CASO PRÁCTICO

Creamos una nueva empresa en SP FacturaPlus llamada PAPELERÍA La Divertida. S.L. (Código
50), cuyo domicilio social está en la calle Sotana N° 16 de León. Su CIF es B 24589632. CP 24589.
Al ser una nueva empresa no vamos a importar los datos de ninguna otra, por lo que en la carpeta de
importación no rellenaremos ningún dato.
Vamos a dar de alta un usuario. Nombre (el del alumno/a). Grupo Administradores.
También crearemos dicha empresa en SP ContaPlus (7 dígitos) y realizaremos el enlace entre
ambas. Marcamos que pasen todas las facturas Serie A, B, Abonos y Facturas Rectificativas.
Trabajaremos con dos propiedades.
A continuación introduciremos en SP FacturaPlus los datos con los que vamos a trabajar:
DIVISA
Euro: trabajaremos con 2 decimales en precios unitarios.
FORMAS DE PAGO
Crearemos dos formas de pago:
1.- el 50 % en 30 días y el resto en (otro 50 %) en 60 días. (Importe porcentual).
2.- Contado. En este caso el descuento por pronto pago será de un 2 %.

PROPIEDADES DE ARTÍCULOS
Crearemos dos propiedades:

TIPO CATEGORÍA
TABLA N° ORDEN TABLA N° ORDEN
Infantil2 Dibujo 2
Juvenil1 Novela1
Adulto 3 Historia 3
FAMILIAS
Crearemos una familia:
1.- Libros asociada a las dos propiedades anteriores.
GRUPOS DE CLIENTES
1.- Clientes de calle 2.- Clientes Fijos.

CTA DE REMESAS
Banco Santander Central.
Provincia León.
0085 1142 xx 1200004259
DEPARTAMENTO
001 Comercial.
CLIENTES: Crearemos dos clientes

Código000001 000002
Nombre: José Luis Vilallonga Centro de Día Sol
Dirección: C/ Catedral 1 C/ Luna 6
Provincia: León León
F. de Pago: 30 y 60 días Contado
Grupo de Cliente: Cliente fijo Cliente fijo
Cta. Remesa: Banco Santander Central Banco Santander Central
PROVEEDORES

Código000001 000002
Nombre: Editorial Santillana Editorial Thomson
Dirección: C/ Sotogrande, 45 C/ Porvenir, 12
Provincia: MadridMadrid
F. de Pago: 30 y 60 días Contado
ALMACÉN
AL2 - Almacén General donde se centralizarán todas las operaciones relacionadas con las
mercaderías. AL3 - Almacén Secundario.
ARTÍCULOS
Artículo: 01
Descripción: Libro
Familia: Libros.
Código de Barras: 1458962 (EAN 8)
Marcar Check: Precios por Categoría y Propiedades.
En Precio de Compra:
Proveedor: Editorial Santillana.
Divisa Euro.
Añadimos precio por propiedades:
Categoría Dibujo, Tipo Infantil. Precio: 6 €.
Categoría: Historia, Tipo: Juvenil, Precio 12 €.
Categoría: Novela, Tipo: Juvenil, Precio 9 €.

Subcuenta Compra: 6000001 Subcuenta Abono: 6080001

En la pestaña Precio de Venta:
Subcuenta de venta: 7000001. Subcuenta de abono:7080001. Añadimos precios de venta por
propiedades:
Categoría Dibujo. Tipo Infantil. 10 €.
Categoría Historia. Tipo Juvenil. 15 €.
Categoría Novela: Tipo Juvenil: 18 €
En stocks marcamos stock mínimo 15 unidades y stock máximo 1.000 unidades. TRABAJO A
REALIZAR
1. Con fecha de hoy, realizamos un pedido a nuestro proveedor EDITORIAL SANTILLANA
solicitándole: 20
libros de dibujo Infanti, y 30 libros de Historia Juvenil.
2. Dos días después de la solicitud del pedido, nos llega el material generando el documento
albarán
correspondiente a dicho pedido. Haremos el albarán de entrada de esa mercancía. También
generamos
en dicha fecha la factura correspondiente.
3. El día 14 de septiembre el Cliente José Luis de Vilallonga nos solicita 10 libros de historia,
categoría
Juvenil. Generamos el pedido, albarán y factura correspondientes a dicho cliente.
4. El día 15 de septiembre se hace un movimiento interno en almacén pasando 5 libros de
Dibujo Infantil del
almacén 2 al almacén 3.
5. El día 20 de septiembre, solicitamos al proveedor EDITORIAL SANTILLANA 50 libros
más de las
siguientes categorías y tipos:
50 libros Dibujo Infantil. 6 €/udad 50 libros Historia Juvenil. 12 €/udad 50 libros Novela
Juvenil ./12 €/udad Generamos la siguiente documentación: pedido, albarán y factura.
6. El mismo día, al recibir la factura del proveedor comprobamos que ha habido un error en el
precio
aplicado en los libros de tipo novela, juvenil. Se fijó en 9 euros y el proveedor nos ha reflejado en
factura 12 €. Procedemos a registrar la factura rectificativa correspondiente.
7. Se vende al cliente Centro de Día Sol el siguiente material para su biblioteca:
30 libros de Dibujo Infantil. 25 libros de Historia Juvenil. 20 libros de Novela Juvenil: 18 Genera el
Pedido con fecha 22 de septiembre y el Albarán y Factura el 25 de septiembre.
8. Una dienta llamada Paca González de León nos pide un libro de dibujo Infantil para su hijo.
Su NIF es 14589652. Generamos su factura. Fecha: 23 de septiembre.
9. Consulta la pestaña de Stocks dentro del Menú Sistema/Artículos y escribe el número de
unidades de Stock Físico en almacén.
10. Vamos a realizar el enlace y paso de datos de SP FacturaPlus a SP ContaPlus, para pasar a
esta
aplicación, la totalidad de las operaciones realizadas. (No olvides marcar en Proveedores, Paso de
Facturas e incluir como Fecha Tope de Paso: 31/12/06). Comprueba los asientos generados.
11. Obtén el informe de facturación de la empresa (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2006) a
través del
Menú Informes/Estadísticas e Informes/ Informes de Gestión/Documentos de Clientes. Escribe el
total
que figura en dicho informe.