y no individualmente.
Indique el código y descripción a cada tipo de empleado.
Menú de venta.
Indique el grupo de opciones que tendrán a su disposición en
la Pantalla de Venta los empleados asociados a este tipo de
empleado. Ver Detalle configuración – Opciones.
Menú Usuario.
Indique el grupo de opciones que tendrán a su disposición,
en la Pantalla de Opciones de Usuario, los empleados
pertenecientes a este tipo de empleado al pulsar el botón de

función Más Opciones en la Pantalla de Venta. Ver Detalle

configuración – Opciones.
Menú Mesas
Indique el grupo de opciones a las que tendrán acceso los

empleados desde la Pantalla de Mesas al pulsar el botón
Opciones.
Pestaña Venta
Se divide en tres partes: Visibilidad, Opciones de Venta.y

Accesibilidad.
Visibilidad
Propiedad: Visible al seleccionar vendedores

Determina si el empleado se visualiza en la Pantalla de
selección de empleado.
Propiedad: Visible en Delivery

Determina si el empleado se visualizará en la pantalla de
reparto a domicilio.
Opciones de venta
Propiedad: Permitir modificar tíquets.

Da acceso a la opción Modificar en el Diario de Ventas. Ver
Botones de Función – Diario de Ventas – Modificar.
Propiedad: Permitir redondear ventas.

Permite a los empleados de este grupo redondear el importe
a cobrar. Ver Pantalla de Total –Redondear.

Propiedad: Permitir abonar ventas.

Permite a los empleados de este grupo utilizar el botón
Abonar en el Diario de Ventas. Ver Botones de Función –
Diario de Ventas – Abonar.
Propiedad: Permitir anular ventas.

Permite a los empleados de este grupo anular una venta
completamente.
Propiedad: Permitir cambiar precios y descuentos desde la

opción cuentas
Si este parámetro esta activado, al entrar en la pantalla de
"Cuentas", no serán visibles los botones de función: Tarifa,
Descuento e Importe.
Propiedad: Permitir borrar cobros y pagos

Activa las opciones Ver Cobros y Ver Pagos, al utilizar los
botones de función Cobros y Pagos respectivamente.
También es posible ver los cobros mediante el botón de

función Ver Cobros (ver Botones de Función – Ver
Cobros). Esta propiedad hace que esté visible y activo el
botón Borrar en la pantalla donde se visualizan estos cobros
o pagos, de manera que, al pulsarlo, se borre el cobro o pago
seleccionado. Ver Botones de Función – Cobros / Pagos.
Propiedad: Permitir regularizar

Hace visible el botón regularizar localizado en la pantalla de
que gestiona los arqueos Z, accesible desde el botón Hoja
de cierre.
Propiedad: Permitir ver regularizado

Posibilita visualizar las regularizaciones realizadas desde la
gestión efectuada en Hoja de cierre.

Propiedad: Permitir modificar el importe de las propinas

Habilita la posibilidad de modificar el importe de las propinas
en el cobro de la venta.
Propiedad: Permitir crear / modificar números de resolución

Opción para Guatemala
Propiedad: Permitir activar tarjetas prepago en la venta.

Si la opción no está marcada, no podrá utilizar las tarjetas
prepago en la venta.
Propiedad: Permitir añadir artículos a menú

Habilita la posibilidad de añadir platos a un menú que no
formen parte de él.
Accesibilidad
Propiedad: Acceso de consulta de saldo pendiente de

clientes
Desde la Pantalla de Total, si se ha asignado un cliente a la
venta, aparece un apartado donde se muestra el saldo
pendiente de cobrar a ese cliente. Si se tiene marcada esta
propiedad aparece el importe, si no, interrogantes “???”. Ver
Pantalla de Total – 11. Datos Cliente.
Propiedad: Acceso a la ficha de clientes.

Permite a los empleados asignados a este tipo de empleado
acceder a la pantalla de mantenimiento de clientes. Ver
Detalle configuración – Clientes.
Propiedad: Acceso a password de empleados

Habilita la administración de las contraseñas de los diferentes
empleados.

Propiedad: Permitir abrir mesas bloqueadas por otro

empleado
Permite a los empleados que tengan asignado este tipo de
empleado abrir mesas abiertas por otros empleados. Esta
posibilidad es útil cuando se tiene activada la propiedad
Bloquear mesas por vendedor. Ver Detalle configuración
– Empleados.
Propiedad: Acceso a salir a Windows.

Activa la opción Salir a Windows cuando el empleado pulse
el botón de función Salir. Ver Botones de función – Salir.
Pestaña Informes de Venta
Administra los permisos de acceso a todos los informes de

venta del programa, visibles desde el botón de función
Listados.
Pestaña Arqueos
Permite administrar las opciones visibles en los arqueos,

tanto los “Z” cómo los “X” permisos de acceso a todos los
informes de venta del programa.
Pestaña Informes de Compra
En este apartado se configuran propiedades generales y las

posibilidades de acceso a los correspondientes informes de
ventas, de ficheros, de control de presencia, de compras y
los asistentes.

Opciones de Tipos de Empleado

Desde esta pantalla puede definir distintos menús de botones
de función para la Pantalla de Venta, para la Pantalla de
Opciones de Usuario y para la Pantalla de Mesas. Para
crear un nuevo grupo:
1. Seleccione para qué pantalla será este grupo de opciones:

Pantalla de Venta, Opciones de usuario o Pantalla de
Mesas.
2. Pulse Nuevo y en la ficha Propiedades indique el nombre

que identificará a este grupo, y las características de
visualización que se le pregunta. Ver imagen en página
siguiente.

3. En la ficha Elementos seleccione a la izquierda las

opciones que desee asignar y pulse el botón Añadir. Si
intenta añadir más opciones de las configuradas en la
pestaña Propiedades, aparecerá un mensaje de error
indicando la situación. Si realmente necesita añadir más
botones, debe indicarlo en la pestaña Propiedades.

4. En la ficha Visualizar se muestra el resultado tal y como

aparecerán éstas opciones.
Finalmente pulse Guardar.
Estos grupos de menús se han de asignar en la ficha de Tipo

de empleados en Menú de Venta, Menú de usuario y Menú
Mesas. Ver Detalle configuración – Tipo empleados.

Empleados
Esta es la ficha de mantenimiento de empleados.
Código.
El número que asigna automáticamente el programa al
empleado.
Código RF.
Si se dispone de TeleComanda3, se puede hace que las
ventas que lleguen con un determinado código de RF se
asignen a un determinado vendedor (en desuso).
Nombre y Nombre Corto.

El nombre es el que aparecerá en todos los apartados en
que aparece el nombre del vendedor, mientras que el nombre

corto es el que se visualizará en la Pantalla de Selección de

Empleado.
Password Venta.
Es la contraseña que deberá introducir el empleado en la
Pantalla de Selección de Empleado para poder operar con
el programa. Si no se define ninguna, al seleccionar el
empleado, se accederá directamente a la Pantalla de Mesas
o la Pantalla de Venta.
Password Registro.
Esta contraseña aquí indicada, será la que tendrá que marcar
cada empleado cuando comience o termine su jornada
laboral. Ha de introducir la contraseña y pulsar el botón
Entrada o Salida respectivamente. Hasta que no se ha
registrado un empleado no aparece su nombre en la Pantalla
de Selección de Empleado.
Si ha marcado la propiedad Trabajar con control de

presencia de empleados (ver Detalle configuración –
Empleados), necesitará definir en cada empleado este
password de registro.
Si utiliza lector de banda magnética o biométrico, para definir

el password de registro deberá tener en cuenta los siguientes
puntos:
- Valen tanto número como letras. (Los caracteres

especiales como %&_ no se tienen en cuenta).
- Se comparan los caracteres de la primera mitad con los
de la segunda, y si son iguales se entienden como
password los de una mitad. Si son diferentes, el password
estará formado por todos los caracteres.
Sabiendo esto es fácil obtener el código correcto a indicar

como password. Por ejemplo:

Si se lee esto: %asd2414csdaf el password será:

asd2414c
Si se lee esto: %&1234%&1234 el password será: 1234 ya

que si quitamos los caracteres especiales, queda 12341234 y
la primera mitad (1234) coincide con la segunda(1234).
Tipo empleado
Asigne aquí el tipo de empleado (ver Detalle configuración -
Tipo Empleados).
Comisión
Indique el tanto % de comisión para este empleado.
Descatalogado
Para que los empleados, que ya no forman parte de la
empresa, no aparezcan en ningún apartado, se pueden
descatalogar. Marcando esta propiedad, se descatalogan. Es
mejor descatalogarlos que borrarlos ya que así se mantienen
las estadísticas de éstos. Así se puede comparar sus ventas
en años distintos. Puede ser que trabajen en temporadas
pudiendo descatalogarlos cuando no trabajen.
Botón Registrar Primera huella dactilar / Registrar

segunda huella dactilar: Si dispone de lector biométrico,
aparece un pequeño asistente donde debe registrar cuatro
huellas del mismo dedo, que permitirán identificar al
vendedor.
Botón Buscar: Visualiza una pantalla en la que se muestran

todos los empleados no descatalogados para seleccionar
uno y acceder a su ficha.
Botón Estadística: Muestra el extracto de registro de

empleados. Ver Informes y Gráficas – Informes – Extracto
Registro Empleados.

Botón Config Z: Mediante esta opción, se configuran los

datos que se mostrarán al empleado y por tanto se
imprimirán al realizar un arqueo X o Z. Cada uno de los
apartados se explica en Informes y Gráficas – Arqueos de
Caja. Ver imagen en página siguiente.

Turnos
En Front C/S, trabajar con turnos sirve para que,
automáticamente y según la hora y el día de la semana que
sea, al realizar una venta se aplique una tarifa u otra además
de poder escoger si se muestran las familias y determinados
grupos de favoritos en la pantalla de venta. Además
podemos hacer que se asigne una determinada
configuración de impresión a cocina para cada turno,
optimizando así el funcionamiento en función del trabajo.
Puede acceder desde el experto de configuración, ver

Detalle configuración – Empleados, o desde el
Mantenimiento de Ficheros, ver Botones de Función –
Ficheros, pulsando la opción Turnos.
Active la propiedad Trabajar con Turnos, en la configuración

de los terminales, pestaña ventas.
Pulse el botón Turnos para configurar los horarios.
Seleccione Nuevo para crear los turnos. Aparecerá un

número por cada uno.
Esta pantalla está dividida en filas y columnas, las filas

corresponden a franjas horarias y las columnas a días de la
semana.
Seleccione en la parte superior derecha el turno y luego

marque en pantalla en qué días y horas desea que se
aplique cada turno.
Ver página siguiente:

Configurar Turnos
Pulse el botón Configurar: Para configurar cada turno,

seleccione el número, en la parte superior derecha este
botón.
Código
Es el número de turno que se está configurando.
Descripción
Entre el nombre que identificará el turno.
Configuración impresión automática

Permite seleccionar una configuración de impresión
automática diferente para cada turno.

Propiedad: Mostrar Familias en el selector de la pantalla de

venta
Marque esta propiedad para que se visualicen las familias en
la pantalla de venta, cuando esté activo este turno.
Tarifas
Seleccione la tarifa que se aplicará cuando esté activo ese
turno. Si no desea alterar el funcionamiento normal,
seleccione la propiedad Aplicar tarifa por defecto.
Grupos de Favoritos
Indique los grupos de favoritos que se visualizarán durante
este turno.
Pulse Guardar, y volverá a la pantalla de configuración de

turnos.

Cofigurar Horarios
Botón Horarios: Seleccionando este icono le permitirán

anular o crear franjas horarias. Puede configurar hasta 24.
El botón Defecto, restaura la configuración por defecto: 24

franjas de una hora cada una.

Secciones
Las secciones son las familias de artículos. En esta pantalla
es donde se definen sus características: código, descripción,
referencia, departamento, bitmap y color de fondo y de fuente
(para el caso de que en la pantalla de venta esté
desmarcada la propiedad Tipo Bitmap. Ver Detalle
configuración – Configuración Pantallas de Venta –
Pantalla de venta).
Código Interno.
El número que asigna automáticamente el programa a la
sección.
Descripción.
Entre el nombre de la sección.
Referencia.
Es el código que asigna el usuario para identificarla. El orden
de visualización en la Pantalla de Venta se basa en este
valor. Orden alfabético.
NOTA: No debe contener más de 8 caracteres.

Fotografía.
Sirve para asignar una imagen que identifique a la
sección (debe ser tipo bmp).
Sirve para eliminar la imagen o el bitmap generado.
Sirve para crear una imagen a partir de la descripción.
Botón Guardar: Pulse este botón cuando haya completado

la información de la sección o la haya modificado para
conservar estos datos.
Botón Buscar: Visualiza todas las secciones de manera que

pueda escoger una y acceder a su ficha. Si sabe la referencia
puede introducirla directamente.
Botón Artículos: Despliega toda la lista de artículos en

forma de hoja de cálculo. También es posible asignar el coste
y las referencias.

No se visualizan, en esta pantalla, las tarifas de los artículos

que tienen un formato asignado. Para verlas, seleccione el
artículo y pulse Fichero.
Botón Precios / Formato: Accede a la pantalla Precios /

Formato, desde la que puede asignar precios por formato a
los artículos (ver Detalle configuración – Precios /
Formato).
Botón Nuevo: Crea un nuevo artículo al que le puede

introducir su descripción, tarifas, coste y referencia. En
cuanto a todas las demás propiedades, se le asignarán las
definidas en valores por defecto, que se explica a
continuación.
Botón Valores Defecto: Mediante este botón se pueden

definir los valores iniciales que tendrán los artículos creados
mediante el botón Nuevo comentado anteriormente. Para
más información sobre cada apartado de esta pantalla ver
Detalle configuración – Artículos.
Color Fondo y Color Texto: Permiten definir los colores con

los que se visualizarían los artículos en la pantalla de venta si
no tu tuvieran imagen.

Favoritos
Los grupos de favoritos se utilizan para agrupar artículos de
diferentes secciones de manera que sea más fácil
localizarlos. Es interesante tener a mano, por ejemplo, los
más vendidos.
Además, los combinados no pueden asociarse a ninguna

sección, de manera que, para que estén visibles en la
Pantalla de Venta, deben asociarse a un grupo de favoritos.
Ver Detalle configuración – Combinados.
Para acceder al mantenimiento de favoritos se puede hacer

desde el menú de Ficheros o desde el Experto de Detalle
configuración – Favoritos.
Esta pantalla está dividida en tres partes:

A. Se encuentran los datos identificativos del grupo de

favoritos: Código interno, descripción, en qué terminal se ha
de visualizar en uno en concreto o en todos y los botones
típicos: Nuevo, Guardar, Cancelar, Borrar y Teclado.
B. Esta es la parte de selección: Si pulsa Ver Secciones

aparecerán todas, si selecciona una aparecerán los artículos
de esa sección. Si pulsa Ver combinados aparecerán todos
los combinados y si pulsa Artículos sin sección se verán
únicamente los artículos que no tienen asignada una sección.
C. Aparecen los artículos o combinados seleccionados que

formarán parte del grupo de favoritos indicado en la sección
A de esta pantalla.
Los artículos asignados aparecerán en el orden en que se

asignen en esta pantalla.

Artículos
La función de los botones Salir, Nuevo, Guardar, Cancelar

y Borrar es obvia.
Botón Buscar: Lanza la pantalla de selección de artículos.

Ver Descripción de pantallas – Pantalla de Selección de
Artículos.
Botón Estadística: Accede a los extractos de artículos. Ver

Informes y Gráficas – Informes – Extractos de artículos.
Descripción
Descripción del artículo.
Descripción Corta
Utilizada en los programas CookScreen y OrdenScreen.
Referencias
Desde la Pantalla de Venta se puede seleccionar el artículo
o, si se sabe, teclear una de las dos referencias introducidas
en la ficha. La 1ª referencia indica, además, se utiliza para
establecer el orden en que aparecerán en pantalla (orden
alfabético).

Medida
Se compone de dos casillas, la primera es donde se indica la
cantidad de la unidad, que se corresponderá con la medida
del artículo de compra. Ejemplo: para una botella de licor de
¾ de litro, se ha de indicar: 750 en la primera casilla y ML en
la segunda o bien 75 CL o 0,75 L, en función del gusto del
cliente. El contenido de la segunda casilla es meramente
informativo.
Esta medida indica al programa que cuando venda un

formato, por ejemplo un chupito de whisky cuya dosis es de 4
CL, desestocará 4/75=0.0533 unidades del artículo Botella de
Whisky. Para ello es necesario que el artículo tenga marcada
la propiedad Se vende por dosis. En el formato se han de
indicar las dosis en la misma unidad de medida utilizada en
este campo Medida. Ver Detalle configuración - Formatos.
NOTA: Recuerde que para llevar control de stock debe

activar la propiedad: Actualizar stock al realizar una venta,
situada en el Experto de Configuración, apartado Artículos.
Sección y Departamento
Sirven para asignar cada artículo a su sección
correspondiente.
Si usted no introduce el código de la sección en el artículo,

éste artículo no se mostrará en la Pantalla de Venta. Lo
podrá localizar mediante la Pantalla de Selección de
Artículos, pulsando F9 o en el encabezado de la columna de
la derecha F9-Familias, de manera que se ordenan por
secciones o familias, apareciendo las que tienen 0 primero.
También, desde la pantalla de configuración de Favoritos

pulsando Artículos Sin Sección. Ver Detalle configuración
- Favoritos.

Unidades Traspaso
Cuando se hace un traspaso desde un almacén a otro, se
traspasarán en múltiplos de esta cantidad. Ejemplo: si el
artículo viene en cajas de 12, se traspasarán 12, 24, 36 etc.
Dependiendo de la cantidad a reponer.
Orden de plato
Indica el orden de un plato dentro de una minuta. Este orden
es relativo y se pueden crear tantos como se quiera. Al
imprimir la comanda en cocina, los platos saldrán agrupados
en función de ese orden.
1º y 2º Impuesto de Venta
El primer impuesto es el que se aplicará por defecto cuando
se venda ese artículo. El segundo solo se utiliza en
determinados países. En el caso que no se indique ninguno o
éste impuesto no exista aparecerá un mensaje de error para
escoger si realizar la venta sin impuestos o no realizarla.
1º y 2º Impuesto de Compra
El primer impuesto es el que se aplicará por defecto cuando
se compre el artículo. El segundo solo se utiliza en
determinados países.
Propiedades
Propiedad: Mostrar en la Pantalla de Venta

Si está marcada, este artículo se mostrará en la Pantalla de
Venta. Para que una sección aparezca en pantalla debe
tener al menos un artículo con esta propiedad activada.
Propiedad: El artículo usa Stock

Permite que se desestoque de este artículo al hacer una
venta. Es necesario tener activada la propiedad Actualizar
Stock al realizar una venta. Ver Experto de Detalle
configuración - Artículos.

Propiedad: Se vende por dosis

Permite que un artículo se desestoque en diferentes dosis en
lugar de en unidades. Así, los artículos que se venden con
formatos, desestocan una parte del artículo, y es cuando se
llega a la medida que figura en su ficha, que se desestoca
una unidad. Por ejemplo, una botella de whisky de 75 Cl. se
vende en diferentes formatos: Chupito, copa, vaso de tubo,
etc., cada uno de estos formatos, desestocará 4 Cl., 6 Cl.,
etc. En el momento en que se hayan vendido 75 Cl. se
desestocará una botella. En el caso de no tener marcada la
propiedad de se vende por dosis, cada chupito o copa,
desestocaría una unidad. Ver propiedad: El artículo usa
stock.
Propiedad: Se vende por peso

Si marca esta propiedad, al vender el artículo, se comprueba
si tiene una balanza configurada en el sistema (ver Detalle
configuración –Sistema – Balanzas), y se obtiene el peso
interpretándolo como unidades, si no dispone de balanza, se
le preguntará el peso.
Propiedad: Es un artículo de tipo Menú

Un artículo tiene marcada esta propiedad cuando es un
menú. Ver Detalle configuración – Menús.
Propiedad: Se vende con precio libre

Si se ha marcado esta propiedad, al vender este artículo se
pregunta el precio. Se pueden indicar el precio mínimo y
máximo, para este artículo, en las casillas con este nombre
situadas a la derecha de esta pantalla.
Propiedad: No puede combinarse en la segunda parte de un

combinado
Marcando esta propiedad se indica que no se puede
seleccionar para la segunda parte de un combinado. Ver
Detalle configuración – Combinados.

Propiedad: Es Kit (Escandallo)

Un kit es un artículo compuesto por otros artículos. Para
indicar éstos pulse el botón Componentes que aparecerá
tras haber marcado esta propiedad.
NOTA: Recuerde que es necesario tener activada la

propiedad Actualizar Stock al realizar una venta, situada
en el Experto de Detalle configuración - Artículos.
Puede ser que un artículo kit o escandallo tenga o no stock,

si no lo tiene se desestocan sus componentes y si lo tiene, se
desestoca este artículo pero no sus componentes. Si lo tiene
marque la propiedad El artículo usa stock.
Para asignar stock a un kit con stock es necesario realizar

una orden de fabricación desde ICGManager.
Botón Componentes: Se activa al marcar esta propiedad y

da acceso a la pantalla de kits. Ver Detalle configuración –
Kits.
Precio mínimo
Precio mínimo de venta cuando se tiene marcada la
propiedad Se vende con precio libre.
Precio máximo
Precio máximo de venta cuando se tiene marcada la
propiedad Se vende con precio libre.
Cod. Interno
Es el código con el que el programa identifica internamente el
artículo.
Compra

Para poder hacer compras debe utilizar el botón de función

Módulo de Compras o disponer de ICGManager. En esta
ficha se indican parámetros con relación a las compras.
Botón Extracto de compras: La pantalla se divide en dos

zonas:
• Zona superior: Extracto de todas las compras realizadas

de este artículo, indicando fecha de compra, proveedor,
unidades y precio.
• Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto, indicando
si la oferta está vigente o caducada. (Para introducir un
nuevo precio ofertado por un proveedor, ver Detalle
configuración – Proveedores – Tarifas).
NOTA: Si un artículo no se ha comprado nunca, la zona
inferior ocupará toda la pantalla.
Unidades Compra
Los Fronts de Hostelería C/S permiten definir dos
dimensiones para determinar las unidades de compra. Por
ejemplo: Para un artículo que se compra en cajas de 6
unidades se podría definir 1 X 6.
Costes
• Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes
del artículo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en
• Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en
stock y su valoración, y las unidades de la última compra
y su valoración. Expresado en la moneda principal.
• Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en

Unidades compradas
El número de unidades total que se han adquirido desde la
creación del artículo.
Precio Última Compra, Último Dto. Línea, Precio Neto

Compra y Dto. Comercial
Son las condiciones de la última compra en la moneda en
que se ha realizado.
Precio de Compra real

Es el precio Neto de compra teniendo en cuenta los gastos
asociados y los descuentos comerciales asignados en el
albarán de compra.
Coste Calculado
Este campo sólo es visible si la moneda de compra es
diferente de la moneda principal. Es el precio de compra real
expresado en la moneda principal teniendo en cuenta la
cotización actual de la moneda de compra.
Stocks
En esta pestaña, que solo aparece si el artículo tiene

marcada la propiedad El artículo usa stock, se muestran los
datos del stock actual, pedido, en depósito, mínimo y
máximo, por almacén.
Precios / Formatos
Se muestran los nombres de todas las tarifas de venta

existentes y sus importes para este artículo.
Si el artículo tiene asignados formatos, se indica el importe

por tarifa para cada uno de ellos. Ver Detalle configuración
– Formatos.

Facturación por tiempo
Es posible disponer de artículos que se facturen por tiempo

de uso como, por ejemplo, una pista de tenis. Para
configurarlo active la propiedad Facturar por tiempo.
Propiedad: Facturar por tiempo.

La facturación por tiempo es un proceso en el que el importe
de la venta del artículo se mide por el intervalo de tiempo que
pasa desde que se selecciona el artículo hasta que se
totaliza. El importe final será el resultado de multiplicar las
unidades de tiempo que hayan pasado por el precio fijado
por unidad de tiempo.
Para poder vender un artículo por este método será

necesario activar la propiedad del artículo Facturar por
tiempo y definir la fracción de tiempo con la que se factura
desde el mantenimiento de artículos.
Una vez definidos estos parámetros, al seleccionar el artículo

durante la venta, se guardará la hora de inicio y al totalizar la
venta se calcularán las fracciones de tiempo transcurridas
desde la hora de inicio hasta el momento. Este valor lo
multiplicará por las unidades fijadas durante la venta y lo
asignará a las unidades a facturar, calculando finalmente el
importe total de la línea de venta.
El botón de función Fin venta por tiempo, disponible en la

Pantalla de Venta, permite totalizar manualmente los
artículos de la venta actual. De este modo no será necesario
acabar la venta para totalizar una sola línea de la minuta.
En esta pestaña se debe activar la propiedad Facturar por

tiempo. Si activa esta propiedad aparece un panel donde se
puede definir la fracción de tiempo que se utilizará para

facturar. (El importe de la venta del artículo será igual al

número de fracciones consumidas por el precio del artículo).
Desde esta pestaña se puede definir también un margen de

corrección. Este parámetro permite determinar qué
porcentaje de la fracción definida es necesario que transcurra
para que se cobre el precio de una fracción.
Ejemplo: Si se factura cada 5 minutos y el tiempo

transcurrido ha sido de 7 minutos y 30 segundos, si el
margen configurado es del 60% el programa facturará una
sola fracción, mientras que si el margen es del 40% el
programa facturará dos fracciones. Este parámetro es común
para todos los artículos.

Ante el caso de que el tiempo consumido no llegue a una

fracción el programa facturará una fracción indistintamente
del margen definido.
“CIERRE” DE UN ARTÍCULO DE FACTURACIÓN POR TIEMPO
Los Fronts de Hostelería C/S permiten al usuario totalizar

(calcular el importe) de una línea de la minuta con un artículo
que se vende por fracciones de tiempo de dos modos
distintos: Automáticamente y manualmente.
• Método automático: Si, desde la Pantalla de Total intenta

totalizar una minuta la cual contiene líneas con artículos
“abiertos”, el programa le informará de la situación pudiendo
escoger la opción que totalice las líneas automáticamente.
En este caso el programa calculará el importe de las líneas
de la minuta que no estén “cerradas” automáticamente y las
“cerrará”, para que al generar el tíquet ya tenga el importe a
cobrar.
• Método manual: Utilizando el botón de función Fin de

venta por tiempo, disponible en la Pantalla de Venta, se
muestran todas las líneas de la minuta que se facturan por
intervalos de tiempo y que todavía no están “cerradas”.
Permitiendo totalizar (“Cerrar”) las líneas que se deseen.
Esta opción es de gran utilidad para “cerrar” líneas sin tener
que totalizar la minuta, pudiendo añadir posteriormente más
artículos de este tipo. Ver Botones de Función - Fin Venta
por Tiempo.

NOTAS Y CONSIDERACIONES
• En la pantalla de venta, si el artículo se factura por tiempo,

el programa no acumulará las unidades al seleccionar
seguidamente el mismo artículo. El programa sí que permite
fijar unidades y posteriormente seleccionar el artículo (n +
Artículo).
• Un artículo que se factura por tiempo no podrá venderse

con formato, ni formar parte de la segunda parte un formato
de tipo combinado.
• Al “cerrar” un artículo manualmente, en la minuta de la

Pantalla de Venta, podrá distinguirse de los artículos
todavía “abiertos” porque se mostrará de color azul marino.
• Al seleccionar un artículo que se factura por tiempo el

programa mostrará por defecto una fracción de tiempo, al
totalizar la línea se calcularán las unidades (fracciones) a
facturar.

Kits (Escandallos)
Se accede desde la ficha de mantenimiento de artículos
mediante el botón Componentes. (Ver Detalle
configuración – Artículos propiedad: Es Kit.
Un kit es un artículo compuesto. En esta pantalla se indican

los componentes y se dispone de diversas opciones:
Recalcular Costes Kits: Al hacer una compra se calcula el

coste de cada artículo. Pulse este botón para recalcular el
coste de los componentes.
F2 - Nuevo Art.: Si desea introducir como componente un

artículo que todavía no existe, puede crearlo pulsando este
botón.

F3 – Insertar: Para añadir un artículo al kit.
F4 – Borrar: Borra el componente seleccionado.
F5 – Copiar Kit: Copia los componentes de otro kit. Si utiliza

esta opción, los componentes existentes en este kit se
sustituirán por los del kit copiado (no se añaden, se
sustituyen).
F7 – Estructura: Permite ver la estructura del kit y calcular

las cantidades necesarias para elaborar la cantidad de este
kit que se indique. Introduzca el número de kits que desea
elaborar y pulse el botón Recalcular. Aparecerá entonces la
lista de los componentes con la cantidad necesaria de cada
uno de ellos para elaborar los kits indicados.

Creación de Menús
Desde la pantalla de menús se pueden combinar artículos de
diferentes secciones para desarrollar un menú. Por ejemplo,
puede tener un menú fijo cada día y un menú especial de fin
de semana. Siga las instrucciones básicas para crear los
menús.
Para crear un menú pulse Nuevo. Rellene los campos

descripción y Sección para después poder localizarlo en la
pantalla de venta. También puede asignarle una fotografía.
Nuevo Orden: Permite crear las secciones del menú. Ej.

Entrante, primer plato, postres..., en las cuales estarán
configurados cada uno de los artículos componentes de las
mismas

Permite reordenar las secciones del menú una vez

creadas.
Secciones: Abre la pantalla que permite escoger las

secciones, para seleccionar los artículos que formarán parte
de cada unos de los ordenes creados.
Artículos sin sección: Muestra todos los artículos que no

tienen definida ninguna sección en su configuración.
Ordenes: Permite intercalar el orden de los platos. Ej.:
Si en una sección llamada “Primer Plato”, introducimos, a

través del botón Ordenes la sección “Segundo Plato” querrá
decir que en el momento de la venta, podremos escoger un
segundo plato actuando de primero.

Combinados
Los Fronts de Hostelería C/S permiten crear elementos
llamados combinados. Estos elementos son “artículos
virtuales” porque están formados por dos artículos
relacionados por un formato de tipo combinado. Los
combinados no pueden ser incluidos en cualquier sección
porque se combinan con artículos con sección. Por lo tanto,
éstos deberán estar asignados en un grupo de favoritos. Ver
Detalle configuración – Favoritos (Es más rápido vender
un combinado que seleccionar un artículo, un formato de tipo
combinado y un segundo artículo).
Creación de Combinados
Utilice este experto de creación de combinados para crear

sus combinados. Siga las instrucciones de la pantalla.

Primero seleccione el artículo que formará la primera parte

del combinado (A la izquierda aparecen las secciones y a la
derecha los artículos que contienen). Si se equivoca en la
selección pulse el botón CL.
Una vez seleccionado, pulse el botón Siguiente.
En la pantalla que aparece seleccione el formato
(Combinado) que desee y pulse de nuevo Siguiente.
NOTA: Para crear un combinado es necesario utilizar un

formato definido como tal. Consulte Detalle configuración –
Formatos.
Ahora seleccione el artículo que formará la segunda parte del
combinado. Si selecciona varios, se generará un combinado
por cada uno de ellos.

Finalmente pulse Generar.
En la página que aparece, entre los precios para cada tarifa y

seleccione Salir.

Para tener la seguridad de que todos los datos son correctos

pulse Combinados. En el mantenimiento de combinados
busque los combinados creados mediante el botón Buscar y
compruebe los datos.
Esta pantalla está dividida en tres fichas: Principal,

Componentes y Precios:
Principal
Desde esta ficha podrá asignar un icono o generar un bitmap

para cada combinado. La referencia sirve para que al
teclearla directamente desde la pantalla de venta se venda el
artículo además de para marcar un orden de aparición en
ésta.

Componentes
En este apartado podrá añadir o quitar componentes y

modificar sus dosis.
Precios
Compruebe aquí que se han asignado los importes correctos

para cada tarifa.
NOTAS Y CONSIDERACIONES
Se ha de tener en cuenta que los artículos que hayan de

seleccionarse como componente de la segunda parte, no
tengan activada la propiedad No puede combinarse en la
segunda parte de un combinado en la ficha del artículo.
Ver Detalle configuración – Artículos – Propiedades.
Es posible que, en un combinado, la primera parte esté

formada por más de un artículo.

Modificadores
Con el fin de detallar la preparación o acompañamientos de
los platos, se pueden asociar grupos de modificadores a los
artículos. Así, por ejemplo, podría crear modificadores de
elaboración donde habrían opciones como POCO HECHO,
MUY HECHO, AL PUNTO, etc., otros de guarnición como
PATATAS FRITAS, PIMIENTOS, etc., otros de preparación:
SIN SAL, SIN CEBOLLA, etc.
PANTALLA A
Crear Grupos de Modificadores
Pulse el botón Modificadores situado en la parte superior

derecha.
Los grupos de modificadores pueden estar compuestos de

artículos (fondo amarillo) o comentarios (fondo blanco).
Seleccione Nuevo para ponerle una descripción al grupo de

modificadores.

PANTALLA B
Para asignar artículos, pulse Artículos y aparecerán las

secciones, seleccione una y se mostrarán los artículos que
contiene, entonces escoja uno y quedará asignado a este
grupo de modificadores.
Para los comentarios es parecido. Al seleccionar el botón

Comentarios aparecen todos los disponibles. Si lo desea
puede crear nuevos pulsando el botón Fichero desde la
pantalla de selección de comentarios.
En caso de que el hecho de asignar un modificador a un

artículo suponga un decremento del stock, por ejemplo, una
ración de patatas de guarnición, deberá asignar la cantidad a
desestocar en la columna dosis, por defecto aparece dosis 1.
NOTA: Para el control de stock es necesario tener marcada

la propiedad Actualizar Stock al realizar una venta en el
Experto de Detalle configuración - Artículos.
También es posible asignar a cada artículo o comentario, del

grupo de modificadores, un incremento de precio que se

sumará al del artículo que modifica. Ejemplo: Pizza margarita

3 €, modificador Extra de queso 1€, aparecerá la línea Pizza
margarita 4 € y debajo el modificador +Extra de queso. Vea
pantalla B en la página anterior.
Si desea cambiar el orden de un artículo o comentario,

selecciónelo y pulse o hasta colocarlo en la posición
deseada.
Si se ha equivocado seleccione Quitar.
Cuando haya acabado pulse Guardar.
Asignar grupos de modificadores a un artículo
Vuelva a la pantalla de modificadores de artículos (ver

apartado anterior Pantalla A).
Seleccione la familia, seleccione el artículo al que desea

asociar uno o varios grupos de modificadores y marque sobre
cada uno de los que desee asignar del apartado
Modificadores Disponibles (parte superior derecha). El
grupo de modificadores escogido se copia en el apartado de
Modificadores Seleccionados. Este artículo ya tiene un
grupo asignado.
Un grupo de modificadores puede ser un menú o tener

multiselección, es decir, se puede seleccionar más de un
modificador de este grupo al realizar la venta.
Para indicar que un grupo asignado tiene multiselección

seleccione este botón, situado en Modificadores
Seleccionados, después pulse Siguiente y marque la casilla
de “el modificador tiene multiselección”

Para indicar que es de tipo menú, pulse este botón

situado en Modificadores Seleccionados, marque la
propiedad El artículo es de tipo menú, pulse Siguiente, e
indique a qué parte del menú correspondería este grupo,
primeros (1), segundos (2), postres(3), etc. Finalmente pulse
Aceptar y ya puede Salir. De esta manera se estaría
creando un menú de forma manual. Ver Detalle
configuración – Menús.

Comentarios
Con el fin de poder comentar algún artículo tiene a su
disposición los llamados Comentarios. Permiten adjuntar
información de la preparación, presentación, etc., respecto al
artículo que comentan. Por ejemplo, SIN SAL, SIN
PIMIENTA, etc., y normalmente, todo aquello que no supone
un movimiento de stock. Para los otros casos dispone de los
modificadores.
Para acceder a los comentarios puede utilizar, desde la

Pantalla de Venta, el botón de función Cargar comentarios.
Ver Botones de Función – Cargar comentarios.
Éstos también pueden formar parte de un grupo de

modificadores. Ver Detalle configuración – Modificadores.

Formatos
Los Fronts de Hostería C/S le permiten crear artículos que
pueden ser vendidos en formatos. Por ejemplo, el Vodka es
un artículo que puede venderse en chupito, copa, vaso de
tubo o como un combinado.
Para cada formato deberá definir su referencia y descripción.
Si el formato es de tipo combinado, se ha de indicar la dosis

1, que corresponde al licor y la dosis 2 que corresponde al
refresco. Si no es de tipo combinado, únicamente se debe
indicar la dosis 1.
También es posible asignarle un bitmap. Los formatos se

asignan a los artículos en su ficha en la pestaña Precios /
Formatos.

Precios / Formato
Desde esta pantalla se pueden asignar los formatos en que
se venderán los artículos, y el precio que tendrán para cada
tarifa.
Seleccione una sección y los artículos a los que desee
asignar estos formatos y precios. Si alguno de los artículos
no tiene marcada la propiedad Se vende por dosis (ver
Detalle configuración – Artículos – Propiedades), el
programa le preguntará si desea hacerlo automáticamente.
Para facilitar la selección de todos o ninguno utilice los
botones correspondientes: Marcar Todos o Marcar
Ninguno.
Si necesita crear un formato, puede acceder al
mantenimiento de formatos pulsando el botón F10 –
Formatos. Finalmente pulse Guardar y Salir.

Botones de Función Fronts de Hostelería C/S
Botones de Función

Fronts de Hostelería C/S Botones de Función
Los Fronts de Hostelería C/S de ICG® permiten

personalizar un conjunto diferente de botones de función
para cada tipo de usuario.
Los botones de función se visualizan en el apartado de

Botones de Función de la Pantalla de Venta y en la
Pantalla de Opciones de Usuario pulsando el botón de
función Más Opciones. Éstos se agrupan en menús y se
configuran desde el botón de función Opciones del menú
Ficheros. Ver Detalle configuración – Opciones.
Los menús de botones de función se asignan a los tipos de

usuarios (ver Detalle configuración – Tipos de Empleados
- Menú venta, Menú usuario y Menú Mesas).
A continuación, se explica el funcionamiento de los botones

de función que pueden estar disponibles por tipo de usuario:

Botones Sección General
Salir
Pulsando este botón aparece un cuadro con las siguientes

opciones:
Apagar Sistema
Sale del programa y apaga el equipo.
Salir a Windows
Sale del programa pero sin apagar el equipo. Esta opción
sólo aparece si el empleado tiene asignado un tipo de
empleado que tenga activada la propiedad Permitir salir a
Windows. Ver Detalle configuración - Tipo empleados.
Volver al Programa
Cierra este cuadro de opciones.

Espera
Le envía a la Pantalla de Selección de Empleado.
Total
Pasa a la Pantalla de Total para finalizar la venta. Ver

Descripción de Pantallas – Pantalla de Total.
Subtotal
Genera un documento de venta para poder obtener el tíquet

que se finalizará mediante el botón de función Total.
Una vez finalizada la venta, es posible añadirle, devolverle y

cambiarle el precio mediante el botón Modificar en el Diario
de Ventas (ver Botones de Función – Diario de Ventas), y
los botones de función Devolver, Cambiar Precio y Borrar
si se está autorizado para ello.
Cajón
Realiza la apertura del cajón portamonedas. Para instalar

periféricos como un cajón portamonedas, consulte Detalle
configuración - Sistema - Cajón.
Cliente
Accede a la Pantalla de Selección de Clientes para asignar

uno a la venta. Si desea crear uno nuevo, pulse el botón
Fichero.
Realiza arqueo Z. Ver Informes y Gráficas – Arqueos de

Caja – Arqueo Z.

Realiza arqueo X. Ver Informes y Gráficas – Arqueos de

Caja – Arqueo X.
Fianza
La fianza es el cambio que se pone en caja al inicio del día o

de un turno de trabajo. Con este botón, el usuario declara
este fondo de caja inicial. Si se desea indicar la fianza, debe
hacerse para cada arqueo pues no se puede establecer por
defecto. En el informe del arqueo aparece la fianza como si
de un cobro se tratara. Al contar el total de efectivo se debe
tener en cuenta el importe de la fianza.
Cambio Fecha
Permite cambiar la fecha de trabajo. Sólo podrá cambiar de

fecha si ha realizado el arqueo Z y no ha efectuado ninguna
venta. Ver Botones de Función – Z.
Listados
Da acceso a los Informes. Ver Informes y Gráficas –

Listados.
Gráficas
Accede a las gráficas referentes a las ventas realizadas.

Consulte el apartado Informes y Gráficas - Gráficas.

Cobros
Visualiza una pantalla con todos los documentos de venta

que se han finalizado con forma de pago “pendiente” al
cliente asociado y permite saldarlos total o parcialmente. Ver
Detalle configuración – Formas de Pago.
Primero se ha de pulsar el botón Asociar Cliente para ver

los cargos pendientes de cobrar de ese cliente. Selecciónelo
en la Pantalla de Selección de Clientes.
Una vez seleccionado, en la parte inferior de la pantalla,

aparece una lista de todos sus documentos pendientes y la
suma del importe total ya marcado. Si desea saldar el
importe total, solamente deberá escoger la forma de pago y
pulsar Tíquet (para imprimir el documento de cobro) o No
Imprimir (para finalizar la venta sin imprimir).

Si indica un importe inferior al total, en la casilla donde indica

el importe, se saldará ese importe comenzando por los
documentos de venta más antiguos hasta donde alcance,
pudiendo quedar algún documento saldado parcialmente.
Si se desea saldar un documento en concreto, deberá

escribir el importe a saldar en la columna Saldado en la fila
correspondiente al documento que desea saldar.
Introduzca su importe, total o parcial, y de nuevo pulse

Tíquet si desea imprimir, o No Imprimir para finalizar sin
imprimir.
Para ver el histórico de cobros realizados a ese cliente pulse

el botón Ver Cobros.
Pagos
Utilice este botón para hacer salidas de dinero de la caja.

Seleccione el Concepto (se ha de escoger pulsando el botón
, y si no existe el que usted desea puede crearlo pulsando
el botón Nuevo), la Forma de pago, introduzca el importe y
un comentario que es un texto libre.
Finalmente, pulse Tíquet para imprimir un comprobante o No

imprimir si no desea imprimirlo. Para ver el histórico de los
pagos realizados pulse Ver Pagos.
Más Opciones
Accede a la pantalla Opciones de Usuario desde la

Pantalla de Venta.
Total 1 Imprimiendo, Total 1 Sin Imprimir...
Este botón es uno de los llamados botones de totales

rápidos, ya que en una sola acción se realizan tres: Se
totaliza, se escoge la forma de pago y se imprime o no, de

pendiendo de si es “Imprimiendo” o “Sin Imprimir”.
Éstos son:
-Total 1 Imprimiendo -Total 1 Sin Imprimir
Para este botón en concreto, Total 1 Imprimiendo, totaliza

utilizando primera forma de pago definida e imprime el
documento de venta por defecto que corresponda.
Diario Ventas
Accede a la pantalla de visualización de ventas realizadas.

Por defecto, al entrar en la pantalla de Diario de Ventas, se

visualizan únicamente las ventas del día y de la caja que
ejecuta la consulta.
Con el botón Filtro, pueden indicarse parámetros para ver

ventas de otra caja, acotar entre fechas y acotar entre
números de documento:
Botón Modificar: Para modificar el vendedor, cliente o

descuento de una venta, añadir un artículo, devolverlo o
cambiarle el precio mediante los botones correspondientes
de esta pantalla. Ver imagen en página siguiente.
Este botón está oculto si el usuario tiene desactivada la

propiedad Permitir modificar tíquets. (Ver Detalle
configuración – Tipo empleados).

NOTA: En caso de modificar un tíquet de arqueos anteriores

al actual, deberá utilizar el botón de función Repetir Z para
obtener el arqueo actualizado. Si ha de realizar una
devolución de efectivo utilice el botón de función Abono para
que quede reflejado en el arqueo actual.
Abonar: Crea un nuevo documento idéntico al seleccionado,

pero con signo negativo. Este botón está oculto si el usuario
tiene desactivada la propiedad Permitir anular ventas. (Ver
Detalle configuración – Tipo empleados).
Si desea ver las ventas de otro tipo de documento puede

utilizar los filtros: Facturas, Invitaciones (No Ventas) y
Albaranes. Por defecto se visualizan los tíquets.
Botón Imprimir: Permite reimprimir una venta y seleccionar

el diseño de impresión que se quiere utilizar.

NOTA: Imprimir un documento en un diseño diferente puede

provocar un cambio de serie. Ver Anexo 1. Determinación
de la serie de un documento – Método por diseño de
impresión – Reimpresión de un documento.
Botón Consumos: Permite ver los consumos de un

determinado rango de documentos. Si lo desea puede
imprimir este informe de consumos.
Teclado
Es posible que no disponga de teclado pero sí de pantalla

táctil. Cuando esté situado en una casilla en la que se haya
de introducir texto, puede usar el teclado virtual que
aparecerá al pulsar este botón.
Comunicaciones
En el caso de las comunicaciones en tiempo diferido, el

proceso de exportación de datos a la central (en caso de
disponer de ICGManager), normalmente se realiza de forma
automática al realizar un arqueo Z y el proceso de
importación al entrar en la aplicación. No obstante, el botón
de función Comunicaciones permite realizar una
exportación o una importación manualmente.
Para más información consulte Detalle configuración –

Comunicación en tiempo diferido.
Repetir Z
Sirve para poder repetir un arqueo Z en caso de pérdida del

documento original. Ver Informes y Gráficas – Cierres de
Caja – Arqueo Z.

Facturación
Permite seleccionar un grupo de ventas de un cliente y

agruparlas en un solo documento.
El proceso añade a la venta agrupada una línea con el

importe agrupado por cada tipo de impuesto de cada venta,
con una descripción del tipo: "Serie/Numero" + "Fecha
Documento" + "Descripción Impuesto".
Para que no afecte al cuadre de caja ni a la estadística, antes

de realizar la venta, se realiza un abono de la misma con la
forma de pago metálica por defecto y se comprueba si hay
cargos pendientes de cobrar, si es el caso, se permite la
definición de las formas de pago con la que se desea saldar
este pendiente, mientras que el importe pagado
anteriormente se guarda con la forma de pago metálica por
defecto. Los posibles importes pendientes también se saldan
automáticamente con la forma de pago metálica por defecto,
de este modo cuadra el cierre de caja.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.- Una vez pulsado el botón Facturación aparece la pantalla

en la que deberá indicar el cliente, la fecha inicial, la fecha
final y, si lo desea, la caja con la que se realizaron las ventas
(si pone 0 o lo deja en blanco se tienen en cuenta todas las
cajas). A continuación pulse Aceptar.
2.- En la pantalla siguiente, aparece la lista de todos los

documentos de venta de ese cliente entre las fechas
indicadas. En esta lista deberá seleccionar todos los
documentos de venta que desee agrupar, si son todos, pulse
el botón Seleccionar Todo.

3.- Compruebe que todos los datos son correctos. En la parte

inferior se muestran los datos del cliente, el importe total de
las ventas en ese rango de fechas, y el importe total
correspondiente a las ventas seleccionadas.
4.- A continuación pulse Facturar para generar el documento

agrupado.
5.- Si tiene documentos con forma de pago pendiente, el

programa lo indica con esta pantalla.
Si pulsa Totalizar aparecerá la
pantalla de cobro para indicar la
forma de pago.
Si pulsa Cancelar, será como
no haber pulsado Facturación.
Se vuelve a comenzar de cero.

6.- Seguidamente se le pregunta si desea reimprimir los

documentos de venta facturados, por si desea enviarlos
como detalle de los documentos que se incluyen en la factura
agrupada.
Descripción
Permite cambiar la descripción del artículo de la última línea

de venta introducida en la minuta desde la Pantalla de
Venta.
Ver Cobros
Este botón visualiza en pantalla un listado de todos los

cobros realizados de ventas que se habían finalizado con
forma de pago “pendiente” (ver Detalle configuración –
Formas de pago).
Con el botón Fecha se puede filtrar el listado entre un rango

de fechas.
Utilice el botón Imprimir para tener un comprobante por

impresora del cobro seleccionado en pantalla.
Mediante el botón Borrar es posible borrar un cobro (si se

tiene marcada la propiedad Permitir borrar cobros y pagos
en el tipo de usuario asignado al empleado, ver Detalle
configuración – Tipo empleados), de manera que vuelve a
quedar aquel tíquet o factura pendiente. Para saldarlo utilizar
la opción Cobros. Ver Botones de Función – Cobros.
Editar Reg. Entrada
Mediante esta pantalla, podrá editar el registro de entradas y

salidas de personal. Este control se activa si tiene marcada la

propiedad Trabajar con control de presencia de

empleados. Ver Detalle configuración – Empleados.
El funcionamiento es el siguiente:
En la parte superior debe indicar el empleado y las fechas a

tener en cuenta para que se muestren sus registros de
entrada y salida. Puede indicarlos manualmente o utilizando
el botón correspondiente de selección de datos:
Crear un registro nuevo

Pulse el botón Nuevo y se añadirá una línea en la lista
inferior con los datos actuales de fecha y hora. A
continuación modifique el registro que se acaba de crear.
Modificar un registro
Seleccione de la lista inferior el registro a modificar,
automáticamente se mostrará su contenido en la parte
central:

Finalmente modifique los datos que desee y pulse el botón

Modificar para que se realicen los cambios
correspondientes.
Utilidades
Estas opciones deben ser utilizadas por personal experto.

Este botón activa un cuadro de opciones que en un momento
determinado se puedan necesitar. ICG recomienda haber
realizado una copia de seguridad antes de utilizar estas
utilidades.
Desbloquear Mesas
No tiene utilidad en los Fronts de hostelería C/S.
Regenerar Referencias
Borra la tabla Referencias y la regenera con las referencias
de los artículos, secciones, Formatos, combinados y
comentarios. Es útil si se trabaja con TeleComanda3, puesto
que trabaja con referencias y hay algún artículo que no se
envía.
Información del Sistema

Muestra información sobre el estado de la memoria del
sistema.
Regenerar TiquetsPag
Esta opción revisa los registros de la tabla TiquetsPag que
están totalizados con una moneda diferente de la principal y
el importe no está correctamente calculado. (El importe está
expresado en la moneda principal).
Cancelar
Cierra este cuadro de opciones.

Número Rollo
Sólo es de utilidad para algunos países sudamericanos, ya

que en ellos es obligatorio el uso de impresoras fiscales.
Reimprimir
Imprime el último documento de venta realizado con el

diseño de impresión “Por defecto” de tíquet, factura o albarán
según corresponda.
Fijar Turno
Si trabaja con turnos (ver Detalle configuración – Turnos),

puede fijar, de una manera manual, el turno que desea
mediante este botón. Para que el control vuelva a ser
automático, pulse de nuevo Fijar turno y, en la pantalla que
aparece, seleccione Restablecer control automático.
Asignar estados
Un estado es una señal que indica el estado de la mesa. Se

pueden crear infinidad de estados cuyo uso dependerá del
criterio del usuario. Por ejemplo, para reservar mesas, para
indicar si está sucia, si no puede utilizarse, etc.
Para crearlos puede hacerlo desde la pantalla de asignación

de estado mediante el botón Estados o desde su apartado
en configuración. Consulte Detalle configuración –
Configuración Pantalla de Venta – Estados.
Se pueden asignar hasta seis estados diferentes en una

misma mesa. Para ello pulse el botón Asignar Estados,
seleccione el estado que desea asignar, de los disponibles
en la parte superior derecha, y a continuación vaya marcando

en tantas mesas o en posiciones de la barra como desee.

Fíjese en la imagen:
Para desasignar un estado, selecciónelo en la parte superior

derecha y pulse en el elemento deseado, ya sea una parte
de la barra o una mesa. Como se puede ver en la imagen, se
ha asignado el estado R a las mesas 16 y 17 y a la barra 33.
Además, a la mesa 17 se han asignado los estados C, A y D.
Cada letra o número significará que el elemento está en

el(los) estado(s) indicado(s) mientras no se diga lo contrario.
Cuando, desde la pantalla de mesas, se escoja una será
avisado de su(s) estado(s) y se le preguntará si desea
conservarlo(s).

Informe Estado
Este botón no tiene relación con el anterior, sino que

visualiza un resumen de ventas realizadas hasta el momento
actual, y las acumuladas del día en comparación con las
ventas respectivas del día anterior y del día actual de la
semana pasada.
Módulo Compras
Accede al módulo de compras formado por compras,

almacén y estadística. Ver Operativa de Compra.
Hoja de Cierre
Permite gestionar los datos de los arqueos Z.

En esta hoja se presenta, en la primera columna, los

conceptos de arqueo, en la segunda columna, los
acumulados de todos los arqueos Z de ese día y, en las
columnas restantes, cada uno de los arqueos realizados con
esa fecha.
En la pantalla se dispone de los siguientes botones de

función:
- Imprimir: Permite imprimir o exportar a un fichero en

formato Excel, Html, Xml o Fichero de texto.
- Declarado: Permite introducir de nuevo el declarado del

arqueo.
- Ventas: Se muestra la pantalla de Consulta de Ventas con
todas las posibilidades de esta (Modificar, Abonar, etc.). Si
se pulsa Abonar, el nuevo documento de abono se realiza

con fecha y número correspondiente al arqueo actual y no

al del arqueo modificado.
- Ingresos: Permite indicar las cuentas contables a las que
irán destinados los ingresos en efectivo así como los
importes negativos o sobrantes producidos por los posibles
descuadres entre los importes declarados y los reales.
Botones
- Nuevo: Añade una línea nueva al listado.
- Borrar: Borra el registro seleccionado de la lista.
- Inicializar: Borra toda la lista.
- Lista Cuentas: Accede a la lista de cuentas contables

disponibles para seleccionar una.
- Cuentas: Accede al mantenimiento de cuentas

contables.
Operativa para distribuir los importes en cuentas

contables:
1.- Seleccione una de las columnas de los arqueos.
2.- Pulse el botón Ingresos.
3.- En esta pantalla deberá asignar los importes a las

cuentas contables correspondientes.
3.1.- Introduzca la cuenta contable manualmente o

bien selecciónela mediante el botón Lista
Cuentas. Si no existe, deberá crearla
previamente pulsando primero el botón Cuentas
y después el botón Nueva.

Por ejemplo: 57200001 Banco X.
3.2.- Introduzca el importe asignado a esa cuenta.
Nota: Igualmente es posible asignar los importes de los

descuadres de caja entre el declarado y el calculado por
el programa a las cuentas correspondientes 669 Otros
gastos financieros (falta dinero) o 769 Otros ingresos
financieros (sobra dinero). De esta manera quedará
reflejado el asiento correspondiente.
- Repetir Z: Permite repetir el arqueo para obtener de nuevo

el documento en caso de pérdida del original.
- Cambio Fecha: Permite cambiar la fecha del arqueo y la de

todos los documentos de este. Si, por ejemplo, la fecha del
ordenador estaba cambiada, de manera que se tienen uno
o varios arqueos con fecha incorrecta, este botón permite
cambiar las fechas para que sean correctas.
- Regularizar: Visible si se tiene activada la propiedad

Permitir regularizar.
Mensajes:
Utilizado con el sistema de comunicaciones a tiempo real.

Muestra en pantalla las interacciones y estado actual de los
diferentes documentos que se generan en la gestión diaria.
Ejecutar:
Permite lanzar un programa externo sin la necesidad de abrir

la cerrar la aplicación.

Botones Sección Configuración

Los botones que se encuentran en
esta sección están explicados en el
apartado Configuración, ver índice.
El único que no aparece repetido es

el botón Ficheros que se comenta a
continuación.
Ficheros
Da acceso al menú de botones de función principales. A la

mayoría de estos también se puede acceder desde el experto
de configuración. Ver Detalle configuración – Experto. A
continuación se muestra el menú de ficheros:

Botones Sección Venta
Invitación
Esta opción sólo está disponible desde la Pantalla de Venta

o, desde ésta, habiendo accedido mediante el botón de
función Más Opciones.
Pulsando este botón accede a pantalla invitar. A la izquierda

aparece el tíquet. Si pulsa en una o varias líneas, el importe
de éstas quedará a 0 ya que se estará invitando a éstas.
NOTA: Si el importe del total del tíquet fuera 0, éste se

generaría con la serie para invitaciones (por defecto I001).

Tarifa
Sirve para cambiar la tarifa de venta asignada a un tíquet.

Pulsando este botón se accede a una pantalla en la que
aparece el tíquet a la izquierda y la derecha la lista de tarifas
con una marca en la que tiene asociada. Para asociar otra
sólo ha de pulsar en la tarifa que desee.
Esta pantalla tiene otras utilidades como Añadir tíquet nuevo

a la venta, Quitar tíquet asignado a la habitación, aplicar un
Descuento por tanto % o por Importe y Asociar cliente. El
botón Comensales permite asignar o modificar el número de
comensales de la mesa o “asiento” de la barra.
Abono
Si pulsa este botón se activa el abono de modo que todo lo

que marque en la Pantalla de Venta aparecerá con importe
negativo. Para desactivarlo ha de volver a pulsar Abono.
Corregir
Borra, en la Pantalla de Venta, la última línea introducida.
Invitar último artículo
Pone a 0 el importe del último artículo que se ha vendido en

el tíquet actual desde la Pantalla de Venta.
NOTA: Si el importe del total del tíquet fuera 0, éste se

generaría con la serie para invitaciones (por defecto I001).
Devolver
Sirve para abonar un artículo del tíquet actual, apareciendo

una copia de éste en negativo. Todas las opciones de
anulación o devolución quedan registradas en la base de
datos. Ver Informes y Gráficas – Arqueos de caja –

Arqueo X – Resumen de Devoluciones por Vendedor/a.
Borrar
Permite borrar una o varias líneas del tíquet obligando a

definir los motivos del borrado de cada artículo. Seleccione a
la derecha el motivo (frío, mal estado, etc.) y seleccione a la
izquierda el artículo a borrar.
Si desea añadir o quitar motivos, pulse el botón Nuevo o

Borrar respectivamente.
Además, puede obtener un informe de los artículos borrados.

Ver Informes y Graficas – Listados – 15 Extracto de
anulaciones por camarero.

Descuento por Línea
Permite aplicar un descuento a una línea en concreto del

tíquet. Seleccione la línea e indique el tanto % de descuento.
Descuento Total
Permite indicar el tanto % de descuento a aplicar al total del

tíquet, este se tendrá en cuenta como descuento comercial.
Esta pantalla tiene otras utilidades como Añadir tíquet nuevo

a la venta, Quitar tíquet asignado a la habitación, aplicar un
Descuento por tanto % o por Importe y Asociar cliente. El
botón Comensales permite asignar o modificar el número de
comensales de la mesa o “asiento” de la barra.
Cambio Precio
Permite cambiar el precio a una línea. En los arqueos se

informa de los artículos vendidos con precio cambiado. Ver
Informes y gráficas – Arqueos de caja – Arqueo X –
Artículos con PVP cambiado.
Copiar Línea
Introduce una línea nueva exactamente igual a la anterior.
Albarán
Si dispone de ICGManager, puede generar albaranes,

mediante este botón, y luego facturarlos desde ICGManager.
NOTA: Para generar un albarán se debe seleccionar un

cliente. Puede ser cualquiera excepto el cliente “VARIOS”
con código interno 0.

Cargar Comentarios
Permite escoger en la Pantalla de Venta, comentarios. Ver

Detalle configuración – Comentarios.
Tarifa 1, Tarifa 2, Tarifa 3 y Tarifa 4
Aplica a partir del momento de la pulsación, la tarifa

correspondiente al botón seleccionado.
NOTA: Sólo se puede cambiar a otra tarifa que tenga la

misma configuración, es decir, si la tarifa actual es con
impuestos incluidos, sólo podrá cambiarla por otra que
también sea con impuestos incluidos. Ver Detalle
configuración – Tarifas.
Modificadores
Este botón carga los grupos de modificadores. Si un artículo

tiene asignado un grupo de modificadores, esta opción se
ejecuta automáticamente aunque sólo mostrando los grupos
que tiene asignados. Para que esto sea así se ha de tener
activada la propiedad Activar modificadores en la venta del
Experto de Configuración. Ver Detalle configuración –
Configuración Pantallas de Venta. Para asignar
modificadores a los artículos se ha de ir a Detalle
configuración - Modificadores. Si el artículo no tiene
asignado ningún grupo de modificadores, se mostrarán todos
los disponibles.
Importe Línea
Se solicita un importe y se calcula el número de unidades a

vender hasta alcanzar éste del artículo de la última línea del
tíquet. En vez de calcularse el importe a partir de las
unidades, se calculan las unidades a partir del importe.

Nota
Realiza una impresión valorada de la minuta actual.

NOTA: Este documento no es configurable y no genera
ningún documento de venta.
Lista Artículos
Accede a la pantalla de selección de artículos.
Comentario Libre
Permite introducir un texto libre que aparecerá en la minuta

debajo del artículo al que sigue.
Reimprimir Pedido
Pregunta si desea reimprimir el último pedido realizado a

cocina. Si contesta que sí, reimprime el pedido con la
cláusula “Impresión Manual”.
Fin Venta Por Tiempo
Aparece la pantalla de Finalizar Líneas de Venta por Tiempo,

en la que aparecen todos los artículos que se han vendido,
que tienen marcada la propiedad Facturar por tiempo en la
ficha Facturación por tiempo de la ficha del artículo (ver
Detalle configuración – Artículos), y que todavía no se han
facturado. Seleccione el artículo a facturar y pulse el botón
Cambio de Estado, que dará por finalizado el uso del
artículo.
Impuestos Especiales
Sirve para aplicar, en vez del primer impuesto de venta, el

segundo, en ventas de delivery (Reparto). No es útil para
España.
Sin Stock
Cuando se queden sin stock de un determinado artículo,

podrán incluirlo en esta lista para que se avise de que no
quedan unidades al venderlo. Ejemplo: Se termina uno de los
platos del menú y se introduce en esta lista.
Pulsando este botón, los artículos que seleccione aparecerán

en la lista de la parte izquierda de la pantalla de manera que
no estarán disponibles hasta que se extraigan de esta.
Para desmarcar los artículos de la lista de no disponibles

puede hacerlo uno a uno, seleccionándolo y pulsando
Borrar, o todos de una vez pulsando Borrar Todos.

Cargar Tarjeta
Permite recargar el saldo de una tarjeta prepago desde la

pantalla de venta.
Entregar Regalo
Permite realizar la entrega del regalo si las se cumplen los

criterios definidos en la fidelización.
Cambiar Uds.
Permite cambiar las unidades de venta de un artículo en la

pantalla de ventas.
Acumular
Permite acumular los importes de las ventas para que se

muestre en el display del vendedor. Sólo tendrá un efecto
correcto, si se trabaja con venta directa y sin cambiar de
vendedor en cada operación. Siendo así, al totalizar se
mostrará en el visor del vendedor: TOTAL ACUM + Importe
Acumulado y durante la venta, en lugar de mostrar el total de
la minuta, se mostrará el importe acumulado.
Canjear Puntos
Al pulsar el botón canjear puntos aparecerá una pantalla de

venta en la que solo veremos los artículos en cuya ficha
estén marcados que son de tipo regalo. En posteriores
versiones, este check desaparecerá y tendremos la
posibilidad de definir una tarifa en la que insertaremos los
artículos susceptibles de ser regalados.
Si la tarjeta del cliente no tiene suficientes puntos, se puede

calcular el importe del suplemento a pagar. Este cálculo se

realiza mediante un Factor de conversión de puntos a

moneda. Se puede definir en la configuración del terminal,
pestaña fidelización.
También se ha revisado la opción de entrega de regalo -

promoción para que desestoque el artículo entregado (en las
dos opciones se realiza un ticket)
Mermas
Permite introducir una merma y la registra como un traspaso

desde el almacén del terminal hacia el almacén de mermas,
pudiéndose consultar desde el informe de mermas de la
opción Gráficas. Este se imprime por la impresora de tickets
del terminal. El almacén de mermas se define en Sistema –
Terminal – General
Comensales
Sirve para definir el número de comensales de la mesa una

vez abierta.

Almacén
Recuento
A diferencia que el inventario tradicional, esta opción no fija el

stock del almacén, sino que realiza un traspaso hacia un
Almacén de mermas con el descuadre encontrado.
Traspasos
Este botón permite obtener el traspaso automático de los

artículos a reponer, del almacén de reposición al del terminal,
definidos en la configuración del terminal. Ver Detalle
configuración – Sistema – Terminal.
Para poder llevar control de stocks desde los Fronts de

hostelería de ICG es necesario disponer de FrontStock ya
que desde los Fronts de venta no se pueden realizar
compras.
Configuración
En caso de disponer de FrontStock deberá marcar la

propiedad Actualizar stock al realizar una venta (ver
Detalle configuración – Artículos) y en la configuración
del terminal, deberá definir almacenes distintos para el
terminal y para la reposición (ver Detalle configuración –
Sistema – Terminal).

Si dispone de ICGManager y no de FrontStock, como el

control de stocks se hará desde ICGManager, no se debe
marcar la propiedad comentada en el párrafo anterior y los
almacenes del terminal y de reposición deberán ser el
mismo.
La idea consiste en considerar las barras como almacén de

los terminales y contar el número de unidades de cada
artículo del que se desea disponer. El stock máximo será
igual al mínimo.
Este stock se debe definir en la ficha de cada artículo en la

pestaña Stock (debe hacerse desde FrontStock pulsando el
botón Editar Stocks) en el almacén definido para el
Terminal.
Funcionamiento
Cuando se realice una venta, el artículo quedará bajo

mínimos y se desea reponer la nevera (almacén terminal),
pulsando el botón Traspasos, se obtiene la lista de los
artículos a reponer para volver a alcanzar el stock máximo de
nuevo. De esta manera, a simple vista vemos si las neveras
están completas como inicialmente estaban.
Reposición
Este botón sirve para hacer traspasos de almacén:
Almacén origen = almacén reposición del terminal
Almacén destino = almacén defecto del terminal
Al pulsarlo, se muestra un selector grafico igual al de la

pantalla de venta, con las secciones y aquellos artículos que
tengan el campo Unidades Traspaso diferente de cero. Al

seleccionar un artículo debe solicitar las unidades a tras-

pasar en el formato:
1 x unidadestraspaso, como si fueran cajas
Se imprime el traspaso automáticamente en la impresora del

Terminal y todas aquellas definidas como imprimir
reposiciones, este informe no saldrá valorado. Si se quiere
valorar deberá imprimirse desde el módulo de compras.
Pedido de Compras / Recepción de compras
De la misma manera que tenemos una opción de Reposición,

también se han implementado opciones para Pedido de
compra, Recepción de compra. La pantalla es la misma,
aunque los documentos de compra solicitaran: Proveedor,
fecha...

Botones Sección Mesas

En este apartado se
encuentran los botones que
están relacionados con la
venta en mesas:
Mesas
Accede a la pantalla de mesas.
Cambio Mesa
Permite cambiar los artículos de una mesa a otra.
Para realizar un cambio pulse este botón y posteriormente

seleccione la mesa de origen y después la mesa de destino.
En este momento aparecen dos tíquets, el de la izquierda

pertenece a la mesa de origen y el de la derecha a la de
destino. Se deben seleccionar a la izquierda los artículos a

traspasar a la nueva mesa. Tal como los vaya seleccionando

se pasarán a la derecha quedando asignadas a la nueva
mesa. Si desea traspasarlos todos, pulse Toda la Minuta.
Si desea añadir a la mesa de destino un tíquet de manera

que existan dos o más cuentas para la mesa de destino,
pulse Añadir Tíquet y se añadirá uno nuevo así como el
botón correspondiente a ese nuevo tíquet. En la imagen se
ha añadido un tíquet y por eso aparece el botón con el
número 2 encima del tíquet de la derecha.
Finalmente pulse Aceptar.
Orden
Los artículos tienen una propiedad llamada orden de plato en

la que se indica el número de plato al que pertenecen: (1)

primeros, (2) segundos, (3) postres, etc., (ver Detalle

configuración - Artículos - Ord. Plato).
Mediante este botón puede cambiar ese número para una

ocasión en concreto.
Cuentas
Sirve para visualizar las minutas abiertas pertenecientes a

una misma mesa. En la pantalla que aparece puede añadir
un tíquet, modificar la tarifa de la venta, aplicar un descuento
indicando el tanto %, aplicar un descuento indicando el
importe de manera que se calcule automáticamente el tanto
%, asociar un cliente e indicar o modificar el número de
comensales de la mesa. Para que estén visibles los botones:
Tarifa, Descuento e Importe debe estar desactivada la
propiedad No permitir cambiar precios y descuentos
desde la opción de cuentas del apartado de configuración
de Tipos de Usuario.
Favoritos
No es de utilidad en los Fronts C/S de hostelería de ICG.
Cambio Sala
Permite visualizar otra sala (pantalla de mesas) del

restaurante.
Consumo Interno
Por consumo interno se entiende el realizado por el personal

de la empresa.
Pulse este botón antes de marcar los artículos a servir. En la

pantalla de venta, en la parte superior aparece el mensaje

“Consumo interno”. Cuando finalice la venta esta opción

habrá finalizado y la siguiente venta será normal.
Si desea visualizar estas ventas desde el Diario de Ventas

(ver Botones de Función – Diario de Ventas), pulse el
botón No Ventas. Los registros asignados a la sala –3 son
de consumo interno. El consumo interno se guarda en la
serie de invitaciones para no afectar la estadística de margen
y beneficio. Tiene a su disposición los listados 24 y 25
respecto al consumo interno. Ver Informes y Gráficas –
Listados.
Fraccionar
Este botón permite dividir una minuta en varias para una

misma mesa.
Puede traspasar artículos de una minuta a otra pulsando

sobre ellos, o una parte de un artículo pulsando Repartir,
indicando el número de partes y seleccionando luego el
artículo a repartir. En éste aparecerá un quebrado que indica
que ese artículo está repartido en x partes. Cada vez que
pulse sobre él, se traspasará una parte a la minuta situada en
el otro lado.
Si desea repartir todo el tíquet en partes iguales, pulsaremos

el botón Repartir todo e indicaremos el número de partes.
Botón Subtotal: Dentro de la opción Fraccionar, realiza un

subtotal de todos los tíquets de esa mesa. Ver Botones de
Función – SubTotal.
Botón Total: Permite cobrar el tíquet de la derecha pasando

a la Pantalla de Total.

Botones Añadir Tíquet y Quitar Tíquet: Añade o elimina una

minuta a la venta para poder repartir artículos en minutas
distintas o fraccionar parte de ellos.
Asociar Cliente: Asocia un cliente a la minuta situada a la

derecha de la pantalla.
Delivery
Se utiliza para reparto a domicilio. Esta función se divide en

dos fases:
- Recepción de comandas.
- Asignación de las mismas para el reparto.

Recepción de comandas.
Pulse el botón Delivery para introducir los datos del cliente.

Al introducir el teléfono, se realizará una búsqueda en la
base de datos de clientes. Si existe se mostrarán todos sus
datos, si no, nos permitirá introducirlos para que queden
registrados.
Los campos Zona y Tipo son informativos y pueden ser

útiles para designar rutas o zonas de reparto.
Una vez seleccionado el cliente, pulse Aceptar para acceder

a la pantalla de venta. Una vez introducido el pedido
totalícelo de forma normal.
Usualmente, se utiliza un segundo equipo para que los

repartidores se asignen las ventas. Pulsando el botón

Reparto (ver Botones de Función – Reparto), aparecerá la

lista de las ventas a repartir y a la derecha los repartidores.
Marque las ventas a repartir por un determinado empleado y

selecciónelo.
Las líneas seleccionadas se muestran en verde.
NOTA: Para que un empleado esté disponible en la pantalla

de reparto, su tipo de usuario asignado debe tener activada
la propiedad Visible en delivery. Ver Detalle configuración
– Tipo Empleados.
Diseño Salas
Da acceso a la configuración de salas. Ver Detalle

configuración – Salas.

Volver Venta
Cuando se trabaja con venta directa, es decir, usando la

pantalla de venta como principal (ver Operativa de Venta –
Modo Cafetería), si se accede a la Pantalla de Mesas
mediante el botón de función Mesas, para volver a la pantalla
de venta, sin abrir ninguna mesa, debe pulsar el botón
Volver Venta.
Enviar Mensajes
Sirve para enviar un mensaje a una impresora. Muestra una

pantalla en la que debe seleccionar la impresora y el mensaje
a enviar.
Puede enviar un mensaje ocasional o disponer de mensajes

predefinidos que podrá añadir o eliminar mediante los
botones Añadir Mensaje y Borrar Mensaje
respectivamente.
Seleccione la impresora y pulse Enviar.

Edición de Opciones
Accede al mantenimiento de Menús. Ver Detalle

Añadir a Menú
Muestra una pantalla con los menús existentes en la minuta

para escoger uno de ellos. Luego seleccione los artículos a
añadir. Esta opción es útil cuando se pide un menú y no se
han escogido aún los postres o el café. Se seleccionan los
artículos a añadir y éstos aparecerán sin incrementarse el
precio ya que se incluyen en el menú. Ver Detalle
Cambio Orden
Sirve para fijar órdenes de plato manualmente. Indique el

número de orden y pulse este botón. Todos los artículos
seleccionados pertenecerán al orden fijado. Para indicar un
nuevo orden, repita la operación.
Reparto
Cuando se han realizado ventas de delivery (ver Botones de

Función – Delivery), éstas se deben asignar a un empleado
repartidor, mediante este botón se accede a la pantalla que
permite marcar las ventas y luego seleccionar el empleado
que las va a repartir.
Marchar Orden
Indica, en las situaciones de cocina correspondientes, que

han de salir los artículos del número de orden indicado de la
sala y mesa correspondiente. Introduzca el número y
posteriormente pulse este botón.

Informes, Estadísticas y Gráficas Fronts de Hostelería C/S
Informes, Estadísticas y Gráficas

Fronts de Hostelería C/S Informes, Estadísticas y Gráficas
Arqueos de Caja
Arqueo X
Muestra el cierre parcial de las ventas realizadas en un

mismo día y desde el último Arqueo Z.
La información que presenta dependerá de las opciones de

que disponga cada empleado. Ver Detalle configuración -
Empleados - Botón Config. Z.

El arqueo se desglosa en las siguientes partes:
Cabecera
Muestra el nombre de la empresa, el NIF, el número de
arqueo, la fecha, la hora, la caja donde se realiza dicho
arqueo y el vendedor que lo realiza.
Cuadre de Caja
Desglosa el total de ventas realizadas por medio de pago
mostrando la fianza, propinas, ventas, cobros y ventas a
crédito. Seguidamente imprime un resumen del cuadre de
caja por forma de pago.
Extracto por forma de pago

Extracto de todos los documentos realizados por cada forma
de pago no metálica, es decir, que no tiene marcada la
propiedad En metálico. Ver Detalle configuración –
Formas de Pago.
Ventas por forma de pago

Desglosa, por cada forma de pago, el importe de las ventas y
el número de operaciones de venta que se han realizado.
Ventas por camarero

Total de las ventas y operaciones realizadas por cada
empleado.
Resumen de ventas
Indica el importe de las ventas realizadas, número de
documentos de venta realizados, el importe medio por tíquet,
el importe de las devoluciones y el número de ellas.
Extracto de Cobros y Pagos

Muestra un extracto de todos los Cobros y Pagos realizados
en el arqueo. Se incluye como cobro la fianza (ver Botones
de Función – Fianza).

Resumen de devoluciones
Muestra por empleado el número de operaciones realizadas,
el total de artículos devueltos y el importe a que ascienden
las devoluciones.
Extracto de devoluciones
Muestra, por empleado, cada artículo que se ha abonado, la
hora, el número de tíquet en el que se ha realizado la
devolución, la descripción de los artículos, el número de ellos
y el importe de la devolución.
Artículos con PVP cambiado

Muestra todos aquellos artículos que, al realizar una venta,
se les ha modificado el precio por defecto mediante el botón
de función Cambiar Precio (ver Botones de Función –
Cambio Precio). Indica la hora, la serie y número de
documento, la descripción de los artículos, el número de
unidades y la diferencia de precio entre el precio por defecto
del artículo y el precio aplicado.
Consumo Interno
Muestra una lista con los datos de los documentos de venta a
personal realizados mediante el botón de Consumo Interno.
Para más detalles consulte su funcionamiento en el apartado
de Botones de Función.
Extracto de invitaciones
Se indica cada artículo al que se haya invitado (ver Botones
de Función – Invitación): la hora, la serie y número de
documento, código y nombre de empleado y el importe.
NOTA: Si el importe total de un documento de venta es 0, se

generará un documento de tipo invitación de manera que
aparecerán aquí todos los artículos incluidos en éste.

Ventas por sección

Muestra, por sección, el total de unidades de artículos
vendidos y el importe total de las ventas de esa sección, así
como el tanto % que suponen esas ventas. Debe tener en
cuenta que si vende un artículo que no tiene asociado
ninguna sección no aparecerá en este informe.
Extracto de impuestos
Desglosa las bases imponibles e importe de cada tipo de
impuesto.
Resumen de propinas
Se indican las formas de pago de las propinas y el importe.
Resumen de artículos vendidos

Muestra una lista de artículos que se han vendido en el
arqueo, indicando el número de unidades totales vendidas y
el importe total a que han ascendido.
Resumen de Consumiciones
Indica, por cada tipo de consumiciones, las vendidas
(entreg.) las recaudadas (realiz.), las declaradas por el
empleado (declar.) y la diferencia entre las recaudadas y las
declaradas. Para más información consulte el Anexo 3.
Detalle de artículos de tipo consumición

Extracto de artículos configurados con consumiciones. Se
indica las unidades vendidas, y el número de consumiciones
que suponen (recuerde que un artículo consumición puede
tener configurada que se entreguen más de una
consumición. Para más información consulte el Anexo 3.
Arqueo Z
Realiza el cierre total de las ventas realizadas en una misma

fecha y desde el último arqueo Z. En el momento en que se

realiza el cierre Z, el total de ventas se queda a 0. Si necesita

realizar de nuevo el mismo cierre puede utilizar el botón de
función Repetir Z (ver Botones de Función – Repetir Z).
Los informes que se presentarán dependerán de las

opciones de que disponga cada usuario que realiza el cierre.
Ver Detalle configuración - Empleados – Botón Config Z.
Los apartados que se muestran en el arqueo Z son los

mismos que en el arqueo X. Ver Informes y Gráficas -
Cierres de Caja - Arqueo X.

Estadísticas de Empleados
Extractos del registro de empleados
Se accede, desde la ficha de empleados, pulsando el botón

Estadística. Ver Detalle configuración – Empleados.
Si selecciona Extracto de entradas y salidas se muestra un

exhaustivo informe referente a las horas de entrada, salida,
horas trabajadas, ventas realizadas (importe total), número
de operaciones de venta e importe medio de las mismas por
hora y por operación de venta, para un intervalo de fechas
definido mediante el botón Fecha y desglosado por
empleado.

Si selecciona Extracto acumulado se muestran los

acumulados del extracto anterior: Total de horas, importe
total de ventas, número total de operaciones, importe medio
de ventas por hora e importe medio de ventas por operación.

Estadísticas de artículos
Extractos de artículos
Se accede desde la ficha de mantenimiento de artículos,

pulsando el botón Estadística. Ver Detalle configuración –
Artículos.
Si selecciona Extracto diario, se muestran las unidades

vendidas del artículo, de un mes, desglosado por día. Ver
imagen en página siguiente.
Si selecciona Extracto mensual se muestra en pantalla una

comparativa trianual de unidades, cantidades y un
acumulativo de ventas.


Estadísticas del Módulo de Compras

Para acceder a ellas, debe hacerlo mediante el botón Módulo
de Compras. A continuación se explica cada una de ellas.
NOTA: En las pantallas de filtros posibles “Filtros” rellene

solamente los datos a tener en cuenta, si desea concretar. Si
los deja vacíos se entiende “todos”.
Ejemplo: En esta pantalla de parámetros, si no indica nº de

caja o vendedor, o arqueos inicial o final, se entiende: Todas
las cajas, todos los vendedores y todos los arqueos entre la
fecha inicial y la final.

Ventas
Este apartado está compuesto por una serie de informes que

se detallan a continuación.
Para imprimirlos directamente pulse el botón Imprimir. Si
desea verlos primero en pantalla pulse Preliminar. En ambos
casos deberá indicar los datos necesarios para generar el
informe.
Artículos Vendidos con Diferente Precio
Lista, por empleado, el detalle de los documentos de venta y

de los artículos a los que se les ha cambiado el precio
mediante los botones de función Cambio precio, Invitación
o Invitar último artículo.

De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el

número.
De los artículos se indica: La descripción, el número de

unidades, el precio en tarifa, el precio aplicado y la diferencia
de precio entre el precio de venta y el aplicado.
Filtros posibles: Número de caja, código de empleado, fecha

inicial y fecha final, arqueo inicial y arqueo final.
Cierres de caja
Lista, por código de FO y caja, los arqueos Z realizados.
De los documentos se muestra: El número de arqueo, la

fecha, la serie, el número de ventas, el número de

comensales, el total y el tanto por ciento por venta y por

comensal.
Filtros posibles: Número de caja, código de empleado, fecha

inicial y fecha final, arqueo inicial y arqueo final.
Consumo Interno por vendedor
Muestra, por cada empleado, su código y nombre además de

indicar el número de operaciones realizadas (líneas de
tíquets de consumo interno) y el número de unidades de
artículos que han consumido, el importe que suponen a PVP
y el coste total. Los consumos internos se generan mediante
el botón de función Consumo Interno.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y

arqueo final, número de caja y código de empleado.
Devoluciones por vendedor
Muestra, por empleado, el número de devoluciones

realizadas así como el número e importe de los artículos
devueltos. Las devoluciones se generan mediante el botón
de función Devolver el botón Devolver Artículo que se
encuentra dentro de la opción Modificar del botón de función
Diario Ventas.

Extracto de consumo interno
Indica por empleado y de cada documento, la fecha, la hora,

la serie y número, los artículos y la cantidad. Los consumos
internos se generan mediante el botón de función Consumo
Interno.

Por cada documento se indica su fecha, hora, número de

serie y número de documento.
De cada artículo, su descripción, el número de unidades, el

precio, el importe total de venta y el coste. Se totalizan
unidades, importes y costes.

Extracto de descuentos
Muestra, por empleado, el número de descuentos realizados

en las líneas de artículos (mediante el botón de función
Descuento por Línea).
Por cada documento se indica su fecha, hora, número de

serie y número de documento.
De cada artículo, su descripción, el número de unidades, el

precio, el tanto % de descuento y el importe total de venta.
Se totalizan unidades e importes.

Extracto de devoluciones
Las devoluciones se generan mediante el botón de función

Devolver el botón Devolver Artículo que se encuentra
dentro de la opción Modificar del botón de función Diario
Ventas.
Este extracto lista, por empleado, el detalle de los artículos

devueltos.


número.

unidades, el precio unitario y el importe.

Extracto de invitaciones
Permite listar todos los artículos a los que se ha invitado

mediante los botones de función Invitar o Invitar último
artículo.

número.
De los artículos se indica: La referencia, la descripción, el

número de unidades, el precio unitario, el importe total y los
costes.

Extracto de pagos
Realiza un listado detallado de los pagos realizados

mediante el botón de función Pagos.
Para cada Front, muestra información de cada pago, como la

caja en la que se hizo, la fecha, la hora, el empleado, así
como el código de concepto, el comentario y el importe del
mismo.


Invitaciones por vendedor
Las invitaciones se realizan mediante los botones de función

Invitar o Invitar último artículo.
Indica un resumen por vendedor del número de artículos

invitados, el número de unidades, el importe total de las
mismas y su coste.

Tíquets
Muestra, para cada Front y caja, todos los tíquets realizados,

indicando para cada uno, la serie, el número, la fecha, la
hora, el cliente asignado, el vendedor, la base imponible, los
impuestos y el total. También indica el número de
impresiones del tíquet, y el número de comensales.

arqueo final, número de impresiones del tíquet, número de
caja y código de empleado.
Tíquets por formas de pago
Muestra, para cada Front y caja, todos los tíquets realizados,

indicando para cada uno, la serie, el número, la fecha, la
hora, el código del cliente asignado, el vendedor, el total y la
forma de pago. También indica el número de impresiones del
tíquet, y el número de comensales.
Nota: Si existe más de una forma de pago en un mismo

tíquet, en este listado se muestra una línea por cada una de
ellas.


arqueo final, número de impresiones del tíquet, número de
caja y código de empleado.
Ventas de artículos
Muestra, ordenados por sección y referencia, las ventas de

los artículos indicando por defecto los modificadores
asociados. Se muestran también las unidades, el importe
total y el tanto por ciento que representa ese importe total
respecto al importe total de las ventas.
Filtros posibles: Filtro de artículos, Fecha inicial y fecha final,

arqueo inicial y arqueo final, número de impresiones del
tíquet, número de caja y código de empleado. También se
puede indicar si se desea ver el detalle de los modificadores.
Ventas diarias
Muestra un resumen de cada día indicando el número de

documentos de venta realizados por cada tipo de documento,
el número de comensales y el importe total de las ventas
realizadas, así como el importe medio por venta y por
comensal.

Ventas horarias mensuales
Muestra un cuadrante mensual indicando el importe total de

las ventas (redondeado). Es posible indicar que los importes
se muestren fraccionados (cientos o miles) para realizar una
lectura más cómoda. Para fraccionar por miles, indique en
Fracción: 1000. Ejemplo: 305000 (sin fraccionar) 305
(fraccionado). Además, en el filtro, es posible indicar si desea
ver los importes con impuestos incluidos o no.
Sirve para comprobar, de una manera rápida, cuáles son las

horas de mayor venta. Las franjas horarias son de media
hora a partir de la Hora de inicio indicada en los parámetros
del filtro.
Filtros posibles: Fecha, Hora Inicio, Número de caja, y si
desea mostrar importes fraccionados indicando, entonces, el
importe de la fracción.
Ventas por cliente
Este informe es de utilidad para saber que artículos se le han

vendido a un cliente (o varios).
La información que se muestra desglosado por cliente:

Referencia, descripción, unidades, importe, precio medio,
coste, margen de beneficio (importe) y tanto por ciento de
beneficio sobre la venta.
Filtros posibles: En el filtro de artículos, referencia,

descripción y sección, en el filtro de clientes, código, nombre,
población, provincia y tipo de cliente. En el filtro de albaranes,
fecha inicial, fecha final, serie y vendedor.
Ventas por formas de cobro
Muestra las formas de cobro de las ventas que se encuentran

dentro del rango de fechas indicado. Lista el código de forma
de pago, descripción, número de ventas y el importe total.
Ventas por vendedor
Saca un listado de los vendedores indicando el número de

ventas y el importe, además del porcentaje que supone
respecto al importe total de las ventas.

Ficheros
Clientes
Listado de datos generales de los clientes.
Se lista la cuenta del cliente, nombre, dirección, código

postal, población, teléfono y fax.
Filtros posibles: Filtro de clientes: Código de cliente, tipo,

nombre, población, provincia y vendedor.
Escandallos
Indica la composición y el coste de elaboración de los

artículos de tipo escandallo.
Filtros posibles: Filtro de artículos: Referencia, descripción,

sección y proveedor.
La opción de recálculo de costes calcula los costes de los

escandallos indicados en Parámetros solicitados o, si no se
indica ninguno, en todos los escandallos según el coste
indicado: Coste Medio, Coste Stock o Último Coste. Para
más información consulte Detalle configuración – Kits.
Proveedores
Listado de datos generales de proveedores.

Se lista la cuenta del proveedor, nombre, dirección, código
postal, población, teléfono y fax.
Filtros posibles: Filtro proveedores: Código, nombre,
población y provincia de los proveedores.

Tarifa de precios
Listado de tarifas de venta.
Filtros posibles: Referencia, descripción y/o sección de los

artículos. Debe seleccionar la tarifa que desea listar.
Control de Presencia
Detalle de Control de Presencia
Muestra, para cada vendedor, un extracto diario indicando la

fecha y las horas a las que se ha dado de alta y de baja en el
control de presencia. Se muestra el total de horas trabajadas,
el número de tíquets realizados, así como el importe total de
los mismos. Las dos últimas columnas corresponden al
importe medio por hora y por tíquet.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y código de

vendedor.
Resumen control de presencia
Muestra un resumen por vendedor entre fechas y agrupado

por código de Front de la siguiente información:
Código y nombre del vendedor, nº de días trabajados, nº de

ventas realizadas, media de ventas por día, nº horas
trabajadas, nº de horas de media por día, importe de las
ventas y su media por día, venta y hora.
El informe muestra un total por Front y un total general.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y código de

vendedor.

Ventas horarias por camarero
Realiza un cuadrante donde se muestran las ventas por

horas de cada vendedor según se indique en la pantalla de
filtros.
Muy útil para saber cuando hay más o menos trabajo y así
poder asignar turnos de trabajo más eficientes.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y número de

caja y hora inicial y final del período a tener en cuenta.
Asistentes
Compras, Ventas y Stocks
Asistente para agrupar información en un mismo informe

respecto a datos del artículo, tarifas de precios, stocks,
ventas, compras y consumos. El usuario puede configurar a

medida cualquier informe donde deba aparecer algún tipo de
información relacionada con estos conceptos.
NOTA: Lógicamente, no es necesario seleccionar todos los

campos.
Previamente, hay que seleccionar el grupo de artículos que

deben aparecer en el informe.
A continuación, seleccione los conceptos de los que quiera

visualizar información: Inventario, ventas, compras y/o
Consumos.
DATOS ARTÍCULO: La siguiente pantalla permite

seleccionar los campos de la ficha del artículo que quiera
visualizar así como información de costes y precios de venta.

Esta pantalla se muestra independientemente de si ha

seleccionado algún o ningún concepto en la pantalla anterior.
NOTA: Si el usuario quiere personalizarse un informe de

tarifas de venta, no es necesario seleccionar ni Inventario, ni
Ventas ni Compras.
Campos a visualizar en el informe. Seleccione aquí los

campos adicionales de la ficha del artículo que desea
visualizar en el informe.
Ordenar por. Para indicar por qué campo hay que ordenar el
informe. Puede ser por Descripción, Referencia
Valoraciones: El inventario puede valorarse a Coste Medio,

Coste Stock, Ultimo Coste y/o a cualquiera de las cuatro
primeras tarifas de venta. Si selecciona Por Unidad
aparecerá el coste o precio unitario. Si selecciona Total
Unidades aparecerá la valoración de las unidades en stock
al coste o precio unitario. Los campos %S/V (margen sobre la
venta) y %S/C (margen sobre el coste) están disponibles
lógicamente sólo para las tarifas de venta.
NOTA: Si no ha seleccionado en la pantalla anterior la opción

Datos Inventario, sólo tiene sentido la columnas Por
unidad, por ejemplo, para visualizar un listado de precios de
venta.
DATOS DE INVENTARIO: Visible si ha seleccionado esta

opción al inicio del informe.
Campos a visualizar en el informe. Seleccione aquí los

campos adicionales a visualizar en el informe en referencia al
stock.

• Stock a servir: suma de unidades pendientes de servir

en pedidos de venta.
• Stock pedido: suma de unidades pendientes de recibir
en pedidos de compra.
• Ubicación: localización del artículo en el almacén.
• Stock actual: visualiza el stock actual en la ficha del
artículo, de un almacén y de un grupo de almacenes. Si
selecciona más de un almacén, aparecerán activas dos
nuevas opciones.
o En columnas: Si marca esta opción, se visualizará el
stock por separado de cada uno de los almacenes.
• Stock a Fecha Concreta: Deberá indicar la fecha para
obtener el stock a principio del día, es decir, las
compras, ventas y traspasos realizados ese mismo día
no se tendrán en cuenta.
DATOS DE VENTAS: Visible si ha seleccionado esta opción
al inicio del informe.
La estadística de Compras, Ventas y Stocks le permite

realizar una comparativa entre un máximo de 3 rangos
diferentes de ventas.
Por ejemplo: Comparativa de ventas de la misma área de

negocio (Serie) de enero, febrero y marzo.
Otro ejemplo: Comparativa entre tres áreas de negocio

diferentes para el mismo período de tiempo.
Para cada uno de los períodos, puede visualizar los

siguientes campos: unidades de venta, precio, importe total,
coste y/o el margen comercial sobre la venta.

DATOS DE COMPRAS: Visible si ha seleccionado esta

Seleccione aquí si desea visualizar recepción de compras,

pedidos de compra o artículos pendientes de recibir. Para
cada grupo seleccione el período de fechas a visualizar y el
área de negocio (Serie).
DATOS DE CONSUMO: Visible si se ha seleccionado esta

Seleccione aquí si desea visualizar los consumos, las

referencias y/o los costes, pudiendo indicar el período, la
moneda, la serie o área de negocio y si quiere que
aparezcan los importes con impuestos incluidos.
Extracto de movimientos
A través de este extracto puede visualizar todos los

movimientos realizados de un artículo en concreto:
Regularizaciones, compras, ventas, entradas y salidas.
Debe rellenar todos los filtros: Seleccione el artículo

introduciendo la referencia o pulsando la lupa además
puede seleccionar la fecha Inicio y Fin y el almacén de
manera semejante con sus respectivos botones para la
selección.
En el extracto se muestra la siguiente información:
• Fecha: Fecha en el que se realizó el movimiento.

• Regularización: Las unidades regularizadas.
• Compras: Las unidades compradas.
• Ventas: Las unidades vendidas.

• Entradas: Las unidades procedentes de traspasos de

otros almacenes.
• Salidas: Las unidades traspasadas a otros almacenes.
• Stock: Stock acumulado de cada movimiento.

Gráficas
Se accede a éstas mediante el botón de función Gráficas.
Resumen Diario
Muestra un resumen de los acumulados de ventas de cada

día de la semana para cada intervalo indicado mediante el
botón Intervalos. Puede indicar hasta 6 intervalos distintos.
Indique un intervalo nuevo y pulse Calcular para cada
intervalo a comparar.
Pulse Mensual para obtener la estadística de ese mes

dividido en las 5 semanas en las que se encuentra incluido.
Ejemplo: Pulse el botón Mensual e indique un día del mes de
Abril de 2002, le aparecerá la comparación de las ventas

para cada día de la semana del mes de Abril en los intervalos

siguientes:
01/04/2002 al 07/04/2002
08/04/2002 al 14/04/2002
15/04/2002 al 21/04/2002
22/04/2002 al 28/04/2002
29/04/2002 al 30/04/2002
Resumen Mensual
Equivalente al diario pero en vez de comparar por días de la

semana, compara por meses de un año. Permite comparar
hasta 4 años distintos.

Ventas por Horas
Es un informe que puede mostrar las ventas realizas en un

día en concreto desglosando los importes o las unidades
vendidas según la hora de la venta, en tramos de una o
media hora.
Si desea ver las ventas en unidades en vez de en importes,

pulse el botón Unidades.
Si desea imprimir el informe o exportarlo a un archivo de tipo
Excel, Html, Xml o fichero de texto, pulse el botón Imprimir y
seleccione la opción deseada.
Registro Entradas/Salidas
Consulte Informes, Estadísticas y Gráficas – Estadística

de Empleados.
Informes
Se accede a éstos mediante el botón de función
Informes. Ver Botones de Función – Listados.
A su disposición se encuentran un gran número de listados

distribuidos en un menú de diez listados por pantalla. Para
ver los demás utilice los botones Siguiente y Anterior
situados en la parte superior izquierda de la pantalla.
Si sabe el número del listado que desea visualizar, y dispone

de teclado, puede acceder directamente a él introduciendo su
número en la casilla Número Listado: situada en la parte
inferior derecha de la pantalla y pulsando Intro.

Todos los listados utilizan esta pantalla de visualización:
Título del Listado

Zonas de visualización de parámetros seleccionados
ZONA
DE VISUALIZACIÓN DEL
INFORME
Pulse el botón Parámetros para indicar el rango de datos a

tener en cuenta para el informe: Fecha inicial, fecha final,
número de caja, código de empleado, etc.
Seleccione Calcular para obtener el informe referente a los

parámetros indicados.
Para obtener una copia en papel, pulse Imprimir. Si desea

que aparezcan en la cabecera del listado impreso los datos
de la empresa, marque la propiedad Imprimir datos
empresa.
Salir: Vuelve al menú de listados.

1. Resumen de Ventas por Forma de Pago
Indica, por forma de pago, el importe total de cada una

expresado en la moneda principal (ver Detalle
configuración – Monedas) y el número de operaciones
realizadas, ofreciendo la suma de ambos totales.
Parámetros solicitados: Número de caja, código de
empleado, fecha inicial y fecha final.
2. Extracto de comisiones por camarero
Muestra por empleado, el importe total de las ventas

realizadas, el número de operaciones de venta, el tanto %
asignado en la ficha del empleado y el importe de la comisión
calculada.
empleado, hora inicial, hora final, fecha inicial, fecha final, y
si desea el listado con impuestos incluidos.
3. Resumen de devoluciones por camarero
Muestra, por empleado, el número de devoluciones

realizadas así como el número e importe de los artículos
devueltos.
4. Extracto de devoluciones por camarero
Se corresponde con el listado anterior mostrando los datos

desglosados por empleado.
Por cada documento en el que se haya devuelto algún
artículo, se indica su fecha, hora, número de serie y número
de documento.
De cada artículo devuelto, el número de unidades, el importe

de venta.

5. Artículos vendidos con diferente precio
Lista, por empleado, el detalle de los documentos de venta y

de los artículos a los que se les ha cambiado el precio
mediante los botones de función Cambio precio, Invitación
o Invitar último artículo.

número.

unidades y la diferencia de precio entre el precio de venta y
el aplicado.

6. Resumen global de ventas
Indica: por barra, por mesa y total de ambas:
Importe total de las ventas, número de documentos de venta,

número de comensales, importe medio por tíquet, importe
medio por comensal, importe y número de las devoluciones,
importe y número de las invitaciones e importe y número del
consumo interno.


7. Ránking de ventas por familia
Indica el número de artículos vendidos, importe total de la

venta de ellos y el tanto % correspondiente a las ventas de
cada familia respecto al total de ventas.
Parámetros solicitados: Número de caja, fecha inicial y fecha

final.
8. Margen y beneficio por familia
Muestra, por sección, el importe de las ventas realizadas, el

coste y el importe del beneficio así como el tanto % que
representa este sobre el coste.
Parámetros solicitados: Número de caja, pregunta si ignorar

las invitaciones y consumos internos, fecha inicial y fecha
final.
NOTA: Si no dispone de ICGManager ni FrontStock, no

podrá indicar costes, ya que se obtienen de las compras.
9. Tarifas PVP de artículos por familia
Muestra, por sección, los importes de las tarifas de venta

para cada artículo, ordenados por referencia o descripción,
según los parámetros indicados.
Parámetros solicitados: Tarifas a mostrar y orden: por

referencia o por descripción.
10. Ránking de ventas de artículos
Muestra la lista de los artículos más vendidos indicando el

número de unidades, el importe y el tanto % que supone ese
importe respecto al de los demás.

Parámetros solicitados: Caja, número de artículos que

aparecerán en el ranking, orden: Unidades o importe, fecha
inicial, fecha final, sección (si no indica ninguna se entiende:
Todas) y código de empleado.
11. Ránking de ventas por horas
Indica, por cada fracción horaria, el número de unidades

vendidas, el importe y el tanto % que supone ese importe
respecto a los demás.
Sirve para comprobar, de una manera rápida, cuáles son las
horas de mayor venta. Las franjas horarias pueden ser de
una hora, de media hora o cada 15 minutos dependiendo de
los parámetros introducidos.
Parámetros solicitados: Número de caja, hora inicial, hora
final, fraccionar cada 30 o cada 15 minutos (si no se marca
ninguna es cada 60 minutos), fecha inicial y fecha final.
12. Ránking de ventas por mesas
Este informe es de utilidad para saber en qué mesas se

realizan más ventas.
Se lista por orden de mayor a menor importe de ventas, la
sala y mesa, número de documentos de venta realizados,
número de comensales, importe total de ventas de la mesa y
la media por comensal.
Las cantidades referentes a comensales saldrán a 0 si no
trabaja con comensales. Para trabajar con comensales active
la propiedad Preguntar comensales al abrir una mesa, ver
Detalle configuración – Configuración Pantallas de
Venta.
Parámetros solicitados: Rango de salas, rango de mesas,
fecha inicial y fecha final.

13. Resumen de tíquets diario
Indica, para cada día del rango de fechas indicado en los

parámetros y clasificado por series, el número de documento,
sala y mesa separado por un punto, el importe de la base
imponible, y el importe total del documento mostrando totales
por serie.

final.
14. Resumen diario de ventas
Muestra un resumen de cada día indicando el número de

documentos de venta realizados por cada tipo de documento,
el número de comensales y el importe total de las ventas
realizadas.

final.
15. Extracto de anulaciones por camarero
Muestra los artículos anulados mediante el botón Borrar

indicando el número de unidades de ellos, el cliente y la hora.
Parámetros solicitados: Número de caja, código del

16. Listado de impresiones de ventas
Sirve para saber qué documentos se han impreso y cuántas

veces.
Lista la serie, número de documento, número de impresiones

realizadas, fecha, hora e importe total del documento.


empleado, número de impresiones realizadas, Operadores
para comparar el número de impresiones que usted indique
con el número de impresiones realizadas: mayor o igual “>=”
e igual “=”, la fecha inicial y la final.
17. Ránking de ventas por camarero
Indica, de cada departamento, su código, el número de

artículos vendidos, el importe total de las ventas y el tanto %
en referencia con el resto de departamentos.

final.
18. Extracto de impuestos
Indica, por cada impuesto utilizado en las ventas, la base

imponible y su cuota correspondiente.
Parámetros solicitados: Número de caja, código del

19. Listado de ventas con descuento
Lista, de cada día en el que exista un documento de venta

con descuento, la serie del documento, el número, la fecha,
el nombre del empleado, el tanto % del descuento y su
importe neto.

final.
20. Resumen de artículos modificados
Sirve para comprobar que se han modificado todos los

artículos deseados. Su orden es por referencia.

Cada vez que se modifica un artículo, su fecha de modificado

se actualiza. Ejemplo: Ha cambiado la referencia de algunos
artículos, y desea comprobar si se ha dejado de modificar
alguno. También puede servir para saber qué artículos se
enviarán si indica, en comunicación, enviar los artículos
modificados a partir de una fecha. Ver Detalle configuración
– Comunicación.

final.
21. Extracto de invitaciones
Permite listar todos los artículos a los que se ha invitado, es

decir, que tienen precio 0, que se le ha cambiado el precio a
0 (mediante el botón de función Cambio Precio), o que se ha
invitado con los botones de función Invitar o Invitar último
artículo.
Indica la hora, la serie y número del documento en el que

existe al menos un artículo al que se ha invitado, la
referencia, descripción y el número de artículos a los que se
ha invitado y su importe.

final.
22. Extracto de ventas de delivery
Listado por empleado, de las ventas repartidas indicando la

fecha, hora, serie, número e importe de cada documento de
venta. Finalmente se indica el importe total de las ventas.
Estas ventas de delivery (ver Botones de Función –

Delivery) no aparecerán en este listado hasta que no se

hayan asignado a un empleado repartidor mediante el botón

de función Reparto.

23. Extracto de impuestos por familia
Informa de los impuestos cobrados por familia y por cada

impuesto definido en el programa. Indica la cuota y el importe
final con impuestos incluidos.

24. Resumen de consumo interno
Indica el código de empleado, el nombre, número de

operaciones de venta (líneas), número de artículos y coste.

25. Extracto de consumo interno
Es el informe anterior desglosado e indica por empleado y de

cada documento, la fecha, la hora, la serie y número, los
artículos y la cantidad.


Anexos

Fronts de Hostelería C/S Anexos
1. Determinación de la serie de documentos
Introducción
Desde las primeras versiones, los Fronts C/S de hostelería

han guardado las ventas en la base de datos, a excepción de
las ventas con importe igual 0, con la serie de ticket (‘T’) y si
se trataba de una factura, se asignaba al campo NUMFAC el
número de factura. De este modo se diferenciaban las ventas
en formato tíquet de las de formato factura. Las ventas con
importe igual a 0 (“no ventas” o “invitaciones”), se guardaban
con la serie ‘I’.
A partir de la versión 3.0.0.8 cambia el sistema de guardado

de las ventas en la base de datos. A partir de esta versión los
documentos de tipo factura se guardan con la serie ‘F’ y los
documentos de tipo tíquet con la serie ‘T’.
Otra novedad es la aparición de un nuevo tipo de documento,

el albarán, que se guarda con una serie propia para este tipo
de documento, serie ‘A’.
Las ventas con importe igual a 0, a las que no se haya

realizado un subtotal, se seguirán guardando con la serie ‘I’.
Nota: Cuando se convierte un Tíquet en una Factura, el

número del tíquet del que proviene se guarda en la Factura.
Este campo podrá imprimirse al imprimir la factura, de esta
manera se puede indicar de qué tíquet proviene. Los tíquets
que se hayan convertido a Facturas no entrarán en el
proceso de regularización de ventas.
Para poder imprimir los nuevos campos (Serie origen y

número origen) se debe pulsar en el botón Obtener Campos
de la pantalla de diseño de documentos. Una vez
regenerados los campos de impresión, en el grupo de

nexos Fronts de Hostelería
tiquetscab aparecerán 2 nuevos campos "Serie Tíquet

Origen" y "Núm. Documento Origen".
Para comunicar correctamente debe enlazarse el front con

FrontHost v. 3012.5. Para que ICGManager no incluya estas
ventas en el proceso de regularización deberá actualizarse a
la versión 4005.1 o superior.
Los Front C/S de hostelería, tienen dos métodos para

determinar la serie con la que se han de guardar las ventas
en la base de datos: Método por cliente asociado y método
por diseño de impresión.
Método por cliente asociado
Este es el método por defecto que propone Front C/S. El

método consiste en que el posible cliente asociado a la venta
es el que determina si la venta ha de ser un tíquet o una
factura.
Para que la venta sea de tipo factura la venta debe tener un

cliente asociado que no tenga marcada la propiedad Asociar
a clientes varios (ver Detalle configuración – Clientes), y
el código contable de dicho cliente debe ser diferente del
código contable de clientes varios (Código definido en el
mantenimiento de empresa y válido para cada terminal), es
decir, ha de ser un cliente codificado.
Si la venta no tiene un cliente asociado o bien el cliente no es

un cliente codificado, se guardará con la serie de tipo tíquet
(‘T’).
Método por diseño de impresión
Este método consiste en que el diseño de impresión con el

que se imprime la venta es el que determina la serie con la

que se guarda en la base de datos el documento. Es decir, si

se finaliza la venta con un diseño de impresión de tipo tíquet
la venta se guardará con la serie ‘T’ y si por el contrario la se
finaliza con un diseño de impresión de tipo factura la venta se
guardará con la serie ‘F’. Al seleccionar este método se ha
de indicar el código del cliente varios por defecto a asignar a
la factura para el caso que no se haya indicado ninguno en la
venta.
Cabe la posibilidad que la venta se finalice sin imprimir. En

este caso, Front C/S entiende que debe generarse un
documento de tipo tíquet. Utilizando este método, aunque se
totalice una venta con un cliente codificado asociado, Front
C/S no generará un documento con la serie ‘F’.
Independientemente de la utilización de un método u otro, la

aparición de la nueva serie de facturas implica que Front C/S
realice algunas acciones automáticas. Estas acciones
pueden ser las siguientes:
- Totalización de un subtotal de forma automática.
- Creación de un documento de abono automático.
- Impresión automática del abono realizado. (Ver Detalle

configuración – Documentos / Idiomas).
- Creación de un nuevo documento de tipo factura.
Dichas acciones automáticas son necesarias durante el

manejo normal de la aplicación. Un ejemplo claro, usando el
método por defecto, sería realizando las siguientes acciones:
- Realizar un subtotal de una minuta sin un cliente asociado.
- Asociar un cliente codificado a esta minuta.

- Totalizar de nuevo la minuta.
Ante esta situación Front C/S primero generaría un

documento con la serie ‘T’ para el subtotal, una vez asignado
el cliente codificado y totalizada de nuevo la minuta, el
programa debe generar una factura, pues se está guardando
una venta con un cliente asociado que tiene un código
contable diferente del de clientes varios.
DETALLE DE LOS CASOS EN QUE FRONT C/S REALIZA UN

CAMBIO DE SERIE AUTOMÁTICO:
Reimpresión de un documento:
Desde el botón de función Diario Ventas, Front C/S permite

reimprimir un documento generado anteriormente. Ver
Botones de Función - Diario de Ventas.
Si se está trabajando con el método de asignación de

series por cliente asociado, aunque se reimprima un
documento de tipo tíquet en formato factura, Front C/S
solamente imprime la venta seleccionada con este diseño de
impresión, sin realizar cambio alguno en la base de datos.
Ahora bien, si se está trabajando con el método de

asignación de series por diseño de impresión, Front C/S
sí puede realizar alguna de las acciones automáticas
anteriormente comentadas.
Concretamente, si la venta es de tipo tíquet y se reimprime

con un diseño de impresión de tipo factura, Front C/S
realizará un abono automático de la venta original a
reimprimir con serie ‘T’, creará un nuevo documento con la
serie ‘F’ e imprimirá dicha factura con el diseño seleccionado.
Si también se tiene configurada la opción de imprimir
abonos automáticos, se imprimirá un comprobante del
abono con el diseño por defecto de tipo tíquet.
NOTA: Este cambio de serie sólo se realizará si la venta a

reimprimir no tiene un número de arqueo Z asignado, si no
fuera así, Front C/S solamente reimprimirá la venta con el
diseño de impresión seleccionado sin realizar ningún cambio
en la serie.
Resumiendo, para que Front C/S realice las acciones

automáticas de abono y generación de un nuevo documento
deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Trabajar con el método de asignación de series por

diseño de impresión.
- Reimprimir una venta de tipo tíquet. (Serie ‘T’)
- La venta a reimprimir no ha de tener un número de arqueo

Z asignado.
Totalización de una venta con subtotal en formato ticket

con formato de tipo factura:
Dependiendo del método de asignación de serie que se

tenga configurado, Front C/S actuará ante esta situación de
modo diferente.
Método de asignación de series por cliente asociado:
Front C/S realizará las acciones automáticas solamente ante

el siguiente caso:
- Totalizar una minuta sin cliente asociado o con un cliente

con código contable de clientes varios, a la que se le ha
realizado un subtotal (con la serie ‘T’) y a la que antes de
totalizar se le ha asociado un cliente codificado. Ante esta
situación Front C/S necesita generar el documento con la
serie ‘F’, por tanto totalizará el subtotal actual con la forma de
pago por defecto, realizará un abono de esta venta y

finalmente generará la venta, con las formas de pago

asociadas al totalizar con la serie ‘F’. Si se tiene configurada
la opción de imprimir abonos automáticos, se imprimirá un
comprobante del abono con el diseño por defecto de tipo
tíquet.
Método de asignación de series por diseño de impresión:
Front C/S, aunque la venta se totalice con un cliente

codificado asociado, no genera un documento de tipo factura,
sino que es el diseño de impresión el que determina el tipo
de documento a generar. Con este método de asignación de
series Front C/S realizará las acciones automáticas en el
siguiente caso:
- Al totalizar una minuta con un subtotal, con formato ticket

asociado, con un diseño de impresión de tipo factura. Ante
esta situación Front C/S necesita generar un documento con
la serie ‘F’, por tanto totalizará el subtotal actual con la forma
de pago por defecto, realizará un abono de esta venta y
finalmente generará la venta, con las formas de pago
asociadas al totalizar con la serie ‘F’. Si se tiene activada la
propiedad Imprimir abonos automáticos (ver Detalle
configuración – Documentos / Idiomas), se imprimirá un
comprobante del abono con el diseño por defecto de tipo
tíquet.
Utilizando este método, y si en lugar de totalizar la venta, se

realiza un segundo subtotal Front C/S también debería
realizar el proceso anterior, pero para evitar tener que
realizar tantos abonos automáticos y pérdidas de tiempo
durante la operativa de venta, solo se realizan los cambios de
serie al totalizar la venta.

Totalización de una minuta con subtotal en formato ticket

con importe final igual a 0:
Hasta ahora, al totalizar una minuta con importe igual a 0 a

la que se le había realizado un subtotal, la numeración
asociada a la minuta (Tíquet) se borraba de la base de datos
y se añadía a la tabla de TIQUETSTEMP para asignarse
posteriormente y así garantizar que no quedase ningún salto
en la numeración de las ventas.
Para simplificar este proceso (pues a partir de esta versión

Front C/S trabaja con más series de documentos), Front C/S
acabará la venta con importe 0 con la serie y numeración que
tiene asignada. Este proceso no afecta a la estadística de
invitaciones, pues si se hubiera invitado artículos de la venta
queda registrado en el campo TIPO de la tabla TIQUETSLIN.
CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE TIPO ALBARÁN:
Como se ha visto en la introducción, Front C/S, a partir de la

versión 3.0.0.8, permite la generación de documento de tipo
albarán. Para totalizar una minuta con este tipo de
documento, se debe añadir a las opciones del usuario un
nuevo botón de función, el botón con la descripción Albarán.
Una vez añadido, del mismo modo que se totaliza una venta
con el botón Total, ahora, al pulsar el botón de Albarán,
Front C/S muestra la pantalla de totales para entrar las
formas de pago de la venta y genera un documento con la
serie ‘A’.
Las ventas generadas con este tipo de documento se pueden

visualizar, del mismo modo que las demás, desde la consulta
de ventas, a la que se le ha añadido un nuevo botón para
poder filtrar este tipo de documentos.

Estos documentos, si se dispone de ICGManager enlazado

con el punto de venta y se exportan las ventas hacia este, se
podrán facturar de manera agrupada, por cliente y por
intervalo de fechas, dando de este modo una mayor
potencia, si cabe, a la solución Front C/S ÅÆ ICGManager.
NOTA: Como se ha podido ver, no se ha informado en el

detalle de los casos de cambios de serie en ningún momento
de la intervención de los documentos de tipo albarán. Es así,
por que estos documentos no afectan a los cambios de serie,
pues no puede realizarse un albarán de una minuta a la que
se ha realizado un subtotal. Si por necesidad se requiriese
realizar este proceso, el usuario deberá acabar la minuta,
realizar un abono manual del tíquet creado y realizar una
nueva minuta finalizándola como albarán.
DETALLE DE LA LÓGICA QUE SIGUE FRONT C/S PARA

ASIGNAR UNA SERIE A UN DOCUMENTO:
Asignación de una serie al realizar un subtotal:
Por defecto, al realizar un subtotal, Front C/S genera un

documento de tipo tíquet (serie ‘T’).
Para que al realizar un subtotal se genere un documento de

tipo factura debe activarse en el Experto de configuración la
opción de generar documento según el diseño de
impresión y una de las siguientes opciones: pedir diseño
de documento al realizar un subtotal o imprimir subtotal
con formato factura.
De este modo se indica al programa que se desea trabajar

con el método de asignación de series por diseño de
impresión y así generar un documento con la serie ‘F’ si se
selecciona un diseño con formato factura.

NOTA: Una vez generado un subtotal con la serie de factura

ya no puede cambiarse dicha serie.
Asignación de una serie al realizar un total:
La serie a asignar a un documento dependerá básicamente

del método de asignación de serie configurado: método de
asignación de series por cliente asociado (método por
defecto).
Método de asignación de series por cliente asociado:
(Método por defecto)
1- Minuta sin subtotal:
a- Minuta sin un cliente asociado o con cliente con código

contable de clientes varios: SERIE Æ T.
b- Minuta con un cliente codificado asociado: SERIE Æ
F.
2- Minuta con subtotal
a- Minuta sin un cliente asociado o con cliente con código

contable de clientes varios: SERIE Æ T.
b- Minuta con un cliente codificado asociado: SERIE Æ
F.
(En esta operación se realizará el abono correspondiente
del ticket generado con el subtotal anterior)
Método de asignación de series por diseño de impresión:
3- Minuta sin subtotal
Tipo de diseño de impresión:

a- No imprimir: SERIE Æ T.
b- Diseño ticket: SERIE Æ T.
c- Diseño factura: SERIE Æ F.
4- Minuta con subtotal
a- Serie del subtotal T:
Tipo de diseño de impresión:
1- No imprimir: SERIE Æ T.
2- Diseño ticket: SERIE Æ T.
3- Diseño factura: SERIE Æ F.
(En esta operación se realizará el abono

correspondiente del ticket generado con el subtotal
anterior)
b- Serie del subtotal F: SERIE Æ F.

2. Tarjetas Consumición, Prepago y Fidelización
Tarjetas de Consumiciones
En la ficha del artículo se encuentra la pestaña

“Consumiciones” en la que aparecen las propiedades
siguientes:
• Tipo de ticket consumición: Lugar en que se deberá

designar el tipo de ticket. Los tipos de tarjeta de
consumición se definen desde el experto de
configuración, apartado Tarjetas/Consumiciones, botón
Tickets Consumición.
• Número de tickets: Número de tickets de consumición a

entregar cuando se venda este artículo.
Tipos de Tickets Consumición
A partir de la versión 4002, los tickets consumición

consistirán en tarjetas magnéticas o con un código de barras
que las identificará.
Estos tickets o tarjetas permiten realizar una única

consumición, es decir, para uno de los artículos vendidos se
aplicará la tarifa y el descuento asignado al ticket o tarjeta,
permitiendo que el artículo se regale o se cobre más barato
según el artículo al que se aplique la consumición.
Nota: La consumición se aplicará al artículo que más

beneficie al cliente. Ver Operativa de venta con tickets
consumición.
Para configurar los distintos tipos de tickets o

tarjetas de consumición, debe acceder al Experto de

Configuración, al apartado Tarjetas/Consumiciones y pulsar

el botón Tickets Consumición.
Se les debe parametrizar: un rango de numeración, desde

IDInicial hasta IDFinal, la descripción del tipo de ticket de
consumición, la tarifa a aplicar y, si se desea, un descuento
para la consumición. Estas tarjetas están indicadas para
tickets de puerta, de empleado, etc.
El IDInicial y el IDFinal pueden ser el mismo o distintos para

un tipo de ticket consumición pero no deben coincidir o
solaparse con otros tipos de tickets consumición.
Ejemplos: IDInicial IDFinal
1000 1000 Correcto

1000 2000 Correcto
1500 3000 Incorrecto, el rango se
solapa con otro rango existente.
2001 3000 Correcto
3001 3001 Correcto
Las tarjetas deberán contener un número, bien sea grabado

en una banda magnética o en un código de barras impreso.
Éste se buscará entre los rangos configurados para
comprobar su validez y aplicar sus características. Pueden
existir infinitas tarjetas con la misma numeración, puesto que
éstas se entregan a los camareros, en el momento de pagar,
de manera que el cliente no pueda disponer ya más de ellas.
En el arqueo final se indica el número de consumiciones
aplicadas, que debe coincidir con el número de tickets o
tarjetas de consumición recaudados por el empleado.
Nota: Si se trabaja introduciendo referencias de artículos

manualmente o mediante escáner de códigos de barras, los
rangos no deben coincidir con ninguna de las referencias de

artículos pues el programa comprueba primeramente si se

trata de la numeración de una tarjeta y posteriormente si se
trata de un artículo.
Ejemplos de configuración de tickets consumición
Se pueden configurar de muchas maneras dependiendo de si

se reutilizan o no, etc. A continuación se muestran unos
ejemplos:
• Reutilizando los tickets o tarjetas:

Cuando el cliente paga la consumición entrega el ticket o
tarjeta, por lo que es posible reutilizarlos. En este caso
podrían utilizarse tickets o tarjetas de distintos colores para
cada día de la semana desactivando las que no deban
estar disponibles para esa sesión.
IDINICIAL IDFINAL
Lunes (Rojo) 1 1
Martes (Naranja) 2 2
Miércoles (Amarillo) 3 3
Jueves (Verde) 4 4
Viernes (Azul) 5 5
Sábado (Añil) 6 6
Domingo (Violeta) 7 7
• Sin reutilizarlos:
También es posible que no se reutilicen, o que se desee
que deban consumirse en esa misma noche. Entonces
deberían definirse rangos de manera distinta:
Se podrían grabar o imprimir un millón de tickets o tarjetas

destinados a un mismo tipo de ticket consumición. El rango
a definir sería pues:

IDINICIAL ID FINAL
1 1000000
Cada vez que se venda una entrada se entrega un ticket o

tarjeta por orden de número. Al finalizar la noche, se
modifica el IDINICIAL siendo este el primero que quede en
el talonario de la taquilla. Así las vendidas la sesión anterior
no tendrían validez. Una vez se agote el millón de tarjetas
se podría comenzar de nuevo, aunque ello obligaría a
ordenar por orden numérico los tickets o tarjetas de
consumición recaudados.
Definición de Entradas Con o Sin Consumición
A continuación se explica el funcionamiento de las

consumiciones y de las posibilidades en cuanto al control de
taquilla:
Entrada con consumición

Se debe definir un artículo denominado “Entrada”, “Pase”,
etc.
En la pestaña Consumiciones debe definir los siguientes

parámetros:
• Ticket Consumición: Indique el código del tipo de ticket

consumición. Si se pulsa la lupa situada a la derecha de
este campo se accede a la lista de tipos de tickets
consumición. Debe asignar uno.
• Número de Tickets: Número de tickets de consumición a
entregar al vender este artículo.
Los artículos “Entrada + Consumición” vendidos aparecerán
en los arqueos X y Z, en el apartado denominado Resumen
de Consumiciones en el que se mostrará: el número de
consumiciones vendidas (en la caja de la taquilla), las

consumidas (aplicadas en las barras) y el número de

consumiciones realizadas mediante tarjetas de fidelización.
Para que se visualice este informe debe activarse en la
configuración de empleados, pulsando el botón ConfigZ y
marcando el informe Resumen de Consumiciones.
Entrada sin consumición

Se debe definir un artículo denominado “Entrada”, “Pase”,
etc.
En la pestaña Consumiciones no se debe definir ningún

parámetro puesto que no genera ninguna consumición.
Operativa de Consulta y Venta con Tickets Consumición
Consulta
Si pasa un ticket o tarjeta consumición por el lector sin haber
marcado ningún artículo, se muestra el tipo de ticket o tarjeta
consumición y si es válido.
Venta
Una vez se han minutado los artículos debe pasarse la tarjeta
por el lector magnético o de código de barras, o bien, escribir
manualmente el número que le corresponda.
Al hacerlo el programa comprueba que el número está

incluido en alguno de los rangos de tarjetas definidos en el
experto de tarjetas y aplica automáticamente los parámetros
correspondientes.
Si se desea comprobar o modificar la operación

puede visualizar los descuentos aplicados por línea
mediante el botón de función Tarjeta.

¿Cómo se aplican los descuentos cuando existe más de una

línea de minuta y/o más de un ticket consumición?
El sistema de consumiciones se ha pensado para que el
descuento sea el más ventajoso para el cliente. Cuando hay
varios artículos, el programa calcula el importe final aplicando
la tarifa y descuento indicado para cada uno de ellos y se lo
aplica al de mayor descuento conseguido. En caso de pasar
una segunda tarjeta el programa realizará la misma
operación pero solamente con los artículos restantes ya que
nunca se aplicará más de una consumición a un mismo
artículo.
Nota: Si utilizar la tarjeta perjudica al cliente, porque el precio

final a pagar es mayor si se aplican las condiciones de ésta,
se muestra un mensaje tal como “No hay líneas para aplicar
las condiciones de la tarjeta”.
Ejemplo:
Se han definido las tarjetas de consumición para que

apliquen la tarifa 2 y además apliquen un 10 % de descuento.
Tenemos tres artículos en los que los precios son los

siguientes:
Tarifa 1 Tarifa 2
Tubo de JB 6€ 2€
Jack Daniel’s con Cola 9€ 4€
Cola 3€ 1€
Pongamos por ejemplo que tres amigos que disponen de

tarjetas de consumición piden una de estas tres bebidas cada
uno.
El programa calcula, por artículo, la diferencia entre el

importe de la tarifa que se aplicaría normalmente y la

aplicada por haber utilizado la tarjeta menos el tanto % de

descuento definido también en la tarjeta, es decir, en el
primer artículo, el precio que se aplicaría normalmente es el
de la tarifa 1 que asciende a 6 €, utilizando la tarjeta se aplica
la tarifa 2, que es la configurada en ésta y cuyo precio
asciende a 2 €, además del descuento también configurado
en la tarjeta: 10 % s/ 2 € = 0,20 €. De esta manera el importe
a pagar por el cliente para este artículo sería 1,80 € y el
descuento total obtenido 4,20 €.
Realizada la misma operación con cada artículo de la minuta,

el programa obtiene los siguientes resultados:
Tarifa 1 Tarifa 2 Importe Final Dto. Obtenido
Tubo de JB. 6€ 2€ 1,80 € 4,20 €
Jack Daniel’s con Cola 9€ 4€ 3,60 € 5,40 €
Cola 3€ 1€ 0,90 € 2,10 €
Finalmente el programa aplica la consumición a la de mayor

beneficio para el cliente:
• Si se pasa una tarjeta, en este caso, se aplicaría primero

sobre el Jack Daniel’s con Cola ya que se obtiene el
mayor descuento: 5,50 €.
• Si se pasa una segunda tarjeta se aplicaría sobre el tubo
de JB, puesto que es el segundo con mayor descuento
obtenido: 4,20 €.
• Si se pasa una tercera tarjeta de consumición se aplicaría
sobre la Cola.
• Si se para una cuarta tarjeta, como a todos los artículos
se les ha aplicado una consumición se mostrará un
mensaje de error comunicando esta incidencia.

Tarjetas Prepago
Permite realizar un depósito de dinero por parte del cliente. El

programa irá descontando las consumiciones realizadas por
el cliente hasta agotar el importe. Es posible indicar un tanto
% descuento para todas las compras, la caducidad y los
importes iniciales de la tarjeta que el cliente deberá pagar.
Creación de Tarjetas Prepago
Para crear una tarjeta de prepago pulse el botón de

función Tarjetas Prepago o el mismo botón pero
situado en el Experto de Configuración, apartado “Tarjetas /
Consumiciones”.
Pulse Nueva e indique el código que la identificará, puede

pasarse la tarjeta magnética y así evitar confusiones. A
continuación introduzca la descripción de la tarjeta, la fecha
de caducidad, el descuento a aplicar sobre el total de la
venta y el saldo inicial.
El botón Generar a partir… permite crear nuevas tarjetas

con las mismas características que la del registro
seleccionado pero con el ID.Tarjeta igual al de mayor
numeración + 1 unidad.
Nota: El IDTarjeta no puede coincidir con el de ningún otro

tipo de tarjeta ni de fidelización ni de ticket consumición.
Tampoco debe coincidir con la referencia de ningún artículo,
ya que si marca la referencia para vender el artículo, se
detectará la tarjeta en vez del artículo.
Los botones Válida y No Válida permiten activar o desactivar

su utilización. Una posible utilidad sería que, en caso que el
cliente avise de la pérdida, ésta quede inutilizada hasta

nuevo aviso. Una vez localizada, si no está caducada, se

puede volver a activar.
Recarga de Tarjetas Prepago
Para recargar la tarjeta siga los siguientes pasos:
1. Pulsar el botón de función Cargar

Tarjeta.
2. Pasar la tarjeta prepago del cliente.
3. Indicar el importe a añadir al saldo de la tarjeta y
pulsar Intro.
4. Finalmente aparece un mensaje tal como “La carga se
ha realizado con éxito. El saldo de la tarjeta es de …
€.”
Operativa de Consulta y Venta con Tarjetas Prepago
Consulta
Sin haber marcado ningún artículo, pase la tarjeta y

aparecerá una pantalla con la descripción del tipo de tarjeta,
su estado (válida o no válida), su saldo actual y un botón
denominado Extracto que visualiza los movimientos de la
tarjeta.
Venta
Se marcan los artículos y se pasa la tarjeta. En ese momento

el programa detecta la tarjeta de prepago y calcula el tanto %
de descuento, si se ha definido en la tarjeta, en cada línea.
Finalmente descuenta el importe final de la minuta del saldo
disponible en la tarjeta.

Tarjetas de Fidelización
Las tarjetas de fidelización son unas tarjetas magnéticas o

con código de barras impreso, que identifican a su cliente
pudiendo beneficiarle con promociones o consumiciones,
según la configuración de éstas.
No son tarjetas de pago.
Permiten, además, llevar un control del cliente respecto a
puntos acumulados, unidades vendidas, importe de ventas
acumulado y número de tickets realizados, pudiendo ofrecer
diversas promociones según estos valores.
Definición y Configuración
A continuación se comenta la definición y configuración de

estas tarjetas para que pueda comprender su
funcionamiento. Seguidamente se comentarán varias
posibles configuraciones.

Primero debe quedar claro que existen Tarjetas de

Fidelización y Tipos de Tarjetas de Fidelización, y que un
cliente puede disponer de varias tarjetas de diferente tipo
cada una.
Para definir la(s) Tarjeta(s) de fidelización de un cliente se

debe acceder a la ficha del cliente al que se le quiere(n)
asignar, y en la pestaña Fidelización pulsar el botón Nueva
situado en la parte superior derecha de ésta:
En la pantalla que aparece se muestran todos los tipos de

tarjetas de fidelización existentes, seleccione uno y pulse
Aceptar. Si no existe ninguno o no los considera adecuados
pulse Nuevo para crear un nuevo tipo (ver Creación de
Tipos de Tarjeta de Fidelización). Una vez haya asignado
un tipo de tarjeta, aparecerá una pestaña con un número
distinto para cada tarjeta, permitiéndose así visualizar las
distintas tarjetas de las que dispone el cliente.
Finalmente falta indicar el IDTarjeta (número único que

identificará ésta tarjeta de cliente y que deberá estar grabado
en la banda magnética o impreso en un código de barras), la
descripción de la tarjeta, la fecha de caducidad de ésta y el
tipo de tarjeta asignado.
Botón Extracto: Permite ver, de la tarjeta que se está

visualizando, el extracto de las consumiciones totales, el de
las diarias, el de las mensuales y el de los acumulados de las
promociones. Estos extractos son exclusivos de cada tarjeta
de cliente, para ver los resultados de todas las tarjetas del
cliente pulse el botón Consolidar.
Creación de Tipos de Tarjetas de Fidelización
Esta es la pantalla de creación de tipos de tarjetas de

fidelización:

Se accede a ésta mediante el botón Nuevo situado en la

parte superior derecha de la pestaña Fidelización de la ficha
de clientes.
ID Tipo tarjeta: Como se puede ver en la imagen,

primeramente de debe asignar el código que identifica el “tipo
de tarjeta”. Puede coincidir con el código de una tarjeta o con
la referencia de un artículo, no importa.
Descripción: Texto que identifica al tipo de tarjeta.
Condiciones para las consumiciones de esta tarjeta.
Las consumiciones asignadas a esta tarjeta se considerarán

exactamente igual que si se tratara de tickets consumición.
Ver apartado: Tarjetas de Consumiciones de este anexo.

- Número consumiciones: Defina el número de

consumiciones a las que tendrá derecho el cliente con esta
tarjeta.
- ; Reiniciar por sesión: Si se activa, el cliente dispondrá

del número de consumiciones indicadas, en Número
consumiciones, para cada sesión. Cada vez que se
realiza un arqueo Z se comienza una sesión.
- Tarifa a aplicar: Indique la tarifa a aplicar para cada

artículo al que se le aplique la consumición cuando se
utilice esta tarjeta.
- Descuento a aplicar: Introduzca el tanto % de descuento a

aplicar a cada artículo al que se le aplique una consumición
cuando el cliente utilice esta tarjeta.
- No acumular puntos: Marque si no se deben acumular los

puntos indicados en la tarifa de puntos del artículo al que se
le aplique una consumición de esta tarjeta.
- Tarifa de Puntos: A continuación debe asignar la tarifa de

puntos. Ésta es una tarifa de venta más en la que se
deberá introducir, para cada artículo, el importe en puntos a
acumular en la tarjeta de fidelización del cliente por cada
unidad que compre. En ésta se deben indicar números
enteros, ya que los decimales no se tienen en cuenta.
Promociones
Finalmente debe definir las promociones posibles: Por

acumulación de puntos, por unidades compradas, por
importe acumulado y/o por tíquets de venta generados.
Cuando el cliente acumule la cantidad aquí indicada: de

puntos, de unidades compradas, de importe o de tíquets, se
mostrará el mensaje indicado en la columna AVISO.
Nota: Una promoción puede disponer de más de una

condición. Cuando se cumplan todas aparecerá el aviso
correspondiente para esa promoción. Por ejemplo 20 Uds. Y
100 €. de compra acumulados.
Nota: Aunque se alcance más de una promoción, el mensaje

del aviso pertenecerá a la primera de ellas por orden de lista.
Ejemplos de tarjetas de Fidelización
Son múltiples las posibilidades de uso de las tarjetas de

fidelización. A continuación se comentan tres de las múltiples
posibilidades: Tarjeta de Puntos, Postpago y Vip.
Tarjetas de Puntos
Se aplicaría la tarifa normal, con 0 % de descuento pero con
la posibilidad de acumular puntos.
Tarjetas PostPago
Realmente no existe una tarjeta PostPago, pero se puede
conseguir ese efecto mediante una tarjeta de fidelización. El
cliente deberá tener indicado, en su ficha, una forma de pago
Pendiente y el importe máximo de crédito en el campo
Riesgo del cliente. Si además se desea beneficiar al cliente
de tarifas especiales, descuentos o promociones puede
configurarse como una tarjeta Vip.
Una vez se hayan marcado los artículos en la pantalla de

venta y se pase la tarjeta del cliente. Automáticamente el
programa asignará la venta al cliente y le aplicará las
características de: forma de pago (será de tipo pendiente),
tarifa y tanto % de descuento definidas en su ficha.
Al finalizar la venta se asignará la forma de pago indicada en

la ficha del cliente para el importe máximo posible sin superar
el riesgo concedido. Si éste se supera, se aplica al importe

restante la forma de pago definida como “metálico” de la

moneda principal.
Ejemplo: El cliente x tiene indicado en su ficha una forma de

pago de tipo pendiente y un riesgo máximo de 100 €.
Además tiene un saldo pendiente de 75 € de compras
anteriores. Hoy ha consumido por valor de 30 €, al pasar su
tarjeta de cliente, el programa avisa del saldo pendiente (75
€) y asigna automáticamente como pendiente el importe
hasta alcanzar su máximo riesgo definido: 25 € (recuerde que
ya tenía pendiente 75 €) y al resto le asigna la forma de pago
Contado Euros. De esta manera, como el cliente ha agotado
su crédito, deberá abonar al contado los 5 € que sobrepasan
el riesgo. A partir de ahora deberá pagar al contado hasta
que salde su deuda o se aumente el riesgo definido en su
ficha. Para realizar el cobro de la deuda pendiente deberá
utilizarse el botón de función Cobros.
Tarjetas Tipo VIP

Cuando a un cliente se le ofrece una tarjeta tipo VIP se le
ofrece la posibilidad de beneficiarse de tarifas especiales,
descuentos y/o promociones. En el apartado de creación de
tarjetas de fidelización se explican las distintas características
disponibles para configurar estas tarjetas.
Una vez el empleado haya introducido todos los artículos

deseados, debe pasar la tarjeta VIP para que
automáticamente se asigne la venta al cliente y se apliquen
las consumiciones y descuentos correspondientes, con la
misma metodología que las tarjetas tipo Ticket Consumición,
además de acumular las cantidades e importes para las
promociones definidas en su tipo de tarjeta. Por último debe
finalizar la venta como una venta normal. Si desea saber si
se han agotado las consumiciones, pase la tarjeta antes de
marcar ningún artículo y aparecerá una pantalla informativa.

Nota: El número de consumiciones realizadas mediante

Tickets Consumición o Tarjetas de Fidelización con
consumiciones, aparecen reflejadas en los arqueos X y Z en
un apartado denominado Resumen de Consumiciones.
Para que se visualice este informe debe activarse, en la
configuración de empleados, pulsando el botón ConfigZ y
marcando el informe Resumen de Consumiciones.
Operativa de Venta con Tarjetas de Fidelización
Consulta
Si se pasa la tarjeta del cliente antes de haber marcado
ningún artículo, se realiza una consulta de la tarjeta
mostrándose la pantalla de información correspondiente.
Recuerde que si se le realiza una venta, deberá pasar de
nuevo la tarjeta para que asigne el cliente a la venta.
Fig. 1: Pantalla de información de la tarjeta.
Botón Extracto: Permite ver el extracto de las consumiciones

totales, el de las diarias, el de las mensuales y el de los
acumulados de las promociones. Estos extractos son
exclusivos de cada tarjeta de cliente, para ver los resultados
de todas las tarjetas del cliente pulse el botón Consolidar.

Su funcionamiento es idéntico al mismo botón de la pestaña

Fidelización de la ficha del cliente.
Venta
En la pantalla de venta, una vez indicados los artículos de la
venta, se debe pasar la tarjeta de fidelización para que el
programa asigne la venta al cliente y aplique las máximas
consumiciones posibles, si las hay, incrementando los
acumulados para las promociones anteriormente explicadas.
Promociones
Si uno o varios de los acumulados alcanza o supera la
cantidad indicada en la configuración de las promociones de
la tarjeta, al pasar la tarjeta en una consulta o en una venta,
aparecerá en pantalla un mensaje semejante a este:
El mensaje se corresponderá con el indicado en la columna

AVISO de la configuración de las promociones del tipo de
tarjeta asignada a la Tarjeta de Fidelización del cliente.
En estos momentos el empleado debe indicar al cliente que

ha alcanzado al menos uno de los regalos de promoción y
que dispone de tres posibilidades:
• Recibirlo ahora: Pulsando el botón Entregar se accede a

la pantalla de promociones:

En esta pantalla aparecen, en color amarillo, las líneas que

dan derecho a regalo por haber acumulado suficientes
puntos, unidades, importe o tickets y, en blanco, las que
aún no se han alcanzado.
Para entregar uno de los regalos seleccione la línea de la

promoción a aplicar y pulse el botón Entregar. Le aparecerá el
siguiente cuadro:
Ahora debe indicar el artículo que se regalará, introduzca

su código interno o bien selecciónelo con el botón de la
Lupa. Una vez seleccionado aparecerá a la derecha su
descripción. Si es correcto pulse Aceptar y habrá finalizado
la operación.

Si desea entregar otro regalo deberá pasar la

tarjeta directamente o pulsar el botón de función
Entregar Regalo y pasar la tarjeta.
• No recibirlo ahora: Pulse el botón No entregar para que

la pantalla de aviso no se muestre más hasta la próxima
vez que se pase esta tarjeta del cliente en la pantalla de
venta.
• No recibirlo y no volverle a avisar: Pulsando el botón No

volver a mostrar aviso no volverán a aparecer los
mensajes de aviso. Para entregar entonces un regalo, el
empleado deberá pulsar el botón de función Entregar
Regalo y pasar la tarjeta.

4. Facturación de artículos con venta por tiempo

La facturación por tiempo es un proceso en el que el importe
de la venta del artículo se mide por el intervalo de tiempo que
pasa desde que se selecciona el artículo hasta que se
totaliza. El importe final será el resultado de multiplicar las
unidades de tiempo que hayan pasado por el precio fijado
por unidad de tiempo.
Para poder vender un artículo por este método será

necesario activar la propiedad del artículo de “Facturar por
tiempo” y definir la fracción de tiempo con la que se factura
desde el mantenimiento de artículos. Una vez definidos estos
parámetros, al seleccionar el artículo durante la venta, Front
C/S guardará la hora de inicio y al totalizar la venta calculará
las fracciones de tiempo transcurridas desde la hora de inicio
hasta el momento. Este valor lo multiplicará por las unidades
fijadas durante la venta y lo asignará a las unidades a
facturar, calculando finalmente el importe total de la línea de
venta.
Front C/S incorpora también un nuevo comando, disponible

en la pantalla de venta, que permite totalizar manualmente
los artículos de la venta actual. De este modo no será
necesario acabar la venta para totalizar una sola línea de la
minuta.
Definir un artículo que se factura por fracciones de

tiempo
Desde el mantenimiento de artículos, en la pestaña de

“Facturación por tiempo”, se puede definir si un artículo se
factura por tiempo o no. En esta pestaña se debe activar la
propiedad “Facturar por tiempo”. Si se activa esta propiedad
aparecerá un panel donde se podrá definir la fracción de
tiempo que se utilizará para facturar. (El importe de la venta

del artículo será igual al número de fracciones consumidas

por el precio del artículo).
Desde esta pestaña se puede definir también un margen de

corrección. Este parámetro permite determinar qué
porcentaje de la fracción definida es necesario que transcurra
para que se cobre el precio de una fracción. Por ejemplo: Si
se factura cada 5 minutos y el tiempo transcurrido ha sido de
7 minutos y 30 segundos, si el margen configurado es del
60% el programa facturará una sola fracción, mientras que si
el margen es del 40% el programa facturará dos fracciones.
Este parámetro es común para todos los artículos.
Ante el caso de que el tiempo consumido no llegue a una

fracción el programa facturará una fracción indistintamente
del margen definido.

“Cierre” de un artículo de facturación por tiempo
Front C/S permite al usuario totalizar (Calcular el importe)

una línea de la minuta con un artículo que se vende por
fracciones de tiempo de dos modos distintos:
Automáticamente y manualmente.
Método automático
Si el usuario realiza un total, subtotal o total rápido, si existen

líneas en la minuta con artículos “abiertos”, notificará al
usuario de la situación informándole de que para poder
realizar la operación se deben “cerrar” las líneas. También
dará la posibilidad al usuario de escoger una opción que
totalice las líneas automáticamente. En este caso el
programa calculará el importe de las líneas de la minuta que
no estén “cerradas” automáticamente y las “cerrará”, para
que al generar el tíquet ya tenga el importe a cobrar.
Método manual
Front C/S dispone del Botón de Función – Fin venta por

tiempo, disponible en la pantalla de venta, que muestra
todas las líneas de la minuta que se facturan por intervalos
de tiempo y que todavía no están “cerradas”. Permitiendo al
usuario totalizar (“Cerrar”) las líneas que se deseen. Esta
opción es de gran utilidad para “cerrar” líneas sin tener que
totalizar la minuta, pudiendo añadir posteriormente más
artículos de este tipo.
Seleccione el artículo a finalizar y pulse el botón Cambio de

Estado.
Ver imagen en página siguiente:

Notas y consideraciones
• En la pantalla de venta, si el artículo se factura por tiempo,

el programa no acumulará las unidades al seleccionar
seguidamente el mismo artículo. El programa sí que permite
fijar unidades y posteriormente seleccionar el artículo.
• Un artículo que se factura por tiempo no podrá venderse
con formato, ni formar parte de la segunda parte un formato
de tipo combinado.
• Al “cerrar” un artículo manualmente, al visualizar la minuta
en la pantalla de venta, podrá distinguirse de los artículos
todavía “abiertos” porque se mostrará de color azul marino.
• Al seleccionar un artículo que se factura por tiempo el
programa mostrará por defecto una fracción de tiempo, al
totalizar la línea se calcularán las unidades (fracciones) a
facturar.

5. Configuración de pantallas de cocina

Front C/S de hostelería puede trabajar con pantallas de
cocina para sustituir o complementar el método tradicional de
impresión a cocina por impresoras.
En un principio este sistema de trabajo fue diseñado para

fastfoods, ya que es muy rápido y eficaz. En la actualidad,
con pequeñas variaciones, también se usa en restaurantes
como sustituto del papel.
Podemos distinguir dos tipos de pantalla de cocina:
1. OrderScreen (Lista de Órdenes)
2. CookScreen (Lista de Cocina)
OrderScreen
También conocida como pantalla de órdenes, esta es la

pantalla que sustituye a los tíquets de papel.
A continuación se explica la distribución de las opciones. Hay

que tener en cuenta que algunas de las opciones sólo están
disponibles cuando se trabaja con teclado programable.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
1. Número de comanda: Cuando se trabaja con teclado,

permite introducir el número de comanda con la que
queremos operar.
2. Número de línea: Sirve para indicar el número de línea

que daremos como entregada.
3. F8 - Toda la comanda: Lo utilizaremos para dar de baja

una comanda entera.
4. Número de comandas: Indica el número total de

comandas pendientes de servir (incluyendo las que no se
ven en pantalla).
5. Flechas: Permite pasar pantallas de comandas hacia

delante o hacia atrás.

6. Indicador de número de pantallas: Muestra el número

de pantallas totales con comandas.
7. F7 Total: Muestra una pantalla con el resumen agrupado

de todos los artículos de las comandas. Muy útil para
saber las cantidades totales que hay que preparar de
cada artículo.
8. F9 Recuperar: Si por error hemos dado de baja un

artículo o una comanda, con F9 lo podemos recuperar.
Funciona al revés que el F8.
9. F10 Opciones: Permite el acceso a las opciones de

configuración.
10. Número de comanda: Muestra el número de comanda

dentro de la pantalla. Es el número que debemos utilizar
para dar de baja los artículos.
11. Número de línea: Indica en que línea de la comanda está

un artículo. Se usa junto con el número de comanda para
dar de baja artículos.
12. Número de unidades: Indica el número de unidades

servidas / pedidas.
13. Número de orden: Número de orden del plato (si es

primero, segundo, etc.,…).
14. Indicador de color: Indica de forma gráfica si una

comanda ocupa más de una casilla.
15. Información de la comanda: Nos informa de la caja que

ha enviado la comanda, del vendedor que lo ha hecho, y
de la mesa a la que pertenece. También indica el tiempo
que hace que el tíquet está en espera. Este color

cambiará cuando se rebase el tiempo máximo de espera

configurado.
OrderScreen – Configuración
Pulsando la tecla F10 o el botón de la parte superior derecha

de la pantalla, accederemos a la Opciones.
Propiedad: Configuración
Para entrar en la Configuración pulsaremos este botón.
Propiedad: Vaciar lista

Elimina el contenido de la tabla que guarda los artículos
pendientes de mostrarse en pantalla. Naturalmente, esto no
afecta ni las ventas ni a los tíquets, ya que solo afecta a la
impresión.

Propiedad: Sin Stock

Esta opción permite marcar aquellos artículos que no están
disponibles de manera que no permite venderlos indicando el
mensaje “Artículo no disponible”.
Pulsando este botón, aparecen a la derecha las secciones y

los artículos visibles en la pantalla de venta. Los artículos que
seleccione aparecerán en la lista de la parte izquierda de la
pantalla de manera que no estarán disponibles hasta que se
extraigan de esta.
Propiedad: Salir a Windows

Como su nombre indica esta opción sirve para cerrar el
programa y salir al sistema operativo.
Propiedad: Apagar el sistema

Como su nombre indica esta opción sirve para apagar el
sistema. Si existen terminales de cocina estos pueden

apagarse a la vez. Ver propiedad Apagar terminales con

pantalla de cocina al cerrar el programa más adelante.

de la pantalla, accederemos a la configuración.
Acto seguido aparecerá la primera de las pantallas de

configuración, en la que podemos modificar la apariencia de
la misma.
Pestaña Apariencia:
Propiedad: Fuente Cabecera

Permite cambiar la fuente y el tamaño de la misma de las
cabeceras.

Propiedad: Fuente Líneas

Permite cambiar la fuente y el tamaño de la misma de las
líneas de artículo.
Propiedad: Mostrar orden

Mostrará el número de orden del plato. Ver punto 13.
Propiedad: Mostrar número de línea

Mostrará el número de línea del plato. Ver punto 11.
Propiedad: Mostrar nombre del vendedor

Mostrará el nombre del vendedor en la cabecera de la
comanda. Ver punto 15.
Pestaña Opciones de Configuración:

Propiedad: Identificador de pantalla

Indica el número de pantalla a la que apunta. Este número de
pantalla corresponde con los que previamente hemos dado
de alta en el Front de Hostelería C/S.
Propiedad: Número de columnas

Aquí podemos configurar el número de columnas que
queremos ver en pantalla. Se puede configurar tanto para la
pantalla de minutas como para la de resumen.
Propiedad: Número de filas

Igual al anterior pero para las filas.
Propiedad: Número de líneas por comanda

Indica cuántas líneas de artículos aparecerán en cada
comanda.
Propiedad: Intervalo refresco de las comandas

Indica la periodicidad en segundos con la que el programa
consulta la base de datos en busca de nuevas comandas.
Propiedad: Máximo tiempo en espera

Tiempo a partir del cual el color de la hora cambiará de negro
a rojo para indicar que se ha superado el tiempo de espera.
Propiedad: Usar teclado

Además de con pantalla táctil, la pantalla de Ordenes se
puede utilizar con un teclado numérico que tenga al menos
cuatro teclas programables (para F7, F8, F9 y F10).
Propiedad: Apagar terminales con pantalla de cocina al cerrar

el programa
Con esta opción activada, los terminales que tengan
instalados la pantalla de Cocina (CookScreen) se apagarán
automáticamente al cerrar la pantalla de Ordenes
(OrderScreen). Eso es así debido a que normalmente las

pantallas de Cocina no tienen teclado ni son táctiles con lo

que no se podrían apagar de otra manera.
Propiedad: Trabajar con teclado rápido

Si se marca esta opción, al introducir un número de comanda
se dará de baja entera sin necesidad de pulsar ninguna tecla
más.
Propiedad: Password
Protege mediante password el acceso al configurador.
Pantalla de Total
Pulsando la tecla F7 aparecerá una única comanda con

todos los artículos agrupados y ordenados por unidades de
mayor a menor.

De esta manera, el cocinero sabe las unidades que tiene que

preparar de cada artículo.
Esta opción se utiliza sobretodo con el método de trabajo en

diferido.
CookScreen
También conocida como Pantalla de Cocina, esta es la

encargada de indicar a los cocineros los artículos que deben
preparar.
A continuación se muestra la distribución de las opciones.

1 2 3 4
1. Número de unidades: Número de unidades pendientes

de preparar de un determinado artículo.

2. Descripción: Nombre del artículo que hay que elaborar.
3. Tiempo de espera: Indica el tiempo que hace que el

artículo está en espera. Este color cambiará cuando se
rebase el tiempo máximo de espera configurado.
4. Opciones: Accede a la pantalla de opciones.
CookScreen – Configuración

de la pantalla, accederemos a la Opciones.
Propiedad: Configuración
Para entrar en la Configuración pulsaremos este botón.

Propiedad: Posiciones
Permite asignar artículos a las casillas predefinidas. Cabe
señalar que el número de casillas es configurable, y que cada
artículo es fijo en su casilla.
Para asignar un artículo solo hay que pulsar en la casilla

deseada y seleccionar el artículo de la lista que se nos
mostrará.
Propiedad: Vaciar lista

Elimina el contenido de la tabla que guarda los artículos
pendientes de mostrarse en pantalla.
Propiedad: Sin Stock

Esta opción permite marcar aquellos artículos que no están
disponibles de manera que no permite venderlos indicando el
mensaje “Artículo no disponible”.

Pulsando este botón, aparecen a la derecha las secciones y

los artículos visibles en la pantalla de venta. Los artículos que
seleccione aparecerán en la lista de la parte izquierda de la
pantalla de manera que no estarán disponibles hasta que se
extraigan de esta.
Propiedad: Salir a Windows
Como su nombre indica esta opción sirve para cerrar el
programa y salir al sistema operativo.
Propiedad: Apagar el sistema

Como su nombre indica esta opción sirve para apagar el
sistema.

de la pantalla, accederemos a la configuración.

Propiedad: Apariencia
Permite cambiar las fuentes, el tamaño y el color de fondo de
la pantalla, las celdas y el borde de las celdas.
Propiedad: Identificador de pantalla

Indica el número de pantalla a la que apunta. Este número de
pantalla corresponde con los que previamente hemos dado
de alta en el Front de Hostelería C/S.
Propiedad: Número de columnas

Aquí podemos configurar el número de columnas de celdas
que queremos ver en pantalla.
Propiedad: Número de filas

Igual al anterior pero para las filas.
Propiedad: Intervalo refresco celdas (sg)

Propiedad: Tiempo flash celdas

Especifica el tiempo de parpadeo de la celda cuando se
refrescan las unidades de un artículo.
Propiedad: Intervalo refresco tiempo espera

Propiedad: Actualizar unidades

Si la activa, permite desestocar unidades desde la pantalla
de cocina. Se utiliza en caso de no disponer de pantalla de
órdenes y ha de indicar el almacén en la propiedad Almacén.
Propiedad: Mostrar tiempo espera

Muestra para cada celda el tiempo que lleva en espera.

Propiedad: Mostrar identificador celda

Numera las celdas de forma correlativa.
Propiedad: Almacén
Almacén del cual se va a desestocar si se trabaja con el
método de Control de pantallas por stock en fabricación.
Propiedad: Password
Protege mediante password el acceso a la configuración.
Utilización de la pantalla de Órdenes
El proceso de funcionamiento de las pantallas es muy

sencillo, ya que se asemeja mucho al de las impresoras.
Se distinguen 5 etapas:
1. Marcado de la comanda en Front C/S de hostelería o en

Telecomanda3.
2. Distribución de los artículos según sus situaciones a las

diferentes pantallas. Esto se refiere tanto a las de
Órdenes como las de Cocina.
3. Elaboración / preparación de los artículos.
4. Una vez elaborados los artículos, se deben dar de baja

desde la pantalla de Órdenes y se servirán, con lo que
también se darán de baja de forma automática en la
pantalla de Cocina.
5. Cuando todos los artículos de una comanda estén

servidos se dará de baja la comanda entera.
Para poder realizar las operaciones de baja o alta de los

artículos y de las comandas necesitará saber el
funcionamiento de la pantalla de Órdenes.

Con pantalla táctil
Si se quiere dar de baja un artículo, se debe pulsar en la

parte izquierda de la línea en cuestión (zona roja). Si lo
quiere recuperar (zona azul), deberá pulsar en la parte
derecha. Para dar de baja una comanda entera, pulse en la
cabecera
Uso con teclado
Dar de baja una comanda
Dar de baja un artículo
Dar de alta un artículo
Con teclado programable
Si se tiene marcada la opción de trabajar con teclado

programable, el cursor estará permanentemente activo en la
casilla COMANDA. Pulse el número de comanda y
seguidamente el número de línea que quiera dar de baja.
Cada vez que se marque una línea se dará de baja una
unidad, y en el momento en que ya no queden unidades para
dar de baja, el color de la misma cambiará de negro a gris.

Modos de trabajo
Para el trabajo con pantallas existen dos modos de

funcionamiento:
1. Tiempo real.
2. Diferido.
Trabajo en tiempo real
Es el método de trabajo por defecto, y en el se utilizan los
dos tipos de pantallas, la de Órdenes y la de Cocina.
Al minutar comandas, estas aparecen automáticamente en la
pantalla de Órdenes y en la de Cocina. Cabe señalar que en
la pantalla de Cocina no aparecen modificadores, ya que
está ideada para los artículos de preparación rápida.
Opcionalmente se puede configurar que los artículos
‘especiales’ (aquellos que requieren más tiempo) se
impriman por una impresora de cocina.
Cuando los artículos se preparan se dan de baja en la
pantalla de Órdenes y automáticamente se disminuye el
número de unidades de la pantalla de Cocina.
Diferido
Este es el método que emplean aquellas instalaciones que

tienen un stock previo de artículos y van reponiendo sobre
las ventas. Para utilizarlo hay que seleccionar la opción de
‘Control de pantallas por stock en fabricación’ de la
Configuración de la impresión automática.
El funcionamiento es sencillo, tendremos configurados los
artículos con un stock máximo y mínimo. Cuando el stock de
un artículo esté bajo mínimos, el programa automáticamente
generará un pedido de ese artículo a la pantalla de cocina
con un total de unidades que será la diferencia entre el stock
máximo y el actual.
v.5000.3


Manual de Front Rest

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de Front Rest

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Fronts de Hostelería

Casi 20 años después, los productos de software ICG están

Los Fronts de Hostelería C/S están pensados para usted y

Le felicitamos en su elección y esperamos que los Fronts de

Las características principales son:

 Venta en espera por mesas, por camarero o por cliente.

 Control de cobros pendientes.

Este Manual de Usuario explica cómo configurar y usar

PESTAÑA CLIENTE / PROVEEDOR .......................................... 72

Tipo de Cliente ............................................................. 114

FORMATOS ........................................................................ 174

Hoja de Cierre .............................................................. 194

Comensales ................................................................. 207

Control de Presencia.................................................... 240

Pantalla de Selección de Empleado

Existen distintas formas de seleccionar un empleado.

 Si no se han definido contraseñas (passwords) de usuario,

 Si se han definido contraseñas de usuario, el empleado

 Si se utilizan tarjetas de empleado, el empleado debe pasar

 Si se utiliza lector biométrico (huella dactilar), el empleado

NOTA: Para definir contraseñas de usuario, vea el apartado

Los Fronts C/S de hostelería incorporan un sistema de

NOTA: Para definir contraseñas de registro, vea el apartado

• Solicitando el empleado en cada venta: Cada vez que se

Para trabajar de este modo, marque la opción Selección

• Solicitando el empleado una sola vez: Una vez se ha

Para trabajar de este modo, marque la opción Selección

En la parte superior se encuentra, en azul, la fecha de trabajo

En la parte central están la barra y las mesas.

En la parte inferior se encuentran los botones de función.

Para más información sobre como configurar esta pantalla

Internamente se diferencian las mesas para obtener

Cuando una mesa está ocupada se muestra de color azul

Si se ha realizado un subtotal (ver Botones de Función –

Pantalla de Opciones de Usuario

Puede configurar esta pantalla:

- Desde el menú de ficheros con la opción Opciones (ver

- Desde el Experto en el apartado de Configuración Accesos

Para volver a la pantalla anterior pulsar Cancelar.

A continuación se explican cada uno de los puntos que

1. Panel empleado: Puede visualizar diferentes datos y se

2. Etiqueta Fecha del arqueo actual: Muestra la fecha en

3. Etiqueta Hora inicial de la venta: Muestra la hora en que

4. Etiqueta Hora actual: Muestra la hora actual del sistema.

5. Secciones: Sirven para clasificar los artículos. En este

6. Artículos. Se muestran los artículos que tienen activada

7. Etiqueta Mesa. Sólo es un título.

8. Etiqueta Número de Mesa. Indica el número de mesa a

9. Etiqueta Empleado. Indica el nombre del empleado

10. Formatos. Un artículo que se venden en dosis se puede

11. Minuta. Visualiza las líneas de venta. Cuando escogemos

en azul marino (ver Detalle configuración – Artículos –

12. Cuadro teclado numérico.

13. Botones de Función. Para configurar esta sección, ver

14. Display. Muestra los datos de la última operación

NOTA: Para salir de esta pantalla a la de selección de

1. Botón Cancelar: Regresa a la pantalla de venta.

2. Botón No imprimir: Finaliza la venta sin imprimir el

3. Botón Cambiar Importe: Visualiza una pantalla en la que

Este botón no está operativo si está desactivada la

asociado al empleado. Ver Configuración-Tipos

4. Selector Formas de Pago: En este selector se visualizan

Tocando una forma de pago, ésta se asigna a la venta. Si

Si el importe asociado a la forma de pago es inferior al

Venta en espera por mesas, por camarero o por cliente.

Control de cobros pendientes.

Si no se han definido contraseñas (passwords) de usuario,

Si se han definido contraseñas de usuario, el empleado

Si se utilizan tarjetas de empleado, el empleado debe pasar

Si se utiliza lector biométrico (huella dactilar), el empleado